目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置
中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部(簡稱市委宣傳部)是市委主管意識形態(tài)方面工作的職能部門，為正局級，加掛北京市人民政府新聞辦公室(簡稱市政府新聞辦)、北京市新聞出版局(簡稱市新聞出版局)、北京市版權(quán)局(簡稱市版權(quán)局)、北京市電影局(簡稱市電影局)牌子。首都精神文明建設(shè)委員會辦公室(簡稱首都精神文明辦)設(shè)在市委宣傳部。2020年市委宣傳部一級部門決算匯總范圍包括部本級及9家事業(yè)單位，即北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心、北京市新聞工作者協(xié)會秘書處、北京市宣傳干部教育中心、北京市文化發(fā)展中心、北京市新聞出版局信息中心、北京市新聞出版研究中心、北京版權(quán)保護(hù)中心、北京市新聞出版局出版物鑒定中心、北京計算機(jī)軟件登記中心。
(二)人員構(gòu)成情況
中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部等10家單位行政編制243人，實(shí)有人數(shù)223人(含駐部紀(jì)檢組)；事業(yè)編制160人，實(shí)有人數(shù)100人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計119494.58萬元，比上年減少112843.87萬元，下降48.57%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計108801.31萬元，比上年減少95364.70萬元，下降46.71%，其中：財政撥款收入108414.14萬元，占收入合計的99.64%；其他收入387.17萬元，占收入合計的0.36%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計116949.49萬元，比上年減少100329.02萬元，下降46.18%，其中：基本支出13377.39萬元，占支出合計的11.44%；項目支出103572.10萬元，占支出合計的88.56%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計116782.18萬元，比上年減少97041.80萬元，下降45.38%。主要原因：根據(jù)工作安排，收到的中央及市委交辦重大工作任務(wù)經(jīng)費(fèi)、基建項目經(jīng)費(fèi)等，較上年大幅減少；落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓減部門預(yù)算收支規(guī)模。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出111061.08萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1569.54萬元，占本年財政撥款支出1.41%；教育支出59.21萬元，占本年財政撥款支出0.05%；文化旅游體育多媒體支出107722.48萬元，占本年財政撥款收入97%；社會保障和就業(yè)支出1078.71萬元，占本年財政撥款收入0.97%；衛(wèi)生健康支出631.14萬元，占本年財政收入0.57%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2020年度決算1569.54萬元，比2020年年初預(yù)算增加1275萬元，增長432.88%。其中：
“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”(款，下同)2020年度決算262.03萬元，比2020年年初預(yù)算增加20.10萬元，增長8.31%。主要原因：依據(jù)職級并行等全市統(tǒng)一政策，調(diào)增人員經(jīng)費(fèi)。“宣傳事務(wù)”2020年度決算44.51萬元，比2020年年初預(yù)算減少2.60萬元，減少5.52%。主要原因：加強(qiáng)項目評審，根據(jù)評審結(jié)果核減經(jīng)費(fèi)支出。“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”2020年決算0萬元，比2020年年初預(yù)算減少5.50萬元，減少100%。主要原因:收到上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，未使用。“其他一般公共服務(wù)支出”2020年決算1263萬元，比2020年年初預(yù)算增加1263萬元。主要原因:落實(shí)市委交辦重要工作，追加預(yù)算。
2、“教育支出”2020年度決算59.21萬元，比2020年年初預(yù)算減少133.94萬元，下降69.35%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2020年度決算59.21萬元，比2020年年初預(yù)算減少133.94萬元，下降69.35%。主要原因：精簡培訓(xùn)日程，優(yōu)化培訓(xùn)方案，壓縮培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。
