目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》和中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《中共北京市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(京辦字[2018]21號)，設(shè)置中共北京市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(簡稱市委統(tǒng)戰(zhàn)部)，對外保留北京市人民政府僑務(wù)辦公室(簡稱市政府僑辦)牌子。內(nèi)設(shè)16個處室，分別為辦公室、綜合協(xié)調(diào)處、研究室(政策法規(guī)處)、宣傳處、黨外干部處、民主黨派工作處、民族宗教工作處、港澳臺統(tǒng)戰(zhàn)工作處、非公有制經(jīng)濟(jì)工作處、無黨派人士和黨外知識分子工作處、新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作處、僑務(wù)綜合處、僑務(wù)政務(wù)處、僑務(wù)事務(wù)處、干部處、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)。本部門包含兩家預(yù)算單位：中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級、北京市黨派團(tuán)體辦公樓服務(wù)管理中心。
(二)中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部的主要職責(zé)
中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部是市委負(fù)責(zé)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門。
(三)人員構(gòu)成情況
中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部行政編制111人(含工勤人員5人)，事業(yè)編制73人；在職職工人數(shù)158人，其他聘用人員10人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支出總計(jì)10816.01萬元，比上年減少432.98萬元，下降3.85%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)10760.62萬元，比上年減少435.33萬元，下降3.89%，其中：財(cái)政撥款收入10555.81萬元，占收入合計(jì)的98.10%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入204.81萬元，占收入合計(jì)的1.90%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)10505.60萬元，比上年減少321.56萬元，下降2.97%，其中：基本支出6748.56萬元，占支出合計(jì)的64.24%；項(xiàng)目支出3757.04萬元，占支出合計(jì)的35.76%；上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10606.58萬元，比上年減少630.65萬元，下降5.61%。主要原因：一是由于新冠疫情影響，部分工作項(xiàng)目無法開展而取消。二是落實(shí)中央和市醫(yī)保局政策，職工醫(yī)保單位繳費(fèi)比例降低。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10303.63萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出9170.48萬元，占本年財(cái)政撥款支出89.00%；教育支出68.06萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.66%；社會保障和就業(yè)支出686.88萬元，占本年財(cái)
政撥款支出6.67%；衛(wèi)生健康支出378.21萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.67%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”2020年度決算9170.48萬元，比2020年年初預(yù)算增加176.30萬元，增長1.96%。其中：
“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2020年度決算5683.30萬元，比2020年年初預(yù)算增加210.44萬元，增長3.85%。主要原因：落實(shí)職級并行規(guī)定和全市統(tǒng)一工資政策，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
“統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)”2020年度決算2509.18萬元，比2020年年初預(yù)算減少1012.14萬元，下降28.74%。主要原因：由于新冠疫情影響，部分工作項(xiàng)目無法開展而取消。
“其他一般公共服務(wù)支出”2020年度決算978.00萬元，比2020年年初預(yù)算增加978.00萬元，增長100%。主要原因：承擔(dān)了全國重大項(xiàng)目。
2.“教育支出”2020年度決算68.06萬元，比2020年年初預(yù)算減少68.19萬元，下降50.05%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2020年度決算68.06萬元，比2020年年初預(yù)算減少68.19萬元，下降50.05%。主要原因：由于新冠疫情影響，部分培訓(xùn)項(xiàng)目無法開展而取消。
3.“社會保障和就業(yè)支出”2020年度決算686.88萬元，比2020年年初預(yù)算增加1.48萬元增長0.22%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2020年度決算662.49萬元，比2020年年初預(yù)算減少22.91萬元，下降3.34%。主要原因：全市養(yǎng)老繳費(fèi)比例調(diào)整。
