目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市發(fā)展和改革委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)〔2003〕64號(hào))設(shè)立市發(fā)展改革委。目前，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)29個(gè)，分別為辦公室、研究室、法規(guī)處、發(fā)展規(guī)劃處、國民經(jīng)濟(jì)綜合處、經(jīng)濟(jì)體制綜合改革處、人口處、固定資產(chǎn)投資處(社會(huì)投融資服務(wù)處)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、利用外資和境外投資處(推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作處)、區(qū)域發(fā)展處、基礎(chǔ)設(shè)施處、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)處、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)處、社會(huì)發(fā)展處、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處、財(cái)政金融處、價(jià)格綜合處、價(jià)格管理處、收費(fèi)管理處、成本調(diào)查監(jiān)審處、公共信息處、能源發(fā)展處、新能源利用處、營商環(huán)境政策處、營商環(huán)境評(píng)價(jià)處、評(píng)估督導(dǎo)處、經(jīng)濟(jì)與國防協(xié)調(diào)發(fā)展處(北京市國防動(dòng)員委員會(huì)國民經(jīng)濟(jì)和裝備動(dòng)員辦公室)、人事處；另設(shè)機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處；另有市紀(jì)委駐委紀(jì)檢監(jiān)察組。設(shè)在機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為北京市協(xié)調(diào)推進(jìn)大興國際機(jī)場(chǎng)建設(shè)工作辦公室；北京市新首鋼高端產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)區(qū)發(fā)展建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；北京市“疏解整治促提升”專項(xiàng)行動(dòng)工作辦公室。
市發(fā)展改革委本級(jí)及下設(shè)獨(dú)立預(yù)算單位共11家，分別為：北京市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)行政、北京市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市世界銀行亞洲發(fā)展銀行貸款項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組綜合辦公室、北京市發(fā)展和改革委員會(huì)老干部活動(dòng)站、北京市經(jīng)濟(jì)信息中心、北京市經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展研究所、北京節(jié)能環(huán)保中心、北京市發(fā)展和改革委員會(huì)行政審批服務(wù)中心、北京市價(jià)格認(rèn)證中心、北京市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心、北京市節(jié)能監(jiān)察大隊(duì)。
市發(fā)展改革委是負(fù)責(zé)本市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、經(jīng)濟(jì)體制改革綜合協(xié)調(diào)的市政府組成部門。主要職責(zé)為：
一是貫徹落實(shí)國家關(guān)于國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實(shí)施。
二是擬訂本市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；根據(jù)國家宏觀調(diào)控要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究提出經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)和政策措施，提出綜合運(yùn)用各種調(diào)控手段的建議；受市政府委托，向市人民代表大會(huì)報(bào)告本市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行情況。
三是負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)本市國民經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)工作，研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡等重要問題。
四是負(fù)責(zé)匯總分析本市財(cái)政、金融等方面的情況，參與擬訂財(cái)政政策、金融政策和土地政策；研究提出深化投融資體制改革的建議并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)方面研究擬訂政府重大項(xiàng)目融資方案。
五是承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)本市經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任；研究經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)工作；研究各類開發(fā)區(qū)改革與發(fā)展的重大問題，并協(xié)調(diào)相關(guān)政策的落實(shí)。
六是承擔(dān)規(guī)劃本市重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任；擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，并與需要安排市政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃銜接平衡；擬訂本市全社會(huì)固定資產(chǎn)投資和重大項(xiàng)目中長期規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃，統(tǒng)籌安排本市財(cái)政性建設(shè)資金，組織擬訂并實(shí)施市政府投資計(jì)劃；按國家及市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核和上報(bào)固定資產(chǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目、外資項(xiàng)目、境外投資項(xiàng)目；引導(dǎo)民間投資的方向，研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃及相關(guān)政策；指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展；按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招標(biāo)投標(biāo)工作。
