目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)北京市公安局主要職責(zé)：
1.貫徹落實(shí)國家關(guān)于公安工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，研究起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和政策措施，并組織實(shí)施。
2.掌握影響政治穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，制定有關(guān)對策，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
3.預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動，承擔(dān)反恐防暴責(zé)任，處置治安案件、事件，依法管理集會、游行、示威活動，管理特種行業(yè)和槍支彈藥、管制刀具等危險(xiǎn)物品，依法對大型群眾性活動進(jìn)行安全監(jiān)管。
4.維護(hù)本市交通安全和交通秩序，處理交通事故。
5.承擔(dān)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓在京的安全警衛(wèi)工作。
6.依法管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在本市居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。
7.指導(dǎo)和監(jiān)督本市國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)群眾性組織的治安防范工作。
8.負(fù)責(zé)本市公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保衛(wèi)工作。
9.負(fù)責(zé)依法審核審批刑事案件的偵查、提請逮捕、移送審查起訴及行政處罰、行政強(qiáng)制措施案件；依法辦理行政復(fù)議、國家賠償和行政應(yīng)訴案件。
10.對判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰；對宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察；依法管理看守、拘留、強(qiáng)制隔離戒毒、收容教育、監(jiān)區(qū)醫(yī)療等場所。
11.領(lǐng)導(dǎo)本市公安消防、警衛(wèi)部隊(duì)；負(fù)責(zé)武警部隊(duì)在本市執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)工作。
12.負(fù)責(zé)公安科學(xué)技術(shù)工作，開展公安信息和通信技術(shù)、刑事技術(shù)等建設(shè)工作。
13.制定、實(shí)施全局隊(duì)伍管理的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)組織、干部、人事、人才等隊(duì)伍管理工作；實(shí)施對全局民警的教育、培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)公安宣傳工作；開展警務(wù)督察和審計(jì)工作，查處違法違紀(jì)案件。
14.負(fù)責(zé)全局公安經(jīng)費(fèi)、裝備、基本建設(shè)、通用資產(chǎn)、民警健康和后勤服務(wù)等警務(wù)保障工作。
15.承擔(dān)北京市反恐和刑事案件應(yīng)急指揮部的具體工作。
16.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市公安局部門決算所屬單位包括除北京市公安局交通管理局、北京市公安局特勤局以外的所有市局直屬單位31家，具體有：局機(jī)關(guān)，市局直屬總隊(duì)、局、處和直屬分局，北京市公安局本級事業(yè)、北京市公安局民警門診部、北京警察學(xué)院等服務(wù)、教學(xué)單位。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)833,542.82萬元，比上年減少82,107.59萬元，下降8.97%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)797,756.32萬元，比上年減少78,229.87萬元，下降8.93%，其中：財(cái)政撥款收入791,371.06萬元，占收入合計(jì)的99.20%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入645.23萬元，占收入合計(jì)的0.08%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入5,740.03萬元，占收入合計(jì)的0.72%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)803,141.62萬元，比上年減少62291.19萬元，下降7.20%，其中：基本支出562,873.64萬元，占支出合計(jì)的70.08%；項(xiàng)目支出240,267.97萬元，占支出合計(jì)的29.92%；上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)809,459.45萬元，比上年減少83,351.2738萬元，下降9.34%。主要原因：一是按照政府過“緊日子”的要求，壓減2020年年初部門預(yù)算規(guī)模；二是2019年年中追加了部分重大活動安保和科技信息化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出797,407.77萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出672,056.14萬元，占本年財(cái)政撥款支出84.28%；教育支出19,740.64萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.48%；社會保障和就業(yè)支出46,098.44萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.78%；衛(wèi)生健康支出30,454.78萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.82%；一般公共服務(wù)支出19,271.41萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,363.50萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.80%；其他支出3,422.85萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.43%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“公共安全支出”(類)2020年度決算672,056.14萬元，比2020年年初預(yù)算增加57,674.37萬元，增長9.39%。其中：
