目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
1.內設機構
中國共產黨北京市委員會教育工作委員會是市委工作機關，設13個內設處室。
2.部門職責
中國共產黨北京市委員會教育工作委員會是市委工作機關，主要職能是貫徹落實黨中央關于教育事業(yè)的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，制定北京教育系統(tǒng)堅持黨的領導、加強黨的建設的措施并在職權范圍內組織實施。統(tǒng)籌指導北京教育系統(tǒng)黨的建設、思想政治、德育、干部人才、統(tǒng)戰(zhàn)群工、安全穩(wěn)定等工作。
(二)人員構成情況
中國共產黨北京市委員會教育工作委員會部門及市紀委市監(jiān)委派駐市委教育工委紀檢監(jiān)察組行政編制110人，實有人數98人。事業(yè)編制0人，實有人數0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計29964.96萬元，比上年增加25372.88萬元，增長552.54%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計29545.85萬元，比上年增加25519.11萬元，增長633.74%，其中：財政撥款收入29482.93萬元，占收入合計的99.79%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入62.92萬元，占收入合計的0.21%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計26647.34萬元，比上年增加22729.58萬元，增長580.17%，其中：基本支出3704.43萬元，占支出合計的13.90%；項目支出22942.91萬元，占支出合計的86.10%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計29484.93萬元，比上年增加25514.06萬元，增長642.53%。主要原因：2019年，市教育兩委由于職能過渡，中國共產黨北京市委員會教育工作委員會教育事業(yè)類項目由北京市教育委員會管理，包括預算批復和執(zhí)行。2020年，中國共產黨北京市委員會教育工作委員會教育事業(yè)類項目在本級管理，經費在本級列支，相應年度總收入和支出都有所增長。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出26578.60萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務支出4141.18萬元，占本年財政撥款支出15.58%；教育支出21926.03萬元，占本年財政撥款支出82.50%；社會保障和就業(yè)支出314.44萬元，占本年財政撥款支出1.18%；衛(wèi)生健康支出194.95萬元，占本年財政撥款支出0.73%；其他支出2.00萬元，占本年財政撥款支出0.01%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2020年度決算4141.18萬元，比2020年年初預算增加824.91萬元，增長24.87%。其中：
“黨委辦公廳(室)及相關機構事務”(款)2020年度決算3223.45萬元，比2020年年初預算增加330.84萬元，增長11.44%。主要原因：實有人數增加，相應人員經費、日常公用經費有所增長。
“其他共產黨事務支出”(款)2020年度決算255.73萬元，比2020年年初預算減少167.93萬元，下降39.64%。主要原因：落實政府過緊日子的要求，嚴控控制成本，調整相應經費。
“其他一般公共服務支出”(款)2020年度決算662.00萬元，比2020年年初預算增加662.00萬元，增長100.00%。主要原因：落實相關政策，增加信息化項目經費。
2、“教育支出”(類)2020年度決算21926.03萬元，比2020年年初預算減少3781.51萬元，下降14.71%。其中：
“教育管理事務”(款)2020年度決算8.55萬元，比2020年年初預算減少157.54萬元，下降94.85%。主要原因：受疫情影響，部分培訓未能如期開展或在線召開，壓縮了培訓費開支，相應項目經費支出有所降低。
“普通教育”(款)2020年度決算21838.84萬元，比2020年年初預算減少3679.61萬元，下降14.42%。主要原因：受疫情影響，部分項目未能如期開展或部分開展，于年中集中調整項目經費。
“其他教育支出”(款)2020年度決算78.64萬元，比2020年年初預算增加78.64萬元，增長100.00%。主要原因：根據事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調整項目支出，年中追加部分教育支出經費。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算314.44萬元，比2020年年初預算減少252.58萬元，下降44.55%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2020年度決算314.44萬元，比2020年年初預算減少252.58萬元，下降44.55%。主要原因：統(tǒng)籌資金支持疫情防控和復學工作等，社保經費有所調整。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算194.95萬元，比2020年年初預算減少85.05萬元，下降30.38%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2020年度決算194.95萬元，比2020年年初預算減少85.05萬元，下降30.38%。主要原因：落實中央和市委有關規(guī)定，社保經費有所調整。
5、“其他支出”(類)2020年度決算2.00萬元，比2020年年初預算增加2.00萬元，增長100.00%。其中：
