目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.主要職能
(1)負(fù)責(zé)落實(shí)國家和本市關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)信息傳播的方針政策和法律法規(guī)，推動(dòng)本市互聯(lián)網(wǎng)信息傳播法制建設(shè)。
(2)做好本市互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的信息內(nèi)容管理工作，依法查處違法違規(guī)行為。
(3)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作。
(4)協(xié)調(diào)、組織做好網(wǎng)上宣傳和輿論引導(dǎo)工作。
(5)承辦市委、市政府和市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
2.機(jī)構(gòu)情況
中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室為行政機(jī)關(guān)，下屬三個(gè)全額撥款事業(yè)單位，分別是北京市網(wǎng)絡(luò)新聞監(jiān)管中心、北京市互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心、北京市網(wǎng)絡(luò)新聞評論中心，3個(gè)事業(yè)單位財(cái)務(wù)沒有單獨(dú)核算，預(yù)算由市委網(wǎng)信辦統(tǒng)一向財(cái)政申請，統(tǒng)一核算。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制103人，實(shí)有人數(shù)93人；事業(yè)編制87人，實(shí)有人數(shù)77人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)26145.37萬元，比上年26492.24萬元減少346.87萬元，下降1.31%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)26051.02萬元，比上年23691.20萬元增加2359.82萬元，增長9.96%，其中：財(cái)政撥款收入26031.02萬元，占收入合計(jì)的99.92%；其他收入20.00萬元，占收入合計(jì)的0.08%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)25351.36萬元，比上年25986.80萬元減少635.44萬元，下降2.45%，其中：基本支出6462.01萬元，占支出合計(jì)的25.49%；項(xiàng)目支出18889.35萬元，占支出合計(jì)的74.51%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)26032.12萬元，比上年26397.72萬元減少365.6萬元，下降1.38%。主要原因：貫徹落實(shí)過緊日子思想，大力壓減2020年一般性支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25344.30萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出23659.50萬元，占本年財(cái)政撥款支出93.35%；教育支出181.13萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.72%；社會(huì)保障和就業(yè)支出428.82萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.69%；衛(wèi)生健康支出317.5萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.25%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出757.35萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.99%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”2020年度決算23659.50萬元，比2020年年初預(yù)算20231.24萬元增加3428.26萬元，增長16.95%。其中：
“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2020年度決算5711.95萬元，比2020年年初預(yù)算5735.18萬元減少23.23萬元，下降0.41%。主要原因是2020年貫徹落實(shí)過緊日子思想，縮減一部分支出。
“宣傳事務(wù)”2020年決算17825.36萬元，比2020年年初預(yù)算14496.06萬元增加3329.3萬元，增長22.97%。主要原因是因工作需要2020年年中追加重點(diǎn)項(xiàng)目。
“其他一般公共服務(wù)支出”2020年決算122.19萬元，比2020年年初預(yù)算0萬元增加122.19萬元，增長100%。主要原因是年中追加信息化項(xiàng)目，年初無預(yù)算安排。
2.“教育支出”2020年度決算181.13萬元，比2020年年初預(yù)算368.74萬元減少187.61萬元，下降50.88%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2020年度決算181.13萬元，比2020年年初預(yù)算368.74萬元減少187.61萬元，下降50.88%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮培訓(xùn)費(fèi)用。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2020年度決算428.82萬元，比2020年年初預(yù)算428.82萬元減少0萬元，下降0%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2020年度決算428.82萬元，比2020年年初預(yù)算428.82萬元減少0萬元，下降0%。