七是統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)本市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，監(jiān)督檢查政策的執(zhí)行情況并提出相關(guān)政策建議，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題；統(tǒng)籌推進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；會(huì)同有關(guān)部門擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，推進(jìn)重大科技成果產(chǎn)業(yè)化，協(xié)調(diào)重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
八是組織擬訂區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展、城市功能區(qū)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化的發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施；組織協(xié)調(diào)區(qū)域合作工作，負(fù)責(zé)對(duì)口支援和幫扶工作。
九是承擔(dān)本市重要商品總量平衡和宏觀調(diào)節(jié)的責(zé)任，研究分析國內(nèi)外市場(chǎng)狀況，提出擴(kuò)大消費(fèi)和促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易發(fā)展的政策措施；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口需求平衡，協(xié)調(diào)糧食、棉花進(jìn)出口計(jì)劃的實(shí)施。
十是承擔(dān)本市價(jià)格管理責(zé)任；負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)分析價(jià)格運(yùn)行情況，并提出相關(guān)政策和價(jià)格改革建議；依法擬訂、調(diào)整由市政府管理的重要商品價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施；監(jiān)督檢查價(jià)格政策的執(zhí)行情況并提出相關(guān)政策建議；指導(dǎo)協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門和區(qū)縣政府的價(jià)格監(jiān)管工作。
十一是負(fù)責(zé)本市社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；參與擬訂人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)，參與研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革的重大問題。
十二是負(fù)責(zé)組織擬訂本市基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施；研究分析綜合交通、水資源、園林綠化等基礎(chǔ)設(shè)施方面的發(fā)展?fàn)顩r，提出相關(guān)政策建議；協(xié)調(diào)民航、鐵路等國家在京基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資工作。
十三是推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，參與編制本市土地利用總體規(guī)劃和土地供應(yīng)計(jì)劃；負(fù)責(zé)本市節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)能源資源節(jié)約和綜合利用的規(guī)劃及政策措施，并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作，組織實(shí)施節(jié)能監(jiān)察和考核工作。
十四是負(fù)責(zé)組織擬訂本市能源發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施；銜接能源總量平衡；監(jiān)測(cè)分析能源運(yùn)行情況，提出相關(guān)政策建議；協(xié)調(diào)能源發(fā)展、城市能源運(yùn)行保障的重大問題。
十五是負(fù)責(zé)組織擬訂本市國民經(jīng)濟(jì)和裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃；研究國民經(jīng)濟(jì)和裝備動(dòng)員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題；負(fù)責(zé)組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和裝備動(dòng)員有關(guān)工作。
十六是負(fù)責(zé)研究提出本市人口調(diào)控戰(zhàn)略，擬訂人口政策；負(fù)責(zé)調(diào)控綜合協(xié)調(diào)工作，擬訂人口調(diào)控中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)人口重大問題研究，提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展政策建議。
