目 錄
第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置：
根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的北京機(jī)構(gòu)改革方案和中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(京辦字〔2019〕45號(hào))，北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)(簡(jiǎn)稱市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委)是市政府組成部門(mén)，為正局級(jí)，加掛北京市住房保障辦公室(簡(jiǎn)稱市住房保障辦)牌子。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委機(jī)關(guān)本級(jí)行政1個(gè)(內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)37個(gè))，下屬21個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市建設(shè)工程造價(jià)管理處、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展研究中心(北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)檔案管理事務(wù)中心)、北京市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理事務(wù)中心、北京市建筑業(yè)管理服務(wù)中心、北京市建筑節(jié)能與建筑材料管理辦公室、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)老干部活動(dòng)中心、北京市房屋修繕工程定額管理處、北京市物業(yè)服務(wù)指導(dǎo)中心、北京市城建研究中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)綜合服務(wù)中心、北京市建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督總站、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)執(zhí)法總隊(duì)、北京市落實(shí)私房政策事務(wù)中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)財(cái)務(wù)支付核算中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技促進(jìn)中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)宣傳中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科學(xué)技術(shù)研究所(北京市房屋安全鑒定總站)、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市建筑業(yè)執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)中心、北京市房屋安全管理事務(wù)中心。
2.部門(mén)職責(zé)：
(1)貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，研究起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實(shí)施。研究住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的重大問(wèn)題，并提出政策建議。
(2)負(fù)責(zé)保障本市城鎮(zhèn)低收入家庭住房工作。建立和完善住房保障管理制度。研究擬訂住房保障、古都風(fēng)貌保護(hù)和危舊房改造的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和政策并組織實(shí)施。研究制定棚戶區(qū)改造政策。負(fù)責(zé)保障性住房的建設(shè)和房源分配的協(xié)調(diào)、管理工作。組織、指導(dǎo)住房保障對(duì)象的資格審查和備案管理工作。
(3)負(fù)責(zé)推進(jìn)本市住房制度改革工作。研究擬訂住房制度改革相關(guān)政策。負(fù)責(zé)直管公房管理工作。負(fù)責(zé)公有住房出售、集資合作建房、住房分配貨幣化的管理工作。
(4)負(fù)責(zé)本市工程建設(shè)管理工作。負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)的協(xié)調(diào)、監(jiān)管以及征收拆遷的協(xié)調(diào)工作。協(xié)調(diào)并督促推進(jìn)鐵路工程建設(shè)各項(xiàng)前期工作，協(xié)調(diào)解決鐵路工程建設(shè)中征地拆遷等相關(guān)問(wèn)題。負(fù)責(zé)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理和工程施工許可。負(fù)責(zé)中央國(guó)家機(jī)關(guān)、駐京部隊(duì)、中央企事業(yè)單位在京建設(shè)項(xiàng)目登記備案和施工計(jì)劃管理工作，并對(duì)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目提供協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
(5)負(fù)責(zé)本市建筑市場(chǎng)監(jiān)督管理、規(guī)范市場(chǎng)秩序、推動(dòng)建筑行業(yè)發(fā)展工作。研究擬訂建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)建筑市場(chǎng)主體資格認(rèn)定和監(jiān)督管理。組織制定建設(shè)工程造價(jià)計(jì)價(jià)辦法。
(6)負(fù)責(zé)本市建設(shè)工程質(zhì)量和施工安全監(jiān)管工作。研究擬訂建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)管理，負(fù)責(zé)施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可管理。負(fù)責(zé)牽頭制定各類(lèi)工地?fù)P塵控制規(guī)范。參與重大建設(shè)工程質(zhì)量、施工安全事故調(diào)查處理。承擔(dān)北京市建筑工程事故應(yīng)急指揮部的具體工作。
(7)負(fù)責(zé)指導(dǎo)本市村鎮(zhèn)建筑工程建設(shè)工作。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建筑工程建設(shè)的技術(shù)服務(wù)，制定村鎮(zhèn)建筑工程建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。組織指導(dǎo)農(nóng)村危房改造、抗震節(jié)能農(nóng)宅建設(shè)工作。
(8)負(fù)責(zé)促進(jìn)本市建筑節(jié)能和行業(yè)科技發(fā)展工作。研究編制建筑業(yè)科技發(fā)展、建筑節(jié)能規(guī)劃和政策，制定地方工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技進(jìn)步和成果轉(zhuǎn)化。負(fù)責(zé)建筑節(jié)能、綠色建筑、裝配式建筑、墻體材料革新和散裝水泥發(fā)展及管理工作。
(9)負(fù)責(zé)本市房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)督管理、規(guī)范市場(chǎng)秩序、促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。研究擬訂房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、房屋租賃及房地產(chǎn)中介服務(wù)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)分析。負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理、房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)備案管理。
(10)負(fù)責(zé)本市房屋管理工作。研究制定房屋征收拆遷規(guī)劃與年度計(jì)劃。負(fù)責(zé)物業(yè)服務(wù)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)房屋使用安全的監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)有關(guān)房屋防汛工作。負(fù)責(zé)老舊小區(qū)綜合整治工作。督促、協(xié)調(diào)私房等房屋歷史遺留問(wèn)題的處理工作。
