目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
中國共產(chǎn)黨北京市委員會組織部是負(fù)責(zé)本市組織工作、干部工作和人才工作的市委工作機(jī)構(gòu)。2020年部門決算包括中國共產(chǎn)黨北京市委員會組織部本級1家行政單位及下屬的北京市黨的建設(shè)研究所1家參公管理事業(yè)單位。
中國共產(chǎn)黨北京市委員會組織部(含北京市人才工作局)行政編制227人，實有人數(shù)193人；事業(yè)編制97人，實有人數(shù)59人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計36990.66萬元，比上年增加1876.26萬元，增長5.34%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計35951.01萬元，比上年增加1372.65萬元，增長3.97%，其中：財政撥款收入35933.94萬元，占收入合計的99.95%；其他收入17.07萬元，占收入合計的0.05%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計36034.56萬元，比上年增加3538萬元，增長10.89%，其中：基本支出9868.68萬元，占支出合計的27.39%；項目支出26165.88萬元，占支出合計的72.61%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計36913.15萬元，比上年增加2249.97萬元，增長6.49%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出36033.84萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出30503.34萬元，占本年財政撥款支出84.65%；教育支出2235.72萬元，占本年財政撥款支出6.20%；社會保障和就業(yè)支出2223.24萬元，占本年財政撥款支出6.17%；衛(wèi)生健康支出427.50萬元，占本年財政撥款支出1.19%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2020年度決算30503.34萬元，比2020年年初預(yù)算增加2146.55萬元，增長7.57%。其中：
“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2020年度決算8497.18萬元，比2020年年初預(yù)算增加1094.08萬元，增長14.78%。主要原因：按實際情況支出。
“組織事務(wù)”2020年度決算18162.16萬元，比2020年年初預(yù)算減少2791.53萬元，下降13.32%，主要原因：按照中央和市委要求，落實過“緊日子”思想，壓縮一般性支出。
2、“教育支出”2020年度決算2235.72萬元，比2020年年初預(yù)算減少1571.56萬元，下降41.28%。主要原因：適應(yīng)新冠肺炎疫情防控常態(tài)化需要，調(diào)整全市干部培訓(xùn)規(guī)模和方式，優(yōu)化培訓(xùn)班次，培訓(xùn)經(jīng)費大幅減少。
3、“社會保障和就業(yè)支出2223.24萬元，比2020年年初預(yù)算增加45.22萬元，增長2.08%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”858.14萬元，比2020年年初預(yù)算減少23.68萬元，下降2.69%，主要原因：按實際情況支出。
“撫恤”1365.10萬元，比2020年年初預(yù)算增加68.90萬元，增長5.32%，主要原因：依據(jù)相關(guān)政策，年度內(nèi)根據(jù)實際情況，追加去世人員撫恤金。
4、“衛(wèi)生健康支出”427.50萬元，比2020年年初預(yù)算減少95.50萬元，下降18.26%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”427.50萬元，比2020年年初預(yù)算減少95.50萬元，下降18.26%，主要原因：落實國家2020年2-6月減征職工基本醫(yī)療費政策，減少當(dāng)年醫(yī)療保險預(yù)算95.50萬元。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出9868.68萬元，無使用政府性基金財政撥款安排基本支出，無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
本年度無此項支出。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計665萬元，比上年增加15.46萬元。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額3382.73萬元，其中：政府采購貨物支出2.97萬元，政府采購服務(wù)支出3379.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.7萬元，占政府采購支出總額的0.23%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.7萬元，占政府采購支出總額的0.23%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛1臺，33.82萬元；無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算5881.84萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
