目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市科學(xué)技術(shù)委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》(京辦字〔2019〕43號)的通知，北京市科學(xué)技術(shù)委員會(簡稱市科委)內(nèi)設(shè)20個(gè)處室，分別為：辦公室、科創(chuàng)中心建設(shè)綜合協(xié)調(diào)處、發(fā)展規(guī)劃與政策法規(guī)處(研究室)、資源配置與管理處、科技監(jiān)督與誠信建設(shè)處、重大專項(xiàng)處、科技服務(wù)業(yè)與文化科技處、科研機(jī)構(gòu)管理與科技金融處、高新技術(shù)與成果轉(zhuǎn)化處、電子信息與新材料科技處、醫(yī)藥健康科技處、社會發(fā)展科技處、宣傳與科普處、國際與區(qū)域科技合作處(港澳臺科技合作辦公室)、外國專家服務(wù)與科技人才處(港澳臺專家服務(wù)處)、人事處、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會、離退休干部處；另設(shè)有中共北京市紀(jì)委市監(jiān)委駐北京市科學(xué)技術(shù)委員會紀(jì)檢監(jiān)察組。
市科委下屬26家預(yù)算單位參加了2020年度部門決算，分別為：北京市科學(xué)技術(shù)委員會本級行政、北京市科學(xué)技術(shù)委員會本級事業(yè)、北京市科學(xué)技術(shù)委員會老干部服務(wù)中心、北京市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心、北京市自然科學(xué)基金委員會辦公室、北京市實(shí)驗(yàn)動物管理辦公室、北京市科委行政事務(wù)服務(wù)中心、北京科技創(chuàng)新研究中心、北京市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)工作辦公室、北京科技協(xié)作中心、北京市科技信息中心、北京市可持續(xù)發(fā)展科技促進(jìn)中心、北京市科技傳播中心、北京科學(xué)儀器裝備協(xié)作服務(wù)中心、北京技術(shù)市場管理辦公室、北京市新能源汽車發(fā)展促進(jìn)中心、北京市科學(xué)技術(shù)委員會農(nóng)村發(fā)展中心、北京生產(chǎn)力促進(jìn)中心、北京生物技術(shù)和新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心、北京新材料發(fā)展中心、北京工業(yè)設(shè)計(jì)促進(jìn)中心、北京市科學(xué)技術(shù)委員會人才交流中心、北京技術(shù)交易促進(jìn)中心、北京科學(xué)技術(shù)開發(fā)交流中心、北京軟件產(chǎn)品質(zhì)量檢測檢驗(yàn)中心和北京新材料和新能源科技發(fā)展中心。
根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意調(diào)整市科委所屬部分事業(yè)單位的函》(京編辦事[2019]144號)文件，北京新材料發(fā)展中心(公益二類)與北京市新能源汽車發(fā)展促進(jìn)中心(公益一類)整合設(shè)立北京新材料和新能源科技發(fā)展中心，單位性質(zhì)為公益二類事業(yè)單位。
市科委是負(fù)責(zé)本市科技工作的市政府組成部門，其主要職責(zé)為：
1.貫徹落實(shí)國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略和科技工作方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，組織擬訂科技發(fā)展、科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施。
2.牽頭推進(jìn)全國科技創(chuàng)新中心建設(shè)相關(guān)工作，承擔(dān)北京推進(jìn)科技創(chuàng)新中心建設(shè)辦公室秘書處職能，組織擬訂全國科技創(chuàng)新中心建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)實(shí)施方案及年度計(jì)劃，并開展監(jiān)督落實(shí)。
3.統(tǒng)籌推進(jìn)首都創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，負(fù)責(zé)新型研發(fā)機(jī)構(gòu)的籌建、管理及服務(wù)，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作。
4.推進(jìn)本市重大科技決策咨詢制度建設(shè)。負(fù)責(zé)提出科技發(fā)展戰(zhàn)略建議。提出科技發(fā)展的布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域，擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策并組織實(shí)施。
5.擬訂本市基礎(chǔ)研究規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，組織協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究。牽頭組織在京國家實(shí)驗(yàn)室培育建設(shè)，參與重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行。提出科研條件保障規(guī)劃和政策建議，推進(jìn)科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。
6.組織開展本市重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)。統(tǒng)籌推進(jìn)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范，組織參與國際大科學(xué)計(jì)劃和大科學(xué)工程。
7.牽頭建立本市科技管理平臺和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機(jī)制。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)，協(xié)調(diào)財(cái)政科技計(jì)劃(專項(xiàng)、基金等)實(shí)施。會同有關(guān)部門擬訂科技金融相關(guān)政策，開展科技金融促進(jìn)工作。
8.會同有關(guān)部門組織擬訂本市高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技服務(wù)業(yè)、科技促進(jìn)城市和農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的規(guī)劃、政策及措施。
9.牽頭本市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。擬訂促進(jìn)技術(shù)市場發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施，指導(dǎo)科技中介組織發(fā)展。
