目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于《同意調(diào)整團市委機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制的函》(京編辦行[2017]178號)，調(diào)整后，中國共產(chǎn)主義青年團北京市委員會機關(guān)內(nèi)設(shè)部門14個，包括：辦公室、研究室、組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、國際聯(lián)絡(luò)部、青少年發(fā)展和權(quán)益維護部、基層組織建設(shè)部、社會聯(lián)絡(luò)部、機關(guān)工作部、企業(yè)工作部、大學(xué)中專工作部、中學(xué)和少年工作部、機關(guān)黨委(機關(guān)工會、黨建工作部)。
本級及下屬共5家預(yù)算單位，分別為：中國共產(chǎn)主義青年團北京市委員會本級(包含共青團北京市委員會信息中心和北京青少年社會工作服務(wù)中心)、北京市志愿服務(wù)指導(dǎo)中心、希望工程北京捐助中心、北京青少年網(wǎng)絡(luò)文化發(fā)展中心、北京青少年服務(wù)中心(北京市禁毒教育基地管理中心)。
2、部門職責(zé)
中國共產(chǎn)主義青年團是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進青年的群團組織，是廣大青年在實踐中學(xué)習(xí)共產(chǎn)主義的學(xué)校，是黨的助手和后備軍，是黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶，是國家政權(quán)的重要社會支柱之一。中國共產(chǎn)主義青年團北京市委員會是北京市各級團組織的領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)。其機關(guān)的主要職責(zé)是：
(1)領(lǐng)導(dǎo)全市共青團工作，組織全市共青團組織圍繞首都改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局開展工作，在首都政治、經(jīng)濟、文化等活動中發(fā)揮黨的助手作用。
(2)圍繞市委、市政府中心工作，推進全市青少年精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織實施全市青少年的思想理論教育、宣傳文化活動，培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年；指導(dǎo)全市志愿者工作的開展。
(3)負(fù)責(zé)全市共青團工作和青年工作的理論研究；向市委、市政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作；對青少年工作中的重大問題提出立法建議，參與有關(guān)全市性青少年法規(guī)的起草、實施、監(jiān)督等工作；承擔(dān)北京市未成年人保護委員會辦公室的工作。
(4)負(fù)責(zé)研究指導(dǎo)全市團的組織建設(shè)和干部隊伍建設(shè)，推進全市團的基層組織建設(shè)；協(xié)助黨組織管理區(qū)局級單位團委的正、副書記，選拔、培養(yǎng)和推薦優(yōu)秀青年干部；指導(dǎo)全市各級團校工作；指導(dǎo)全市共青團組織協(xié)助有關(guān)部門開展青年人力資源開發(fā)工作。
(5)負(fù)責(zé)全市青年統(tǒng)戰(zhàn)工作。
(6)負(fù)責(zé)全市共青團系統(tǒng)外事工作和青少年對外交流工作。
(7)指導(dǎo)和幫助市青聯(lián)、市學(xué)聯(lián)、市少先隊工作委員會開展工作；協(xié)助有關(guān)部門對所主管的社會團體進行監(jiān)督管理。
(8)負(fù)責(zé)團市委直屬單位的管理工作；籌措青少年事業(yè)發(fā)展經(jīng)費。
(9)承辦市委、市政府和共青團中央交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制63人，實有人數(shù)57人；事業(yè)編制140人，實有人數(shù)113人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計23,323.98萬元，比上年減少24,175.83萬元，下降50.90%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計20,735.42萬元，比上年減少26,365.71萬元，下降55.98%，其中：財政撥款收入20,730.86萬元，占收入合計的99.98%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入3.74萬元，占收入合計的0.02%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入0.82萬元，占收入合計的0.00%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計22,520.36萬元，比上年減少18,845.23萬元，下降45.56%，其中：基本支出5,999.27萬元，占支出合計的26.64%；項目支出16,521.08萬元，占支出合計的73.36%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計22,999.14萬元，比上年減少23,858.86萬元，下降50.92%。