目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.主要職責(zé)
北京市經(jīng)濟和信息化局貫徹落實黨中央關(guān)于工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化方面的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
(1)起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實施。(2)研究擬訂并組織實施本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。(3)監(jiān)測分析本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化的運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息。協(xié)調(diào)解決產(chǎn)業(yè)運行和發(fā)展中的有關(guān)問題，并提出政策建議。(4)按照規(guī)定權(quán)限，核準(zhǔn)、備案和上報本市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)工業(yè)和信息化領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資項目。會同有關(guān)部門研究提出工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)方面利用外資和境外投資的重點領(lǐng)域和促進(jìn)政策。(5)指導(dǎo)本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，推進(jìn)企業(yè)技術(shù)改造。組織實施國家及本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化科技重大專項，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)質(zhì)量管理工作。(6)擬訂本市高技術(shù)創(chuàng)造業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)中重點領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃、實施方案、配套政策及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施。參與推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。(7)承擔(dān)振興本市裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任。組織擬訂重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新規(guī)劃、政策。依托國家及本市重點工程建設(shè)推進(jìn)重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化。指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新。(8)擬訂并組織實施本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化領(lǐng)域的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策。參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃。組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。(9)指導(dǎo)和促進(jìn)本市中小企業(yè)發(fā)展。會同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非國有經(jīng)濟發(fā)展的相關(guān)政策和措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。建立和完善中小企業(yè)服務(wù)體系。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)集體企業(yè)清產(chǎn)核資相關(guān)工作。(10)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本市工業(yè)開發(fā)區(qū)的建設(shè)與發(fā)展，促進(jìn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)村產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)集中地農(nóng)民就業(yè)產(chǎn)業(yè)基地、建設(shè)。指導(dǎo)鎮(zhèn)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(11)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市信息化基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃和管理。參與統(tǒng)籌規(guī)劃公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和部門專用通信網(wǎng)。負(fù)責(zé)與國家通信主干網(wǎng)等專用通信網(wǎng)方面的協(xié)調(diào)工作。促進(jìn)電信網(wǎng)絡(luò)、廣播電視網(wǎng)絡(luò)和計算機網(wǎng)絡(luò)融合。承擔(dān)北京市通信保障應(yīng)急指揮部的具體工作。(12)統(tǒng)籌推進(jìn)本市大數(shù)據(jù)工作。負(fù)責(zé)政務(wù)數(shù)據(jù)和相關(guān)社會數(shù)據(jù)的整合、管理、應(yīng)用和服務(wù)體系建設(shè)工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會信用體系建設(shè)。(13)指導(dǎo)本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)擬訂本市工業(yè)控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與信息安全規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施。負(fù)責(zé)政務(wù)信息安全管理工作。(14)負(fù)責(zé)本市無線電管理工作。負(fù)責(zé)對無線電頻率資源和無線電臺站、進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃和管理。負(fù)責(zé)研制、生產(chǎn)、進(jìn)口無線電發(fā)射設(shè)備的審核工作。協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序。(15)組織協(xié)調(diào)北京地區(qū)武器裝備科研生產(chǎn)的重大事項，保障軍工核心能力建設(shè)，推進(jìn)軍民融合。