“公安”(款)2020年度決算672,056.14萬元，比2020年年初預(yù)算增加57,674.37萬元，增長9.39%。主要原因：；一是受政策性因素影響，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；二是根據(jù)公安業(yè)務(wù)工作開展情況，年中追加部分公安業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。
2.“教育支出”(類)2020年度決算19,740.64萬元，比2020年年初預(yù)算減少3,710.10萬元，下降15.82%。其中：
“普通教育”(款)2020年度決算17,400.15萬元，比2020年年初預(yù)算減少1,669.45萬元，下降8.75%。主要原因：北京警察學(xué)院年中核減部分經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2020年度決算2,340.49萬元，比2020年年初預(yù)算減少2,040.65萬元，下降46.58%。主要原因：受疫情影響，培訓(xùn)支出減少。
3.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算46,098.44萬元，比2020年年初預(yù)算減少550.39萬元，下降1.18%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2020年度決算43,188.16萬元，比2020年年初預(yù)算減少1,550.67萬元，下降3.47%。主要原因：根據(jù)我局在職和離退休人數(shù)，正常支付和繳納離休人員工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金等支出。
“撫恤”(款)2020年度決算2,910.28萬元，比2020年年初預(yù)算增加1,000.28萬元，增長52.37%。主要原因：我局依據(jù)相關(guān)規(guī)定，正常開展撫恤、慰問工作。
4.“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算30,454.78萬元，比2020年年初預(yù)算減少2,440.81萬元，下降7.42%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2020年度決算30,454.78萬元，比2020年年初預(yù)算減少2,440.81萬元，下降7.42%。主要原因：根據(jù)實(shí)際支出，正常繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
5.“一般公共服務(wù)支出”(類)2020年度決算19,271.41萬元，比2020年年初預(yù)算增加19,271.41萬元，增長100%。其中：
“其他一般公共服務(wù)支出”(款)2020年度決算19,271.41萬元，比2020年年初預(yù)算增加19,271.41萬元，增長100%。主要原因：年中新增部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。
6.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2020年度決算6,363.50萬元，比2020年年初預(yù)算增加6,363.50萬元，增長100%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2020年度決算6,363.50萬元，比2020年年初預(yù)算增加6,363.50萬元，增長100%。主要原因：年中新增一個基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。
7.“其他支出”(類)2020年度決算3,422.85萬元，比2020年年初預(yù)算增加0萬元，增長100%。其中：
“其他支出”(款)2020年度決算17,066.63萬元，比2020年年初預(yù)算增加17,066.63萬元，增長100%。主要原因：使用實(shí)有資金賬戶資金支出部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
我局2020年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
我局2020年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出558,855.58萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬28個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、3個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)8,511.76萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算12,313.46萬元減少3,801.70萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)49.96萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)155萬元減少105.04萬元。主要原因：受疫情影響，因公出國(境)活動大幅減少。2020年因公出國(境)費(fèi)用主要用于結(jié)算2019年度赴德國、日本、越南等國家訪問發(fā)生的出國費(fèi)尾款，主要是組織因公出國(境)團(tuán)組7個、13人次，人均因公出國(境)費(fèi)用3.84萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)4.96萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)104萬元減少99.04萬元。主要原因：受疫情影響，接待活動大幅減少。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待全國其他省市公安業(yè)務(wù)單位學(xué)習(xí)考察用餐。公務(wù)接待14批次，公務(wù)接待480人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)8,456.83萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)12,054.46萬元減少3597.63萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)5337萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)5337萬元持平。主要原因：按照實(shí)際更新需求，對老舊執(zhí)法執(zhí)勤車開展正常更新。2020年購置(更新)213輛，車均購置費(fèi)25.06萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)3,119.83萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)6,717.46萬元減少3,597.63萬元，主要原因：受疫情影響，加油費(fèi)過路過橋、停車等支出減少。