主要原因：本年財政撥款收支經(jīng)費中減少了我委2019年所承擔(dān)的多項重大活動籌備工作一次性項目經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出22,298.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出19,227.94萬元，占本年財政撥款支出86.23%；教育支出233.48萬元，占本年財政撥款支出1.05%；文化旅游體育與傳媒支出246.57萬元，占本年財政撥款支出1.11%；社會保障和就業(yè)支出518.37萬元，占本年財政撥款支出2.32%；衛(wèi)生健康支出306.20萬元，占本年財政撥款支出1.37%；其他支出1,766.29萬元，占本年財政撥款支出7.92%；。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2020年度決算19,227.94萬元，比2020年年初預(yù)算減少3,258.10萬元，下降14.49%。其中：
“群眾團體事務(wù)”2020年度決算15,353.24萬元，比2020年年初預(yù)算減少3,271.33萬元，下降17.56%。主要原因：落實中央和我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、政府過緊日子及疫情防控相關(guān)要求，壓縮了一般性支出。
“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”2020年度決算3,424.13萬元，比2020年年初預(yù)算減少59.13萬元，下降1.70%。主要原因：落實中央和我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、政府過緊日子及疫情防控相關(guān)要求，壓縮了一般性支出。
“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”2020年度決算390.95萬元，比2020年年初預(yù)算增加12.73萬元，增長3.37%。主要原因：落實人員正常調(diào)資等有關(guān)政策及我委正常人員變動，部分人員經(jīng)費少量增加。
“其他一般公共服務(wù)支出”2020年度決算59.63萬元，比2020年年初預(yù)算增加59.63萬元，增長100.00%。主要原因：年中追加撥付我委信息化項目尾款經(jīng)費預(yù)算。
2、“教育支出”2020年度決算233.48萬元，比2020年年初預(yù)算減少318.78萬元，下降57.72%。其中：
“進修及培訓(xùn)”2020年度決算233.48萬元，比2020年年初預(yù)算減少318.78萬元，下降57.72%。主要原因：落實中央和我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、政府過緊日子及疫情防控相關(guān)要求，壓縮了一般性支出。
3、“文化旅游體育與傳媒支出”2020年度決算246.57萬元，比2020年年初預(yù)算減少58.43萬元，下降19.16%。其中：
“文化和旅游”2020年度決算246.57萬元，比2020年年初預(yù)算減少58.43萬元，下降19.16%。主要原因：落實中央和我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、政府過緊日子及疫情防控相關(guān)要求，壓縮了一般性支出。
4、“社會保障和就業(yè)支出”2020年度決算518.37萬元，比2020年年初預(yù)算減少283.69萬元，下降35.37%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2020年度決算518.37萬元，比2020年年初預(yù)算減少283.69萬元，下降35.37%。主要原因：根據(jù)我委實際人員變化及社保年度基數(shù)調(diào)整情況，年中對部分社保經(jīng)費預(yù)算進行了壓減；2020年部分社保繳費資金使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余經(jīng)費安排支出。
5、“衛(wèi)生健康支出”2020年度決算306.20萬元，比2020年年初預(yù)算減少147.01萬元，下降32.44%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2020年度決算306.20萬元，比2020年年初預(yù)算減少147.01萬元，下降32.44%。主要原因：根據(jù)我委實際人員變化及社保年度基數(shù)調(diào)整情況，年中對部分社保經(jīng)費預(yù)算進行了壓減；2020年部分社保繳費資金使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余經(jīng)費安排支出。