(11)組織制定本市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域人才建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)建筑業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)各類(lèi)人員職業(yè)資格管理及執(zhí)業(yè)注冊(cè)管理。
(12)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(13)職能轉(zhuǎn)變。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步強(qiáng)化住房保障職能，加快完善租購(gòu)并舉的住房保障體系。
(14)與市交通委在交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的有關(guān)職責(zé)分工。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委負(fù)責(zé)城市道路、交通樞紐場(chǎng)站建筑工程的施工許可、工程竣工驗(yàn)收備案、質(zhì)量安全監(jiān)督等工作；市交通委負(fù)責(zé)城市道路、交通樞紐場(chǎng)站建設(shè)項(xiàng)目的組織推進(jìn)工作。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委負(fù)責(zé)城市軌道交通工程建設(shè)施工的安全管理工作；市交通委負(fù)責(zé)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)的安全管理工作。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制390人，實(shí)有人數(shù)383人；事業(yè)編制919人，實(shí)有人數(shù)770人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)72831.91萬(wàn)元，比上年減少3132.30萬(wàn)元，下降4.12%。
(一)收入決算說(shuō)明
2020年度本年收入合計(jì)68594.30萬(wàn)元，比上年減少4432.39萬(wàn)元，下降6.07%，其中：財(cái)政撥款收入68481.92萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.83%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入108.71萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.16%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入3.67萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.01%。
(二)支出決算說(shuō)明
2020年度本年支出合計(jì)70308.49萬(wàn)元，比上年減少560.41萬(wàn)元，下降0.79%，其中：基本支出41503.60萬(wàn)元，占支出合計(jì)的59.03%；項(xiàng)目支出28,761.92萬(wàn)元，占支出合計(jì)的40.91%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出42.97萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.06%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)71114.82萬(wàn)元，比上年減少3426.80萬(wàn)元，下降4.6%。主要原因：新型墻體材料專項(xiàng)基金和散裝水泥專項(xiàng)資金返退等項(xiàng)目支出減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出68657.15萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：教育支出45.40萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.07%；科學(xué)技術(shù)支出2179.49萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3525.02萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.13%；衛(wèi)生健康支出2492.22萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.63%；節(jié)能環(huán)保支出121.61萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.18%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出59463.94萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出86.61%；住房保障支出829.47萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.21%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類(lèi)，下同)2020年度決算45.40萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少224.34萬(wàn)元，下降83.17%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款，下同)2020年度決算45.40萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少224.34萬(wàn)元，下降83.17%。主要原因：厲行節(jié)約，通過(guò)整合和優(yōu)化相關(guān)培訓(xùn)，減少培訓(xùn)費(fèi)支出。
2.“科學(xué)技術(shù)支出”2020年度決算2179.49萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加110.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.35%。其中：
“應(yīng)用研究”2020年度決算2179.49萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加110.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.35%。主要原因：人員增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)支出增加。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2020年度決算3525.02萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少657.75萬(wàn)元，下降15.73%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2020年度決算3525.02萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少657.75萬(wàn)元，下降15.73%。主要原因：養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等社保經(jīng)費(fèi)支出減少。
4.“衛(wèi)生健康支出”2020年度決算2492.22萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少513.88萬(wàn)元，下降17.09%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2020年度決算2492.22萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少513.88萬(wàn)元，下降17.09%。主要原因：根據(jù)《關(guān)于階段性減征職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位費(fèi)繳費(fèi)的通知》減少職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳費(fèi)。
5.“節(jié)能環(huán)保支出”2020年度決算121.61萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少232.88萬(wàn)元，下降65.69%。其中：
“能源節(jié)約利用”2020年度決算121.61萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少232.88萬(wàn)元，下降65.69%。主要原因：“綠色建筑標(biāo)識(shí)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金”項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際工作開(kāi)展情況減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