協(xié)調(diào)推進(jìn)本市航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展。承擔(dān)北京市核應(yīng)急指揮部的具體工作。(16)開展本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)領(lǐng)域?qū)ν夂献髋c交流。(17)負(fù)責(zé)本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)領(lǐng)域人力資源的合理配置，會同有關(guān)部門擬訂人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和有關(guān)政策措施，組織相關(guān)人才培訓(xùn)。(18)完成市委、市政府交辦的其他事項。(19)職能轉(zhuǎn)變。市經(jīng)濟和信息化局應(yīng)當(dāng)強化大數(shù)據(jù)管理職責(zé)，加強頂層設(shè)計和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，推動政府信息系統(tǒng)和公共數(shù)據(jù)互聯(lián)開放共享，推進(jìn)數(shù)據(jù)匯集和發(fā)掘，深化大數(shù)據(jù)在各行業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用，促進(jìn)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。完善法規(guī)制度和標(biāo)準(zhǔn)體系，科學(xué)規(guī)范利用大數(shù)據(jù)，切實保障數(shù)據(jù)安全。
2.機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)處室33個，分別為辦公室、研究室(政策法規(guī)處)、規(guī)劃處、經(jīng)濟運行處(央企服務(wù)處)、科技標(biāo)準(zhǔn)處、節(jié)能與綜合利用處、行政審批服務(wù)處、安全生產(chǎn)處(北京市履行《制止化學(xué)武器公約》事務(wù)辦公室)、對外交流合作處(區(qū)域合作處)、材料產(chǎn)業(yè)處、智能制造與裝備產(chǎn)業(yè)處、汽車與交通產(chǎn)業(yè)處、都市產(chǎn)業(yè)處(食品產(chǎn)業(yè)處)、生物與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)處、電子信息產(chǎn)業(yè)處、信息化與軟件服務(wù)業(yè)處(工業(yè)化信息化融合推進(jìn)處)、信息化基礎(chǔ)設(shè)施處、社會信用體系建設(shè)處、中小企業(yè)處(鎮(zhèn)村企業(yè)處)、無線電頻率臺站處、無線電監(jiān)督檢查處、無線電安全保障處、大數(shù)據(jù)建設(shè)處(智慧城市建設(shè)處)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)處、大數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)與安全處(政務(wù)信息安全管理處)、軍工產(chǎn)業(yè)服務(wù)處(核應(yīng)急處)、軍民融合發(fā)展處(航空航天產(chǎn)業(yè)處)、財務(wù)處(審計處)、人事教育處，機關(guān)黨委(黨建工作處)、機關(guān)紀(jì)委、工會、離退休干部處。
下屬預(yù)算單位19個。其中行政單位1個(市經(jīng)濟信息化局本級)，全額撥款事業(yè)單位13個，即北京市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心、北京市經(jīng)濟和信息化委員會老干部服務(wù)中心、北京市經(jīng)濟和信息化委員會后勤服務(wù)中心、北京市中小企業(yè)服務(wù)中心、北京市經(jīng)濟和信息化委員會人才交流中心、北京市民卡管理中心、北京市產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究中心、北京市政務(wù)信息安全應(yīng)急處置中心、北京工藝美術(shù)行業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心、北京軟件與信息服務(wù)業(yè)促進(jìn)中心、北京市國防科技工業(yè)事務(wù)中心、北京市信息化項目評審中心、北京市無線電監(jiān)測站；差額撥款事業(yè)單位5個，即北京市技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)中心、北京市政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心、北京市信息資源管理中心、首都之窗運行管理中心、北京信息安全測評中心。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制242人，實有人數(shù)227人；事業(yè)編制493人，實有人數(shù)387人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計446,794.97萬元，比上年減少208,361.05萬元，下降31.80%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計425,779.63萬元，比上年減少147,916.06萬元，下降25.78%，其中：財政撥款收入421,103.52萬元，占收入合計的98.90%；事業(yè)收入4574.64萬元，占收入合計的1.07%；其他收入101.47萬元，占收入合計的0.024%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計390,628.46萬元，比上年減少241,411.46萬元，下降38.20%，其中：基本支出24,276.95萬元，占支出合計的6.21%；項目支出366,351.51萬元，占支出合計的93.79%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計440,151.28萬元，比上年減少208,971.41萬元，下降32.19%。主要原因：“資源勘探工業(yè)信息等支出”及“科學(xué)技術(shù)支出”中項目支出減少。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出386,199.49萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出10,605.10萬元，占本年財政撥款支出2.75%；“教育支出”55.58萬元，占本年財政撥款支出的0.01%；“科學(xué)技術(shù)支出”93,536.24萬元，占本年財政撥款支出的24.22%；“社會保障和就業(yè)支出”2,112.01萬元，占本年財政撥款支出的0.55%；“衛(wèi)生健康支出”1,147.12萬元，占本年財政撥款支出的0.29%；“節(jié)能環(huán)保支出”49,519.06萬元，占本年財政撥款支出的12.82%；“資源勘探信息等支出”229,224.37萬元，占本年財政撥款支出的59.35%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2020年度決算10,605.10萬元，比2020年年初預(yù)算增加8404.36萬元，增長382%。其中：