3、“文化旅游體育與媒體支出”2020年度決算107722.48萬元，比2020年年初預(yù)算增加5156.47萬元，增長5.03%。其中：
“文化和旅游”2020年度決算74978.21萬元，比2020年年初預(yù)算增加8533.76萬元，增長12.84%。主要原因：年中追加市級重大活動及“五個一”工程北京市配套獎勵等項目經(jīng)費(fèi)?！靶侣劤霭骐娪啊?020年度決算32662.37萬元，比2020年年初預(yù)算減少3459.20，下降9.58%。主要原因:落實(shí)我市壓減一般性支出的要求，統(tǒng)籌使用。“其他文化體育與傳媒支出”2020年度決算81.9萬元，比2020年年初預(yù)算增加81.9萬元。主要原因:落實(shí)市委交辦的重要工作，追加預(yù)算。
4、“社會保障和就業(yè)支出”2020年度決算1078.71萬元，比2020年年初預(yù)算減少33.71萬元，下降3.03%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2020年度決算1078.71萬元，比2020年年初預(yù)算減少33.71萬元，下降3.03%?；九c預(yù)算持平。
5、“衛(wèi)生健康支出”2020年度決算631.14萬元，比2020年年初預(yù)算減少99.92萬元，下降13.67%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2020年度決算631.14萬元，比2020年年初預(yù)算減少99.92萬元，下降13.67%。主要原因：落實(shí)國家醫(yī)療保險優(yōu)惠政策，支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出4467.28萬元，主要用于以下方面(按大類)：文化旅游體育與傳媒支出4467.28萬元，占本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2020年度決算4467.28萬元，比2020年年初預(yù)算減少7688.02萬元，下降63.25%。其中：
“國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出”(款)2020年度決算4467.28萬元，比2020年年初預(yù)算減少7688.02萬元，下降63.25%。主要原因：根據(jù)財政部和國家電影局通知要求，自2020年1月1日至2020年8月31日免征國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金；受疫情影響，下半年我市電影院線營業(yè)收入降低，該項政府性基金數(shù)額相應(yīng)減少。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費(fèi)。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出13377.02萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、9個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)18.553194萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算220.38萬元減少201.82萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)17.87萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)198.6萬元減少180.73萬元。主要原因：除年初已開展的外事活動，其余項目均按照我市疫情防控的要求，取消原出行計劃。2020年因公出國(境)費(fèi)用主要用于“文化走出去”外宣活動，共組織因公出國(境)團(tuán)組2個、4人次，人均因公出國(境)費(fèi)用4.47萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.02萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)16.84萬元減少16.82萬元。主要原因：落實(shí)中央和市委有關(guān)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要為接待來訪人員工作餐。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待4人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)0.67萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)4.94萬元減少4.27萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元保持一致，2020年購置(更新)0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)0.67萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)4.94萬元減少4.27萬元，主要原因：所屬單位兩輛公務(wù)車為國一、國二標(biāo)準(zhǔn)，均不能在市內(nèi)行駛。