目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)包括行政單位1家。內(nèi)設(shè)組織處、干部處、宣傳與文化處、研究室、人才工作處等相關(guān)職能處室。中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)是市委派出機(jī)關(guān)，根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》,中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)與北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局合署辦公。中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)主要職責(zé)是:1.貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施本市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略等。2.負(fù)責(zé)實(shí)施本市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的宣傳工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村形勢和政策教育工作。指導(dǎo)農(nóng)村宣傳報(bào)道。負(fù)責(zé)農(nóng)工委系統(tǒng)的宣傳、思想和意識形態(tài)工作。3.指導(dǎo)本市農(nóng)村、農(nóng)工委系統(tǒng)黨的基層組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)。4.指導(dǎo)本市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。5.協(xié)調(diào)推進(jìn)本市鄉(xiāng)村治理體系和能力建設(shè)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村基層民主政治建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)工委系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作，配合有關(guān)部門協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。6.指導(dǎo)本市農(nóng)工委系統(tǒng)落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任、黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任。7.指導(dǎo)本市農(nóng)工委系統(tǒng)統(tǒng)戰(zhàn)和群團(tuán)工作。指導(dǎo)農(nóng)工委系統(tǒng)離退休干部的管理與服務(wù)工作。8.完成市委交辦的其他任務(wù)。
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行政編制53人，實(shí)有人數(shù)50人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)2,948.96萬元，比上年增加282.62萬元，增長10.60%。
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2020年度本年收入合計(jì)2,884.66萬元，比上年增加415.92萬元，增長16.85%，其中：財(cái)政撥款收入2,865.58萬元，占收入合計(jì)的99.34%；其他收入19.08萬元，占收入合計(jì)的0.66%。
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2020年度本年支出合計(jì)2,504.09萬元，比上年增加133.12萬元，增長5.61%，其中：基本支出2,005.56萬元，占支出合計(jì)的80.09%；項(xiàng)目支出498.53萬元，占支出合計(jì)的19.91%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,865.58萬元，比上年增加423.64萬元，增長17.35%。主要原因：因機(jī)構(gòu)改革職責(zé)調(diào)整，增加農(nóng)業(yè)高級專業(yè)技術(shù)職稱評審和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、示范區(qū)、產(chǎn)業(yè)園監(jiān)測評價(jià)工作。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
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2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,490.31萬元，主要用于以下方面：教育支出0.40萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出232.99萬元，占本年財(cái)政撥款支出9.36%；衛(wèi)生健康支出117.32萬元,占本年財(cái)政撥款支出4.71%；農(nóng)林水支出2,139.61萬元，占本年財(cái)政撥款支出85.92%。
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1、“教育支出”2020年度決算0.40萬元，比2020年年初預(yù)算減少452.85萬元，下降99.91%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2020年度決算0.40萬元，比2020年年初預(yù)算減少452.85萬元，下降99.91%。主要原因：高素質(zhì)農(nóng)民培養(yǎng)納入市人力社保局培訓(xùn)計(jì)劃，核減相應(yīng)預(yù)算。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出” 2020年度決算232.99萬元，比2020年年初預(yù)算減少65.36 萬元，下降21.91%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2020年度決算232.99萬元，比2020年年初預(yù)算減少65.36 萬元，下降21.91%。主要原因：離退休人員變動(dòng)。
3、“衛(wèi)生健康支出”2020年度決算117.32萬元，比2020年年初預(yù)算減少33.30萬元，下降22.11%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2020年度決算117.32萬元，比2020年年初預(yù)算減少33.30萬元，下降22.11%。主要原因：階段性減征職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)。