6、“其他支出”2020年度決算1,766.29萬元，比2020年年初預(yù)算增加1,622.36萬元，增長1127.17%。其中：
“其他支出”2020年度決算1,766.29萬元，比2020年年初預(yù)算增加1,622.36萬元，增長1127.17%。主要原因：部分我委承擔(dān)重大活動籌備工作尾款經(jīng)費使用上年專項結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余經(jīng)費支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出5,997.91萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、6個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)1.94萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算98.44萬元減少96.51萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0.00萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)90.00萬元減少90.00萬元。主要原因：按照我市疫情防控相關(guān)要求，壓減了因公出國(境)經(jīng)費。
2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)0.00萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)4.31萬元減少4.31萬元。主要原因：按照我市疫情防控相關(guān)要求，壓減了公務(wù)接待經(jīng)費。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)1.94萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)4.14萬元減少1.20萬元。其中，公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)0.00萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元一致。公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)1.94萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)4.14萬元減少1.20萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運行維護費支出。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修0.47萬元，公務(wù)用車保險0.33萬元，公務(wù)用車其他支出1.13萬元。2020年公務(wù)用車保有量3輛，車均運行維護費0.65萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計223.45萬元，比上年增加50.79萬元，增加原因：按照我市疫情防控相關(guān)要求，本年公用經(jīng)費支出中增加了部分疫情防控相關(guān)工作經(jīng)費支出。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額9,457.00萬元，其中：政府采購貨物支出117.08萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出9,339.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額8,367.56萬元，占政府采購支出總額的88.48%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7,996.33萬元，占政府采購支出總額的84.55%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛3臺，89.95萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算11,322.65萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
中國共產(chǎn)主義青年團北京市委員會對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目39個，占部門項目總數(shù)的73.58%，涉及金額13,114.21萬元。其中，部門評價項目1個，涉及金額94.00萬元，評價得分在80(含)-90分的1個；單位自評項目38個，涉及金額13,020.21萬元，評價得分在90(含)-100分的4個、評價得分在80(含)-90分的34個。
二、市級“樞紐型”社會組織購買青年社會組織服務(wù)項目績效評價報告
(一)基本情況
1.項目背景