其中，一輛車臨近強(qiáng)制報廢年限，已停止使用；另一輛車僅限本單位應(yīng)急保障使用，發(fā)生少量支出。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0.23萬元，公務(wù)用車保險0.24萬元，公務(wù)用車其他支出0.2萬元。2020年公務(wù)用車保有量2輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.34萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計712.36萬元，比上年增加62.02萬元，增長9.54%。增加原因：落實(shí)全市壓減一般性支出要求，大幅減少項目經(jīng)費(fèi)，同時，統(tǒng)籌使用公用經(jīng)費(fèi)，略有增加。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額18338.75萬元，其中：政府采購貨物支出467.70萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出17871.05萬元。授予中小企業(yè)合同金額10948.01萬元，占政府采購支出總額的59.70%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5577.95萬元，占政府采購支出總額的30.42%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛2臺，價值8.59萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備8臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算1989.11萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2021年，市委宣傳部對2020年度部門項目支出實(shí)施了績效評價，評價項目176個，占部門項目總數(shù)的84.62%，涉及金額84499.32萬元。其中，部門評價項目1個，涉及金額924.2萬元，評價得分在80分(含)-90分的1個；單位自評項目175個，涉及金額83575.12萬元，評價得分在90(含)-100分的154個，評價得分在80(含)-90分的21個，被評價項目總體績效目標(biāo)明確，決策依據(jù)充分，資金分配科學(xué)合理，項目管理較規(guī)范，完成情況良好，基本達(dá)到了預(yù)期效果。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況
文明禮讓斑馬線是推進(jìn)城市治理體系建設(shè)的重要舉措，是引導(dǎo)和促進(jìn)文明行為，培育和踐行社會主義核心價值觀，提升市民文明素質(zhì)和社會文明程度的重要抓手，是首都精神文明創(chuàng)建工作的重要內(nèi)容。2017年，市委宣傳部牽頭在全市啟動了“禮在北京 讓出文明——市民愛心斑馬線專項行動”，作為延續(xù)工作逐年開展，截至2020年已持續(xù)開展4年。
2020年，項目年初批復(fù)預(yù)算924.25萬元，年中調(diào)整為924.20萬元。截至2020年12月31日，項目實(shí)際支出924.20萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
截至2021年5月，已完成48場線下路口引領(lǐng)禮讓活動和3場線上知識課堂；舉辦“守護(hù)我的斑馬線”“執(zhí)法斑馬線”2場主題宣傳活動，制作播放3個宣傳片；在《新京報》、新京報APP、新浪微博等專題報道有關(guān)活動，剪輯制作5部動畫片發(fā)布至13個視頻平臺；成功舉辦第三屆廣場舞大賽；設(shè)計制作志愿者服裝、道具，及時發(fā)放至151個示范路口。
(二)績效評價工作開展情況
2021年4月-5月，根據(jù)績效管理工作要求，市委宣傳部委托第三方機(jī)構(gòu)聚焦2020年項目資金，按照前期準(zhǔn)備、實(shí)施評價、評價分析等流程，圍繞決策、過程、產(chǎn)出及效益情況開展評價，發(fā)現(xiàn)問題、提出建議，進(jìn)一步提高財政資金配置效率和使用效益。
(三)綜合評價情況及評價結(jié)論
2020年安排924.20萬元支持“禮讓斑馬線”專項行動，通過示范路口典型經(jīng)驗的宣傳推廣等具體工作開展，在弘揚(yáng)中華民族優(yōu)良傳統(tǒng)美德、提升市民文明素質(zhì)和城市文明程度方面發(fā)揮了積極作用。項目實(shí)施存在部分績效指標(biāo)設(shè)置不夠完善、舉辦主題宣傳活動等工作有所滯后、效益佐證材料及滿意度調(diào)查統(tǒng)計分析有待深入等問題。項目綜合評價得分88.42分，評價等級為“良”，具體得分情況見表1。