6.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2020年度決算59463.94萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加4271.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.74%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”2020年度決算57823.67萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加4180.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.79%。主要原因：根據(jù)工作需要增加“2020年北京市房屋全生命周期管理信息平臺(tái)升級(jí)改造項(xiàng)目”、“2020年基礎(chǔ)資源租用與安全服務(wù)項(xiàng)目”以及“2020年新型墻體材料專項(xiàng)基金和散裝水泥專項(xiàng)資金返退”等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出；
“建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督”2020年度決算1640.27萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加91.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.89%。主要原因：根據(jù)工作需要增加“2020年中國(guó)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)建筑及相關(guān)工程領(lǐng)域?qū)ｎ}論壇及展覽活動(dòng)”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
7.“住房保障支出”2020年度決算829.47萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少50045.49萬(wàn)元，下降98.37%。其中：
“保障性安居工程支出”2020年度決算0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少50000萬(wàn)元，下降100%。主要原因：“發(fā)展住房租賃市場(chǎng)財(cái)政專項(xiàng)資金”根據(jù)《北京市發(fā)展住房租賃市場(chǎng)專項(xiàng)資金管理暫行辦法》調(diào)整撥付至相關(guān)區(qū)使用；
“城鄉(xiāng)社區(qū)住宅”2020年度決算829.47萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少45.49萬(wàn)元，下降5.20%。主要原因：厲行節(jié)約，壓減課題經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出41499.51萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬2個(gè)行政單位、4個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、16個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)17.63萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算129.86萬(wàn)元減少112.23萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0.36萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)76.73萬(wàn)元減少76.37萬(wàn)元。主要原因：受疫情影響，未安排公務(wù)出訪；2020年因公出國(guó)(境)費(fèi)用為支付受疫情影響已取消的出訪活動(dòng)的簽證費(fèi)、翻譯費(fèi)等前期費(fèi)用，2020年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.30萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)2.52萬(wàn)元減少2.22萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省市兄弟單位交流學(xué)習(xí)等接待工作。公務(wù)接待5批次，公務(wù)接待60人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)16.97萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)50.61萬(wàn)元減少33.64萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)16.97萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)50.61萬(wàn)元減少33.64萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油3.08萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修4.22萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)7.58萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出2.09萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車(chē)保有量22輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.77萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1525.95萬(wàn)元，比上年減少120.84萬(wàn)元，減少原因：壓減非剛性、非重點(diǎn)的一般性支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年政府采購(gòu)支出總額9318.92萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1642.52萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出7676.40萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3377.87萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的36.25%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1314.35萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的14.10%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年車(chē)輛34臺(tái)，776.00萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備15臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2020年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算2371.69萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.預(yù)拌混凝土礦物摻合料：是指以硅、鋁、鈣等一種或多種氧化物為主要成分，具有規(guī)定細(xì)度，能改善預(yù)拌混凝土性能，且摻量不小于5%的粉體材料。
第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)對(duì)2020年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目59個(gè)，涉及金額17511.05萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，績(jī)效目標(biāo)較為合理，項(xiàng)目執(zhí)行情況良好，基本達(dá)到預(yù)期工作目標(biāo)?？?jī)效評(píng)價(jià)嚴(yán)格按照北京市相關(guān)管理要求執(zhí)行，評(píng)價(jià)程序規(guī)范、評(píng)價(jià)結(jié)果詳實(shí)。本次部門(mén)自評(píng)項(xiàng)目，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目為54個(gè)，占自評(píng)項(xiàng)目總數(shù)的91.53%；評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”的項(xiàng)目5個(gè)，占自評(píng)項(xiàng)目總數(shù)的8.47%。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