4.“衛(wèi)生健康支出”2020年度決算317.50萬元，比2020年年初預(yù)算376.40萬元減少58.9萬元，下降15.65%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2020年度決算317.50萬元，比2020年年初預(yù)算376.40萬元減少58.9萬元，下降15.65%。主要原因是2020年2月-6月，職工醫(yī)保單位繳費(fèi)比例階段性減半征收，由10.8%降至5.4%。
5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2020年決算757.35萬元，比2020年年初預(yù)算0萬元增加757.35萬元，增長100%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2020年決算757.35萬元，比2020年年初預(yù)算0萬元增加757.35萬元，增長100%。主要原因是年中追加信息化項(xiàng)目，年初無預(yù)算安排。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本年度無此項(xiàng)支出。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6462.01萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、3個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算53.22萬元減少53.22萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)50萬元減少50萬元。主要原因：受疫情影響本年無出國安排。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)3.22萬元減少3.22萬元。主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，本年無公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1286.57萬元，比上年減少127.70萬元，減少原因是厲行節(jié)約，大力壓縮行政運(yùn)行成本。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額6011.85萬元，其中：政府采購貨物支出120.86萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出5890.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額5638.60萬元，占政府采購支出總額的93.79%，其中：授予小微企業(yè)合同金額467.77萬元，占政府采購支出總額的7.78%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛0臺(tái)，0萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備4套，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(tái)套。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算15608.70萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室對2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目18個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的41.86%，涉及金額8103.66萬元。其中單位自評項(xiàng)目18個(gè)，評價(jià)得分在90分(含90分)以上的11個(gè)，評價(jià)得分在80(含)-90分以上的7個(gè)，評價(jià)得分在60(含)-80分的0個(gè)，評價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。在此基礎(chǔ)上選取1個(gè)部門評價(jià)項(xiàng)目，涉及金額349.40萬元，評價(jià)得分86.80分。
二、項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)基本情況
評價(jià)項(xiàng)目：北京文化系列網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)
根據(jù)全國文化中心建設(shè)工作總體部署，按照《北京市2020年宣傳思想文化工作要點(diǎn)》的通知要求，及時(shí)任北京市委常委、宣傳部部長杜飛進(jìn)同志“把‘京·彩’活動(dòng)常態(tài)化、經(jīng)常化，為網(wǎng)絡(luò)空間提供更多正能量”的批示要求，市委網(wǎng)信辦以開展“京·彩”北京文化網(wǎng)絡(luò)傳播活動(dòng)為重要抓手，充分挖掘歷史傳承、紅色地標(biāo)、特色風(fēng)物、科技創(chuàng)新等文化資源，全面展現(xiàn)首都風(fēng)范、古都風(fēng)韻、時(shí)代風(fēng)貌的城市特色。2020年市委網(wǎng)信辦申報(bào)了“北京文化系列網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目，該項(xiàng)目由網(wǎng)絡(luò)社會(huì)工作處具體負(fù)責(zé)實(shí)施。
(二)績效評價(jià)工作開展情況
1.評價(jià)目的