“其他一般公共服務(wù)支出”2020年度決算10,605.10萬元，比2020年年初預(yù)算增加8404.36萬元，增長382%。主要原因：落實中央相關(guān)政策，安排基建項目資金。
2、“教育支出”2020年度決算55.58萬元，比2020年年初預(yù)算減少213.32萬元，下降79.33%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2020年度決算55.58萬元，比2020年年初預(yù)算減少213.32萬元，下降79.33%。主要原因：受疫情影響，取消了部分培訓(xùn)項目。
3、“科學(xué)技術(shù)支出”2020年度決算93,536.24萬元，比2020年年初預(yù)算增加92796.24萬元，增長12540%。其中：
“應(yīng)用研究”2020年度決算7,631萬元，比2020年年初預(yù)算增加6,891萬元，增長931.22%。主要原因：根據(jù)中央下達(dá)項目投資計劃的通知，安排中央項目資金。
“科技重大項目”2020年度決算85,905.24萬元,比2020年年初預(yù)算增加85,905.24萬元，增長100%。主要原因：根據(jù)科技重大專項任務(wù)部署及實施進(jìn)展情況，安排中央項目資金。
4、“社會保障和就業(yè)支出”2,112.01萬元，比2020年年初預(yù)算減少305.52萬元，減少12.64%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2,112.01萬元，比2020年年初預(yù)算減少305.52萬元，減少12.64%。主要原因：在職和離退休人員變動。
5、“衛(wèi)生健康支出”1147.12萬元，比2020年年初預(yù)算減少205.91萬元，減少15.22%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”1147.12萬元，比2020年年初預(yù)算減少205.91萬元，減少15.22%。主要原因：受疫情影響落實減征降費有關(guān)政策。
6、“節(jié)能環(huán)保支出”49,519.06萬元，比2020年年初預(yù)算減少0.94萬元，與年初預(yù)算基本持平。其中：
“能源節(jié)約利用”49,519.06萬元，比2020年年初預(yù)算減少0.94萬元，與年初預(yù)算基本持平。
7、“資源勘探信息等支出”229,224.37萬元，比2020年初預(yù)算增加103,676.78萬元，增長82.58%。其中：
“工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管”200,393.22萬元，比2020年初預(yù)算增加103,687.63萬元,增長107%。主要原因：安排中央項目資金。
“支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”28,681.16萬元，比2020年初預(yù)算減少10.84萬元，與年初預(yù)算基本持平。
“其他資源勘探工業(yè)信息等支出”150萬元，與2020年初預(yù)算數(shù)持平。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出22,353.98萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、18個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)51.81萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算264.53萬元減少212.72萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)1.56萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)149.08萬元減少147.52萬元。主要原因：受疫情影響，我局2020年未組織出國交流考察，2020年決算數(shù)1.56萬元為結(jié)算2019年出國費用的尾款。
2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)3.94萬元減少3.94萬元。主要原因：受疫情影響，我局2020年未發(fā)生公務(wù)接待活動。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2020年決算數(shù)50.25萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)111.51萬元減少61.26萬元。其中，公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)15.62萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)38.41萬元減少22.79萬元。主要原因：因疫情影響，專業(yè)技術(shù)公務(wù)用車購置計劃未執(zhí)行。2020年購置1輛，車均購置費15.62萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2020年決算數(shù)34.63萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)73.10萬元減少38.47萬元，主要原因：受疫情影響，公務(wù)車使用減少，降低了運維費用。2020年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油1.80萬元，公務(wù)用車維修13.50萬元，公務(wù)用車保險15.78萬元，公務(wù)用車其他支出3.54萬元。2020年公務(wù)用車保有量44輛，車均運行維護(hù)費0.79萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計715.84萬元，比上年增加31.46萬元，增加原因：按照預(yù)算管理要求，規(guī)范部分經(jīng)費列支渠道。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額30,152.41萬元，其中：政府采購貨物支出4,071.17萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出26,081.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額25,276.73萬元，占政府采購支出總額的83.83%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,609.24萬元，占政府采購支出總額的8.65%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛44臺，1374.15萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備216臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算18,527.14萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管：反映工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市經(jīng)濟和信息化局對2020年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目54個，占部門項目總數(shù)的21.34%，涉