10.擬訂本市科技項(xiàng)目管理的政策措施。負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)組織實(shí)施及自然科學(xué)基金管理。承擔(dān)科技信息、科技統(tǒng)計(jì)、創(chuàng)新調(diào)查和科研成果報(bào)告工作。依據(jù)市政府授權(quán)，履行所監(jiān)管企業(yè)出資人職責(zé)。指導(dǎo)科技保密工作。
11.負(fù)責(zé)本市科技監(jiān)督評價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，統(tǒng)籌全市科研誠信建設(shè)工作。開展科技評估評價(jià)和監(jiān)督檢查工作。
12.負(fù)責(zé)本市引進(jìn)國外智力工作。擬訂引進(jìn)外國專家規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。建立外國頂尖科學(xué)家及其團(tuán)隊(duì)、外國科技人才吸引集聚機(jī)制和重點(diǎn)外國專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。擬訂出國(境)培訓(xùn)規(guī)劃、政策和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。
13.會同有關(guān)部門擬訂本市科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價(jià)和激勵(lì)機(jī)制，組織實(shí)施科技人才計(jì)劃，推動高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。
14.指導(dǎo)各區(qū)科技創(chuàng)新工作，聯(lián)系市有關(guān)部門科技創(chuàng)新工作。統(tǒng)籌推進(jìn)本市與各省區(qū)市的科技領(lǐng)域交流合作、扶貧協(xié)作和支援合作工作。
15.擬訂本市科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施。組織開展國際科技合作，推進(jìn)國際技術(shù)轉(zhuǎn)移。會同有關(guān)部門組織技術(shù)出口和技術(shù)引進(jìn)工作。負(fù)責(zé)與港澳臺的科技合作交流。負(fù)責(zé)科技外事工作。
16.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
17.職能轉(zhuǎn)變。貫徹實(shí)施科教興國戰(zhàn)略、人才強(qiáng)國戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞把北京打造成具有全球影響力的全國科技創(chuàng)新中心、更好地服務(wù)和支撐世界科技強(qiáng)國建設(shè)，加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項(xiàng)，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科研誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變，深入推進(jìn)科技計(jì)劃管理改革，建立公開統(tǒng)一的科技管理平臺，減少科技計(jì)劃項(xiàng)目重復(fù)、分散、封閉、低效和資源配置“碎片化”的現(xiàn)象。對科研機(jī)構(gòu)組建和調(diào)整事項(xiàng)不再進(jìn)行審核，重在加強(qiáng)規(guī)劃布局和績效評價(jià)。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評價(jià)機(jī)制，建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻(xiàn)、績效為導(dǎo)向的科技人才評價(jià)體系和激勵(lì)政策，統(tǒng)籌本市科技人才隊(duì)伍建設(shè)和引進(jìn)國外智力工作。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制108人，實(shí)有人數(shù)106人；事業(yè)編制784人，實(shí)有人數(shù)611人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)545,702.86萬元，比上年減少15,548.96萬元，下降2.77%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)467,142.96萬元，比上年減少22,757.23萬元，下降4.65%，其中：一般公共財(cái)政撥款收入453,373.07萬元，占收入合計(jì)的97.05%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入5,035.56萬元，占收入合計(jì)的1.08%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入2,116.65萬元，占收入合計(jì)的0.45%；經(jīng)營收入5,192.64萬元，占收入合計(jì)的1.11%；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入1,425.04萬元，占收入合計(jì)的0.31%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)525,807.83萬元，比上年增加46,522.73萬元，增長9.71%，其中：基本支出22,519.64萬元，占支出合計(jì)的4.28%；項(xiàng)目支出499,030.08萬元，占支出合計(jì)的94.91%;上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出4,258.11萬元，占支出合計(jì)的0.81%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)533,805.57萬元，比上年減少16,267.63萬元，下降2.96%。主要原因：市科委根據(jù)工作安排，調(diào)整了基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、社會科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等方面的項(xiàng)目(課題)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出511,592.09萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出(205類)8.49萬元；科學(xué)技術(shù)支出(206類)510,528.70萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.79%；社會保障和就業(yè)支出(208類)911.54萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.18%；衛(wèi)生健康支出(210類)143.36萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(205類)2020年度決算8.49萬元，比2020年年初預(yù)算減少19.78萬元，下降69.97%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(20508款)2020年度決算8.49萬元，比2020年年初預(yù)算減少19.78萬元，下降69.97%。主要原因：2020年受疫情影響，北京市科學(xué)技術(shù)委員會本級行政培訓(xùn)活動多由線下轉(zhuǎn)為線上開展，減少培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)支出。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”(206類)2020年度決算510,528.70萬元，比2020年年初預(yù)算增加149,222.38萬元，增長41.30%。其中：
