目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說明

　　第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市生態(tài)環(huán)境局主要職責(zé)為：負(fù)責(zé)建立健全本市生態(tài)環(huán)境基本制度。負(fù)責(zé)本市重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市污染減排目標(biāo)的落實。負(fù)責(zé)提出本市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資方向、規(guī)模建議。負(fù)責(zé)本市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督本市生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。負(fù)責(zé)本市輻射安全的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)本市生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)本市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布工作。開展本市應(yīng)對氣候變化工作。組織開展本市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作。組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本市生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。開展本市生態(tài)環(huán)境科技和國際合作交流工作。負(fù)責(zé)組織開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查各區(qū)生態(tài)環(huán)境工作。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　北京市生態(tài)環(huán)境局內(nèi)設(shè)27個機構(gòu)，以及1個設(shè)在機構(gòu)。所屬單位16個，其中行政單位1個、全額事業(yè)單位14個、差額事業(yè)單位1個。包括：北京市生態(tài)環(huán)境局機關(guān)(本級)、北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心、北京市環(huán)境保護(hù)宣傳中心、北京市輻射安全技術(shù)中心、北京市固體廢物和化學(xué)品管理中心、北京市機動車排放管理中心、北京市環(huán)境影響評價評估中心、北京市城市放射性廢物管理中心、北京市環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心、北京市生態(tài)環(huán)境投訴舉報中心、北京市環(huán)境保護(hù)督察中心、北京市生態(tài)環(huán)境局機關(guān)服務(wù)中心、北京市環(huán)境信息中心、北京市生態(tài)環(huán)境局離退休干部服務(wù)中心、北京市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院、北京市應(yīng)對氣候變化研究中心。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制292人，實有人數(shù)289人；事業(yè)編制958人，實有人數(shù)840人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計166250.00萬元，比上年減少105398.26萬元，下降38.80%。

　　(一)收入決算說明

　　2020年度本年收入134123.82萬元，比2019年減少66063.06萬元，下降33.00%。其中：財政撥款收入117584.67萬元，占收入合計的87.67%；事業(yè)收入15607.26萬元，占收入合計的11.64%；其他收入931.89萬元，占收入合計的0.69%。

　　(二)支出決算說明

　　2020年度本年支出140208.58萬元，比2019年減少98197.87萬元，下降41.19%。；其中：基本支出41419.76萬元，占支出合計的29.54%；項目支出98788.82萬元，占支出合計的70.46%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計138572.16萬元，比上年減少107213.23萬元，下降43.62%。主要原因是結(jié)合工作實際，通過優(yōu)化2020年“老舊車淘汰更新補助項目”實施方案，壓減財政撥款預(yù)算資金所致。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出126175.81萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出2425.97萬元，占本年財政撥款支出1.92%；教育支出33.27萬元，占本年財政撥款支出0.03%；科學(xué)技術(shù)支出6070.28萬元，占本年財政撥款支出4.81%；社會保障和就業(yè)支出3217.02萬元，占本年財政撥款支出2.55%；衛(wèi)生健康支出1617.42萬元，占本年財政撥款支出1.28%；節(jié)能環(huán)保支出111395.65萬元，占本年財政撥款支出88.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1416.20萬元，占本年財政撥款支出1.12%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2020年度決算2425.97萬元，比2020年年初預(yù)算減少398.02萬元，下降14.09%。其中：

　　“發(fā)展與改革事務(wù)”(款)2020年度決算12.85萬元，比2020年年初預(yù)算減少11.14萬元，下降46.44%。主要原因是我局所屬北京市應(yīng)對氣候變化研究中心繼續(xù)貫徹落實厲行節(jié)約的精神和要求，縮減水電費、辦公費、印刷費等。

　　“其他一般公共服務(wù)支出”(款)2020年度決算2413.12萬元，比2020年年初預(yù)算減少386.88萬元，下降13.82%。主要原因是我局所屬北京市機動車排放管理中心承擔(dān)的“北京市機動車排放實驗室二期建設(shè)工程項目 ”，按照建設(shè)計劃，以及合同約定的實施進(jìn)度，本年度投入減少所致。