本部門對2020年度部門項目支出實施績效評價，涉及金額20187.67萬元，評價得分均在85分以上，評價等級為優(yōu)良。
二、2020年度新中國成立前入黨的農(nóng)村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮(zhèn)老黨員生活補貼項目績效評價報告
(一)基本情況
新中國成立前入黨的農(nóng)村老黨員，為中國革命和社會主義建設(shè)事業(yè)做出了巨大犧牲和寶貴貢獻(xiàn)，是黨和國家的寶貴財富。按照中組部、市委有關(guān)要求，我市自2005年起，對新中國成立前入黨的農(nóng)村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮(zhèn)老黨員(以下簡稱老黨員)給予生活補助。
2015年11月，市委組織部、市民政局、市財政局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好關(guān)心關(guān)愛建國前入黨的農(nóng)村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮(zhèn)老黨員工作的通知》，提高了老黨員補貼標(biāo)準(zhǔn)，并要求每年10月參照上一年度全市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長比率，確定年度老黨員生活補貼增長幅度。市級補貼資金由市財政和市管黨費按照3∶1的比例共同承擔(dān)。區(qū)、系統(tǒng)應(yīng)按照不低于1∶1的比例配套補貼資金，其中系統(tǒng)補貼資金由市財政和系統(tǒng)所管黨費按照3∶1的比例承擔(dān)。2018年，根據(jù)退役軍人事務(wù)部、財政部有關(guān)文件精神，將確定老黨員生活補貼增長幅度時間調(diào)整為每年8月。2020年8月，市委組織部、市民政局、市退役軍人事務(wù)局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于調(diào)整全市新中國成立前入黨的農(nóng)村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮(zhèn)老黨員生活補貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》，并調(diào)整了全市老黨員市級生活補貼標(biāo)準(zhǔn)。
2020年，按照老黨員人數(shù)及補貼標(biāo)準(zhǔn)，申請市級財政預(yù)算1186.2萬元，中央財政劃撥94萬元，共計1280.2萬元。財政補貼資金轉(zhuǎn)入市管黨費，并由市委組織部配套一定比例市管黨費后，將1280.2萬元財政資金劃撥給各區(qū)和相關(guān)系統(tǒng)，用于發(fā)放老黨員補貼。資金預(yù)算執(zhí)行率為100%。
(二)績效評價情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)—數(shù)量指標(biāo)，設(shè)定為補貼人數(shù)。要求每名符合條件的老黨員都應(yīng)補貼到位。
2.產(chǎn)出指標(biāo)—質(zhì)量指標(biāo)，設(shè)定為補貼對象。要求各區(qū)和相關(guān)系統(tǒng)對補貼對象嚴(yán)格把關(guān)，確保其為新中國成立前入黨的農(nóng)村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮(zhèn)老黨員。
3.產(chǎn)出指標(biāo)—時效指標(biāo)，包括1-7月統(tǒng)發(fā)、8月調(diào)標(biāo)后統(tǒng)發(fā)。要求春節(jié)前、調(diào)標(biāo)后將補貼資金發(fā)放到位。
4.產(chǎn)出指標(biāo)—成本指標(biāo)，包括中央財政撥款和市財政預(yù)算。
5.效益指標(biāo)—社會效益指標(biāo)，設(shè)定為關(guān)心關(guān)愛老黨員。落實中央、市委有關(guān)要求，讓老黨員切實感受到組織的關(guān)懷和溫暖。
6.滿意度指標(biāo)—服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，受補貼老黨員通過發(fā)放補貼，保障老黨員晚年幸福生活發(fā)揮作用。
(三)主要經(jīng)驗做法
新中國成立前入黨的農(nóng)村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮(zhèn)老黨員生活補貼項目績效指標(biāo)均圓滿完成。老黨員補貼為保障老黨員晚年幸福生活發(fā)揮了重要作用，各級黨組織在春節(jié)、七一期間，廣泛開展走訪慰問活動。按規(guī)定及時將生活補貼發(fā)放到老黨員手中，讓老黨員切身感受了黨組織的關(guān)懷和溫暖，極大增強了黨組織的凝聚力。我們將按照中央、市委有關(guān)要求，繼續(xù)做好對老黨員的關(guān)心關(guān)愛工作。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。