通過開展績效評價(jià)工作，對“北京文化系列網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的整體情況進(jìn)行分析，包括項(xiàng)目資金決策過程的合理性、管理體系的規(guī)范性、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行綜合評價(jià)，梳理項(xiàng)目決策、管理過程及績效實(shí)現(xiàn)情況中存在的問題，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算績效管理，提高財(cái)政資金使用效益。
2.評價(jià)對象和范圍
本次評價(jià)對象是市委網(wǎng)信辦“北京文化系列網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目；評價(jià)范圍為349.40萬元項(xiàng)目資金的申報(bào)及使用情況，包括項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益等。
3.評價(jià)原則
本次績效評價(jià)遵循“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束、公開透明”的原則。
4.評價(jià)方法
本次績效評價(jià)方法采用比較法、專家評價(jià)等方法開展評價(jià)工作。工作組通過入戶調(diào)研和審核評價(jià)資料的方式，了解“北京文化系列網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目資金的決策、使用和取得的效益情況，收集并整理項(xiàng)目資料，組織開展績效評價(jià)會(huì)議，由各專家對項(xiàng)目進(jìn)行評價(jià)。
5.評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
本次績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)包括計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)等，用于對績效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較。
6.評價(jià)指標(biāo)體系
本次績效評價(jià)遵循“相關(guān)性、重要性、可比性、系統(tǒng)性、經(jīng)濟(jì)性”原則確定了績效評價(jià)體系，主要包括決策、過程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面，滿分100分。一是決策指標(biāo)(10分)，主要評價(jià)項(xiàng)目立項(xiàng)、績效目標(biāo)和資金投入；二是過程指標(biāo)(20分)，主要評價(jià)資金管理、組織實(shí)施；三是產(chǎn)出指標(biāo)(40分)，主要評價(jià)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本；四是效益指標(biāo)(30分)，主要評價(jià)項(xiàng)目效益和滿意度等內(nèi)容。
7.評價(jià)工作過程
(1)前期準(zhǔn)備
一是組建評價(jià)工作組。根據(jù)任務(wù)分工，市委網(wǎng)信辦和參與評價(jià)的中介機(jī)構(gòu)共同組成評價(jià)工作組，工作組成員5人，設(shè)組長1人，副組長1人。
二是準(zhǔn)備項(xiàng)目評價(jià)工作方案。評價(jià)工作組通過深入市委網(wǎng)信辦進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，了解項(xiàng)目的組織實(shí)施、監(jiān)督管理和完成情況；根據(jù)評價(jià)工作組掌握的基本情況，請項(xiàng)目單位收集并提供資料，在此基礎(chǔ)上，形成項(xiàng)目績效評價(jià)工作方案。
(2)資料信息匯總
評價(jià)工作組在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，對項(xiàng)目資料進(jìn)行逐一核實(shí)，并按照指標(biāo)體系內(nèi)容和評價(jià)重點(diǎn)，對資料按照決策、管理和績效三大類進(jìn)行整理，形成專家資料手冊，供專家審閱評議。
(3)專家評價(jià)
根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，評價(jià)工作組遴選5名專家(1名財(cái)務(wù)專家、2名管理專家及2名業(yè)務(wù)專家)組成評價(jià)專家組。2021年4月27日，評價(jià)工作組組織召開了“北京文化系列網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目評價(jià)專家會(huì)。評價(jià)會(huì)上，專家組就關(guān)注的問題、與項(xiàng)目單位進(jìn)行了充分討論和溝通，并依據(jù)評價(jià)指標(biāo)體系對該項(xiàng)目進(jìn)行了評價(jià)打分，出具了評價(jià)意見，形成了該項(xiàng)目的績效評價(jià)專家結(jié)論。
(4)評價(jià)報(bào)告
評價(jià)工作組根據(jù)專家討論意見和評分情況，撰寫績效評價(jià)報(bào)告初稿。并與項(xiàng)目單位溝通后，形成最終評價(jià)報(bào)告。
(三)綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評分表)
該項(xiàng)目的實(shí)施，對提高網(wǎng)絡(luò)文化的傳播能力、營造積極的文化氛圍、傳播網(wǎng)絡(luò)正能量等方面起到了積極的作用。但也存在績效目標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué)，項(xiàng)目精細(xì)化管理程度有待進(jìn)一步提高，績效資料收集情況、滿意度調(diào)查工作需進(jìn)一步完善等問題。