4、“農(nóng)林水支出”2020年度決算2,139.61萬元，比2020年年初預(yù)算減少140.25萬元，下降6.15%。其中：
“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”2020年度決算2,139.61萬元，比2020年年初預(yù)算減少140.25萬元，下降6.15%。主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約要求，年中核減了部分項(xiàng)目的一般性支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2,004.56萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算56.70萬元減少56.70萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)56.70萬元減少56.70萬元。主要原因：受疫情影響，全年未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)136.00萬元，比上年減少8.42萬元，減少原因：人員變動(dòng)。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額1.50萬元，其中：政府采購服務(wù)支出1.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年固定資產(chǎn)總額260.60萬元，無車輛、單位價(jià)值50.00萬元以上的通用設(shè)備。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算16.42萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)對2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，納入自評范圍的項(xiàng)目共5個(gè)，其中因疫情原因2個(gè)項(xiàng)目未執(zhí)行，評價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的27.27%，涉及金額235.00萬元。其中，部門評價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額85.00萬元，評價(jià)得分87.14分。單位自評項(xiàng)目2個(gè)，涉及金額150.00萬元，評價(jià)得分在90（含）-100分的2個(gè)。
二、項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
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項(xiàng)目概況:
1.項(xiàng)目背景
2020年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、示范區(qū)、產(chǎn)業(yè)園監(jiān)測評價(jià)項(xiàng)目包括都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（高效農(nóng)業(yè)）示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展監(jiān)測、北京市國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)發(fā)展監(jiān)測、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園監(jiān)測評價(jià)三方面內(nèi)容。
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈北京市“十三五”時(shí)期都市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃〉的通知》（京政農(nóng)發(fā)〔2016〕31號）要求，重點(diǎn)建設(shè)都市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范工程，構(gòu)建“區(qū)級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)（示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)）、村級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地（特色產(chǎn)業(yè)村）、家庭農(nóng)場和專業(yè)大戶”四大“橫向體系”，全面推進(jìn)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)。圍繞都市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)的重點(diǎn)領(lǐng)域，深入開展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建工作，進(jìn)行全面的、綜合的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和體制機(jī)制創(chuàng)新，大膽試驗(yàn)、為整個(gè)示范區(qū)的發(fā)展探索道路、提供經(jīng)驗(yàn)。通過“規(guī)劃先行、目標(biāo)考核，區(qū)級組織、市級支持，動(dòng)態(tài)管理、能進(jìn)能出”的辦法加強(qiáng)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建管理。通過調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)主動(dòng)性、創(chuàng)造性，實(shí)現(xiàn)差異化、特色化、可持續(xù)發(fā)展。突出高端高效、綠色安全，能夠引領(lǐng)示范、輻射帶動(dòng)都市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園是按照政府引導(dǎo)、市場主導(dǎo)、農(nóng)民受益、共享發(fā)展的方式，以規(guī)模化種養(yǎng)基地為基礎(chǔ)，依托農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，通過“生產(chǎn)+加工+科技”，聚集現(xiàn)代生產(chǎn)要素，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合，創(chuàng)新體制機(jī)制，形成明確的地理界限和一定的區(qū)域范圍、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢、建設(shè)水平比較領(lǐng)先的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展平臺?