“科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)”(20601款)2020年度決算29,105.00萬元，比2020年年初預(yù)算減少17.28萬元，下降0.06%。與2020年年初預(yù)算基本持平。
“基礎(chǔ)研究”(20602款)2020年度決算196,275.22萬元，比2020年年初預(yù)算增加34,910.99萬元，增長21.63%。主要原因：市科委加大對基礎(chǔ)研究的支持力度，增加“雁棲湖應(yīng)用數(shù)學(xué)研究院建設(shè)”、“北京懷柔綜合性國家科學(xué)中心空間科學(xué)實(shí)驗(yàn)室培育”、“前沿新材料技術(shù)創(chuàng)新”、“生命科學(xué)前沿創(chuàng)新培育”、“下一代汽車技術(shù)培育”等項(xiàng)目。
“應(yīng)用研究”(20603款)2020年度決算142,147.50萬元，比2020年年初預(yù)算增加66,304.55萬元，增長87.42%。主要原因：市科委加大對應(yīng)用研究方面的科技項(xiàng)目(課題)支持力度，增加“城市精細(xì)化管理”、“科技支撐鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興”、“能源與材料領(lǐng)域應(yīng)用技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新(未來科學(xué)城)”、“新冠肺炎疫情科技防控”、“疫情防控追溯、監(jiān)測與消殺科技”、“新一代信息通信技術(shù)創(chuàng)新”、“智能制造與機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新”、“創(chuàng)新品種及平臺培育”等項(xiàng)目。
“技術(shù)研究與開發(fā)”(20604款)2020年度決算62,655.09萬元，比2020年年初預(yù)算增加14,075.59萬元，增長28.97%。主要原因：市科委加大對技術(shù)研究與開發(fā)的支持力度，增加“騰盛博藥藥物研發(fā)中心建設(shè)”、“懷柔科學(xué)城成果落地”、“聯(lián)影集團(tuán)在京發(fā)展建設(shè)”、“新興領(lǐng)域融合科技創(chuàng)新”等項(xiàng)目。
“科技條件與服務(wù)”(20605款)2020年度決算36,866.53萬元，比2020年年初預(yù)算增加9,925.83萬元，增長36.84%。主要原因：市科委加大對科技條件與服務(wù)方面的科技項(xiàng)目(課題)支持力度，增加“科技服務(wù)業(yè)機(jī)構(gòu)促進(jìn)”、“科技服務(wù)與文化設(shè)計(jì)創(chuàng)新平臺”等項(xiàng)目。
“社會科學(xué)”(20606款)2020年度決算1,797.80萬元，比2020年年初預(yù)算減少23.29萬元，降低1.28%，與2020年年初預(yù)算基本持平。
“科學(xué)技術(shù)普及”(20607款)2020年度決算581.25萬元，比2020年年初預(yù)算增加579.75萬元。主要原因：市科委增加“科學(xué)技術(shù)普及”項(xiàng)目預(yù)算。
“科技交流與合作”(20608款)2020年度決算4,615.37萬元，比2020年年初預(yù)算增加4,162.87萬元。主要原因：市科委增加“國際創(chuàng)新資源合作”項(xiàng)目預(yù)算。
“其他科學(xué)技術(shù)支出”(20699款)2020年度決算36,484.95萬元，比2020年年初預(yù)算增加19,303.37萬元，增長112.35%。主要原因：市科委增加“北京腦科學(xué)與類腦研究中心二期辦公樓購置”、“科技創(chuàng)新中心建設(shè)宣傳”等項(xiàng)目預(yù)算。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(208類)2020年度決算911.54萬元，比2020年年初預(yù)算減少239.36萬元，下降20.80%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(20805款)2020年度決算911.54萬元，比2020年年初預(yù)算減少239.36萬元，下降20.80%。主要原因：北京市科學(xué)技術(shù)委員會本級行政退休人員未納入社保統(tǒng)籌發(fā)放的部分經(jīng)費(fèi)變動以及部分事業(yè)單位由于機(jī)構(gòu)調(diào)整人員變動，導(dǎo)致相應(yīng)支出減少。
4、“衛(wèi)生健康支出”(210類)2020年度決算143.36萬元，比2020年年初預(yù)算減少36.45萬元，下降20.27%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(21011款)2020年度決算143.36萬元，比2020年年初預(yù)算減少36.45萬元，下降20.27%。主要原因：部分單位由于人員變動、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)減半征收等因素，減少事業(yè)單位醫(yī)療支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)5,035.56萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)5,035.56萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出20,623.47萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出;(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)涉及本部門所屬1個(gè)行政單位、4個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、6個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)133.42萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算290.60萬元減少157.18萬元。