　　2.“教育支出”(類)2020年度決算33.27萬元，比2020年年初預(yù)算減少76.14萬元，下降69.59%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2020年度決算33.27萬元，比2020年年初預(yù)算減少76.14萬元，下降69.59%。主要原因一是各單位繼續(xù)貫徹落實厲行節(jié)約的精神和要求；二是本年度受疫情影響，各單位會議、培訓(xùn)多采用線上形式進(jìn)行，相關(guān)支出大幅下降。

　　3.“科學(xué)技術(shù)”(類)2020年度決算6070.28萬元，比2020年年初預(yù)算增加172.13萬元，增長2.92%。其中：

　　“應(yīng)用研究”(款)2020年度決算6070.28萬元，比2020年年初預(yù)算增加172.13萬元，增長2.92%。主要原因是我局所屬北京市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院年中人員正常變動及政策因素導(dǎo)致人員等經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)調(diào)整。

　　4.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算3217.02萬元，比2020年年初預(yù)算減少140.28萬元，下降4.18%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2020年度決算3217.02萬元，比2020年年初預(yù)算減少140.28萬元，下降4.18%。主要原因是我局及各直屬單位年中人員正常變動及政策因素導(dǎo)致人員等經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)調(diào)整。

　　5.“衛(wèi)生健康”(類)2020年度決算1617.42萬元，比2020年年初預(yù)算增加31.79萬元，增長2.00%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2020年度決算1617.42萬元，比2020年年初預(yù)算增加31.79萬元，增長2.00%。主要原因是我局及各直屬單位受年中人員正常變動及政策因素的影響，醫(yī)療保險基數(shù)相應(yīng)調(diào)整。

　　6.“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2020年度決算111395.66萬元，比2020年年初預(yù)算增加7182.53萬元，增長6.89%。其中：

　　“環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)”(款)2020年度決算18093.71萬元，比2020年年初預(yù)算增加1118.44萬元，增長6.59%。主要原因為我局及各直屬單位年中人員正常變動及政策因素導(dǎo)致人員等經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)調(diào)整。

　　“環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察”(款)2020年度決算4565.04萬元，比2020年年初預(yù)算減少248.20萬元，下降5.16%。主要原因是我局所屬北京市環(huán)境保護(hù)督察中心承擔(dān)的“北京市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察專項項目”、我局所屬北京市環(huán)境影響評價評估中心承擔(dān)的“生態(tài)環(huán)境政務(wù)服務(wù)技術(shù)支持及生態(tài)環(huán)境區(qū)域支撐項目”，因受疫情影響，項目所涉及的技術(shù)調(diào)研、會議、培訓(xùn)交流等相關(guān)工作按照統(tǒng)一部署進(jìn)行了調(diào)整。

　　“污染防治”(款)2020年度決算73621.54萬元，比2020年年初預(yù)算增加8147.33萬元，增長12.44%。主要原因是局機關(guān)本年度繼續(xù)實施“老舊車淘汰更新補助項目”。

　　“自然生態(tài)保護(hù)”(款)2020年度決算1590.53萬元，比2020年年初預(yù)算減少1932.31萬元，下降54.85%。主要原因是年初預(yù)算安排的中央專項資金1930萬元，年中調(diào)整至大興區(qū)“魏善莊鎮(zhèn)污水生態(tài)治理工程項目”和“長子營鎮(zhèn)功能型濕地項目”。

　　“能源管理事務(wù)”(款)2020年度決算579.25萬元，比2020年年初預(yù)算減少41.13萬元，下降6.63%，主要原因是本年度受疫情影響，我局所屬北京市應(yīng)對氣候變化研究中心承擔(dān)的“北京市溫室氣體減排及履約管理技術(shù)支撐”、“應(yīng)對氣候變化業(yè)務(wù)保障及能力提升”項目，涉及的技術(shù)調(diào)研、會議、培訓(xùn)交流等相關(guān)工作按照統(tǒng)一部署進(jìn)行了調(diào)整。