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園是黨中央、國務(wù)院實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的一項(xiàng)重要抓手，為推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供新路徑、為培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動(dòng)能創(chuàng)造新經(jīng)驗(yàn)、為促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收探索新機(jī)制的戰(zhàn)略使命。為及時(shí)掌握產(chǎn)業(yè)園發(fā)展動(dòng)態(tài)，科學(xué)評價(jià)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)水平，總結(jié)推廣創(chuàng)建經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)各產(chǎn)業(yè)園高水平發(fā)展，根據(jù)《北京市級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)建管理辦法（試行）》（京政農(nóng)發(fā)〔2019〕134號），對北京市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測。
2.項(xiàng)目主要內(nèi)容
?。?）都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（高效農(nóng)業(yè)）示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展監(jiān)測工作：開展北京都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（高效農(nóng)業(yè)）示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)測，通過數(shù)據(jù)分析和專家考評，評估全市都市農(nóng)業(yè)示范鎮(zhèn)創(chuàng)建成效，總結(jié)典型經(jīng)驗(yàn)，分析存在問題，提出有針對性的政策建議。
（2）現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園監(jiān)測評價(jià)工作：按照產(chǎn)業(yè)園監(jiān)測評價(jià)指標(biāo)體系，對國家級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園和市級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園進(jìn)行監(jiān)測評價(jià)，認(rèn)真分析北京市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)的現(xiàn)狀特征和存在問題，協(xié)助開展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園數(shù)據(jù)填報(bào)、評審、驗(yàn)收等工作，為制定相關(guān)規(guī)劃和決策管理提供依據(jù)。
（3）北京市國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)發(fā)展監(jiān)測工作：按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部及北京市創(chuàng)建國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)的相關(guān)文件要求，認(rèn)真分析全市都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀、特點(diǎn)和做法，根據(jù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)評價(jià)體系，進(jìn)行年度動(dòng)態(tài)監(jiān)測，為制定相關(guān)規(guī)劃和決策管理提供依據(jù)。
3.項(xiàng)目實(shí)施情況
（1）都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（高效農(nóng)業(yè)）示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展監(jiān)測子項(xiàng)目組織開展了多種形式的調(diào)研工作，對北京都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（高效農(nóng)業(yè)）示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)的評價(jià)考核體系進(jìn)行了修改完善，征求市有關(guān)部門修改意見，形成了示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)評價(jià)考核體系終稿。協(xié)助組織開展2020年示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)測評價(jià)工作，并形成示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)測評價(jià)報(bào)告。
?。?）現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園監(jiān)測評價(jià)子項(xiàng)目通過廣泛調(diào)研與組織座談，進(jìn)一步摸清了北京市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園的基本現(xiàn)狀、存在問題和發(fā)展方向，組織開展2020年監(jiān)測評價(jià)工作，并完成監(jiān)測評價(jià)報(bào)告的撰寫工作。
（3）北京市國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)發(fā)展監(jiān)測子項(xiàng)目按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部相關(guān)文件要求，認(rèn)真分析了全市都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀、特點(diǎn)、做法和優(yōu)勢，根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部新修訂的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)評價(jià)體系，協(xié)助郊區(qū)各區(qū)完成市級示范區(qū)數(shù)據(jù)填報(bào)、數(shù)據(jù)分析和報(bào)告撰寫工作，順利完成了監(jiān)測評價(jià)報(bào)告初稿的撰寫。