其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)72.51萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)202.50萬元減少129.99萬元。由于2019年部分團(tuán)組執(zhí)行時(shí)間臨近年底，導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用于2020年初完成支出結(jié)算。2020年受疫情影響，未安排出國團(tuán)組任務(wù)。因公出國(境)費(fèi)用主要用于支付市科委系統(tǒng)人員因公出訪開展科技交流合作所需的國際旅費(fèi)、食宿費(fèi)、公雜費(fèi)、城市間交通費(fèi)、境外保險(xiǎn)費(fèi)、因公證件、簽證或簽注費(fèi)用及相關(guān)手續(xù)費(fèi)等。
出訪團(tuán)組及出訪成效：
?。?）市科委赴德國、荷蘭團(tuán)組
代表團(tuán)訪問了德國漢堡大學(xué)、德國亞琛大學(xué)、德國智能卡技術(shù)服務(wù)公司、荷蘭代爾夫特大學(xué)、荷蘭埃因霍溫理工大學(xué)、荷蘭埃因霍溫高科技園區(qū)等機(jī)構(gòu)，針對創(chuàng)新主體在人工智能技術(shù)融合和集成電路前沿技術(shù)與工業(yè)創(chuàng)新、經(jīng)濟(jì)資本與科技金融的融合方面的先進(jìn)項(xiàng)目，創(chuàng)新園區(qū)建設(shè)和科技創(chuàng)新平臺等方面的成功經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)新型研究機(jī)構(gòu)推動人工智能與其他學(xué)科開展跨學(xué)科的交叉融合，創(chuàng)投基金與科技金融的結(jié)合，以及引進(jìn)人工智能、集成電路的國際頂級機(jī)構(gòu)和人才在北京自建和共建研發(fā)機(jī)構(gòu)，讓其與北京創(chuàng)新主體開展重點(diǎn)合作，開展國際研發(fā)和聯(lián)合研發(fā)等方面進(jìn)行了座談。
圓滿完成出訪任務(wù)，落實(shí)了高訪團(tuán)訪歐期間的行程安排，包括會見頂尖科學(xué)家、探討中德智能制造研發(fā)中心建設(shè)思路、推動國際頂級的測試機(jī)構(gòu)與國內(nèi)的合作、考察高科技園區(qū)與國際一流的學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)、調(diào)研海外應(yīng)屆畢業(yè)生回國發(fā)展意愿等。加強(qiáng)海外頂尖科學(xué)家與國內(nèi)合作，通過拜訪張建偉院士、張國旗教授、P.G.M.Baltus、高昊、Dirk Wouters、Joachim Knoch教授等頂尖科學(xué)家，進(jìn)一步加強(qiáng)了與海外頂尖科學(xué)家的聯(lián)系，增進(jìn)了對于北京相關(guān)政策的理解，尤其是在人才引進(jìn)相關(guān)政策方面著重進(jìn)行了溝通，為推進(jìn)北京發(fā)展人工智能、集成電路等高精尖技術(shù)打開高精尖人才引進(jìn)的渠道。掌握海外留學(xué)生歸國發(fā)展意愿與面臨問題，對接全荷蘭中國留學(xué)學(xué)聯(lián)會，通過溝通掌握了海外留學(xué)歸國意愿和面臨的生活、發(fā)展層面的問題。在后續(xù)工作中擴(kuò)大對接的寬度和深度，深入掌握海外留學(xué)歸國情況，對推進(jìn)北京制定不同梯度的人才引進(jìn)政策提供依據(jù)。
?。?）市科委赴德國團(tuán)組
代表團(tuán)赴德團(tuán)組先后拜訪了德國洪堡基金會、馬普學(xué)會弗利茲-哈伯研究所、亥姆霍茲柏林材料與能源研究中心、自由大學(xué)等機(jī)構(gòu)，參觀了同步電子輻射加速器等大科學(xué)設(shè)施、adlershof科技園區(qū)等，并與中國留學(xué)生進(jìn)行了深入交流。
本次出訪學(xué)習(xí)了基礎(chǔ)研究項(xiàng)目管理、人才培養(yǎng)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。深度了解洪堡學(xué)者的培養(yǎng)機(jī)制，為市杰青人才培養(yǎng)工作提供經(jīng)驗(yàn)借鑒；探討交叉學(xué)科項(xiàng)目推進(jìn)情況，促進(jìn)市基金資助基礎(chǔ)前沿交叉課題；學(xué)習(xí)自由大學(xué)交叉學(xué)科項(xiàng)目研究開展情況，交流成果轉(zhuǎn)化經(jīng)驗(yàn)，為市基金資助基礎(chǔ)前沿交叉課題和項(xiàng)目成果轉(zhuǎn)化機(jī)制建設(shè)提供有益思路；深入了解亥姆霍茲柏林材料與能源研究中心運(yùn)作機(jī)制，推進(jìn)其與北京相關(guān)科研機(jī)構(gòu)的合作。
（3）市科委赴德國、英國團(tuán)組
代表團(tuán)訪問了費(fèi)森尤斯集團(tuán)、默克集團(tuán)、拜耳集團(tuán)、CGT Catapult細(xì)胞與基因療法制造中心，帝國理工大學(xué)臨床試驗(yàn)中心、劍橋科技園區(qū)、英國分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室、帝國理工大學(xué)生物醫(yī)學(xué)工程系等8家單位，推動北京與德國、英國在創(chuàng)新孵化、人才培養(yǎng)、臨床研究型醫(yī)院、基礎(chǔ)研究、創(chuàng)新品種市場開拓等醫(yī)藥健康領(lǐng)域方面的交流與合作，有重點(diǎn)的對接了一批跨國公司，深入交流了北京與其在技術(shù)和品種等方面的的合作戰(zhàn)略與發(fā)展模式。
通過出訪，在以下方面達(dá)成合作意向，一是推動費(fèi)森尤斯卡比公司在北京亦莊建立研發(fā)中心；二是促進(jìn)CGT Catapult細(xì)胞與基因療法制造中心與清華工研院圍繞工程建設(shè)咨詢、項(xiàng)目層面合作交流、平臺合作建設(shè)等方面開展合作；三是協(xié)助劍橋科技園區(qū)與啟迪控股就生物醫(yī)藥園區(qū)招商進(jìn)行合作。
（4）市科委赴芬蘭專班工作組
為進(jìn)一步落實(shí)市領(lǐng)導(dǎo)訪問芬蘭的重要成果，深入務(wù)實(shí)了解芬蘭創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)體系環(huán)境，優(yōu)勢資源以及合作內(nèi)容，北京市科委組團(tuán)赴芬蘭開展為期3周的調(diào)研，訪問了3家芬蘭政府部門，會見了近20家企業(yè)，3所高校和院所。
走訪了工作組對芬蘭的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)環(huán)境、研發(fā)支撐體系，從政府到企業(yè)，從研發(fā)到產(chǎn)業(yè)，從創(chuàng)新到投資進(jìn)行了深入的走訪和調(diào)研，充分了解芬蘭創(chuàng)新生態(tài)的特點(diǎn)，挖掘潛在合作機(jī)會，為促進(jìn)北京與芬蘭高效務(wù)實(shí)的合作打下良好基礎(chǔ)。
（5）市科委赴法國、英國團(tuán)組