及金額161,390.99萬元。其中，部門評價項目1個，涉及金額610.61萬元，評價得分91.1分。單位自評項目53個，涉及金額160,780.38萬元，評價得分在90(含)-100分的50個、評價得分在80(含)-90分的3個。53個項目，其中50個項目級別為優(yōu)，3個評價級別為良。
二、項目績效評價報告
部門評價項目為北京市政務(wù)信息安全應(yīng)急處置中心(以下簡稱“應(yīng)急中心”)“北京市政務(wù)信息安全監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)運維(2020年)”項目。項目主要內(nèi)容如下：
按照《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》的相關(guān)要求，對2005年建設(shè)的北京市政務(wù)信息安全監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)開展運維工作，包括監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)維護(hù)、故障預(yù)防處置、設(shè)備維保和軟件維保、安全事件監(jiān)測、監(jiān)測數(shù)據(jù)分析和挖掘以及安全態(tài)勢分析及咨詢；完成系統(tǒng)報警信息的收集、事件的處置，實時跟蹤國內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)信息的發(fā)展趨勢。
貫徹落實《北京市網(wǎng)絡(luò)與信息安全事件應(yīng)急預(yù)案》的要求，科學(xué)應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)與信息安全突發(fā)事件，提高北京市電子政務(wù)社會網(wǎng)絡(luò)維護(hù)能力，建立健全政務(wù)信息安全應(yīng)急響應(yīng)機制，有效預(yù)防、及時控制和最大限度地消除信息安全各類突發(fā)事件的危害和影響。開展全市政務(wù)信息安全應(yīng)急保障，平常日的信息安全應(yīng)急技術(shù)處置，節(jié)假日和重點時期增加保障資源；提升應(yīng)急能力，對應(yīng)急裝備維保維護(hù)。
推動全市政務(wù)云建設(shè)落實政務(wù)信息系統(tǒng)入云，開展北京市政務(wù)信息安全監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)入云工作。
項目批復(fù)資金610.61萬元，項目支出金額610.60萬元，資金執(zhí)行率為99.998%。
(二)績效評價工作開展情況；
2021年3月-5月，我局組建評價工作組，組織對“北京市政務(wù)信息安全監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)運維(2020年)”項目的績效評價工作，重點了解績效目標(biāo)設(shè)立及完成情況、項目效益實現(xiàn)情況。評價項目實施后的社會效益、可持續(xù)影響及項目服務(wù)對象滿意度，結(jié)合社會現(xiàn)狀綜合評價項目的效益實現(xiàn)情況。同時組建由5名專家構(gòu)成的專家評價組，對項目資料進(jìn)行審核。2021年4月29日召開專家評價會。評價工作組根據(jù)專家意見，完成績效評價報告初稿的撰寫工作。經(jīng)溝通反饋后，形成評價報告終稿。
(三)綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)；
該項目綜合得分91.1分，其中，項目決策9.16分，項目過程17.94分，項目產(chǎn)出36.6分，項目效益27.4分，績效級別評定為“優(yōu)”。
(四)績效評價指標(biāo)分析；
1.項目決策情況
(1)項目立項情況
項目立項依據(jù)充分，立項程序較為規(guī)范、完整。
(2)項目績效目標(biāo)情況
績效目標(biāo)設(shè)定合理，績效指標(biāo)較為明確，績效目標(biāo)數(shù)量應(yīng)明確覆蓋全市政務(wù)內(nèi)外網(wǎng)系統(tǒng)的占比量，增加應(yīng)急演練指標(biāo)。
(3)項目資金投入情況
項目預(yù)算與項目內(nèi)容相匹配，預(yù)算編制較為科學(xué)。資金分配合理。
2.項目過程情況
(1)項目資金管理情況
項目實際到位資金610.61萬元，截至2020年12月31日實際支出預(yù)算資金610.60萬元，預(yù)算執(zhí)行率99.998%。項目資金管理使用和審批程序合規(guī)。
(2)項目組織實施情況
項目管理制度健全，執(zhí)行有效。
3.項目產(chǎn)出情況
項目完成了年初設(shè)定的產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出進(jìn)度和成本指標(biāo)。
4.項目效益情況
(1)項目實施效益分析
通過日常監(jiān)測和系統(tǒng)運維工作，有效保障了監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)的穩(wěn)定、可靠和持續(xù)運行。通過系統(tǒng)巡檢、數(shù)據(jù)備份和故障排查工作，及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中潛在的問題，并對出現(xiàn)的故障進(jìn)行及時處置，確保政務(wù)信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
(2)項目滿意度分析
針對安全監(jiān)測、應(yīng)急工作等工作的開展情況面向市廣電局、市規(guī)資委、市住建委等單位開展?jié)M意度調(diào)查，收回問卷滿意度為100%，達(dá)成預(yù)期設(shè)定的服務(wù)對象滿意度目標(biāo)。
(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及有關(guān)建議
1.加強預(yù)算績效管理意識，提高績效目標(biāo)編制水平，增強項目總體目標(biāo)、年度目標(biāo)及各項指標(biāo)間的關(guān)聯(lián)性，科學(xué)設(shè)定項目各績效指標(biāo)。
2.按照預(yù)算管理的相關(guān)要求，結(jié)合項目實際需求合理編制項目預(yù)算。建議按照成本績效原則，梳理分析各年度安全應(yīng)急保障運維和服務(wù)項目工作單元，梳理分析測算常規(guī)運維的綜合單位成本，逐步探索建立運維預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)體系。
3.提高對項目實施方案編制工作的重視程度，在項目實施開展前制定項目總體實施方案，為項目順利實施提供指導(dǎo)依據(jù)。
4.進(jìn)一步捋順項目運維服務(wù)期與預(yù)算下達(dá)、政府采購招標(biāo)合同服務(wù)期的關(guān)系，避免出現(xiàn)合同簽訂日期與運維服務(wù)期不一致的情況；合理確定合同付款方式，資金支付進(jìn)度要與業(yè)務(wù)實施進(jìn)度相匹配，規(guī)避資金控制風(fēng)險。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。