4.項(xiàng)目資金情況
該項(xiàng)目年初財(cái)政批復(fù)預(yù)算85.00萬元，其中：都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（高效農(nóng)業(yè)）示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展監(jiān)測項(xiàng)目25.00萬元，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園監(jiān)測評價(jià)項(xiàng)目35.00萬元，北京市國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)發(fā)展監(jiān)測項(xiàng)目25.00萬元。資金到位率100%。
截至2020年12月31日，該項(xiàng)目實(shí)際支出85.00萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。實(shí)際進(jìn)度與預(yù)期進(jìn)度一致。
項(xiàng)目績效目標(biāo)
1.總體績效目標(biāo)
完成《2020年北京市都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（高效農(nóng)業(yè)）示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)測報(bào)告》；開展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園監(jiān)測評價(jià)，并形成報(bào)告；收集、整理、分析全市以及10個(gè)區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)，完成農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息系統(tǒng)填報(bào)；完成《2019年北京市國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)監(jiān)測評價(jià)報(bào)告》。
2.產(chǎn)出和效益指標(biāo)
（1）產(chǎn)出數(shù)量：完成監(jiān)測報(bào)告3個(gè)；
?。?）產(chǎn)出質(zhì)量：報(bào)告質(zhì)量達(dá)到農(nóng)業(yè)農(nóng)村部上報(bào)要求；
（3）產(chǎn)出進(jìn)度：12月前完成各項(xiàng)任務(wù)；
?。?）產(chǎn)出成本：項(xiàng)目完成資金支出不突破預(yù)算；
?。?）產(chǎn)出效益：促進(jìn)鎮(zhèn)村都市農(nóng)業(yè)發(fā)展水平、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)水平和全市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平提升，為下一步工作提供決策支撐。
?。ǘ┛冃гu價(jià)工作開展情況；
績效評價(jià)目的及范圍
1.評價(jià)目的
通過績效評價(jià)，對該項(xiàng)目整體情況進(jìn)行分析，全面、客觀地反映評價(jià)項(xiàng)目單位的工作成效，對項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益方面存在的不足提出合理化建議，使預(yù)算管理更加科學(xué)、完善，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算績效管理，提高財(cái)政資金使用效益和效率。
2.評價(jià)范圍
對2020年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、示范區(qū)、產(chǎn)業(yè)園監(jiān)測評價(jià)項(xiàng)目85.00萬元的資金支出情況開展績效評價(jià)。
績效評價(jià)基本情況
1.績效評價(jià)原則及方法
本次績效評價(jià)遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)，采用比較法、因素分析法、專家評議法等方法，定性與定量相結(jié)合，從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益四個(gè)方面對本項(xiàng)目開展績效評價(jià)。
2.績效評價(jià)指標(biāo)體系
績效評價(jià)指標(biāo)體系主要包括項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益四個(gè)方面，滿分100分。一是決策指標(biāo)(10分)，主要評價(jià)項(xiàng)目立項(xiàng)、績效目標(biāo)和資金投入內(nèi)容；二是過程指標(biāo)(20分)，主要評價(jià)項(xiàng)目資金管理和組織實(shí)施內(nèi)容；三是產(chǎn)出指標(biāo)(40分)，主要評價(jià)項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效和產(chǎn)出成本；四是效益指標(biāo)(30分)，主要評價(jià)項(xiàng)目實(shí)施效益和服務(wù)對象滿意度內(nèi)容?？冃гu價(jià)指標(biāo)體系詳見附件5。
3.評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
本次績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，以該項(xiàng)目預(yù)先制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算作為評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對績效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較。
績效評價(jià)工作過程
1.4月15日前根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于開展2021年績效自評工作的通知》的要求，成立評價(jià)工作組。制定實(shí)施方案、明確評價(jià)組織機(jī)構(gòu)、人員分工、評價(jià)范圍、具體時(shí)間安排等內(nèi)容。并按照工作方案要求，組織開展部門評價(jià)培訓(xùn)溝通會(huì)。
2.4月30日前收集資料。項(xiàng)目實(shí)施部門根據(jù)部門評價(jià)資料清單，結(jié)合評價(jià)對象實(shí)際情況收集項(xiàng)目資料。項(xiàng)目實(shí)施部門將收集的資料及績效報(bào)告提交評價(jià)工作組。