經(jīng)專家評議，“北京文化系列網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目綜合得分86.80分，其中項(xiàng)目決策8.70分，項(xiàng)目過程17.90分，項(xiàng)目產(chǎn)出35.00分，項(xiàng)目效益25.20分，項(xiàng)目績效評定為“良好”，具體評分情況見下表：
(四)績效評價(jià)指標(biāo)分析
1.項(xiàng)目決策情況
(1)項(xiàng)目立項(xiàng)
為深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，貫徹落實(shí)總書記視察北京重要講話精神，立足北京“四個(gè)中心”首都城市戰(zhàn)略定位，加快推進(jìn)全國文化中心建設(shè)，根據(jù)《2020年全國文化中心建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)清單》的任務(wù)安排，市委網(wǎng)信辦韓昱同志主持召開室務(wù)會(huì)議，會(huì)議審議并原則通過《2020年“京.彩”北京文化系列網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)方案》。經(jīng)評價(jià)，該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、立項(xiàng)程序較為規(guī)范，但在立項(xiàng)資料的歸集整理方面可進(jìn)一步完善。
(2)績效目標(biāo)
市委網(wǎng)信辦網(wǎng)絡(luò)社會(huì)工作處根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，在項(xiàng)目申報(bào)階段填報(bào)了績效目標(biāo)表，項(xiàng)目總體目標(biāo)闡述了主要工作內(nèi)容及預(yù)期達(dá)到的效果，較為明確；但具體指標(biāo)設(shè)置的完善程度有待進(jìn)一步提升，如：對效益指標(biāo)的考慮不夠全面、精準(zhǔn)度有待完善，對受眾群體的界定不夠準(zhǔn)確等。
(3)資金投入
市委網(wǎng)信辦按照國家預(yù)算法的相關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目實(shí)際情況提出預(yù)算需求，經(jīng)預(yù)算評審認(rèn)定金額為349.90萬元。包括：(1)古都文化定制網(wǎng)絡(luò)游戲39.53萬元；(2)紅色文化定制體驗(yàn)行22.92萬元；(3)京味文化定制歌曲55.71萬元；(4)創(chuàng)新文化定制VLOG18.00萬元；(5)北京文化定制書單27.89萬元；(6)圖片攝影征集18.00萬元；(7)短視頻征集79.00萬元；(8)北京文化網(wǎng)絡(luò)專題專欄策劃10.00萬元；(9)活動(dòng)總結(jié)閉幕式63.85萬元；(10)第三方滿意度調(diào)查15.00萬元。
評價(jià)認(rèn)為，項(xiàng)目預(yù)算編制與項(xiàng)目內(nèi)容相匹配，各單項(xiàng)金額測算依據(jù)充分，但預(yù)算資金在各項(xiàng)活動(dòng)內(nèi)容間的分配方案建議組織專家進(jìn)行論證，使預(yù)算編制和資金分配的科學(xué)性、合理性得到進(jìn)一步保障。
2.項(xiàng)目過程情況
(1)資金管理
根據(jù)北京市財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2020年預(yù)算的函(京財(cái)黨政群指〔2020〕975號)，該項(xiàng)目年初預(yù)算批復(fù)金額為350.00萬元，于2020年2月足額到賬，用于開展北京文化系列網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)工作。執(zhí)行過程中，根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于組織收回2020年市級部門一般性支出的函》(京財(cái)黨政群指[2020]1638號)，市財(cái)政局核減并收回項(xiàng)目資金0.60萬元，全年預(yù)算金額349.40萬元。截至2020年12月31日，該項(xiàng)目累計(jì)支出349.40萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。
通過履行招標(biāo)程序，“北京文化系列網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目共選定四家服務(wù)供應(yīng)商，包括北京博文春秋文化傳媒有限公司96.50萬元、北京易傳嘉運(yùn)廣告有限公司133.13萬元、浙江新浪傳媒有限公司104.77萬元、中國傳媒大學(xué)15.00萬元。按照合同約定，項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)分兩次支付。經(jīng)履行資金支付審批程序并審批同意，市委網(wǎng)信辦分別于2020年8月、11月向服務(wù)商各支付50%，截至年底項(xiàng)目預(yù)算資金全部支出完畢。
項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照合同要求進(jìn)行支出，逐級進(jìn)行審核審批，每筆經(jīng)費(fèi)的使用均有審批依據(jù)，尾款均在驗(yàn)收后支付，資金使用較為合規(guī)。但《經(jīng)費(fèi)支出申請表》中，未按照不同服務(wù)商分別列示申請金額，僅注明支出申請合計(jì)金額，有待進(jìn)一步改善。
(2)組織實(shí)施