　　“污染減排”(款)2020年度決算12945.59萬元，比2020年年初預(yù)算增加138.39萬元，增長1.08%，主要原因一是我局所屬北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心年中人員正常變動及政策因素導(dǎo)致人員等經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)調(diào)整；二是年中支付了退休職工的撫恤金。

　　7.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2020年度決算1416.20萬元，比2020年年初預(yù)算增加310.22萬元，增長28.05%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2020年度決算1416.20萬元，比2020年年初預(yù)算增加310.22萬元，增長28.05%，主要原因是我局及所屬北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心、北京市固體廢物和化學(xué)品管理中心承擔(dān)的亞行、世行、法國政府貸款項目本年度發(fā)生還貸款支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年本部門使用財政撥款安排基本支出36500.99萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括我局所屬1個行政單位、14個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)155.32萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算351.61萬元減少196.29萬元。其中：

　　(一)因公出國(境)費用。2020年未發(fā)生支出，無決算數(shù)據(jù)，比2020年年初預(yù)算數(shù)79.38萬元減少79.38萬元，未發(fā)生此項支出的主要原因是受疫情影響。

　　(二)公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)0.53萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)9.48萬元減少8.95萬元。主要原因一是我局繼續(xù)貫徹落實厲行節(jié)約的精神和要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費；二是本年度受疫情影響此項支出大幅下降。2020年公務(wù)接待費主要用于境內(nèi)工作交流、監(jiān)督檢查和國際交流等接待事項。2020年公務(wù)接待6批次、 55人次。

　　(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2020年決算數(shù)154.79萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)262.75萬元減少107.96萬元。其中，公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)29.35萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)29.35萬元持平。公務(wù)用車運行維護(hù)費2020年決算數(shù)125.44萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)233.40萬元減少107.96萬元。主要原因一是我局繼續(xù)貫徹落實厲行節(jié)約的精神和要求；二是本年度受疫情影響此項支出大幅下降。2020年公務(wù)用車運行維護(hù)費支出中，公務(wù)用車加油24.52萬元，公務(wù)用車維修51.55萬元，公務(wù)用車保險32.41萬元，公務(wù)用車其他支出16.96萬元。2020年車輛保有量103輛，車均運行維護(hù)費1.22萬元。本年度我局所屬北京市城市放射性廢物管理中心、北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心各更新公務(wù)用車一輛。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2020年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，合計870.14萬元，比上年減少40.78萬元。主要原因是受疫情影響，本年度會議、培訓(xùn)多采用線上形式進(jìn)行。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年政府采購支出30201.83萬元，其中：政府采購貨物支出7145.14萬元，政府采購工程支出66.77萬元，政府采購服務(wù)支出22989.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額16984.10元，占政府采購支出總額的56.24%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4765.07萬元，占政府采購支出總額的15.78%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2020年本部門車輛122輛，5380.55萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備97臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備113臺(套)。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2020年本部門政府購買服務(wù)決算3432.64萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　(一)“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　(二)機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　(三)政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　(四)政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　(五)污染防治：反映政府在治理大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、放射性物質(zhì)等方面的支出。

第四部分 2020年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市生態(tài)環(huán)境局對2020年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目56個，占部門項目總數(shù)的47.06%，涉及金額34753.37萬元。其中，部門實施一般程序評價項目1個，涉及金額499.58萬元，評價得分90.75分。單位自評項目56個，涉及金額34753.37萬元，評價得分在90(含)-100分的53個、評價得分在80(含)-90分的3個。

　　為確保我局2020年度預(yù)算績效管理工作的順利開展，進(jìn)一步強化預(yù)算績效管理理念，我局成立預(yù)算績效管理工作小組，確定工作方向、部署工作任務(wù)、跟蹤開展情況，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出合理化建議。2020年我局預(yù)算績效管理主要落實了績效目標(biāo)填報與審核、半年績效跟蹤與績效自評三項工作。通過梳理、歸納近幾年來納入績效管理工作的項目績效目標(biāo)、績效評價指標(biāo)等，我局績效指標(biāo)庫已初步形成。后續(xù)工作中，我局將結(jié)合財政部門的管理要求、部門工作實際，定期對績效指標(biāo)庫進(jìn)行動態(tài)更新、完善。通過開展以上工作，我局部門績效自評工作覆蓋面不斷擴大、部門績效目標(biāo)管理水平逐步提高、項目申報和儲備工作信息化水平不斷提高、預(yù)算安排更加科學(xué)合理，推動整體預(yù)算績效水平不斷提升。