項(xiàng)目一：2020年北京市建筑工程監(jiān)管與服務(wù)平臺(tái)升級(jí)改造項(xiàng)目
(一)基本情況
1.項(xiàng)目概況
(1)項(xiàng)目背景
基于國(guó)家和北京市關(guān)于政務(wù)信息系統(tǒng)整合和優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的要求，進(jìn)一步完善市工程監(jiān)管與服務(wù)平臺(tái)相關(guān)數(shù)據(jù)的接入、融合及關(guān)聯(lián)展示，按照《北京市建筑工程監(jiān)管與服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃》(以下簡(jiǎn)稱“《平臺(tái)發(fā)展規(guī)劃》”)中2019年至2020年系統(tǒng)整合推進(jìn)計(jì)劃，北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心(以下簡(jiǎn)稱“信息中心”或“項(xiàng)目單位”)申請(qǐng)建設(shè)2020年北京市建筑工程監(jiān)管與服務(wù)平臺(tái)升級(jí)改造項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“該項(xiàng)目”)，升級(jí)改造工作主要包括優(yōu)化完善招投標(biāo)行政監(jiān)督平臺(tái)、合并建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督平臺(tái)及搭建揚(yáng)塵管控視頻監(jiān)控平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱“三個(gè)子平臺(tái)”)。
(2)項(xiàng)目主要內(nèi)容及實(shí)施情況
該項(xiàng)目主要內(nèi)容包括優(yōu)化完善招投標(biāo)行政監(jiān)督平臺(tái)、合并建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督平臺(tái)及搭建揚(yáng)塵管控視頻監(jiān)控平臺(tái)，并為三個(gè)子平臺(tái)的開(kāi)發(fā)實(shí)施監(jiān)理。信息中心通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式選定三家軟件開(kāi)發(fā)公司和一家監(jiān)理公司開(kāi)展具體工作。截至2020年底，三個(gè)子平臺(tái)均已完成專家終驗(yàn)，并投入使用。
(3)項(xiàng)目資金投入及使用情況
該項(xiàng)目于2020年2月獲得北京市財(cái)政局(以下簡(jiǎn)稱“市財(cái)政”)批復(fù)321.30萬(wàn)元。通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)中標(biāo)金額316.70萬(wàn)元，項(xiàng)目結(jié)余4.60萬(wàn)元并申請(qǐng)核減。截至2020年12月31日，項(xiàng)目實(shí)際支出資金316.70萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100.00%。
2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
項(xiàng)目年度目標(biāo)主要包括三個(gè)部分，分別為：
(1)完成招投標(biāo)行政監(jiān)督平臺(tái)建設(shè)和數(shù)據(jù)對(duì)接，平臺(tái)建設(shè)主要包括按照資格后審、資格前審、邀請(qǐng)招標(biāo)、集中備案四大招投標(biāo)流程及審批過(guò)程的新要求進(jìn)行流程再造，過(guò)程監(jiān)管點(diǎn)設(shè)置及預(yù)警、電子檔案管理、項(xiàng)目經(jīng)理變更等，數(shù)據(jù)對(duì)接包括與工程交易平臺(tái)、固定資產(chǎn)在線投資平臺(tái)、市住建委內(nèi)部數(shù)據(jù)等進(jìn)行對(duì)接，以適應(yīng)營(yíng)商環(huán)境改革的要求，強(qiáng)化工程招投標(biāo)過(guò)程監(jiān)管。
(2)質(zhì)量監(jiān)督工作實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)易低風(fēng)險(xiǎn)工程一次檢查，與消防驗(yàn)收平臺(tái)數(shù)據(jù)共享。完成安全監(jiān)督平臺(tái)業(yè)務(wù)報(bào)監(jiān)以及檢查單等內(nèi)容調(diào)整，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)督信息系統(tǒng)整合，以滿足營(yíng)商環(huán)境改革的需要。
(3)搭建視頻監(jiān)控平臺(tái)，完善揚(yáng)塵視頻監(jiān)控體系，加強(qiáng)施工揚(yáng)塵控制，實(shí)現(xiàn)對(duì)全市各類(lèi)施工工地的視頻統(tǒng)一管理。
(二)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目立項(xiàng)符合國(guó)家及北京市關(guān)于政務(wù)信息系統(tǒng)整合和優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的政策導(dǎo)向，與信息中心部門(mén)職責(zé)相關(guān)，且履行了北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局(以下簡(jiǎn)稱“市經(jīng)信局”)審批、集體決議及預(yù)算評(píng)審等程序，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置較為合理，預(yù)算編制較為細(xì)化，產(chǎn)出數(shù)量、效益、服務(wù)對(duì)象滿意度等指標(biāo)的表述應(yīng)更加貼合項(xiàng)目實(shí)際且具體明確。
項(xiàng)目財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度健全，項(xiàng)目資金到位及執(zhí)行情況較好，資金使用合規(guī)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、軟件開(kāi)發(fā)承建單位及監(jiān)理單位遴選、開(kāi)發(fā)過(guò)程監(jiān)管、檔案資料整理等工作開(kāi)展規(guī)范。
項(xiàng)目各項(xiàng)產(chǎn)出指標(biāo)均達(dá)成了年度預(yù)期目標(biāo)，且在加強(qiáng)業(yè)務(wù)協(xié)同、提升服務(wù)效率等方面取得了較為明顯效果，對(duì)于優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管等具有較好的促進(jìn)作用，但個(gè)別子平臺(tái)因機(jī)構(gòu)調(diào)整原因建成后使用頻率較低，滿意度調(diào)查工作開(kāi)展過(guò)于簡(jiǎn)單。項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分87.70分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。
(三)項(xiàng)目執(zhí)行效益
1.優(yōu)化完善招投標(biāo)行政監(jiān)督平臺(tái)，強(qiáng)化建設(shè)工程招投標(biāo)監(jiān)督管理
招投標(biāo)行政監(jiān)督平臺(tái)對(duì)公開(kāi)招標(biāo)資格預(yù)審、資格后審、邀請(qǐng)招標(biāo)、集中備案進(jìn)行流程再造，實(shí)現(xiàn)了招投標(biāo)服務(wù)與監(jiān)管職能的分離，完善了數(shù)據(jù)共享和交互，減少了企業(yè)要件、信息填報(bào)量，同時(shí)強(qiáng)化了項(xiàng)目經(jīng)理管理，充分落實(shí)“放管服”改革和優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的政策精神。同時(shí)，招投標(biāo)行政監(jiān)督平臺(tái)的優(yōu)化完善，實(shí)現(xiàn)了建筑工程招投標(biāo)全程電子化，實(shí)現(xiàn)了建筑工程招投標(biāo)全程網(wǎng)辦的營(yíng)商環(huán)境改革目標(biāo)。
2.質(zhì)量安全監(jiān)督平臺(tái)合并，有利于適應(yīng)營(yíng)商環(huán)境改革要求