市委網(wǎng)信辦制定了《中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室預(yù)算管理辦法》、《中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法》、《中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室財(cái)務(wù)管理辦法》、《中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室項(xiàng)目管理制度》等一系列部門層面的內(nèi)控管理制度；此外，結(jié)合項(xiàng)目工作實(shí)際情況，網(wǎng)絡(luò)社會(huì)工作處制定了項(xiàng)目整體方案《2020年“京·彩”北京文化網(wǎng)絡(luò)傳播活動(dòng)方案》及各區(qū)具體活動(dòng)方案，對項(xiàng)目實(shí)施的時(shí)間和主題、重點(diǎn)內(nèi)容、主要活動(dòng)、協(xié)調(diào)分工、進(jìn)度安排、活動(dòng)保障等進(jìn)行了規(guī)定。但整體方案中缺乏對項(xiàng)目的統(tǒng)籌管理規(guī)定及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，建議從整體層面制定一套全面的實(shí)施方案，統(tǒng)籌指導(dǎo)具體活動(dòng)方案的制定和執(zhí)行，保障項(xiàng)目順利開展。
在項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目單位基本能夠按照既定的制度與方案執(zhí)行，并通過與服務(wù)商保持實(shí)時(shí)溝通，對項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度及完成質(zhì)量進(jìn)行了一定程度上的把控，同時(shí)也存在繼續(xù)提升的空間，如項(xiàng)目合同中可進(jìn)一步明確對服務(wù)質(zhì)量監(jiān)管、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等具體內(nèi)容的約定，同時(shí)需注意過程性工作的留痕，收集、妥善留存體現(xiàn)業(yè)務(wù)監(jiān)管過程的相關(guān)資料。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出情況
(1)產(chǎn)出數(shù)量
項(xiàng)目從實(shí)施到結(jié)束，對北京文化進(jìn)行了創(chuàng)新性宣傳，績效方面也有很多亮眼數(shù)據(jù)：活動(dòng)全網(wǎng)總曝光量達(dá)48.3億次，相關(guān)視頻播放量達(dá)25.6億，短視頻觀看量達(dá)19.7億次，微博#愛上北京#話題閱讀量5億。但個(gè)別績效目標(biāo)完成情況與數(shù)量指標(biāo)設(shè)置不對應(yīng)，如數(shù)量指標(biāo)設(shè)置中有“目標(biāo)受眾≥3億”指標(biāo)值，而工作總結(jié)、績效報(bào)告中均未體現(xiàn)該項(xiàng)指標(biāo)的完成情況，代之以其他指標(biāo)展現(xiàn)項(xiàng)目宣傳廣度。
(2)產(chǎn)出質(zhì)量
該項(xiàng)目按照《北京市2020年宣傳思想文化工作要點(diǎn)》的通知要求，及杜飛進(jìn)同志“把‘京·彩’活動(dòng)常態(tài)化、經(jīng)常化，為網(wǎng)絡(luò)空間提供更多正能量”的批示要求，利用線上線下結(jié)合的活動(dòng)方式組織了一系列活動(dòng)，吸引了新浪、搜狐、網(wǎng)易、鳳凰、百度、騰訊等30余家具有社會(huì)影響力的大型網(wǎng)站參加，從宣傳質(zhì)量方面達(dá)到了預(yù)期指標(biāo)值。
(3)產(chǎn)出時(shí)效
市委網(wǎng)信辦根據(jù)《北京市2020年宣傳思想文化工作要點(diǎn)》的要求組織并開展北京文化系列網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)各項(xiàng)工作。在疫情影響下，雖然服務(wù)商遴選等前期籌備工作有所滯后，但通過后期的積極推進(jìn)，仍然在規(guī)定時(shí)間內(nèi)如期完成了項(xiàng)目舉辦、驗(yàn)收、總結(jié)交流等一系列工作。各項(xiàng)工作具體時(shí)間安排如下表所示：
(4)產(chǎn)出成本
為更好的控制預(yù)算成本和節(jié)約財(cái)政資金，市委網(wǎng)信辦在項(xiàng)目申報(bào)階段和實(shí)施階段都采取了相應(yīng)控制措施。在項(xiàng)目申報(bào)階段，通過預(yù)算評審保證了計(jì)劃資金的經(jīng)濟(jì)性；在項(xiàng)目實(shí)施階段則采用競爭性磋商的方式遴選服務(wù)供應(yīng)商，節(jié)約成本0.6萬元，成本節(jié)約率約為0.17%，實(shí)際執(zhí)行過程中對于項(xiàng)目成本的控制有待進(jìn)一步加強(qiáng)，在保證項(xiàng)目質(zhì)量的前提下，有效壓縮財(cái)政資金。
4.項(xiàng)目效益情況
(1)項(xiàng)目實(shí)施效益
截至2020年12月底，市委網(wǎng)信辦順利完成了北京文化系列網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)工作，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了“追尋光輝足跡”紅色文化定制體驗(yàn)行、“京韻自有情”京味文化定制音樂、“京城奇妙夜”創(chuàng)新文化定制Vlog、“閱讀北京 愛上北京”北京文化定制書單、“天壇尋寶記”古都文化定制網(wǎng)絡(luò)游戲等五項(xiàng)定制產(chǎn)品、推出#愛上北京#短視頻挑戰(zhàn)賽、“在北京，見證每種幸?！眻D片攝影征集等兩大征集活動(dòng)，組織30余家屬地網(wǎng)站廣泛開展北京文化網(wǎng)絡(luò)專題專欄策劃，打造全國文化中心建設(shè)成果網(wǎng)絡(luò)展示平臺(tái)。通過一系列活動(dòng)，呈現(xiàn)了北京文化風(fēng)采，對北京特色文化起到了積極宣傳的作用。