“其他支出”(款)2020年度決算2.00萬元，比2020年年初預算增加2.00萬元，增長100.00%。主要原因：應付先進個人補助款發(fā)放。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3704.43萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門1個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數0萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算51.98萬元減少51.98萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數50.00萬元減少50.00萬元。主要原因：受疫情影響，2020年按照全市統(tǒng)一安排，未發(fā)生因公出國(境)業(yè)務及支出。
2.公務接待費。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數1.98萬元減少1.98萬元。主要原因：根據中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約、反對浪費的要求，全委嚴格控制公務接待標準，壓縮公務接待費。
3.公務用車購置及運行維護費。2020年無公務用車購置及運維費預算及支出。
二、機關運行經費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計202.22萬元，比上年減少19.18萬元，減少原因是：落實政府過緊日子的要求，壓縮部分公用經費支出，同時受疫情影響，部分會議或培訓未能如期開展或在線召開，壓縮了部分會議費和培訓費支出。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額1112.18萬元，其中：政府采購貨物支出3.07萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出1109.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額77.06萬元，占政府采購支出總額的6.93%，其中：授予小微企業(yè)合同金額43.80萬元，占政府采購支出總額的3.94%。由于中國共產黨北京市委員會教育工作委員會主要負責北京教育系統(tǒng)黨建思政工作，業(yè)務領域多涉及北京教育系統(tǒng)單位，部分政府采購事項無法委托中小企業(yè)開展。
四、國有資產占用情況
2020年單位價值50萬元以上的通用設備1臺。
五、政府購買服務支出說明
2020年政府購買服務決算98.75萬元，主要用于基本公共服務中教育類支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.機關運行經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
中國共產黨北京市委員會教育工作委員會對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目54個，占部門項目總數的83.08%，涉及金額23895.33萬元。未參加績效自評項目數11個，原因是部分項目因受疫情影響未完全開展，未形成支出。評價結果顯示，項目立項符合單位職責及教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的需要，績效目標較為明確、合理；財務制度建立健全較為規(guī)范，能有效進行財務監(jiān)控監(jiān)督；績效目標總體達到了產出、數量、質量等效益，通過項目實施，對首都教育事業(yè)的發(fā)展產生了良好的社會效益。
二、2020年《老師請回答》電視專題節(jié)目宣傳制作項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為進一步推進大中小幼德育一體化建設，市委教育工委、市教委與北京電視臺，共同策劃制作播出了中國首檔傳播現(xiàn)代教育理念的教育話題電視節(jié)目-《老師請回答》。2019年《老師請回答》第一季在北京衛(wèi)視開播，以公開課模式將教育問題搬上電視熒屏，填補了我國電視節(jié)目中缺乏家庭教育內容的空白，獲得了良好的社會反響。2020年繼續(xù)與北京電視臺合作制作《老師請回答》電視節(jié)目，每周二在北京衛(wèi)視播出，愛奇藝、騰訊和北京時間提供點播回看服務?！独蠋熣埢卮稹返诙竟?jié)目播出20期，每期時長40分鐘。主要建設內容包括：后期委托制作、宣傳推廣、演播室拍攝、紀實拍攝、鍵盤、道具、妝化、燈光、音響、整備租機、舞美、大屏幕、視覺制作、宣傳片、速記、及勞務費等。該項目全部資金來源于財政撥款。
(二)評價結論
通過評價，該項目綜合考評得分86.43?分。其中，項目決策7.86分，項目管理15.60分，項目產出37.80分，項目效益25.17分，綜合績效評定結論為“良好”。
《老師請回答》電視專題節(jié)目宣傳制作項目傳播了先進教育理念，將教育真諦分享給受眾，引發(fā)社會關于教育話題的共鳴和思考，傳播科學的家庭教育理念。實現(xiàn)家校社協(xié)同育人，整合全市優(yōu)質學校、教師、專家資源，讓師生家長面對面，加強溝通理解，展現(xiàn)教育的智慧和藝術，搭建家校社協(xié)同育人的交流平臺，促進了首都教育事業(yè)的優(yōu)質、和諧發(fā)展。
(三)存在問題；
作為延續(xù)性項目，立項前期對往年制作播出情況、本年度傳播率和影響力等進行了相關分析，但仍存在個別指標細化不足，如受眾覆蓋率等范圍不夠明確。應更加注重績效目標設置的細化。
(四)有關建議
一是提高績效管理意識。重視績效資料收集、歸檔，全面完整展現(xiàn)績效成果，聚焦宣傳的有效性。
二是不斷推進首都教育優(yōu)質發(fā)展。加強市場調研，做好滿意度調查及其統(tǒng)計分析結果的應用，促進項目績效持續(xù)改進和提升，持續(xù)推進項目績效實施效果和效益的發(fā)揮。
三、項目支出績效自評表
報表詳見附件。