“撫恤”2020年度決算24.39萬元，比2020年年初預(yù)算增加24.39萬元，增長100%。主要原因：當(dāng)年去世1人
4.“衛(wèi)生健康支出”2020年度決算378.21萬元，比2020年年初預(yù)算減少55.53萬元，下降12.80%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2020年度決算378.21萬元，比2020年年初預(yù)算減少55.53萬元，下降12.80%。主要原因：落實(shí)中央和市醫(yī)保局政策，職工醫(yī)保單位繳費(fèi)比例降低。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6747.55萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級1個行政單位、北京市黨派團(tuán)體辦公樓服務(wù)管理中心1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)2.45萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算112.07萬元減少109.62萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。2020年組織因公出國(境)團(tuán)組0個、0人次，人均因公出國(境)費(fèi)用0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)2.05萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)111.67萬元減少109.62萬元。主要原因：由于新冠疫情影響，接待活動無法開展。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于邀請港澳臺僑來京參加活動接待。公務(wù)接待4批次，公務(wù)接待345人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)0.40萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.40萬元增加0萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。2020年購置(更新)0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)0.40萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.40萬元增加0萬元，2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0.08萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.19萬元，公務(wù)用車其他支出0.13萬元。2020年公務(wù)用車保有量4輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.10萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1170.08萬元，比上年減少35.21萬元，減少原因：貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額1024.92萬元，其中：政府采購貨物支出19.95萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1004.97萬元。授予中小企業(yè)合同金額25.14萬元，占政府采購支出總額的2.45%，其中：授予小微企業(yè)合同金額24.82萬元，占政府采購支出總額的2.42%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛4臺，金額91.24萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。其中3輛車由市委辦公廳統(tǒng)一管理。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算414.33萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部對2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目2個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的7.41%，涉及金額55.59萬元，評價(jià)結(jié)果為優(yōu)良。
主要說明：2020年原預(yù)算公開評價(jià)項(xiàng)目4個，金額297.55萬元，由于新冠疫情影響，海外華文媒體北京行金額42.12萬元、華人華僑京華獎評選項(xiàng)目金額38萬元，兩個項(xiàng)目履行了調(diào)整程序后取消。
二、“網(wǎng)上社院經(jīng)費(fèi)”績效評價(jià)報(bào)告
(一)基本情況；
1、項(xiàng)目背景
根據(jù)中央統(tǒng)戰(zhàn)部《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)工作的意見》和北京市《關(guān)于大規(guī)模培訓(xùn)干部工作的實(shí)施意見》，中關(guān)于發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)優(yōu)勢，組織干部開展在線學(xué)習(xí)的要求，充分發(fā)揮北京社院“三個基地”的作用，與北京社院和北京市干部教育在線學(xué)習(xí)中心合作，依托北京市干部教育網(wǎng)，開發(fā)建立北京網(wǎng)上社院(北京市統(tǒng)一戰(zhàn)線在線學(xué)習(xí)教育系統(tǒng))，組織開展黨外代表人士和后備人選的在線學(xué)習(xí)工作，充分發(fā)揮網(wǎng)上培訓(xùn)覆蓋面廣、共享性好、靈活性強(qiáng)的優(yōu)勢，不斷提高教育培訓(xùn)的實(shí)效性，進(jìn)一步提高教育培訓(xùn)和管理的信息化、網(wǎng)絡(luò)化水平。