建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督平臺(tái)和安全監(jiān)督平臺(tái)的整合，完善了工程管理和統(tǒng)計(jì)分析功能，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)在線辦理，以及與施工資料管理平臺(tái)、消防驗(yàn)收平臺(tái)、聯(lián)合驗(yàn)收平臺(tái)的數(shù)據(jù)互通，有效利用施工資料數(shù)據(jù)加強(qiáng)工程質(zhì)量監(jiān)督過(guò)程監(jiān)管。同時(shí)根據(jù)工程性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，建立基于綜合風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的工程質(zhì)量監(jiān)督差異化管理模式，根據(jù)工程風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定監(jiān)督計(jì)劃及檢查頻次，實(shí)現(xiàn)對(duì)施工過(guò)程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)或重點(diǎn)工序的強(qiáng)化監(jiān)督管理。
3.搭建市級(jí)揚(yáng)塵管控視頻監(jiān)控平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)全市施工場(chǎng)所監(jiān)控、監(jiān)管、執(zhí)法及督查聯(lián)動(dòng)管理
搭建市級(jí)揚(yáng)塵管控視頻監(jiān)控平臺(tái),將各區(qū)住建委視頻監(jiān)控信息進(jìn)行歸集、展示，做到全市施工場(chǎng)所揚(yáng)塵視頻統(tǒng)一管理。市住建委可以通過(guò)該平臺(tái)對(duì)全市房建市政工程、水務(wù)工程、交通工程、園林房建、園林綠化工程、混凝土攪拌站、建筑垃圾消納場(chǎng)、建材砂石料場(chǎng)等場(chǎng)所的揚(yáng)塵進(jìn)行無(wú)死角監(jiān)控，同時(shí)通過(guò)平臺(tái)對(duì)工程相關(guān)信息、施工場(chǎng)所車(chē)輛及人員等進(jìn)行巡查，實(shí)現(xiàn)了全市施工場(chǎng)所揚(yáng)塵智能監(jiān)管、規(guī)范管理，整體上提高了揚(yáng)塵監(jiān)管工作的業(yè)務(wù)水平，有效降低了施工場(chǎng)所揚(yáng)塵對(duì)首都環(huán)境的影響。
(四)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
1.主要經(jīng)驗(yàn)及做法
(1)領(lǐng)導(dǎo)重視，需求充分，目標(biāo)明確
該項(xiàng)目通過(guò)征求各業(yè)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)，以系統(tǒng)整合、數(shù)據(jù)融合、業(yè)務(wù)協(xié)同、精準(zhǔn)決策、惠企服務(wù)為核心，依托大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)+等技術(shù)，對(duì)市工程監(jiān)管與服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行升級(jí)改造，實(shí)現(xiàn)建設(shè)工程各系統(tǒng)間數(shù)據(jù)共享、協(xié)同，提升全市建設(shè)工程項(xiàng)目管理水平與服務(wù)效率。
(2)標(biāo)準(zhǔn)明確，內(nèi)容具體，上下結(jié)合
按照北京市政務(wù)服務(wù)管理局下發(fā)的《北京市一體化在線服務(wù)平臺(tái)數(shù)據(jù)匯聚與共享技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》文件要求，梳理北京市建筑工程相關(guān)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)招標(biāo)投標(biāo)數(shù)據(jù)、質(zhì)量安全監(jiān)督數(shù)據(jù)和視頻檢查數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)的來(lái)源、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)一和規(guī)范，為平臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)和平臺(tái)建設(shè)提供指導(dǎo)。同時(shí)在需求調(diào)研、功能設(shè)計(jì)、系統(tǒng)測(cè)試等環(huán)節(jié)，信息中心邀市區(qū)兩級(jí)一線工作人員參與，聽(tīng)取各方意見(jiàn)建議，確保平臺(tái)建設(shè)更加符合實(shí)際業(yè)務(wù)需求。
2.存在的主要問(wèn)題及原因分析
(1)升級(jí)改造前未組織專家論證，平臺(tái)整合力度有待提升
《平臺(tái)發(fā)展規(guī)劃》提出市工程監(jiān)管與服務(wù)平臺(tái)建設(shè)存在“系統(tǒng)過(guò)多，不利于管理”“煙囪式建設(shè)沒(méi)有根本解決”等問(wèn)題。從該項(xiàng)目做法來(lái)看，三個(gè)子平臺(tái)建設(shè)遵循了市工程監(jiān)管與服務(wù)平臺(tái)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，信息中心從基礎(chǔ)運(yùn)行環(huán)境、數(shù)據(jù)應(yīng)用共享、統(tǒng)一用戶認(rèn)證等技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了整合，完成了該項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)。但從業(yè)務(wù)應(yīng)用來(lái)講，還相對(duì)獨(dú)立，業(yè)務(wù)部門(mén)需進(jìn)一步進(jìn)行流程優(yōu)化和業(yè)務(wù)融合等工作。下一步在項(xiàng)目申報(bào)過(guò)程中應(yīng)加強(qiáng)專家論證，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)整合。
(2)部分績(jī)效指標(biāo)設(shè)置需具體化，進(jìn)一步與項(xiàng)目實(shí)際工作結(jié)合
項(xiàng)目?jī)?nèi)容主要是對(duì)市工程監(jiān)管與服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行升級(jí)改造，并非從零開(kāi)始的開(kāi)發(fā)工作，將產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)設(shè)置為新建平臺(tái)的產(chǎn)出指標(biāo)不夠準(zhǔn)確。社會(huì)效益指標(biāo)設(shè)置未反映出項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)提升行業(yè)管理和優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的影響程度。滿意度指標(biāo)未覆蓋所有系統(tǒng)使用者。
(3)系統(tǒng)試運(yùn)行、滿意度調(diào)查工作開(kāi)展需進(jìn)一步嚴(yán)格
該項(xiàng)目由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)的業(yè)務(wù)人員填寫(xiě)對(duì)“項(xiàng)目質(zhì)量”“項(xiàng)目滿意度”的滿意度調(diào)查表，滿意度調(diào)查對(duì)象不夠全面，滿意度調(diào)查表指標(biāo)相對(duì)簡(jiǎn)單，試運(yùn)行結(jié)果反饋不夠規(guī)范。
(五)有關(guān)建議
1.強(qiáng)化平臺(tái)升級(jí)改造設(shè)計(jì)，加強(qiáng)前期專家論證
建議項(xiàng)目單位充分調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)部門(mén)的主動(dòng)性，站在市住建委整體層面，對(duì)業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)規(guī)范、業(yè)務(wù)協(xié)同進(jìn)行梳理，先實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)整合。在業(yè)務(wù)整合的基礎(chǔ)上，再按照建設(shè)大系統(tǒng)或大平臺(tái)思路，盡量減少系統(tǒng)開(kāi)發(fā)數(shù)量，盡量使一個(gè)系統(tǒng)涵蓋多個(gè)相關(guān)業(yè)務(wù)，從根本上解決系統(tǒng)多、散、煙囪孤島的問(wèn)題。同時(shí)，在項(xiàng)目立項(xiàng)初期，針對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)、平臺(tái)升級(jí)改造思路及技術(shù)路線等內(nèi)容，組織相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜壹姓撟C，以提升項(xiàng)目設(shè)計(jì)思路的合理性。
2.充分考慮項(xiàng)目實(shí)際工作，設(shè)置具體明確的績(jī)效指標(biāo)
建議項(xiàng)目單位充分考慮項(xiàng)目具體工作內(nèi)容，科學(xué)設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，確保績(jī)效指標(biāo)充分貼合項(xiàng)目實(shí)際工作，同時(shí)表述具體明確。