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油830萬元，公務(wù)用車維修980.86萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)971.17萬元，公務(wù)用車其他支出337.79萬元。2020年公務(wù)用車保有量2,147輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.45萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)74,932.84萬元，比上年減少6,336.25萬元，減少原因：貫徹落實(shí)政府“過緊日子”要求，開展節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建行動，提高能源資源利用效率，推行綠色辦公，有效降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額178,341.83萬元，其中：政府采購貨物支出101,957.56萬元，政府采購工程支出3,441.97萬元，政府采購服務(wù)支出72,942.30萬元。授予中小企業(yè)合同金額46,964.40萬元，占政府采購支出總額的26.33%，其中：授予小微企業(yè)合同金額30,258.17萬元，占政府采購支出總額的16.97%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛2,240臺(含待報(bào)廢車輛66臺)，54,740.36萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備587臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備232臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算41,831.77萬元。
六、需要說明的事項(xiàng)
北京市公安局2020年部門決算中公共安全科目下有關(guān)款、項(xiàng)級科目支出，已經(jīng)上級主管部門和國家保密局確認(rèn)為涉及國家秘密的信息，根據(jù)國家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項(xiàng)范圍的規(guī)定，在預(yù)算公開中予以剝離。同時，參照上級公安機(jī)關(guān)預(yù)決算公開口徑，未公開與項(xiàng)目支出相關(guān)的報(bào)表。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市公安局對2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價，評價項(xiàng)目920個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的97.56%，涉及金額205,299.88萬元。部門評價項(xiàng)目1個，涉及金額498.74萬元，評價得分87分，評價等級為“良好”；單位自評項(xiàng)目919個，涉及金額204,801.14萬元。評價得分在90分(含90分)以上的907個，評價得分在80(含)-90分的13個，評價在60(含)-80分0個，評價得分在60分以下0個。
二、項(xiàng)目績效評價報(bào)告
(一)基本情況
警務(wù)信息終端設(shè)備項(xiàng)目為北京市公安局部分直屬單位更新到達(dá)使用年限、存在故障無法修復(fù)的臺式計(jì)算機(jī)、便攜式計(jì)算機(jī)、服務(wù)器等警務(wù)信息終端設(shè)備，以滿足公安網(wǎng)頁運(yùn)行、指揮部門接處警、情報(bào)錄入、數(shù)據(jù)存儲、視頻編輯等業(yè)務(wù)工作所需。項(xiàng)目預(yù)算金額498.74萬元，實(shí)際執(zhí)行498.74萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，共計(jì)購置警務(wù)信息終端設(shè)備1,158臺。
(二)績效評價工作開展情況
為確保績效評價工作的客觀公正，我局委托第三方中介機(jī)構(gòu)協(xié)助開展績效評價工作，一是組建評價工作組、遴選5名相關(guān)業(yè)務(wù)專家、績效管理專家和財(cái)務(wù)專家；二是按照相關(guān)要求進(jìn)行了現(xiàn)場調(diào)研，收集相關(guān)資料并聽取項(xiàng)目單位的工作匯報(bào)，并對所收集的資料進(jìn)行核實(shí)和全面分析；三是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，確定項(xiàng)目評價指標(biāo)體系；四是召開專家評價會，由專家對該項(xiàng)目的績效情況進(jìn)行評價和打分，并出具評價意見；五是匯總專家打分和評價意見，完成績效評價報(bào)告。
(三)綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)
經(jīng)專家評議，該項(xiàng)目綜合評價得分87.00分，其中：決策管理12.38分、過程管理20.90分、項(xiàng)目產(chǎn)出28.00分、項(xiàng)目效益25.72分，績效評價結(jié)果為“良”。
(四)績效評價指標(biāo)分析
1.決策指標(biāo)分析。項(xiàng)目對提高直屬相關(guān)單位公安網(wǎng)頁運(yùn)行、指揮部門接處警、情報(bào)錄入、數(shù)據(jù)存儲、視頻編輯等業(yè)務(wù)工作效率具有積極意義。
2.過程指標(biāo)分析。項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)明確，項(xiàng)目整體組織架構(gòu)較為合理，實(shí)施流程較為清晰，管理制度基本健全。
3.產(chǎn)出指標(biāo)分析。完成了1,158件(套)臺式計(jì)算機(jī)的采購工作，均已到位，并已完成驗(yàn)收。
4.效益指標(biāo)分析。提升了北京市公安局直屬單位的裝備配備水平和保障能力，提升日常辦公、行政審批、文字表格處理、110接處警、業(yè)務(wù)系統(tǒng)終端計(jì)算和演示等工作能力水平，保障了市局機(jī)關(guān)和直屬業(yè)務(wù)單位的辦公所需。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，績效目標(biāo)較明確，實(shí)施方案細(xì)致，執(zhí)行過程規(guī)范，按照目標(biāo)完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)，效益效果明顯。但益指標(biāo)支撐資料留存有待加強(qiáng)。
(六)有關(guān)建議
建議加強(qiáng)項(xiàng)目績效資料的歸集工作，準(zhǔn)確反映項(xiàng)目實(shí)施效果，加強(qiáng)對項(xiàng)目實(shí)施效果的分析。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件。