根據(jù)《關(guān)于開發(fā)建立北京網(wǎng)上社院(北京市統(tǒng)一戰(zhàn)線在線學(xué)習(xí)教育系統(tǒng))的方案》，北京網(wǎng)上社院(北京市統(tǒng)一戰(zhàn)線在線學(xué)習(xí)教育系統(tǒng))建立于2010年，培訓(xùn)對象主要為黨外代表人士和后備人選?！熬W(wǎng)上社院”由市委統(tǒng)戰(zhàn)部主管，北京社院主辦。市委統(tǒng)戰(zhàn)部和北京社院相關(guān)處室分別指定專人作為在線學(xué)習(xí)管理員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。
市委統(tǒng)戰(zhàn)部和北京社院負(fù)責(zé)研究制定北京網(wǎng)上社院在線學(xué)習(xí)的有關(guān)政策和發(fā)展規(guī)劃，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查北京網(wǎng)上社院學(xué)員在線學(xué)習(xí)情況。北京社院負(fù)責(zé)教學(xué)課件的遴選開發(fā)制作。北京網(wǎng)上社院系統(tǒng)的管理后臺依托北京市干部教育在線學(xué)習(xí)中心。系統(tǒng)運(yùn)營維護(hù)管理和門戶界面內(nèi)容更新由市委統(tǒng)戰(zhàn)部信息中心和北京社院負(fù)責(zé)。市委統(tǒng)戰(zhàn)部各業(yè)務(wù)處室和各區(qū)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部根據(jù)聯(lián)系人物范圍，負(fù)責(zé)學(xué)員信息錄入與更新維護(hù)，并根據(jù)學(xué)員在線學(xué)習(xí)情況做好督學(xué)、促學(xué)工作。黨外代表人士參加培訓(xùn)情況作為政治安排和實(shí)職安排的重要依據(jù)之一。
2、項(xiàng)目目標(biāo)
1)項(xiàng)目總體目標(biāo)
全面貫徹落實(shí)中央統(tǒng)戰(zhàn)部《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)工作的意見》和北京市《關(guān)于大規(guī)模培訓(xùn)干部工作的實(shí)施意見》，推進(jìn)黨外代表人士教育培訓(xùn)改革發(fā)展，展開新一輪大培訓(xùn)；實(shí)施精品戰(zhàn)略，打造特色鮮明的教育培訓(xùn)品牌；堅(jiān)持改革創(chuàng)新，探索形成新的教育培訓(xùn)模式；充分發(fā)揮主陣地作用，為推動統(tǒng)戰(zhàn)事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供有力支撐。
2)項(xiàng)目具體目標(biāo)
一是學(xué)習(xí)課件開發(fā)。包括：遴選公共科目課程(選修課內(nèi)容)以及統(tǒng)戰(zhàn)理論課程(必修課內(nèi)容)，同時(shí)依托北京市統(tǒng)一戰(zhàn)線培訓(xùn)教材，組織教材主編人員和相關(guān)領(lǐng)域教授開發(fā)精品課程(由北京社會主義學(xué)院負(fù)責(zé))，并制作成課件。
二是北京網(wǎng)上社院系統(tǒng)運(yùn)營維護(hù)。包括：系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)以及網(wǎng)站內(nèi)容的更新。其中：日常運(yùn)營維護(hù)管理后臺依托北京市干部教育在線學(xué)習(xí)中心；系統(tǒng)運(yùn)營維護(hù)管理和網(wǎng)站內(nèi)容更新由北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部信息中心和北京社會主義學(xué)院負(fù)責(zé)。
三是在線學(xué)習(xí)培訓(xùn)成果記錄與應(yīng)用。包括：學(xué)員在線學(xué)習(xí)技術(shù)培訓(xùn)和學(xué)員在線學(xué)習(xí)情況督學(xué)、促學(xué)；在線考試試題收集、編寫；在線學(xué)習(xí)學(xué)時(shí)記錄等。
3、項(xiàng)目預(yù)算情況
2020年財(cái)政批復(fù)預(yù)算資金34.85萬元，其中：課題開發(fā)費(fèi)22.71萬元、運(yùn)營維護(hù)費(fèi)3萬元、服務(wù)器托管5萬元、其他費(fèi)用4.14萬元。截至2020年12月31日，實(shí)際支出7.56萬元，預(yù)算執(zhí)行率21.69%。項(xiàng)目結(jié)余資金27.29，已上繳財(cái)政。
(二)績效評價(jià)工作開展情況；
1、評價(jià)目的
通過績效評價(jià)，對網(wǎng)上社院經(jīng)費(fèi)整體情況進(jìn)行分析，全面、客觀的反映評價(jià)項(xiàng)目單位的工作成效，對項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績效方面存在的不足提出合理化建議，使預(yù)算管理更加科學(xué)、完善，進(jìn)而規(guī)范資金的使用管理，提高資金使用效益和效率。
2、評價(jià)對象
對2020年度網(wǎng)上社院經(jīng)費(fèi)資金支出情況開展績效評價(jià)。
3、績效評價(jià)指標(biāo)體系
績效評價(jià)指標(biāo)體系主要包括項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績效3個方面，滿分100分。一是決策指標(biāo)(15分)，主要評價(jià)項(xiàng)目績效目標(biāo)和決策過程等內(nèi)容；二是管理指標(biāo)(30分)，主要評價(jià)項(xiàng)目資金和項(xiàng)目實(shí)施等內(nèi)容；三是績效指標(biāo)(55分)，主要評價(jià)項(xiàng)目產(chǎn)出和項(xiàng)目效果等內(nèi)容。
4、評價(jià)方法及實(shí)施
本次績效評價(jià)遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)，采用比較法、因素分析法、專家評議法等方法開展評價(jià)工作。工作組通過對項(xiàng)目資料進(jìn)行逐一核實(shí)了解項(xiàng)目資金的使用和取得的效益情況，最終根據(jù)評價(jià)收集資料情況和評價(jià)組意見，完成績效評價(jià)報(bào)告撰寫。