3.規(guī)范項(xiàng)目組織實(shí)施過(guò)程，確保相關(guān)工作開(kāi)展扎實(shí)有效
建議項(xiàng)目單位嚴(yán)格按照信息化相關(guān)規(guī)范組織項(xiàng)目實(shí)施。在信息系統(tǒng)上線使用后，針對(duì)不同角色的使用者就系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)、使用感受等內(nèi)容采取網(wǎng)絡(luò)調(diào)查等方式充分收集服務(wù)對(duì)象的滿意度，確保該各項(xiàng)工作開(kāi)展扎實(shí)、科學(xué)、有效。
項(xiàng)目二：新型墻體材料專項(xiàng)基金和散裝水泥專項(xiàng)資金返退項(xiàng)目
(一)基本情況
1.項(xiàng)目概況
(1)項(xiàng)目背景
新型墻體材料專項(xiàng)基金和散裝水泥專項(xiàng)資金返退項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“兩項(xiàng)基金返退項(xiàng)目”或“該項(xiàng)目”)涉及的新型墻體材料專項(xiàng)基金和散裝水泥專項(xiàng)資金兩項(xiàng)基金(以下簡(jiǎn)稱“兩項(xiàng)基金”)。兩項(xiàng)基金均設(shè)立于二十世紀(jì)九十年代，屬于政府性基金，全額納入地方財(cái)政管理，實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)、分級(jí)預(yù)算管理制。
按照兩項(xiàng)基金的管理要求，繳款單位使用的墻體和水泥材料符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，所繳資金需退還給繳款單位。為做好兩項(xiàng)基金的返退工作，提高服務(wù)質(zhì)量和辦事效率，市住建委不斷優(yōu)化簡(jiǎn)化兩項(xiàng)基金的返退申請(qǐng)材料和程序，加大監(jiān)督檢查力度確保返退工作有序開(kāi)展。
(2)項(xiàng)目主要內(nèi)容及實(shí)施情況
兩項(xiàng)基金返退項(xiàng)目由市住建委下屬的北京市建筑節(jié)能與建筑材料管理辦公室(以下簡(jiǎn)稱“市建筑節(jié)能建材辦”)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。項(xiàng)目主要內(nèi)容是根據(jù)北京市兩項(xiàng)基金返退要求，對(duì)于繳款單位提出的兩項(xiàng)基金返退申請(qǐng)，及時(shí)受理、審核，對(duì)符合返退條件的，予以準(zhǔn)確返退。同時(shí)，按照“雙隨機(jī)一公開(kāi)”要求，對(duì)兩項(xiàng)基金已征收且在建的工程項(xiàng)目進(jìn)行抽查，對(duì)于抽查發(fā)現(xiàn)使用違規(guī)材料的項(xiàng)目取消其兩項(xiàng)基金返退資格。
2020年度，兩項(xiàng)基金返退項(xiàng)目共辦理辦結(jié)業(yè)務(wù)414件，其中，新型墻體材料專項(xiàng)基金返退業(yè)務(wù)103件，散裝水泥專項(xiàng)資金返退業(yè)務(wù)311件。該項(xiàng)目共抽查工程項(xiàng)目101個(gè)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)工程項(xiàng)目4個(gè)，其中3個(gè)工程項(xiàng)目使用違規(guī)墻體材料，1個(gè)工程項(xiàng)目在現(xiàn)場(chǎng)攪拌砂漿。
(3)項(xiàng)目資金投入及使用情況
該項(xiàng)目2020年初預(yù)算批復(fù)7263.00萬(wàn)元，年中追加預(yù)算2000.00萬(wàn)元，年度預(yù)算總額為9263.00萬(wàn)元。截至2020年底，項(xiàng)目實(shí)際支出資金8967.63萬(wàn)元，其中年初預(yù)算全部支出，追加預(yù)算支出1704.63萬(wàn)元。追加預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金295.37萬(wàn)元，于2021年2月底前全部支出。
2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)京財(cái)經(jīng)二〔2003〕1427號(hào)和京財(cái)經(jīng)二〔2009〕82號(hào)、《北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、北京市財(cái)政局關(guān)于做好停征新型墻體材料專項(xiàng)基金和散裝水泥專項(xiàng)資金有關(guān)工作的通知》(京建發(fā)〔2018〕135號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“京建發(fā)〔2018〕135號(hào)”)等文件要求，對(duì)符合返退條件的予以返退。
(二)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
2020年度兩項(xiàng)基金返退項(xiàng)目總體實(shí)施情況較好，做到了兩項(xiàng)基金返退業(yè)務(wù)申請(qǐng)的及時(shí)受理、及時(shí)辦理及準(zhǔn)確退款，對(duì)于促進(jìn)散裝水泥和新型墻體材料使用、推動(dòng)墻材革新和散裝水泥行業(yè)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步、助力北京市循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和節(jié)能減排工作開(kāi)展具有積極作用。但從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)兩項(xiàng)基金返退工作的計(jì)劃性，進(jìn)一步明確項(xiàng)目目標(biāo)和指標(biāo)，提升編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則的及時(shí)性，確保市區(qū)兩級(jí)兩項(xiàng)基金返退工作規(guī)范有效開(kāi)展。兩項(xiàng)基金返退項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分86.30分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。
(三)項(xiàng)目執(zhí)行效益
兩項(xiàng)基金的設(shè)立有效促進(jìn)了散裝水泥和新型墻體材料的使用，推動(dòng)了新型墻體材料革新和散裝水泥行業(yè)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，加速了落后施工工藝和建筑材料的淘汰，對(duì)保障建設(shè)工程質(zhì)量、維護(hù)建筑市場(chǎng)秩序起到了積極作用，有助于北京市循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和節(jié)能減排工作開(kāi)展。2020年，北京市新型墻體材料應(yīng)用總量達(dá)799.24萬(wàn)立方米，折合標(biāo)磚54.59億塊；墻板應(yīng)用比例達(dá)25.50%，同比增長(zhǎng)100.90%，其中蒸壓加氣混凝土板應(yīng)用量39.40萬(wàn)立方米，同比增長(zhǎng)119.00%。據(jù)測(cè)算，2020年度因新型墻體材料使用量提升，減排二氧化碳排放3.16萬(wàn)噸。2020年，全市散裝水泥應(yīng)用量為1346.00萬(wàn)噸，綜合利用粉煤灰554.90萬(wàn)噸。經(jīng)測(cè)算，全市全年節(jié)約能源46.80萬(wàn)噸標(biāo)煤，降低水泥損失306.80萬(wàn)噸，減少粉塵排放5.39萬(wàn)噸，減少二氧化碳排放276.00萬(wàn)噸，節(jié)約水泥包裝袋消耗26.90億條。
(四)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
1.主要經(jīng)驗(yàn)及做法
(1)領(lǐng)導(dǎo)重視，政策依據(jù)充分，社會(huì)效益明顯
兩項(xiàng)基金返退工作已持續(xù)實(shí)施多年，國(guó)家和北京市層面相繼出臺(tái)了多份文件，不斷修正和調(diào)整兩項(xiàng)基金的使用和返退要求。該項(xiàng)目總結(jié)歷年實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)吸收國(guó)家及北京市政策文件精神，逐步規(guī)范兩項(xiàng)基金的返退業(yè)務(wù)工作，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、建筑節(jié)能減排、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)等方面取得了顯著的社會(huì)效益?！笆濉逼陂g，全市新型墻材利用總量達(dá)225.16億塊標(biāo)磚，節(jié)約能源近115.00萬(wàn)噸標(biāo)煤，減排二氧化碳513.00萬(wàn)噸、二氧化硫38.00萬(wàn)噸；全市散裝水泥年均應(yīng)用量達(dá)1710.00萬(wàn)噸，綜合利用粉煤灰430.00萬(wàn)噸，節(jié)約能源72.10萬(wàn)噸標(biāo)煤，降低水泥損失389.70萬(wàn)噸，減排粉塵6.85萬(wàn)噸、二氧化碳350.70萬(wàn)噸，節(jié)約水泥包裝袋34.20億條。