代表團(tuán)分別赴法國、英國訪問了法國國家計(jì)量院與法國國立工藝學(xué)院聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室、法國42學(xué)校、巴黎綜合理工大學(xué)、巴黎中央理工大學(xué)，及英國南安普頓大學(xué)、英國劍橋大學(xué)、英國阿蘭圖靈研究所等高校與科研機(jī)構(gòu)，分別圍繞推進(jìn)中法杰出青年科研人員交流計(jì)劃、了解關(guān)于人工智能領(lǐng)域培訓(xùn)的優(yōu)秀做法、推動人工智能培訓(xùn)課程及師資的引進(jìn)、建立戰(zhàn)略合作機(jī)制、推動兩地科技人才交流等主題進(jìn)行了會談與實(shí)地參訪。
本次出訪落實(shí)了科技部“中法杰出青年科研人員交流計(jì)劃”委托工作任務(wù)，務(wù)實(shí)推進(jìn)中法雙方科技人才國際交流合作；對接了英國、法國知名科研院所，積極引進(jìn)海外人工智能培訓(xùn)資源，推動優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在京落地，同時(shí)，探索組織首都地區(qū)人工智能人才赴海外開展短期線下培訓(xùn)。
2020年因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出對應(yīng)團(tuán)組5個(gè)、18人次，人均因公出國(境)費(fèi)用4.03萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.64萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)5.04萬元減少4.40萬元。主要原因：2020年受疫情影響，公務(wù)接待活動減少，導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用支出減少。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省市技術(shù)人員來京調(diào)研接待事項(xiàng)、學(xué)習(xí)交流、業(yè)務(wù)研討，專家咨詢等活動。公務(wù)接待28批次，公務(wù)接待109人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)60.27萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)83.06萬元減少22.79萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)25萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平，2020年購置(更新)1輛，車均購置費(fèi)25萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)35.27萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)58.06萬元減少22.79萬元，主要原因：受疫情影響，市科委調(diào)整適合防疫的工作方式，公務(wù)用車使用頻率減少，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油7.58萬元，公務(wù)用車維修14.11萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)9.42萬元，公務(wù)用車其他支出4.16萬元。2020年公務(wù)用車保有量26輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.36萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)495.64萬元，比上年減少85.41萬元，減少原因：2020年受疫情影響，北京市科學(xué)技術(shù)委員會本級行政的會議、培訓(xùn)等工作多由線下轉(zhuǎn)為線上開展，區(qū)域交流業(yè)務(wù)減少；北京市自然科學(xué)基金委員會辦公室、北京市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)工作辦公室搬遷新辦公場所，相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)由過渡搬遷經(jīng)費(fèi)支付；北京技術(shù)市場管理辦公室由原來的電取暖方式改變?yōu)榻y(tǒng)一供暖，減少了相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額9,135.11萬元，其中：政府采購貨物支出1,454.18萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出7,680.93萬元。授予中小企業(yè)合同金額5,865.75萬元，占政府采購支出總額的64.21%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3,109.08萬元，占政府采購支出總額的34.03%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛53臺，1,166.38萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備41臺(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算5,123.64萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.首都科技條件平臺：國家科技基礎(chǔ)條件平臺指導(dǎo)下的北京地方科技條件平臺，建設(shè)包括研發(fā)實(shí)驗(yàn)服務(wù)基地、領(lǐng)域中心和區(qū)工作站的服務(wù)體系，跨部門、跨領(lǐng)域整合儀器設(shè)備、科技成果和科技人才三類科技資源，提供測試檢測、聯(lián)合研發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)移等服務(wù)。
6.首都科技創(chuàng)新券：主要用于鼓勵(lì)本市小微企業(yè)和創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)充分利用國家級、北京市級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程技術(shù)研究中心、北京市設(shè)計(jì)創(chuàng)新中心以及經(jīng)認(rèn)定的公共服務(wù)機(jī)構(gòu)的資源開展研發(fā)活動和科技創(chuàng)新，由政府發(fā)放。小微企業(yè)及創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)向?qū)嶒?yàn)室所購買科研活動時(shí)使用，收取創(chuàng)新券的單位持創(chuàng)新券到指定部門兌現(xiàn)。
第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