3.5月8日前評價(jià)工作組對所收集資料進(jìn)行核實(shí)和全面分析，并遴選專家，組成專家評價(jià)組。會(huì)同專家細(xì)化評價(jià)指標(biāo)，制定績效評價(jià)指標(biāo)體系。
4.5月11日前補(bǔ)充資料。項(xiàng)目實(shí)施部門根據(jù)評價(jià)工作組的意見，補(bǔ)充績效評價(jià)資料。
5.5月13日召開專家評價(jià)會(huì)。評價(jià)工作組組織召開專家評價(jià)會(huì)，項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效情況匯報(bào)及答疑，由專家對績效實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評價(jià)和打分，并出具評價(jià)意見。
6.5月28日前，完成部門評價(jià)報(bào)告。
?。ㄈ┚C合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評分表）；
經(jīng)專家綜合評價(jià),2020年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、示范區(qū)、產(chǎn)業(yè)園監(jiān)測評價(jià)項(xiàng)目部門評價(jià)綜合得分87.14分，績效級別為“良好”。其中，項(xiàng)目決策7.84分，項(xiàng)目過程18.30分，項(xiàng)目產(chǎn)出37.80分，項(xiàng)目效益23.20分。
?。ㄋ模┛冃гu價(jià)指標(biāo)分析；
1.項(xiàng)目決策情況
項(xiàng)目決策指標(biāo)，滿分10分，評價(jià)得分為7.84分。該項(xiàng)目根據(jù)《北京都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（高效農(nóng)業(yè)）示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建工作管理辦法（試行）》、《北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 北京市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈北京市級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)建管理辦法（試行）〉的通知》（京政農(nóng)發(fā)〔2019〕134號）、《國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)水平監(jiān)測評價(jià)辦法（試行）》（農(nóng)辦計(jì)〔2013〕79號）文件要求規(guī)定，每年對所有參與創(chuàng)建的鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行監(jiān)測評價(jià)，組織開展對批準(zhǔn)創(chuàng)建的產(chǎn)業(yè)園運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測評價(jià)，結(jié)合北京農(nóng)業(yè)發(fā)展實(shí)際，從物質(zhì)裝備水平、科技推廣水平、經(jīng)營管理水平、產(chǎn)出水平、可持續(xù)發(fā)展水平和其他重要指標(biāo)六個(gè)方面進(jìn)行國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)水平監(jiān)測評價(jià)工作。
該項(xiàng)目決策依據(jù)較充分，立項(xiàng)程序較規(guī)范，但部分子項(xiàng)目缺少需求分析，未開展可行性論證；績效目標(biāo)設(shè)置考慮不夠全面，個(gè)別指標(biāo)設(shè)置對應(yīng)性不足，質(zhì)量、效益指標(biāo)過于簡單、籠統(tǒng)，未設(shè)置滿意度指標(biāo)；年度預(yù)算測算依據(jù)不夠細(xì)化，預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)不夠明確。
2.項(xiàng)目過程情況
項(xiàng)目過程指標(biāo)，滿分20分，評價(jià)得分為18.30分。在資金管理方面，2020年2月4日，北京市財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)2020年預(yù)算的函》（京財(cái)農(nóng)指〔2020〕966號）批復(fù)該項(xiàng)目預(yù)算85.00萬元，均為財(cái)政撥款。2020年5月12日，填寫項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出審批單，審批通過后，于5月29日支付項(xiàng)目合同首款42.50萬元；11月26日經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后支付項(xiàng)目合同尾款42.50萬元。截止2020年12月31日，預(yù)算執(zhí)行85.00萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%，全部為委托業(yè)務(wù)費(fèi)。資金及時(shí)足額到位。財(cái)務(wù)制度比較健全完善，預(yù)算執(zhí)行符合規(guī)定且資金使用比較規(guī)范，但個(gè)別合同簽訂規(guī)范性不足；在項(xiàng)目實(shí)施方面，該項(xiàng)目制定了《2020年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、示范區(qū)、產(chǎn)業(yè)園監(jiān)測評價(jià)項(xiàng)目實(shí)施方案》，明確了項(xiàng)目內(nèi)容與目標(biāo)、進(jìn)度安排、預(yù)期成果等內(nèi)容，但項(xiàng)目監(jiān)測內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)不夠明確。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出情況
項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)，滿分40分，評價(jià)得分為37.80分。該項(xiàng)目3月18日前發(fā)布了比選通知，3月底陸續(xù)收到各子項(xiàng)目響應(yīng)文件，4月30日前完成項(xiàng)目競爭性比選，請示批復(fù)同意后，與項(xiàng)目供應(yīng)商簽訂合同，并于5月30日前支付合同首款。12月30日前，與項(xiàng)目供應(yīng)商共同完成都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（高效農(nóng)業(yè)）示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、北京國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園等實(shí)地調(diào)研、相關(guān)數(shù)據(jù)填報(bào)與整理工作，形成監(jiān)測報(bào)告終稿，并在請示批準(zhǔn)后支付合同尾款。項(xiàng)目成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)，項(xiàng)目產(chǎn)出基本達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