(2)信息化管理，申報(bào)流程明確，審核效率高
兩項(xiàng)基金返退業(yè)務(wù)采取線上線下結(jié)合方式，最大程度利用市住建委內(nèi)部相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域建設(shè)工程大數(shù)據(jù)，精簡(jiǎn)資金返退申報(bào)資料，有效提高了資金返退效率。同時(shí)，市建筑節(jié)能建材辦建立了“建筑節(jié)能與建材管理服務(wù)平臺(tái)”，加強(qiáng)兩項(xiàng)基金返退業(yè)務(wù)審核過(guò)程管理，確保已退、在退、未退的項(xiàng)目信息及資料隨時(shí)查閱調(diào)用。
2.存在的問(wèn)題及原因分析
(1)兩項(xiàng)基金返退工作整體規(guī)劃性不足，項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)置不夠明確
兩項(xiàng)基金已于2017年停止征收，目前已全面進(jìn)入清退階段，但項(xiàng)目單位未對(duì)兩項(xiàng)基金現(xiàn)狀進(jìn)行深入分析，制定返退工作整體工作計(jì)劃，導(dǎo)致項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)及年度績(jī)效目標(biāo)不夠明確。
(2)編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則及時(shí)性不足
按市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委“雙隨機(jī)一公開(kāi)”制度要求開(kāi)展兩項(xiàng)基金返退監(jiān)督檢查，2020年12月制定了兩項(xiàng)基金專項(xiàng)抽查工作流程，編制業(yè)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則的及時(shí)性有待提升。
(3)服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查工作開(kāi)展不夠科學(xué)
該項(xiàng)目2020年已辦結(jié)兩項(xiàng)基金返退業(yè)務(wù)涉及申請(qǐng)單位200余家，僅抽取10家進(jìn)行滿意度調(diào)查，滿意度調(diào)查對(duì)象占比僅5%，滿意度調(diào)查比例過(guò)低，調(diào)查結(jié)果代表性較弱。
(五)有關(guān)建議
1.制定兩項(xiàng)基金返退工作整體計(jì)劃，完善項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)置
建議項(xiàng)目單位對(duì)兩項(xiàng)基金庫(kù)存已竣工但未申請(qǐng)返退建設(shè)工程項(xiàng)目數(shù)及金額、未竣工的建設(shè)工程項(xiàng)目數(shù)及金額等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)合以前年度兩項(xiàng)基金返退申請(qǐng)情況，制定兩項(xiàng)基金返退工作的整體工作計(jì)劃，加快兩項(xiàng)基金返退整體工作進(jìn)程，明確項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)及年度目標(biāo)。在此基礎(chǔ)上，結(jié)合年度工作安排，編制年度績(jī)效目標(biāo)，并設(shè)置細(xì)化、量化且可考核的績(jī)效指標(biāo)，強(qiáng)化績(jī)效指標(biāo)對(duì)項(xiàng)目工作開(kāi)展的約束作用。
2.進(jìn)一步強(qiáng)化業(yè)務(wù)管理制度建設(shè)
建議項(xiàng)目單位后續(xù)及時(shí)響應(yīng)國(guó)家和北京市的政策調(diào)整，結(jié)合兩項(xiàng)基金返退歷年組織實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)出臺(tái)正式制度文件，確保兩項(xiàng)基金返退工作規(guī)范有序開(kāi)展。
3.督促區(qū)級(jí)兩項(xiàng)基金返退業(yè)務(wù)辦理進(jìn)度，做實(shí)服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查工作
建議項(xiàng)目單位加強(qiáng)對(duì)區(qū)級(jí)兩項(xiàng)基金返退業(yè)務(wù)辦理進(jìn)度的督促，提高區(qū)級(jí)兩項(xiàng)基金返退業(yè)務(wù)辦理效率，確保區(qū)級(jí)兩項(xiàng)基金返退業(yè)務(wù)及時(shí)受理，資金及時(shí)支付。在此基礎(chǔ)上，加大項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象的調(diào)查比例、完善滿意度調(diào)查內(nèi)容，如：可設(shè)置兩項(xiàng)基金返退政策、返退申請(qǐng)受理服務(wù)、資金支付及時(shí)性等相關(guān)問(wèn)題，充分了解服務(wù)對(duì)象的需求和感受，為后續(xù)優(yōu)化工作程序提供支撐。
項(xiàng)目三：市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委短平快實(shí)課題研究經(jīng)費(fèi)
(一)基本情況
1.項(xiàng)目概況
(1)項(xiàng)目背景
短平快實(shí)課題研究是指圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心、群眾關(guān)切、媒體關(guān)注的重點(diǎn)、難點(diǎn)和熱點(diǎn)問(wèn)題，對(duì)于部分臨時(shí)、突然課題，在短期內(nèi)摸清情況、分析問(wèn)題、提出對(duì)策，有效服務(wù)決策，切實(shí)破解難題。近幾年來(lái)，住房保障、房地產(chǎn)市場(chǎng)、房屋管理、工程質(zhì)量安全等一系列相關(guān)問(wèn)題越來(lái)越受到領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心和社會(huì)關(guān)注，領(lǐng)導(dǎo)批示、媒體報(bào)道、信訪投訴量不斷增多，短時(shí)間內(nèi)拿出成果解決問(wèn)題推動(dòng)工作的需求越來(lái)越強(qiáng)，要求也越來(lái)越高。
立足北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“市住建委”)工作實(shí)際需求，市住建委研究中心(以下簡(jiǎn)稱“研究中心”或“項(xiàng)目單位”)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立2020年度“市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委短平快實(shí)課題研究經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目，通過(guò)課題研究摸清北京市情況，分析存在問(wèn)題，借鑒國(guó)內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)，并提出對(duì)北京市的政策建議，做到統(tǒng)籌調(diào)配、集約利用，達(dá)到小切口、大作用的目的。
(2)項(xiàng)目主要內(nèi)容及實(shí)施情況
該項(xiàng)目由研究中心統(tǒng)籌，市住建委機(jī)關(guān)處室和事業(yè)單位通過(guò)委托第三方的方式，針對(duì)市委市政府、市住建設(shè)委領(lǐng)導(dǎo)批示以及突發(fā)性情況、臨時(shí)性任務(wù)、棘手性工作開(kāi)展課題研究。2020年，該項(xiàng)目共包含26項(xiàng)子課題，涉及21家委托單位。
(3)項(xiàng)目資金投入及使用情況
2020年，該項(xiàng)目獲得北京市財(cái)政局(以下簡(jiǎn)稱“市財(cái)政局”)批復(fù)預(yù)算180.00萬(wàn)元。2020年9月，項(xiàng)目申請(qǐng)核減預(yù)算45.00萬(wàn)元。截至2020年12月31日，項(xiàng)目實(shí)際支出126.88萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率93.99%。
2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
該項(xiàng)目年度目標(biāo)為：由研究中心統(tǒng)籌，市住建委機(jī)關(guān)處室、事業(yè)單位圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心、群眾關(guān)切、媒體關(guān)注的重點(diǎn)難點(diǎn)熱點(diǎn)問(wèn)題，委托實(shí)力強(qiáng)、水平高的研究機(jī)構(gòu)，開(kāi)展投資少、周期短、見(jiàn)效快的課題研究，有效服務(wù)決策，切實(shí)破解難題，達(dá)到小切口、大作用的目的。