(四)績效評價指標(biāo)分析
1.項目決策情況
項目根據(jù)市財政局要求編制申報材料，立項依據(jù)充分、程序規(guī)范，績效目標(biāo)合理，大部分績效指標(biāo)細(xì)化，預(yù)算編制科學(xué)，資金分配合理，但部分績效指標(biāo)設(shè)置仍需完善。
2.項目過程情況
項目財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度健全，資金到位率、執(zhí)行率100%，但受疫情等影響個別合同簽署略有滯后，后續(xù)繼續(xù)加強(qiáng)對委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的管理。
3.項目產(chǎn)出情況
項目大部分產(chǎn)出指標(biāo)按照預(yù)期目標(biāo)完成，項目實(shí)施過程中采取了一定成本節(jié)約措施，但“組織開展主題活動”3項數(shù)量指標(biāo)未達(dá)到預(yù)期，質(zhì)量指標(biāo)佐證材料不夠完善，主題宣傳活動完成不夠及時。
4.項目效益情況
項目實(shí)施在弘揚(yáng)中華民族優(yōu)良傳統(tǒng)美德，推動社會主義核心價值觀落細(xì)、落小、落實(shí)等方面取得了顯著效果，但效益佐證材料收集力度不足，參與者滿意度缺乏量化統(tǒng)計調(diào)查。
(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
1.主要經(jīng)驗及做法
(1)依托權(quán)威媒體密集背書效應(yīng)，形成強(qiáng)有力的宣傳矩陣
項目聯(lián)合人民日報、新華網(wǎng)、學(xué)習(xí)強(qiáng)國、微信公眾號等各類媒體合力造勢，依托“BTV、報、網(wǎng)、微、端”多位一體的平臺聯(lián)動，充分發(fā)揮權(quán)威媒體密集背書效應(yīng)，形成強(qiáng)有力的宣傳矩陣，多次引發(fā)“禮讓斑馬線”話題討論熱潮。
(2)增加市民的參與感，擴(kuò)大活動影響力
項目開展了市民最喜愛的十大“禮讓斑馬線”示范路口等網(wǎng)絡(luò)投票活動，吸引市民參加評選、投票，并搭建#第三屆“禮讓斑馬線”廣場舞比賽#等微博話題，吸引市民發(fā)起討論，助推輿情熱度，擴(kuò)大活動影響力。
2.存在的主要問題及原因分析
(1)部分績效指標(biāo)不夠量化、具體，指標(biāo)內(nèi)容及指標(biāo)值有待進(jìn)一步完善
項目部分績效指標(biāo)設(shè)置仍需完善：一是數(shù)量指標(biāo)不夠全面、具體；二是質(zhì)量指標(biāo)和時效指標(biāo)不夠細(xì)化；三是效益指標(biāo)設(shè)置較為寬泛、籠統(tǒng)；四是滿意度指標(biāo)設(shè)置不夠具體、可衡量。
(2)主題宣傳活動略有滯后，效益佐證材料及滿意度調(diào)查統(tǒng)計分析有待深入
受疫情影響，項目部分主題宣傳活動推遲開展，資金投入效果未能全面體現(xiàn)。同時，針對已開展的文明禮讓活動，相關(guān)效益和滿意度佐證材料收集不夠充分，對路口文明行為規(guī)范情況、不文明行為減少量、不同類型活動參與群體滿意度等數(shù)據(jù)需進(jìn)一步加強(qiáng)收集。
(六)有關(guān)建議
1.完善績效指標(biāo)設(shè)置，具體、量化指標(biāo)值
建議進(jìn)一步完善數(shù)量指標(biāo)設(shè)置，從活動覆蓋區(qū)域和人群、拍攝宣傳片規(guī)格與清晰度、宣傳媒介參與量等方面增設(shè)可考核的質(zhì)量指標(biāo)，從各階段工作節(jié)點(diǎn)細(xì)化時效指標(biāo)。同時，從媒體報道次數(shù)、吸引市民參與人數(shù)、話題點(diǎn)擊量、視頻播放量等方面設(shè)置可定量考核的效益指標(biāo)，并針對不同活動參與者明確具體滿意度比例。
2.及時落實(shí)主題宣傳活動，充分分析效益數(shù)據(jù)
對于受疫情影響尚未完成的主題宣傳活動，建議制定有針對性的工作計劃或?qū)嵤┓桨福訌?qiáng)對項目承擔(dān)單位活動執(zhí)行進(jìn)度的監(jiān)控，確保多場活動在合同期內(nèi)順利落地。同時，充分收集和整理路口文明行為規(guī)范情況、不文明行為減少量等數(shù)據(jù)；針對各類活動參與者，采用線上、線下等多種方式開展?jié)M意度調(diào)查。此外，對往年已開展的工作進(jìn)行總結(jié)分析，從歷年項目組織實(shí)施、項目承擔(dān)單位運(yùn)作模式等方面借鑒經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)不足，明確后續(xù)工作重點(diǎn)，強(qiáng)化不同項目承擔(dān)單位、宣傳媒介在活動組織、宣傳效果等方面的協(xié)同配合，最大化實(shí)現(xiàn)全媒體矩陣宣傳效應(yīng)。
三、項目支出績效自評表
報表詳見附件。