　　二、項目績效評價報告

　　(一)基本情況

　　北京市重點自然保護(hù)地監(jiān)管項目為2020年新增項目，實施周期為2020年4月至2021年6月。2020年度項目總投入499.58萬元，均為當(dāng)年財政撥款，截至2020年12月底，項目實際支出497.91萬元，招標(biāo)結(jié)余1.67萬元，項目預(yù)算執(zhí)行率99.67%。項目主要包括北京市重點自然保護(hù)地監(jiān)管、北京市自然保護(hù)地等生態(tài)環(huán)境狀況評價指標(biāo)體系構(gòu)建、北京市重點自然保護(hù)地外來入侵物種調(diào)查及評估、北京市自然保護(hù)地人類活動情況分析、北京市自然保護(hù)地等重點區(qū)域生態(tài)建設(shè)外業(yè)核查與試評估等五個子項目。

　　(二)績效評價工作開展情況

　　我局委托北京金凱偉業(yè)咨詢有限公司對2020年北京市重點自然保護(hù)地監(jiān)管項目開展績效評價。本次評價聚焦項目資金，圍繞決策、過程、產(chǎn)出及效益情況開展評價，總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)問題，剖析原因，提出改進(jìn)建議，為相關(guān)部門科學(xué)決策、規(guī)范管理提供參考，進(jìn)一步優(yōu)化項目管理工作，提高財政資金配置效率和使用效益。

　　(三)綜合評價情況及評價結(jié)論

　　項目通過開展北京市重點自然保護(hù)地監(jiān)管等工作，實現(xiàn)了北京市自然保護(hù)地人類活動信息的臺賬化管理，構(gòu)建了一套具有綜合性、系統(tǒng)性、引導(dǎo)性的北京市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量評價指標(biāo)體系，首次提出了城市水系自然岸線識別方法,對于提升自然保護(hù)地綜合監(jiān)管能力起到了積極的作用。

　　整體上看，項目立項依據(jù)和立項程序較規(guī)范，項目管理制度較健全，實施效益較明顯，但本次評價也發(fā)現(xiàn)，項目在績效目標(biāo)設(shè)置、合同管理等方面還存在一定不足，需在后續(xù)工作中進(jìn)一步改進(jìn)完善。通過對項目決策、過程、產(chǎn)出、效益四個方面進(jìn)行評價，項目綜合得分90.75分，綜合績效評定結(jié)論為“優(yōu)”。

　　(四)績效評價指標(biāo)分析

　　1.項目決策情況

　　(1)項目立項

　　項目依據(jù)相關(guān)文件要求設(shè)立，且與我局實施處室職責(zé)相符，項目立項依據(jù)充分。2019年8月，我局實施處室按照相關(guān)要求組織編制立項申請材料。經(jīng)專家論證、財政投資評審及局長辦公會研究后報送市財政局，得到市財政局批復(fù)，項目立項程序較規(guī)范。

　　(2)績效目標(biāo)

　　項目單位在年度績效目標(biāo)的基礎(chǔ)上，從產(chǎn)出和效果兩方面細(xì)化、量化了績效指標(biāo)，設(shè)定了數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)度等產(chǎn)出指標(biāo)及效益、服務(wù)對象滿意度等效果指標(biāo)。

　　(3)資金投入

　　2020年度項目預(yù)算總投入499.58萬元，預(yù)算構(gòu)成包括差旅費、數(shù)據(jù)費、調(diào)研費、測試化驗加工費等，整體上，預(yù)算安排與項目內(nèi)容相匹配，資金分配較為合理。