2021年，北京市科學(xué)技術(shù)委員會對2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目117個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的52.47%，涉及金額362,340.95萬元。其中，部門評價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額8,490.00萬元，評價(jià)得分在90(含)-100分的0個(gè)、評價(jià)得分在80(含)-90分的1個(gè)、評價(jià)得分在60(含)-80分的0個(gè)、評價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。單位自評項(xiàng)目116個(gè)，涉及金額353,850.95萬元，評價(jià)得分在90(含)-100分的95個(gè)、評價(jià)得分在80(含)-90分的19個(gè)、評價(jià)得分在60(含)-80分的2個(gè)、評價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。
二、項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)基本情況
1.項(xiàng)目概況
(1)項(xiàng)目立項(xiàng)背景
懷柔科學(xué)城建設(shè)是北京建設(shè)全國科技創(chuàng)新中心工作的重要組成部分，已納入北京市“十三五”規(guī)劃，為貫徹落實(shí)《北京加強(qiáng)全國科技創(chuàng)新中心建設(shè)總體方案》指出，“統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)中關(guān)村科學(xué)城、懷柔科學(xué)城和未來科技城”的戰(zhàn)略方針，按照《懷柔科學(xué)城建設(shè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》要求，圍繞懷柔科學(xué)城“基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、成果轉(zhuǎn)化到高精尖產(chǎn)業(yè)”的創(chuàng)新鏈條，推進(jìn)懷柔科學(xué)城科研創(chuàng)新能力建設(shè)和創(chuàng)新科技成果產(chǎn)出與應(yīng)用，支撐懷柔科學(xué)城建設(shè)和北京市高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)和加快高端創(chuàng)新資源在懷柔科學(xué)城集聚。圍繞高端人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)、重大科技成果落地等方面給予財(cái)政資金支持。
(2)項(xiàng)目主要內(nèi)容
圍繞懷柔科學(xué)城五大科學(xué)方向和北京市高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，重點(diǎn)支持通過自主創(chuàng)新、產(chǎn)學(xué)研合作等方式，具備較好產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用前景的自主創(chuàng)新科技成果轉(zhuǎn)化課題，以及具備一定研發(fā)基礎(chǔ)，開展工程樣機(jī)研制與示范應(yīng)用、中試階段等處于成果轉(zhuǎn)化階段或產(chǎn)業(yè)化前期的課題。同時(shí)注重成果落地專項(xiàng)延續(xù)性，聚焦優(yōu)秀科技成果持續(xù)支持。支持2018年、2019年專項(xiàng)延續(xù)性課題，圍繞成果系列化和產(chǎn)業(yè)化開展科技攻關(guān)，以此推動懷柔高精尖產(chǎn)業(yè)帶動和發(fā)展。
(3)項(xiàng)目資金情況
“懷柔科學(xué)城成果落地”項(xiàng)目預(yù)算總額26750萬元，其中：市財(cái)政經(jīng)費(fèi)8490萬元，自籌經(jīng)費(fèi)18260萬元。截至2020年12月，市財(cái)政資金到位率100%。
2.績效目標(biāo)
項(xiàng)目年度目標(biāo)。圍繞懷柔科學(xué)城五大科學(xué)方向和北京市高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，支持10項(xiàng)以上中科院在京院所、在京高校的科技成果培育和轉(zhuǎn)化落地。推動科技成果向市場轉(zhuǎn)化，科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力，為懷柔科學(xué)城帶來新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。
(二)績效評價(jià)工作開展情況
1.績效評價(jià)目的、對象和范圍
(1)評價(jià)目的
通過對“懷柔科學(xué)城成果落地”項(xiàng)目進(jìn)行績效評價(jià)，全面、客觀反映項(xiàng)目的工作成效，對預(yù)算管理執(zhí)行過程中存在的不足提出合理化建議，強(qiáng)化支出責(zé)任，使預(yù)算管理更加科學(xué)、完善，進(jìn)而規(guī)范資金的使用管理，提高資金使用效益和效率。
(2)績效評價(jià)實(shí)施范圍
按照“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià)、評價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機(jī)制要求，市科委選取2020年度1個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開展項(xiàng)目績效評價(jià)。
2.績效評價(jià)原則、指標(biāo)體系(附表說明)、評價(jià)方法
(1)評價(jià)原則
本次績效評價(jià)工作遵循“科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)”的原則，依據(jù)北京市財(cái)政局績效考評工作相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，本著突出績效、兼顧決策和管理的原則。
(2)指標(biāo)體系
依據(jù)《北京市財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法》，結(jié)合“懷柔科學(xué)城成果落地”項(xiàng)目預(yù)算的特點(diǎn)及資金使用的具體情況，以資金使用結(jié)果為導(dǎo)向，設(shè)定了本次評價(jià)指標(biāo)內(nèi)容和權(quán)重，重點(diǎn)對項(xiàng)目決策、過程、產(chǎn)出、效益進(jìn)行綜合評價(jià)。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際特點(diǎn)，實(shí)施期間的評價(jià)更注重決策、過程和產(chǎn)出，其中: 項(xiàng)目決策權(quán)重占20%，項(xiàng)目管理權(quán)重占20%，項(xiàng)目產(chǎn)出權(quán)重占40%，項(xiàng)目效益權(quán)重占20%。
(3)評價(jià)方法
本次評價(jià)工作結(jié)合實(shí)際需要，采取查閱資料、電話咨詢等方式，對項(xiàng)目進(jìn)行全面細(xì)致的了解。通過對項(xiàng)目的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益及可持續(xù)性的比較和分析，考核項(xiàng)目的支出效益效果，對項(xiàng)目進(jìn)行綜合評價(jià)。