十七是承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市發(fā)展和改革委員會(huì)行政編制397人，實(shí)際379人；事業(yè)編制420人，實(shí)際379人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)86284.67萬元，比上年減少11606.74萬元，下降11.85%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)77679.74萬元，比上年減少13660.13萬元，下降14.96%，其中：財(cái)政撥款收入76421.55萬元，占收入合計(jì)的98.38%；無上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入561.02萬元，占收入合計(jì)的0.72%；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入697.17萬元，占收入合計(jì)的0.9%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)82335.53萬元，比上年減少5398.22萬元，下降6.15%，其中：基本支出27940.23萬元，占支出合計(jì)的33.93%；項(xiàng)目支出54395.3萬元，占支出合計(jì)的66.07%;無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)82068.91萬元，比上年減少12132.51萬元，下降12.88%。主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革過程中部分職能和機(jī)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，基本經(jīng)費(fèi)略有下降；二是落實(shí)市級(jí)部門過“緊日子”要求，大力壓減非剛性、非急需的項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出79989.68萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出54352.01萬元，占本年財(cái)政撥款支出67.95%；教育支出5.34萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2526.49萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.16%；衛(wèi)生健康支出1577.1萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.97%；節(jié)能環(huán)保支出14778.38萬元，占本年財(cái)政撥款支出18.48%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3118.36萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.9%；其他支出3632萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.54%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2020年度決算54352.01萬元，比2020年年初預(yù)算減少431.11萬元，下降0.79%。其中：
“發(fā)展與改革事務(wù)”(款)2020年度決算52413.16萬元，比2020年年初預(yù)算減少2369.96萬元，下降4.33%。主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革過程中部分職能和機(jī)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，基本經(jīng)費(fèi)略有下降；二是落實(shí)市級(jí)部門過“緊日子”要求，大力壓減非剛性、非急需的項(xiàng)目支出。
“其他一般公共服務(wù)支出”(款)2020年度決算1938.85萬元，比2020年年初預(yù)算增加1938.85萬元。主要原因：預(yù)算執(zhí)行過程中按照市政府重點(diǎn)任務(wù)要求安排了基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2、“教育支出”(類)2020年度決算5.34萬元，比2020年年初預(yù)算減少43.73萬元，下降89.11%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2020年度決算5.34萬元，比2020年年初預(yù)算減少43.73萬元，下降89.11%。主要原因：受疫情影響，部分進(jìn)修及培訓(xùn)項(xiàng)目取消或采用線上培訓(xùn)方式開展。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算2526.49萬元，比2020年年初預(yù)算減少121.57萬元，下降4.59%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2020年度決算2526.49萬元，比2020年年初預(yù)算減少121.57萬元，下降4.59%。主要原因：執(zhí)行全市統(tǒng)一政策，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算1577.1萬元，比2020年年初預(yù)算增加36.16萬元，增加1.97%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2020年度決算1577.1萬元，比2020年年初預(yù)算增加36.16萬元，增加1.97%。主要原因：執(zhí)行全市統(tǒng)一政策，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)支出行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
5、“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2020年度決算14778.38萬元，比2020年年初預(yù)算減少1221.62萬元，下降7.64%。其中：
“能源節(jié)約利用”(款)2020年度決算14778.38萬元，比2020年年初預(yù)算減少1221.62萬元，下降7.64%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行過程中根據(jù)全市統(tǒng)一要求，壓減交回了部分節(jié)能減排及環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目資金。
6、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2020年度決算3118.36萬元，比2020年年初預(yù)算增加2770.94萬元，增加797.58%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2020年度決算3118.36萬元，比2020年年初預(yù)算增加2770.94萬元，增加797.58%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行過程中按照市政府重點(diǎn)任務(wù)要求，安排了部分基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。主要包括北京市重點(diǎn)工程調(diào)度與服務(wù)平臺(tái)、北京市“疏解整治促提升”綜合調(diào)度信息平臺(tái)一期工程、北京市公共資源交易平臺(tái)信息系統(tǒng)等。