4.項(xiàng)目效益情況
項(xiàng)目效益指標(biāo)，滿分30分，評價(jià)得分為23.20分。該項(xiàng)目各示范鎮(zhèn)憑借自身的資源優(yōu)勢，深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)與二、三產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級，有力地促進(jìn)了城鄉(xiāng)要素流動(dòng)和農(nóng)民增收致富；北京國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)在著力構(gòu)建與首都功能定位相一致，與京津冀協(xié)同發(fā)展相銜接的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，集聚多方力量，優(yōu)化資源配置，推動(dòng)改革創(chuàng)新，扎實(shí)推進(jìn)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)業(yè)持續(xù)增效、農(nóng)民持續(xù)增收，為推動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；各產(chǎn)業(yè)園立足本地特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)，發(fā)展優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)集聚程度較高，各村主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，加快優(yōu)化結(jié)構(gòu)布局，農(nóng)村產(chǎn)業(yè)不斷融合。
通過該項(xiàng)目的實(shí)施，對示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)園、示范區(qū)進(jìn)行監(jiān)測評價(jià)，了解各項(xiàng)目運(yùn)行情況及工作成果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與做法，分析問題并提出相關(guān)建議，為進(jìn)一步促進(jìn)鎮(zhèn)村都市農(nóng)業(yè)發(fā)展水平、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)水平和全市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平提升工作提供決策支撐，有利于項(xiàng)目良性發(fā)展。項(xiàng)目基本達(dá)到了效益目標(biāo)，但體現(xiàn)項(xiàng)目效益及滿意度方面支撐資料不夠充分。
?。ㄎ澹┲饕?jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析；
1.該項(xiàng)目為延續(xù)性項(xiàng)目，部分子項(xiàng)目缺少需求分析，未開展可行性論證。產(chǎn)業(yè)園監(jiān)測項(xiàng)目進(jìn)行了可行性研究，但是研究深度需進(jìn)一步強(qiáng)化。
2.績效目標(biāo)申報(bào)表指標(biāo)設(shè)置不夠明確，對應(yīng)性、完整性不足，有待進(jìn)一步細(xì)化、量化。質(zhì)量指標(biāo)、效益指標(biāo)過于籠統(tǒng)，不能準(zhǔn)確反映項(xiàng)目效果，未設(shè)置滿意度指標(biāo)，不利于項(xiàng)目管控和后期考核、評價(jià)對標(biāo)。
3.預(yù)算申報(bào)的充分性和依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不夠明確，預(yù)算明細(xì)有待進(jìn)一步細(xì)化。
4.項(xiàng)目管理過程和質(zhì)量控制體現(xiàn)不充分，合同簽訂規(guī)范性不足，個(gè)別合同無簽訂日期；項(xiàng)目監(jiān)測內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)不夠明確；支付尾款時(shí)沒有按照合同約定組織專家驗(yàn)收的程序資料。
5.項(xiàng)目成果產(chǎn)生的效益相關(guān)資料和數(shù)據(jù)呈現(xiàn)不足，有待進(jìn)一步提煉挖掘。無滿意度相關(guān)資料，項(xiàng)目執(zhí)行的服務(wù)對象滿意程度無法體現(xiàn)。
?。┯嘘P(guān)建議。
1.進(jìn)一步提高預(yù)算績效管理意識，對項(xiàng)目進(jìn)行可行性專家論證，充分體現(xiàn)項(xiàng)目的必要性與可行性。
2.加強(qiáng)對績效指標(biāo)體系的認(rèn)識與理解，結(jié)合整體預(yù)算需求和支出內(nèi)容，對應(yīng)相關(guān)產(chǎn)出和效果設(shè)定績效目標(biāo)和各項(xiàng)產(chǎn)出及效益指標(biāo)，并做到細(xì)化、量化，增強(qiáng)績效目標(biāo)可衡量性、明確性，用以管理控制和評價(jià)項(xiàng)目全過程。
3.細(xì)化預(yù)算編制，充分體現(xiàn)預(yù)算需求的合理性和財(cái)政資金的節(jié)約性，預(yù)算編制做到科學(xué)、精細(xì)、精準(zhǔn)。
4.進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理制度和項(xiàng)目實(shí)施方案，并嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理制度和項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，強(qiáng)化項(xiàng)目過程管理和質(zhì)量控制。
5.注重項(xiàng)目效益、效果資料的歸集提煉，對應(yīng)產(chǎn)出體現(xiàn)相應(yīng)的效果資料，充分證明績效目標(biāo)的實(shí)施效果。開展服務(wù)對象滿意度調(diào)查，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)對象維度，采取不同方式、方法，針對不同對象統(tǒng)籌開展?jié)M意度調(diào)查，提升服務(wù)對象滿意度。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件。