(二)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
2020年，該項(xiàng)目共完成26項(xiàng)課題研究，基本實(shí)現(xiàn)小切口、大作用的目的。該項(xiàng)目立項(xiàng)與研究中心2020年度工作任務(wù)相關(guān)，與研究中心部門(mén)職責(zé)相關(guān)，且履行了集體決議等立項(xiàng)程序，項(xiàng)目財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度健全，資金使用較為規(guī)范。但是項(xiàng)目還存在績(jī)效指標(biāo)不夠明確、資金投入不夠合理、項(xiàng)目過(guò)程管理水平有待提高等問(wèn)題。該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分84.16分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。
(三)項(xiàng)目執(zhí)行效益
項(xiàng)目整體實(shí)施效果較好，子課題成果全部實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)化，轉(zhuǎn)化為政策文件或工作措施。通過(guò)對(duì)26項(xiàng)子課題進(jìn)行研究，及時(shí)破解難題、有效緩解了燃眉之急、有力助推了業(yè)務(wù)工作，基本達(dá)到小切口、大作用的目的。
(四)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
1.主要經(jīng)驗(yàn)及做法
在項(xiàng)目立項(xiàng)環(huán)節(jié)，課題責(zé)任單位根據(jù)工作需要，提出課題申請(qǐng)意向，明確申請(qǐng)理由、研究?jī)?nèi)容、擬申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)數(shù)額等。研究中心從申請(qǐng)依據(jù)、研究的必要性、可行性以及轉(zhuǎn)化計(jì)劃、經(jīng)費(fèi)數(shù)額等方面對(duì)課題進(jìn)行初審。通過(guò)初審的課題責(zé)任單位進(jìn)入書(shū)面申報(bào)程序，由課題責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)分管委領(lǐng)導(dǎo)審定后，報(bào)送至研究中心。研究中心報(bào)送分管調(diào)研工作委領(lǐng)導(dǎo)審閱同意后予以立項(xiàng)。
在過(guò)程管理環(huán)節(jié)，研究中心聯(lián)合課題責(zé)任單位從課題研究思路框架的搭建到初稿的修改完善再到結(jié)題報(bào)告的形成，充分聽(tīng)取專家、企業(yè)、區(qū)住建部門(mén)意見(jiàn)建議，嚴(yán)把課題思路、研究目標(biāo)、階段性成果和成果轉(zhuǎn)化。
在項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)環(huán)節(jié)，課題責(zé)任單位填寫(xiě)《“短平快實(shí)”課題結(jié)項(xiàng)申報(bào)書(shū)》，并附課題報(bào)告終稿，經(jīng)分管委領(lǐng)導(dǎo)審定后報(bào)送至研究中心，由研究中心報(bào)送分管調(diào)研工作委領(lǐng)導(dǎo)審閱同意后予以結(jié)項(xiàng)。申報(bào)單位對(duì)研究成果進(jìn)行轉(zhuǎn)化應(yīng)用，方式包括轉(zhuǎn)化為相關(guān)政策文件、形成工作措施等。
2.存在的主要問(wèn)題及原因分析
(1)項(xiàng)目范圍設(shè)置不夠明確，資金投入科學(xué)合理性有待提高
一是對(duì)于突發(fā)性情況、臨時(shí)性任務(wù)和棘手性工作的立項(xiàng)范圍界定不夠明確，個(gè)別存在與日常課題研究項(xiàng)目交叉的問(wèn)題。二是項(xiàng)目即時(shí)性較強(qiáng)，多是突發(fā)性情況、臨時(shí)性任務(wù)、棘手性工作，難以提前精準(zhǔn)計(jì)劃，預(yù)算編制無(wú)法對(duì)應(yīng)具體課題項(xiàng)目；三是部分子課題申報(bào)的經(jīng)費(fèi)測(cè)算依據(jù)較粗糙，未涵蓋全部工作內(nèi)容，使實(shí)際執(zhí)行與經(jīng)費(fèi)測(cè)算內(nèi)容存在偏差。
(2)部分績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠具體，績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)有待完善
一是項(xiàng)目產(chǎn)出效益指標(biāo)設(shè)置較為簡(jiǎn)單寬泛，且不夠量化可衡量，未能有效反映項(xiàng)目預(yù)期實(shí)施效果，無(wú)法充分發(fā)揮績(jī)效目標(biāo)結(jié)果導(dǎo)向性作用。二是績(jī)效指標(biāo)歸類(lèi)有誤，滿意度不屬于質(zhì)量指標(biāo)。
(3)項(xiàng)目過(guò)程管理水平有待提升，滿意度支撐材料不充分
一是《課題經(jīng)費(fèi)管理辦法》仍需進(jìn)一步完善，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收管理方法較為籠統(tǒng)，未明確課題承擔(dān)單位的遴選方式。二是個(gè)別合同存在簽署不規(guī)范的問(wèn)題。三是項(xiàng)目存在結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收滯后問(wèn)題。此外，項(xiàng)目單位滿意度調(diào)查較簡(jiǎn)單，缺乏完整的滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)，調(diào)查結(jié)果分析也不夠全面。
(五)有關(guān)建議
1.厘清項(xiàng)目范圍，加強(qiáng)前期專家論證
建議項(xiàng)目單位進(jìn)一步梳理、界定和厘清項(xiàng)目范圍，對(duì)突發(fā)性情況、臨時(shí)性任務(wù)和棘手性工作做出明確界定，避免與日常研究項(xiàng)目產(chǎn)生交叉重復(fù)。此外，由于該項(xiàng)目具有一定隨機(jī)性，建議項(xiàng)目單位總結(jié)往年經(jīng)驗(yàn)，積累預(yù)算編制依據(jù)，合理編制項(xiàng)目預(yù)算。同時(shí)，建議項(xiàng)目單位加強(qiáng)對(duì)子課題經(jīng)費(fèi)測(cè)算和內(nèi)容的監(jiān)管，建議在子課題申報(bào)時(shí)，組織相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜壹姓撟C，提高子課題預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性。
2.完善績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)，設(shè)置明確的績(jī)效指標(biāo)
一是建議項(xiàng)目單位總結(jié)往年經(jīng)驗(yàn)，梳理課題研究?jī)?nèi)容，充分結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際工作開(kāi)展情況，設(shè)置具體明確的效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)，發(fā)揮績(jī)效目標(biāo)結(jié)果導(dǎo)向性作用。二是建議項(xiàng)目單位加強(qiáng)績(jī)效指標(biāo)設(shè)置研究學(xué)習(xí)，充分理解各類(lèi)績(jī)效指標(biāo)解釋含義，有效界定績(jī)效指標(biāo)分類(lèi)，掌握各類(lèi)績(jī)效指標(biāo)定義描述，提升績(jī)效目標(biāo)歸類(lèi)準(zhǔn)確性。
3.優(yōu)化項(xiàng)目全過(guò)程管理機(jī)制，切實(shí)提升管理的規(guī)范性
建議項(xiàng)目單位完善《課題經(jīng)費(fèi)管理辦法》，針對(duì)不同類(lèi)型的課題研究，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及流程，對(duì)課題承擔(dān)單位的遴選方式提出明確規(guī)定，為項(xiàng)目的執(zhí)行提供完善的制度體系，確保課題完成的質(zhì)量水平。
此外，建議項(xiàng)目單位提升過(guò)程管理規(guī)范性。一是加強(qiáng)項(xiàng)目合同管理規(guī)范性，加強(qiáng)合同關(guān)鍵性條款的審查，提高合同簽署的完整性。二是加強(qiáng)執(zhí)行進(jìn)度管控，及時(shí)督促承接單位完成課題研究任務(wù)。三是針對(duì)不同受益對(duì)象，采取問(wèn)卷調(diào)查等方式收集服務(wù)對(duì)象的滿意度，充分反映項(xiàng)目的實(shí)施效果。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件。