7、“其他支出”(類)2020年度決算3632萬元，比2020年年初預(yù)算增加3632萬元。其中：
“其他支出”(款)2020年度決算3632萬元，比2020年年初預(yù)算增加3632萬元。主要原因：為2019年結(jié)轉(zhuǎn)2020年繼續(xù)使用的專項(xiàng)展覽服務(wù)保障工作經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出27180.07萬元，未使用政府性基金財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門機(jī)關(guān)本級(jí)及所屬1個(gè)行政單位、2個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、7個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)37.61萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算252.53萬元減少214.91萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)3.9萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)185萬元減少181.1萬元。主要原因：預(yù)算執(zhí)行過程中，受國內(nèi)外疫情影響，大部分原定的因公出國(境)任務(wù)取消；2020年因公出國(境)費(fèi)用主要用于支付外派世行總部掛職人員返程機(jī)票等支出，2020年組織因公出國(境)團(tuán)組1個(gè)、1人次，人均因公出國(境)費(fèi)用3.9萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.1萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)3.08萬元減少2.98萬元。主要原因：根據(jù)工作需要，按照務(wù)實(shí)、高效、節(jié)儉的原則，科學(xué)合理安排公務(wù)接待工作。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于開展京津冀協(xié)同公務(wù)活動(dòng)。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待15人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)33.62萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)64.45萬元減少30.83萬元，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，主要原因：根據(jù)工作需要，按照務(wù)實(shí)、高效、節(jié)儉的原則，科學(xué)合理調(diào)度使用了公務(wù)用車。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油3萬元，公務(wù)用車維修13.56萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)12.43萬元，公務(wù)用車其他支出4.63萬元。2020年公務(wù)用車保有量41輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.82萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)967.77萬元，比上年減少198.73萬元，減少原因：落實(shí)市級(jí)部門過“緊日子”要求，對(duì)一般性支出經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了壓減。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額21553.55萬元，其中：政府采購貨物支出37.37萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出21516.18萬元。授予中小企業(yè)合同金額8986.02萬元，占政府采購支出總額的41.69%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2391.53萬元，占政府采購支出總額的11.1%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛41臺(tái)，887.66萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備20臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(tái)(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算21359.53萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.節(jié)能減排及環(huán)境保護(hù)資金：指通過市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排，用于支持節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)方面的資金。
第四部分 2020年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市發(fā)展和改革委員會(huì)對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目66個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的37.5%，涉及金額42228.93萬元。其中，部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額830萬元，評(píng)價(jià)得分93.02分。單位自評(píng)項(xiàng)目65個(gè)，涉及金額41398.93萬元，評(píng)價(jià)得分在90(含)-100分的63個(gè)、評(píng)價(jià)得分在80(含)-90分的2個(gè)。經(jīng)評(píng)價(jià)，2020年度財(cái)政項(xiàng)目年度績效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。各項(xiàng)目單位能夠緊密圍繞全委中心工作，合理安排項(xiàng)目工作計(jì)劃，科學(xué)使用各項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)，為各項(xiàng)發(fā)展改革工作有序開展提供了有力支撐。
二、項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)基本情況