3.績效評價(jià)工作過程
(1)績效評價(jià)組織管理
項(xiàng)目單位落實(shí)預(yù)算管理主體責(zé)任，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確任務(wù)分工，將績效評價(jià)工作落到實(shí)處，并設(shè)置專人負(fù)責(zé)該工作。
(2)績效評價(jià)工作形式
全面提升預(yù)算績效管理水平，加快建成“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系，確?？冃гu價(jià)工作的科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、公開、透明，聘請第三方中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)評價(jià)工作的具體實(shí)施，制定評價(jià)工作實(shí)施方案，確定評價(jià)工作程序，并向被評價(jià)部門和相關(guān)負(fù)責(zé)人說明具體評價(jià)工作程序。
(三)綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評分表)
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，對“懷柔科學(xué)城科技成果落地”項(xiàng)目進(jìn)行評價(jià)打分，項(xiàng)目績效評價(jià)綜合得分“88.36”分，績效等級為“良”。
評價(jià)結(jié)論：該項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置基本科學(xué)合理、決策依據(jù)較充分、決策程序較規(guī)范，組織機(jī)構(gòu)健全、職責(zé)分工較明確、財(cái)政資金足額到位，項(xiàng)目產(chǎn)出基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。但該項(xiàng)目全面預(yù)算績效管理的理念有待進(jìn)一步提升，部分項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置有待完善，項(xiàng)目過程管理有待加強(qiáng)。
(四)績效評價(jià)指標(biāo)分析
本次績效評價(jià)遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，采用定性和定量相結(jié)合的方法，從項(xiàng)目決策、過程、產(chǎn)出、效益4個(gè)方面對該項(xiàng)目開展績效評價(jià)。
1.項(xiàng)目決策情況
為加快推進(jìn)懷柔科學(xué)城建設(shè)，提升原始創(chuàng)新和技術(shù)應(yīng)用能力，以懷柔科學(xué)城科技發(fā)展規(guī)劃為綱領(lǐng)，在物質(zhì)方向材料領(lǐng)域、智能方向高端儀器領(lǐng)域重點(diǎn)布局，以企業(yè)為轉(zhuǎn)化主體，充分發(fā)揮中科院、高校的科技研發(fā)優(yōu)勢，圍繞懷柔科學(xué)城“基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、成果轉(zhuǎn)化到高精尖產(chǎn)業(yè)”的創(chuàng)新鏈條，引導(dǎo)和加快高端創(chuàng)新資源在懷柔科學(xué)城集聚。項(xiàng)目實(shí)施符合北京市“十三五”時(shí)期科技發(fā)展規(guī)劃總體要求，符合市科委工作職能，總體績效目標(biāo)較明確。
2.項(xiàng)目過程情況
項(xiàng)目的組織工作以“調(diào)研-儲備-評選-聚焦-凝練”為主線。2020年3-4月市科委與懷柔科學(xué)城管委會、懷柔區(qū)政府、密云區(qū)政府等屬地部門多次溝通交流，并集中對中科院在京院所、懷柔科學(xué)城屬地部門推薦企業(yè)開展走訪調(diào)研，共征集34個(gè)課題，按照《市科委專項(xiàng)課題遴選評審管理辦法》，對申報(bào)的課題進(jìn)行遴選立項(xiàng)。通過對申報(bào)課題的必要性、申報(bào)單位的實(shí)施能力和信用、申報(bào)材料的真實(shí)性等方面進(jìn)行初審，組織行業(yè)專家和財(cái)政專家進(jìn)行可行性論證及項(xiàng)目資金預(yù)算評審，形成專家論證意見，按評價(jià)分?jǐn)?shù)高低排序，編制《課題評審匯總表》，經(jīng)項(xiàng)目預(yù)算編審小組審議，市科委主任辦公會研究，通過懷柔科學(xué)城成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)工作方案及預(yù)算安排。根據(jù)專家組對立項(xiàng)課題實(shí)施方案可行性和課題預(yù)算合理性的論證，最終確定項(xiàng)目(課題)經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審定，向市財(cái)政局申請項(xiàng)目預(yù)算資金，并與課題承擔(dān)單位簽訂《北京市科技計(jì)劃課題任務(wù)書》，下達(dá)《課題立項(xiàng)及經(jīng)費(fèi)撥付通知》，辦理經(jīng)費(fèi)撥付手續(xù)，對立項(xiàng)課題信息進(jìn)行網(wǎng)上公示。項(xiàng)目決策程序較規(guī)范，執(zhí)行較有效。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出情況
數(shù)量指標(biāo)：支持22個(gè)重大科技成果在懷柔科學(xué)城培育和轉(zhuǎn)化落地課題；支持22個(gè)懷柔科學(xué)城高端科技創(chuàng)新人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)。其中：支持13個(gè)中科院在京院所、在京高校的科技成果培育和轉(zhuǎn)化落地，9個(gè)課題為支持懷柔科學(xué)城屬地公司在原有基礎(chǔ)上做大做強(qiáng)。
質(zhì)量指標(biāo)：完成22個(gè)課題的實(shí)施方案可行性和預(yù)算合理性專家論證，課題實(shí)施方案論證率達(dá)100%；完成22個(gè)課題任務(wù)書簽訂，簽訂率達(dá)100%。
成本指標(biāo)：市財(cái)政資金8490萬元分兩批撥付給22家課題承擔(dān)單位，其中：2020年10月完成“無液氦稀釋制冷機(jī)的國產(chǎn)化自主研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”等18個(gè)課題資金撥付工作，2020年12月完成“新型光電功能納米氧化鈦制造工藝研究及產(chǎn)業(yè)化”等4個(gè)課題資金撥付工作。資金撥付率100%。
進(jìn)度指標(biāo)：2020年10月底完成18項(xiàng)課題任務(wù)書和資金撥付，12月底完成另外4個(gè)課題的任務(wù)書簽訂和資金撥付工作。
4.項(xiàng)目效益情況