隨著經(jīng)濟社會的快速發(fā)展,當(dāng)代青少年在學(xué)習(xí)生活條件總體改善的同時,在成長發(fā)展過程中也面臨著新的困難和問題,迫切需要專業(yè)化、個性化的社會工作服務(wù)。中共中央、國務(wù)院《中長期青年發(fā)展規(guī)劃(2016—2025年)》明確提出“把青少年社會工作服務(wù)納入政府購買服務(wù)指導(dǎo)性目錄,組織實施涵蓋重點群體、重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)的青少年事務(wù)社會工作項目。”《共青團中央、民政部、財政部為落實發(fā)展規(guī)劃，聯(lián)合制定了《關(guān)于做好政府購買青少年社會工作服務(wù)的意見》(中青聯(lián)發(fā)〔2017〕16號)，明確政府購買青少年社會工作服務(wù)工作內(nèi)容及有關(guān)要求。
北京市積極響應(yīng)購買青少年社會工作服務(wù)要求，團市委、市民政局、市財政局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好政府購買青少年社會工作服務(wù)的實施意見》(京團聯(lián)發(fā)〔2018〕21號)，明確將青少年思想引導(dǎo)服務(wù)、青少年身心健康促進服務(wù)、青年婚戀交友服務(wù)、青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)支持服務(wù)、青少年社會融入與社會參與支持服務(wù)、青少年合法權(quán)益維護和社會保障支持服務(wù)、青少年違法犯罪預(yù)防等納入政府購買青少年社會工作服務(wù)清單。
團市委作為購買青少年社會工作服務(wù)的承接主體，為落實上述政策與要求，為滿足青少年社會需求、促進青少年健康成長發(fā)展，2020年申報市級“樞紐型”社會組織購買青年社會組織服務(wù)項目。
2.項目主要內(nèi)容
該項目主要委托社會青年組織，開展青少年思想引導(dǎo)服務(wù)、青少年身心健康促進服務(wù)、青年婚戀交友服務(wù)、青少年社會融入與社會參與支持服務(wù)、青少年合法權(quán)益維護和社會保障支持服務(wù)和青少年社會工作專業(yè)人才隊伍服務(wù)6個類別的青少年公益項目。
3.項目資金情況
2020年2月，市財政局批復(fù)該項目預(yù)算110.00萬元，主要是項目委托業(yè)務(wù)費。在項目執(zhí)行過程中，團市委根據(jù)該項目實際執(zhí)行進度，結(jié)合《北京市財政局關(guān)于應(yīng)對疫情進一步收回市級部門一般性支出的通知》(京財預(yù)〔2020〕1740號)要求，核減該項目預(yù)算16.00萬元，該項目實際預(yù)算批復(fù)94.00萬元。
截至2020年12月31日，該項目實際支出93.965萬元，資金節(jié)約0.035萬元，預(yù)算執(zhí)行率為99.96%。
4.項目績效目標(biāo)
在青少年思想引導(dǎo)服務(wù)、青少年身心健康促進服務(wù)、青年婚戀交友服務(wù)、青少年社會融入與社會參與支持服務(wù)、青少年合法權(quán)益維護和社會保障支持服務(wù)、青少年社會工作專業(yè)人才隊伍服務(wù)等方面開展政府購買青年社會組織服務(wù)，進一步拓展青年社會組織參與社會治理的廣度和深度，引導(dǎo)青年社會組織服務(wù)中心大局。
(二)績效評價工作開展情況
1.評價目的
通過績效評價，對該項目整體情況進行分析，全面、客觀地反映評價項目單位的工作成效，對項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出、項目效益方面存在的不足提出合理化建議，使預(yù)算管理更加科學(xué)、完善，加強項目預(yù)算績效管理，提高財政資金使用效益和效率。
2.評價范圍
對市級“樞紐型”社會組織購買青年社會組織服務(wù)項目資金94.00萬元的資金支出情況開展績效評價。
3.績效評價原則及方法
本次績效評價遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，結(jié)合項目的特點，采用比較法、因素分析法、專家評議法等方法，定性與定量相結(jié)合，從項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出、項目效益四個方面對本項目開展績效評價。
4.績效評價指標(biāo)體系
績效評價指標(biāo)體系主要包括項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出、項目效益四個方面，滿分100分。一是決策指標(biāo)(10分)，主要評價項目立項、績效目標(biāo)和資金投入內(nèi)容；二是過程指標(biāo)(20分)，主要評價項目資金管理和組織實施內(nèi)容；三是產(chǎn)出指標(biāo)(40分)，主要評價項目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效和產(chǎn)出成本；四是效益指標(biāo)(30分)，主要評價項目實施效益和服務(wù)對象滿意度內(nèi)容?？冃гu價指標(biāo)體系詳見附件。
5.評價標(biāo)準(zhǔn)