通過項(xiàng)目開展，還將文化傳播活動(dòng)從“做內(nèi)容”所取得的各項(xiàng)成就，提高到“樹品牌”的長期思路來打造可持續(xù)的內(nèi)容矩陣，通過跨平臺(tái)、跨內(nèi)容的互動(dòng)傳播活動(dòng)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。以他者為媒，所有傳播形式都能在其它渠道上獲得二次賦能，從而擺脫自身渠道的單一限制，整體傳播活動(dòng)也將達(dá)成更長遠(yuǎn)的效果目標(biāo)，項(xiàng)目的可持續(xù)影響力得以實(shí)現(xiàn)。
評價(jià)認(rèn)為，該項(xiàng)目預(yù)期效益目標(biāo)完成情況較好，在宣傳北京文化方面有一定創(chuàng)新、也為網(wǎng)絡(luò)空間提供了更多正能量。但目前對項(xiàng)目的實(shí)施效果僅有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作為支撐材料，缺乏對整體宣傳方式及宣傳效果的深入分析。在項(xiàng)目完成后，建議項(xiàng)目單位及時(shí)搜集、整理績效支撐材料，并對海量的數(shù)據(jù)、信息加以分析，全面反映項(xiàng)目的效益情況。
(2)服務(wù)對象滿意度
根據(jù)合同約定，市委網(wǎng)信辦委托中國傳媒大學(xué)通過對該項(xiàng)目開展調(diào)研、數(shù)據(jù)抓取、分析、問卷調(diào)查、訪談等工作，考察與分析項(xiàng)目的傳播力、內(nèi)容力、互動(dòng)力、傳播效果的實(shí)現(xiàn)情況、受眾參與度，及受眾對整體活動(dòng)的評價(jià)意見，并形成第三方滿意度調(diào)查報(bào)告。經(jīng)檢查，中國傳媒大學(xué)出具了“2020北京文化網(wǎng)絡(luò)傳播活動(dòng)影響力報(bào)告”，報(bào)告對項(xiàng)目影響力進(jìn)行了詳盡的分析，但未體現(xiàn)受眾群體滿意度情況，后續(xù)工作開展中還需進(jìn)行更有針對性的滿意度調(diào)查，通過收集受眾群體的反饋意見，不斷完善項(xiàng)目實(shí)施方案，持續(xù)提高財(cái)政資金使用效益。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
1.決策方面
績效目標(biāo)的設(shè)置與實(shí)際完成情況不完全匹配。如數(shù)量指標(biāo)設(shè)置中有“目標(biāo)受眾≥3億”，工作總結(jié)、績效報(bào)告中均未涉及這項(xiàng)指標(biāo)的完成情況，而是以其他數(shù)量指標(biāo)完成情況體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施效果。
2.過程方面
項(xiàng)目管理精細(xì)化程度有待進(jìn)一步提升。如：服務(wù)合同分四包簽訂，但財(cái)務(wù)支出審批單據(jù)中僅列示一筆合計(jì)金額，缺乏必要的明細(xì)分解；合同約定內(nèi)容不夠完善，以制式合同為主，缺乏對于服務(wù)質(zhì)量監(jiān)管、考核、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等方面的具體約定；同時(shí)，項(xiàng)目執(zhí)行過程中的業(yè)務(wù)監(jiān)管及績效監(jiān)管有待加強(qiáng)。
3.效益方面
滿意度調(diào)查不夠充分。傳媒大學(xué)對該項(xiàng)目出具了“2020北京文化網(wǎng)絡(luò)傳播活動(dòng)影響力報(bào)告”，但報(bào)告中的數(shù)據(jù)來源主要為網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，且主要內(nèi)容為對項(xiàng)目活動(dòng)影響力的詳盡分析，無法代替直接針對受眾的滿意度調(diào)查工作。
(六)有關(guān)建議
1.決策方面
加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算管理，提升績效目標(biāo)設(shè)置的合理性、明確性，切實(shí)考慮項(xiàng)目實(shí)際，保證績效指標(biāo)指向明確、細(xì)化量化、合理可行、相應(yīng)匹配；此外，可在預(yù)算編報(bào)環(huán)節(jié)引進(jìn)專家論證，進(jìn)一步保障項(xiàng)目預(yù)算資金的科學(xué)性、合理性。
2.過程方面
加強(qiáng)項(xiàng)目精細(xì)化管理，提升主體意識(shí)，對項(xiàng)目財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、績效等方面的監(jiān)管責(zé)任不因業(yè)務(wù)對外委托而轉(zhuǎn)移；進(jìn)一步加強(qiáng)合同管理，針對項(xiàng)目具體情況制定相匹配的合同條款，有效強(qiáng)化對服務(wù)供應(yīng)商的約束力度。
3.效益方面
提高對項(xiàng)目管理各環(huán)節(jié)的重視程度，尤其注意績效完成情況與績效目標(biāo)的對應(yīng)關(guān)系，進(jìn)一步深化對績效管理的認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化績效管理意識(shí)；明確項(xiàng)目服務(wù)對象，對受眾群體開展有針對性的滿意度調(diào)查并進(jìn)行調(diào)查結(jié)果分析，通過服務(wù)對象反饋意見，不斷完善項(xiàng)目執(zhí)行方案與落實(shí)情況，進(jìn)而持續(xù)提升財(cái)政資金使用效益。