(三)綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論
“網(wǎng)上社院經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效評價(jià)綜合得分84.60分，其中項(xiàng)目決策13.50分、項(xiàng)目管理24.80分、項(xiàng)目績效46.30分，績效評定結(jié)論為“良好”。
(四)績效評價(jià)指標(biāo)分析；
1、項(xiàng)目決策情況
項(xiàng)目決策指標(biāo)，滿分15分，評價(jià)得分為13.50分。網(wǎng)上社院經(jīng)費(fèi)的目標(biāo)較明確，決策依據(jù)充分，項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)程序合理，決策過程規(guī)范；但績效目標(biāo)填報(bào)不夠全面，個別指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化，缺乏量化指標(biāo)，難以考核。
2、項(xiàng)目過程情況
項(xiàng)目管理指標(biāo)，滿分30分，評價(jià)得分為24.80分。在項(xiàng)目資金管理方面，資金足額、及時(shí)到位，財(cái)務(wù)制度健全且執(zhí)行有效，會計(jì)核算規(guī)范；但預(yù)算編制不夠細(xì)化，預(yù)算執(zhí)行與編制存在較大差異，預(yù)算執(zhí)行率低。在項(xiàng)目實(shí)施方面，項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)健全、職責(zé)清晰，項(xiàng)目統(tǒng)籌實(shí)施方案健全有效；但由于疫情影響，項(xiàng)目未按預(yù)期全部完成，且未及時(shí)履行項(xiàng)目調(diào)整程序。
3、項(xiàng)目產(chǎn)出情況
項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)，滿分30分，評價(jià)得分為24.30分。由于新冠疫情影響，市委統(tǒng)戰(zhàn)部嚴(yán)格落實(shí)國家及北京市疫情防控重要舉措，積極履行防控義務(wù)，加之合作單位封閉式管理等諸多因素，給日常工作與項(xiàng)目實(shí)施帶來了很大程度的影響，嚴(yán)重阻礙了項(xiàng)目進(jìn)度，導(dǎo)致項(xiàng)目產(chǎn)出情況較目標(biāo)存在較大差異，課程遴選與開發(fā)工作完成情況不如預(yù)期。
4、項(xiàng)目效益情況
項(xiàng)目效益指標(biāo)，滿分25分，評價(jià)得分為22.00分。項(xiàng)目的實(shí)施很好地落實(shí)了《2010-2020黨外代表人士教育培訓(xùn)改革和發(fā)展綱要》精神，充分發(fā)揮網(wǎng)上培訓(xùn)覆蓋面廣、共享性好、靈活性強(qiáng)的優(yōu)勢，整合了教育資源，不斷提高教育培訓(xùn)的實(shí)效性，切實(shí)助力于建設(shè)高素質(zhì)黨外代表人士隊(duì)伍，為推動首都統(tǒng)戰(zhàn)事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供有力支撐。但項(xiàng)目未進(jìn)行相關(guān)滿意度調(diào)查工作。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析；
1、績效目標(biāo)設(shè)置不夠全面，個別指標(biāo)可考量性不足。
績效目標(biāo)設(shè)定不夠全面，績效目標(biāo)較寬泛。產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)設(shè)置不夠具體、細(xì)化。且效果指標(biāo)設(shè)定不全面，未明確服務(wù)對象以及相應(yīng)指標(biāo)值。
2、項(xiàng)目預(yù)算未及時(shí)調(diào)整。
2020年受疫情影響，項(xiàng)目整體進(jìn)度較慢，部分內(nèi)容未能如期實(shí)施。項(xiàng)目主責(zé)部門未及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目內(nèi)容，調(diào)減項(xiàng)目預(yù)算。導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算批復(fù)存在較大差異，項(xiàng)目績效未能充分體現(xiàn)。
(六)有關(guān)建議。
1、進(jìn)一步完善績效目標(biāo)填報(bào)。
提高預(yù)算績效管理意識，加強(qiáng)對績效目標(biāo)填報(bào)與項(xiàng)目目標(biāo)和內(nèi)容的對應(yīng)關(guān)系，理解績效指標(biāo)體系，合理設(shè)置績效目標(biāo)和各項(xiàng)產(chǎn)出指標(biāo)，做到目標(biāo)明確、細(xì)化、量化可衡量?？冃繕?biāo)的設(shè)置應(yīng)該結(jié)合部門職能、中長期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，并以定量和定性相結(jié)合的方式表述。
2、加強(qiáng)項(xiàng)目管理，樹立精細(xì)化管理意識。
強(qiáng)化項(xiàng)目前期評審和論證工作，增強(qiáng)項(xiàng)目決策的科學(xué)性。注重項(xiàng)目實(shí)施過程的管理，根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)調(diào)整項(xiàng)目進(jìn)度與內(nèi)容，并及時(shí)履行調(diào)整手續(xù)。重視預(yù)算績效資料的歸集整理工作，全面、完整、及時(shí)收集各階段項(xiàng)目資料，充分反映項(xiàng)目管理過程、實(shí)施效果。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
自評表詳見附件。