本次績效評價標(biāo)準(zhǔn)為計劃標(biāo)準(zhǔn)，以該項目預(yù)先制定的目標(biāo)、計劃、預(yù)算作為評價標(biāo)準(zhǔn)，對績效指標(biāo)完成情況進行比較。
6.績效評價工作過程
本次績效評價工作在成立評價工作組后，通過現(xiàn)場溝通和審核評價資料的方式，對項目資料進行逐一核實，了解項目資金的使用和取得的效益情況，并在此基礎(chǔ)上召開專家評價會，最終根據(jù)評價前期溝通及收集資料情況，結(jié)合專家評價會專家組意見，完成績效評價報告撰寫。
(三)綜合評價情況及評價結(jié)論
經(jīng)專家綜合評價,市級“樞紐型”社會組織購買青年社會組織服務(wù)項目績效評價綜合得分85.14分，績效級別為“良好”。其中，項目決策得分7.84分，項目過程得分16.80分，項目產(chǎn)出得分37.10分，項目效益得分23.40分。
(四)績效評價指標(biāo)分析
1.項目決策情況
項目決策指標(biāo)，滿分10分，評價得分為7.84分。該項目立項依據(jù)上級主管部門政策要求，決策依據(jù)較充分，經(jīng)過內(nèi)部審批集體審議后納入預(yù)算，立項程序較規(guī)范。依據(jù)財政局要求設(shè)定績效目標(biāo)申報表，明確績效目標(biāo)，設(shè)定了產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、成本、進度指標(biāo)以及效益指標(biāo)。
2.項目過程情況
項目過程指標(biāo)，滿分20分，評價得分為16.80分。在資金管理方面，資金及時足額到位，財務(wù)制度健全完善，預(yù)算執(zhí)行符合規(guī)定且資金使用規(guī)范；在項目實施方面，該項目制定了實施方案，具體按照實施方案要求執(zhí)行項目，通過詢價方式確定供應(yīng)商，按照合同約定內(nèi)容完成各項思想引導(dǎo)服務(wù)內(nèi)容，并完成驗收。
3.項目產(chǎn)出情況
項目產(chǎn)出指標(biāo)，滿分40分，評價得分為37.10分。該項目按照計劃上半年完成項目籌備、采購工作，10月前具體組織實施各活動，12月前完成項目總結(jié)。通過項目的實施，共完成八個服務(wù)事項，開展共計199場相關(guān)主題活動，且成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)，項目產(chǎn)出較好達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
4.項目效益情況
項目效益指標(biāo)，滿分30分，評價得分為23.40分。該項目的實施，在不斷引導(dǎo)青年社會組織增強服務(wù)、參與社會治理，滿足青少年社會需求、促進青少年健康成長發(fā)展等方面起到一定成效；團市委作為市級“樞紐型”社會組織，在持續(xù)購買青年社會組織服務(wù)方面逐漸規(guī)范，同時不斷促進青少年社會工作的專業(yè)化、職業(yè)化。項目基本達(dá)到了效益目標(biāo)。
(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
1.部門績效指標(biāo)設(shè)計的可考核性、合理性需加強
該項目總體績效目標(biāo)明確，但績效目標(biāo)與青年社會組織的實際需求聯(lián)系不夠緊密，部分指標(biāo)設(shè)置合理性及可考核性需進一步加強，如效益指標(biāo)設(shè)置較籠統(tǒng)，可衡量性不足。
2.項目實施方案完整性需加強，項目過程管理有待提高
該項目實施方案內(nèi)容不夠完整、可操作性有待加強，項目驗收資料規(guī)范性需加強。
3.項目績效體現(xiàn)資料不夠充分
該項目作為延續(xù)性項目，與以前年度活動開展成效的對比分析不足，效益體現(xiàn)不充分，如項目社會效益的支撐資料不足。項目的滿意度調(diào)查不夠全面。
(六)有關(guān)建議
1.結(jié)合項目內(nèi)容，合理設(shè)置績效目標(biāo)與指標(biāo)
建議充分結(jié)合項目工作內(nèi)容，科學(xué)、合理、全面地設(shè)置績效目標(biāo)及指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)應(yīng)具體、細(xì)化且相互關(guān)聯(lián)，明確衡量標(biāo)準(zhǔn)，進一步加強指標(biāo)可量化、可考核。
2.完善項目實施方案，加強項目過程管理
建議加強項目頂層設(shè)計，各項活動應(yīng)突出主題和目標(biāo)；完善項目實施方案，明確項目整體組織實施安排、項目日常管理與驗收標(biāo)準(zhǔn)，使項目執(zhí)行、監(jiān)督和績效考核等有據(jù)可依。進一步強化項目過程管理，規(guī)范項目驗收要求。
3.開展項目滿意度調(diào)查，加強項目效益資料收集
建議加強項目績效成果資料的收集，使項目績效成果得到有效支撐。結(jié)合項目服務(wù)對象，選擇適當(dāng)?shù)姆绞健⒎椒?，全面開展服務(wù)對象滿意度調(diào)查及分析，充分反映項目服務(wù)對象滿意度效果。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。