　　2.項目過程情況

　　(1)資金管理

　　項目申請并獲批財政資金499.58萬元，市財政局于2020年2月將項目資金499.58萬元全部撥付至我局，資金到位率100%。截至2020年12月31日，項目實際支出資金497.91萬元，招標(biāo)結(jié)余1.67萬元，預(yù)算執(zhí)行率99.67%。

　　項目執(zhí)行過程中，實施處室能夠按照市財政局與我局統(tǒng)一制定的財務(wù)管理制度進(jìn)行資金使用和財務(wù)管控，嚴(yán)格履行政府采購流程，未發(fā)現(xiàn)擠占、挪用、虛列支出等現(xiàn)象。

　　(2)組織實施

　　財務(wù)管理制度方面，為推進(jìn)財務(wù)管理的規(guī)范化、制度化，我局制定了相關(guān)制度文件和管理辦法，對項目申報、項目驗收、項目合同簽訂內(nèi)容及合同簽訂程序、政府采購等內(nèi)容進(jìn)行了規(guī)定。整體上，已有的管理制度為項目執(zhí)行提供了制度保障和依據(jù)，管理制度較為健全。

　　項目采購組織實施方面，我局實施處室根據(jù)預(yù)算批復(fù)及工作實際需求，委托招標(biāo)代理機構(gòu)將項目內(nèi)容分為5包進(jìn)行公開招標(biāo)，由招標(biāo)代理機構(gòu)在規(guī)定的網(wǎng)站上發(fā)布招標(biāo)公告，并組織專家對投標(biāo)文件進(jìn)行評審。評標(biāo)結(jié)束后，我局組織招標(biāo)代理機構(gòu)發(fā)布中標(biāo)公告，并按相關(guān)規(guī)定向中標(biāo)單位發(fā)放《中標(biāo)通知書》。招投標(biāo)完成后，我局按照采購結(jié)果并在履行合同審批管理程序后分別與5家項目承接單位簽訂政府采購合同。在項目落實方面，項目實施處室成立了領(lǐng)導(dǎo)小組、組織協(xié)調(diào)組、項目實施管理組等項目組，并明確了各自的職責(zé)分工。項目過程管控及驗收方面，項目實施處室通過采取進(jìn)展匯報會、現(xiàn)場調(diào)研、中期評審、結(jié)題驗收等方式對項目執(zhí)行情況及產(chǎn)出成果進(jìn)行內(nèi)部檢查驗收和監(jiān)督管理，較好地履行了對項目承接主體的監(jiān)督管理職能。總體上，項目組織機構(gòu)建設(shè)較健全，責(zé)任分工較明確，項目采購等工作能夠按照相關(guān)制度和要求執(zhí)行。

　　3.項目產(chǎn)出情況

　　(1)產(chǎn)出數(shù)量及產(chǎn)出時效

　　北京市重點自然保護(hù)地監(jiān)管、北京市自然保護(hù)地等生態(tài)環(huán)境狀況評價指標(biāo)體系構(gòu)建、北京市重點自然保護(hù)地外來入侵物種調(diào)查及評估、北京市自然保護(hù)地人類活動情況分析、北京市自然保護(hù)地等重點區(qū)域生態(tài)建設(shè)外業(yè)核查與試評估等五個子項目工作已全部完成。

　　(2)產(chǎn)出質(zhì)量

　　項目實施處室組織專家對北京市重點自然保護(hù)地監(jiān)管、北京市自然保護(hù)地等生態(tài)環(huán)境狀況評價指標(biāo)體系構(gòu)建、北京市重點自然保護(hù)地外來入侵物種調(diào)查及評估、北京市自然保護(hù)地人類活動情況分析、北京市自然保護(hù)地等重點區(qū)域生態(tài)建設(shè)外業(yè)核查與試評估等五個子項目進(jìn)行了結(jié)題驗收，上述各子項成果結(jié)題驗收合格率均為100%。