通過科技創(chuàng)新和科技服務(wù)體系建設(shè)，培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)科技成果惠及民生，項(xiàng)目實(shí)施有力支持22項(xiàng)優(yōu)秀科技成果培育和轉(zhuǎn)化落地，推動科技成果向市場轉(zhuǎn)化，有效提升懷柔科學(xué)城創(chuàng)新實(shí)力，加快高精尖產(chǎn)業(yè)技術(shù)應(yīng)用，推動懷柔科學(xué)城高端創(chuàng)新資源和科技企業(yè)集聚。專項(xiàng)課題研究對相關(guān)領(lǐng)域發(fā)展起到一定效果，其中：
智能裝備儀器?！案叻直娲殴舱癜邏K成像系統(tǒng)研制和應(yīng)用”課題，采用新型技術(shù)提高磁共振圖像的對比度，并在懷柔醫(yī)院開展顱內(nèi)外動脈并存易損斑塊對缺血性卒中復(fù)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測價(jià)值的臨床應(yīng)用研究。整體系統(tǒng)可應(yīng)用于臨床醫(yī)院的易損斑塊診療，可達(dá)到對腦血管疾病病因的精準(zhǔn)診斷效果。
材料領(lǐng)域。“功率半導(dǎo)體封裝用關(guān)鍵材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”課題，通過研究不同比例和不同類型樹脂對錫膏流變性的影響，開發(fā)一款焊錫膏SRT925-CY2，探究電解銅粉配比和燒結(jié)條件對熱管孔徑的影響，制備燒結(jié)體具有優(yōu)異的孔徑結(jié)構(gòu)，與銅板形成良好接觸，熱管的熱響應(yīng)特性達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平，可逐步實(shí)現(xiàn)替代進(jìn)口。
智能制造與機(jī)器人領(lǐng)域?！胺氯松详禉C(jī)器人系統(tǒng)研制與應(yīng)用”課題，首次突破上甑工藝精確建模和機(jī)器人仿人動作的難題，所研制的仿人上甑機(jī)器人系統(tǒng)滿足上甑過程中“輕松勻薄準(zhǔn)平”傳統(tǒng)工藝要求，在釀造自動化行業(yè)達(dá)到國內(nèi)外領(lǐng)先水平。
醫(yī)療器械領(lǐng)域?！懊嫦蚰X微觀圖譜的高通量技術(shù)體系研發(fā)及商業(yè)化應(yīng)用”課題，針對微觀圖譜技術(shù)的低通量瓶頸，建立微觀腦圖譜的高通量技術(shù)體系、解決方案、服務(wù)模式和應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)。面向腦微觀圖譜的技術(shù)體系研發(fā)及商業(yè)化應(yīng)用，推動腦科學(xué)與類腦智能領(lǐng)域基礎(chǔ)研究與成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用協(xié)同發(fā)展。
科研成果轉(zhuǎn)化及應(yīng)用，不僅填補(bǔ)國內(nèi)空白，達(dá)到國際先進(jìn)水平，部分產(chǎn)品生產(chǎn)還可取代進(jìn)口，降低企業(yè)成本，產(chǎn)生較高經(jīng)濟(jì)增加值，對懷柔科學(xué)城科技發(fā)展起到一定引導(dǎo)和帶動作用。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
1.主要經(jīng)驗(yàn)及做法
(1)緊跟懷柔科學(xué)城建設(shè)階段性需求，動態(tài)調(diào)整支持重點(diǎn)；
(2)注重與屬地管理部門需求對接，注重科技成果以需求為導(dǎo)向，注重成果轉(zhuǎn)化成熟度，聚焦落地可行性；注重大科學(xué)裝置和交叉研究平臺需求，注重成果落地專項(xiàng)的延續(xù)性，聚焦優(yōu)秀科技成果持續(xù)支持。
(3)深度挖掘高精尖產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，著力推動關(guān)鍵技術(shù)突破和轉(zhuǎn)化應(yīng)用。
(4)建立多級協(xié)調(diào)機(jī)制，落實(shí)落細(xì)“五方”協(xié)議，建立院、市、區(qū)、平臺公司、聯(lián)盟多級推動成果轉(zhuǎn)化落地的“財(cái)政資金引導(dǎo)—協(xié)同督促服務(wù)—促進(jìn)轉(zhuǎn)化落地—專業(yè)化綜合服務(wù)”的組織體系和工作機(jī)制。
2.存在的問題
(1)績效指標(biāo)設(shè)置有待進(jìn)一步細(xì)化量化。個(gè)別產(chǎn)出效果指標(biāo)設(shè)置較籠統(tǒng)，不夠細(xì)化。
(2)預(yù)算編制科學(xué)合理性有待完善，課題執(zhí)行周期2-3年，財(cái)政資金一次性撥付，不便于對課題經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌管理。
(3)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢。財(cái)政資金支出率15.10%，由于課題執(zhí)行周期2-3年，加之受疫情等因素影響，預(yù)算執(zhí)行率較低。
(4)個(gè)別課題10月底前未完成課題任務(wù)書簽訂和資金撥付工作，實(shí)施進(jìn)度較預(yù)期有所延遲。
3.原因分析
由于項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)分兩次追加，2020年10月底前市財(cái)政經(jīng)費(fèi)未全額到位，按照到位金額只完成了18項(xiàng)課題任務(wù)書和資金撥付，待剩余資金到位后完成另外4個(gè)課題的任務(wù)書簽訂和資金撥付工作。故執(zhí)行進(jìn)度稍有延后。
為保證科研課題順利開展，財(cái)政資金足額撥付給課題承擔(dān)單位，由于課題執(zhí)行周期2-3年，受疫情等原因影響，相關(guān)調(diào)研、出差、學(xué)術(shù)交流等費(fèi)用未支出，故2020年預(yù)算執(zhí)行率較低。
(六)有關(guān)建議
1.規(guī)范項(xiàng)目預(yù)算管理
嚴(yán)格按照預(yù)算要求編制當(dāng)年預(yù)算，以年度工作計(jì)劃、工作任務(wù)、工作重點(diǎn)為目標(biāo)，按課題執(zhí)行周期編制三年滾動預(yù)算，合理安排項(xiàng)目資金計(jì)劃，提高財(cái)政資金使用效率。
2.加強(qiáng)項(xiàng)目的精細(xì)化管理
提高績效管理意識。健全和完善項(xiàng)目管理制度，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管措施，制定行之有效項(xiàng)目實(shí)施方案。為保障懷柔科學(xué)城科技建設(shè)長遠(yuǎn)發(fā)展，應(yīng)加強(qiáng)后期經(jīng)費(fèi)執(zhí)行、成果轉(zhuǎn)化落地、企業(yè)對接、市場化應(yīng)用，建立行之有效管控措施和考核、質(zhì)量驗(yàn)收體系。加大創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化對接，激勵(lì)在京科研院所的參與，重點(diǎn)關(guān)注有一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
(見附件2)