根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》、《北京城市總體規(guī)劃(2016年-2035年)》以及市委、市政府關(guān)于本市生態(tài)文明建設(shè)的總體要求，北京市發(fā)展和改革委員會(huì)批復(fù)北京節(jié)能環(huán)保中心“2020年北京市清潔生產(chǎn)示范項(xiàng)目”830萬元，用于推進(jìn)實(shí)施北京交通大學(xué)等5個(gè)節(jié)能減排效果顯著、具有一定行業(yè)示范性的清潔生產(chǎn)項(xiàng)目，通過政府補(bǔ)貼資金的帶動(dòng)，進(jìn)一步提高企事業(yè)單位在節(jié)能減排領(lǐng)域的資金投入和技術(shù)升級(jí)改造。項(xiàng)目實(shí)施后，對(duì)于提高企業(yè)實(shí)施清潔生產(chǎn)的積極性、主動(dòng)性，促進(jìn)企業(yè)節(jié)能、降耗、減污、增效，以及落實(shí)國家清潔生產(chǎn)相關(guān)政策措施具有示范意義。
(二)績效評(píng)價(jià)工作開展情況
根據(jù)《北京市項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》(京財(cái)績效〔2020〕2146號(hào))、《北京市財(cái)政局關(guān)于開展2021年績效自評(píng)工作的通知》等文件規(guī)定，北京市發(fā)展和改革委員會(huì)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所，共同組建評(píng)價(jià)工作組，并邀請(qǐng)市人大代表參與評(píng)審，對(duì)項(xiàng)目決策情況、資金投入管理和使用情況、相關(guān)管理制度辦法的健全性及執(zhí)行情況、實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況以及取得的效益情況進(jìn)行了評(píng)價(jià)。
(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
“北京市清潔生產(chǎn)示范項(xiàng)目”屬于節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域機(jī)制和能力建設(shè)類項(xiàng)目，符合國家及本市產(chǎn)業(yè)政策和重點(diǎn)規(guī)劃發(fā)展方向，能夠進(jìn)一步提高企業(yè)實(shí)施清潔生產(chǎn)的積極性、主動(dòng)性，促進(jìn)企業(yè)節(jié)能、降耗、減污、增效。經(jīng)專家綜合評(píng)議，該項(xiàng)目綜合得分93.02分，其中項(xiàng)目決策8.96分，項(xiàng)目過程19.06分，項(xiàng)目產(chǎn)出37.60分，項(xiàng)目效益27.40分，績效評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)”。
(四)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
通過綜合分析，“北京市清潔生產(chǎn)示范項(xiàng)目”立項(xiàng)依據(jù)充分、程序規(guī)范，績效目標(biāo)設(shè)置明確合理，資金管理規(guī)范、實(shí)施方案明確，項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，通過政府補(bǔ)貼資金有效帶動(dòng)企事業(yè)單位在節(jié)能減排領(lǐng)域增加資金投入，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，起到了改善工藝流程、升級(jí)技術(shù)裝備、提升服務(wù)質(zhì)量和企業(yè)效益的良好效果，取得的節(jié)能減排效益有力支撐完成2020年度清潔生產(chǎn)促進(jìn)工作要點(diǎn)提出的年度目標(biāo)，并為全市完成當(dāng)年節(jié)能減排目標(biāo)做出了貢獻(xiàn)。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
“北京市清潔生產(chǎn)示范項(xiàng)目”制定了工作實(shí)施方案，從項(xiàng)目的組織實(shí)施方式、項(xiàng)目管理、實(shí)施程序以及保障措施等方面做出了詳細(xì)的規(guī)定。項(xiàng)目補(bǔ)助資金撥付按照《北京市清潔生產(chǎn)管理辦法》(地方規(guī)章)及北京節(jié)能環(huán)保中心《清潔生產(chǎn)專項(xiàng)資金管理規(guī)定》(京節(jié)發(fā)〔2019〕5號(hào))的相關(guān)要求執(zhí)行，確保資金合規(guī)合理支出。但仍存在以下問題：
1.個(gè)別績效指標(biāo)設(shè)定不夠細(xì)化、量化。
2.項(xiàng)目申請(qǐng)、執(zhí)行、審核、驗(yàn)收周期較長，項(xiàng)目過程監(jiān)督等內(nèi)容不夠細(xì)化。
3.項(xiàng)目為延續(xù)性項(xiàng)目，周期較長，缺少對(duì)項(xiàng)目完成情況的縱向?qū)Ρ龋鄙俑鲉挝坏那鍧嵣a(chǎn)意識(shí)是否增進(jìn)等成效進(jìn)行挖掘和說明。滿意度調(diào)查不夠全面，應(yīng)適度增加調(diào)查樣板數(shù)量。
(六)有關(guān)建議
1.進(jìn)一步提升績效意識(shí)，科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo)，提高質(zhì)量、效果效益指標(biāo)的合理性及可衡量性。
2.修訂完善項(xiàng)目實(shí)施方案，進(jìn)一步細(xì)化對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督和管理措施。建立政策執(zhí)行與完善的工作機(jī)制，推動(dòng)清潔生產(chǎn)項(xiàng)目落實(shí)到位。在前期工作的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，提高政策認(rèn)知度，引導(dǎo)申報(bào)單位積極響應(yīng)清潔生產(chǎn)工作，加大清潔生產(chǎn)投入。
3.深入研究此項(xiàng)政策的可持續(xù)性，開展財(cái)政政策績效評(píng)審，通過全面梳理近年項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際成效，完善項(xiàng)目管理政策體系，發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)和撬動(dòng)作用。完善滿意度調(diào)查方案及方式，結(jié)合項(xiàng)目內(nèi)容確定樣本量，全面了解服務(wù)對(duì)象的滿意度情況。
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
見附件。