　　(3)產(chǎn)出成本

　　2020年度項目總預(yù)算499.58萬元，項目通過公開招投標(biāo)的方式確定各子項目的承接單位，節(jié)約財政資金1.67萬元，項目整體資金支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，總體成本控制情況較好。

　　4.項目效益情況

　　(1)實施效益

　　項目實施處室在項目全部工作和整體成果形成后，及時對項目成果應(yīng)用轉(zhuǎn)化、效益實現(xiàn)情況及相關(guān)效益支撐材料進(jìn)行系統(tǒng)梳理分析，以充分展現(xiàn)財政資金使用效益，項目實施效益較為顯著。

　　(2)滿意度

　　項目形成的成果及政策建議得到了生態(tài)環(huán)境部、自然資源部等部門的采納和應(yīng)用，為相關(guān)文件的編制、出臺提供了一定的支撐作用，項目實施的滿意度情況較好。

　　(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

　　1.主要經(jīng)驗

　　一是強化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，提高財政資金使用效率。為加快預(yù)算執(zhí)行，提高財政資金使用效益，我局堅持以監(jiān)督管理為保障，嚴(yán)格履行資金管理職能。

　　二是優(yōu)化完善績效評價機制，強化人大監(jiān)督。為積極探索有效的預(yù)算績效方式，提升預(yù)算績效評價質(zhì)量，2020年，我局進(jìn)一步建立健全了績效評價機制，除繼續(xù)引入第三方中介機構(gòu)協(xié)助開展績效自評工作外，我局邀請人大代表參與績效評價，主動接受人大對財政資金使用以及預(yù)算績效管理工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，進(jìn)一步提高績效評價的客觀性、公正性和專業(yè)性。

　　2.存在問題及原因分析

　　一是績效目標(biāo)及指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、合理性有待提升。

　　原因分析：項目單位對績效目標(biāo)及績效指標(biāo)設(shè)置的相關(guān)預(yù)算績效專業(yè)知識掌握不夠全面、深入，預(yù)算績效管理意識仍需進(jìn)一步加強。

　　二是合同管理的規(guī)范性仍需進(jìn)一步加強。

　　原因分析：項目單位合同管理意識有待提高，仍需進(jìn)一步加強對合同的規(guī)范性管理。

　　(六)有關(guān)建議

　　1.進(jìn)一步強化預(yù)算績效管理意識，提高績效目標(biāo)編報質(zhì)量

　　在后續(xù)的工作中，進(jìn)一步樹立和強化預(yù)算績效管理意識，提高對績效目標(biāo)填報工作的重視程度。結(jié)合項目實際情況，制定具體、可衡量、可實現(xiàn)的績效目標(biāo)，明確項目產(chǎn)出成果數(shù)量、項目具體內(nèi)容、擬解決的核心問題以及預(yù)期績效等內(nèi)容，并圍繞績效目標(biāo)合理設(shè)置績效指標(biāo)及指標(biāo)值，確保項目績效目標(biāo)與項目內(nèi)容、預(yù)算相匹配，為項目實施及考評提供可靠依據(jù)。

　　2.嚴(yán)格合同審核，促進(jìn)合同規(guī)范化管理

　　進(jìn)一步強化合同管理意識，加強對合同的審核力度，對合同內(nèi)容的齊全性、完備性、嚴(yán)謹(jǐn)性進(jìn)行審查，確保合同委托內(nèi)容與項目績效目標(biāo)保持一致、合同簽章清晰有效，提高合同文本的約束力和規(guī)范性。

　　3.加強對實施效益和滿意度資料的收集分析，充分體現(xiàn)財政資金使用效益

　　建議及時對項目成果應(yīng)用轉(zhuǎn)化、效益實現(xiàn)情況進(jìn)行系統(tǒng)梳理，做好項目整體效益總結(jié)分析，以充分體現(xiàn)財政資金使用效益。同時，積極開展服務(wù)對象滿意度調(diào)查工作，充分了解和收集服務(wù)對象的意見建議，發(fā)現(xiàn)工作改進(jìn)空間和方向，為后續(xù)工作開展提供參考。

　　三、項目支出績效自評表

　　詳見附件。