目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況(比照預算公開的內(nèi)容格式)
部門機構(gòu)設(shè)置、職責：中共北京市紀律檢查委員會、北京市監(jiān)察委員會是黨統(tǒng)一領(lǐng)導下的反腐敗工作機構(gòu)。中共北京市紀律檢查委員會是黨內(nèi)監(jiān)督專責機關(guān)，北京市監(jiān)察委員會是行使國家監(jiān)察職能的專責機關(guān)。中共北京市紀律檢查委員會、北京市監(jiān)察委員會合署辦公，履行黨的紀律檢查、國家監(jiān)察兩項職責，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱。北京市紀律檢查委員會下設(shè)4個二級預算單位，分別是：北京市紀律檢查委員會本級行政、北京市紀律檢查委員會本級事業(yè)、昌平警示教育基地和大興警示教育基地。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計59344.18萬元，比上年增加7043.67萬元，增長13.47%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計57097.15萬元，比上年增加8568.68萬元，增長17.67%，其中：財政撥款收入57097.15萬元，占收入合計的100%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計56891.8萬元，比上年增加7875.01萬元，增長16.07%，其中：基本支出23215.9萬元，占支出合計的40.81%；項目支出33675.9萬元，占支出合計的59.19%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計58452萬元，比上年增加6178.3萬元，增長11.82%。主要原因：一是紀檢監(jiān)察體制改革增加轉(zhuǎn)隸人員經(jīng)費；二是2019年新增一個二級事業(yè)單位大興警示教育基地。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出55999.63萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出51908.62萬元，占本年財政撥款支出92.69%；公共安全支出0萬元，占本年度財政撥款支出0%；教育支出152.88萬元，占本年度財政撥款支出0.27%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占本年財政撥款支出0%；社會保障和就業(yè)支出2290.26萬元，占本年財政撥款支出4.09%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1492.29萬元，占本年財政撥款支出2.67%；其他支出155.58萬元，占本年財政撥款支出0.28%；
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”(類)2020年度決算51908.62萬元，比2020年年初預算增加10761.97萬元，增加26.16%。
(根據(jù)財預[2016]143號文件第七部分涉密事項管理第二十四條第二款規(guī)定：同一功能分類款級科目下，大部分項級科目涉密的，僅公開到該款級科目)。
2.“教育支出”(類)2020年度決算152.88萬元，比2020年年初預算減少290.17萬元，減少65.49%。(受疫情影響，教育培訓項目支出減少)。
3.“社會保障和就業(yè)”(類)2020年度決算支出2290.26萬元，比2020年年初預算減少40.56萬元，減少1.8%。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育”(類)2020年度決算支出1492.29萬元，比2020年年初預算減少421.74萬元，減少22.03%。
(受疫情影響，根據(jù)政策要求，部分月份醫(yī)療保險費用減半征收)。
5.“其他支出”(類)2020年度決算支出155.58萬元，比2020年年初預算增加155.58萬元。(此部分為涉密項目費用)。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出23215.9萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、3個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)456.85萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算543.81萬元減少86.97萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預算數(shù)45萬元減少45萬元。主要原因：受疫情影響，未安排出國項目。
2.公務接待費。2020年決算數(shù)0.66萬元，比2020年年初預算數(shù)19.95萬元減少19.29萬元。主要原因：一是受疫情原因，二是壓縮公務接待費用。2020年公務接待費主要用于接待外省市紀委、監(jiān)委來京考察學習。公務接待11批次，公務接待77人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)456.18萬元，比2020年年初預算數(shù)478.86萬元減少22.68萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數(shù)162.86萬元，與2020年年初預算數(shù)持平，2020年更新8輛，車均購置費20.36萬元。公務用車運行維護費2020年決算數(shù)293.32萬元，比2020年年初預算數(shù)316萬元減少22.68萬元，主要原因：壓縮“三公”經(jīng)費。2020年公務用車運行維護費中，公務用車加油167.69萬元，公務用車維修46.48萬元，公務用車保險45.44萬元，公務用車其他支出33.71萬元。2020年公務用車保有量126輛，車均運行維護費2.33萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計4464.88萬元，比上年增加952.72萬元，增加原因：一是紀檢監(jiān)察體制改革增加轉(zhuǎn)隸人員社保經(jīng)費；二是2019年新增一個二級事業(yè)單位大興警示教育基地。
三、政府采購支出情況
2020年本部門政府采購支出總額358.82萬元，其中：政府采購貨物支出300.07萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出58.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額214.04萬元，占政府采購支出總額的59.65%，其中：授予小微企業(yè)合同金額204.17萬元，占政府采購支出總額的56.9%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年本部門車輛126臺，2253.13萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備37臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)。
五、政府購買服務支出說明
2020年政府購買服務決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.車輛運行維護費：車輛運行維護費是指車輛在道路上行駛時同行駛路程有關(guān)的費用，包括的消耗燃油、機油和輪胎費，車輛的保養(yǎng)、修理和折舊費費。此外，還有車輛附加稅，養(yǎng)路費等。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
中國共產(chǎn)黨北京市紀律檢查委員會對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目30個，占部門項目總數(shù)的68.18%，涉及金額13,849.66萬元(金額為預算調(diào)整后金額)。從評價總體情況來看，項目立項緊緊圍繞市紀委的中心工作，符合相關(guān)管理規(guī)定，績效目標較為合理，績效指標體系建設(shè)逐步完善，項目執(zhí)行情況較好，完成效果較好。其中，績效重點評價選取“紀檢監(jiān)察電視欄目制作”項目，涉及金額493.96萬元，評價得分為92.10分，評價等級為“優(yōu)”；對29個項目進行了績效自評，評價得分在90(含)-100分的17個、評價得分在80(含)-90分的12個、評價得分在60(含)-80分的0個。
二、“紀檢監(jiān)察電視欄目制作”項目績效評價報告
(一)基本情況
為適應深化國家監(jiān)察體制改革新形勢，強化紀律教育和廉政教育，營造風清氣正的輿論范圍，市紀委和北京市廣播電視臺將原有《鏡鑒》欄目改版，2018年1月1日正式推出全新紀律教育電視專欄節(jié)目《清風北京》。
2020年，為支持《清風北京》節(jié)目的拍攝于制作，市紀委宣傳部申請“紀檢監(jiān)察電視欄目制作”項目(以下簡稱：本項目)經(jīng)費，隨同2020年度部門預算編報，經(jīng)北京市財政局批復后項目正式立項。
(二)績效評價工作開展情況
為使項目績效評價工作順利開展，由市紀委辦公廳財務審計處、宣傳部以及參與評價的第三方機構(gòu)共同組成評價工作組，負責績效評價的組織與實施工作。市紀委辦公廳財務審計處負責績效評價的組織管理、審核把關(guān)工作。第三方機構(gòu)人員負責績效評價工作實施、績效評價報告撰寫等具體工作。宣傳部負責項目績效業(yè)務資料的收集、業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、業(yè)務檔案資料的整理等工作。
評價工作組在與有關(guān)人員進行座談、了解項目情況，結(jié)合本次績效評價工作要求的基礎(chǔ)上，制定績效評價工作方案，明確評價對象和范圍、評價目的、評價內(nèi)容、評價方法、指標體系框架、組織形式、時間安排和工作要求等具體事項。在完成評價會資料準備的基礎(chǔ)上，評價工作組組織召開專家評價會。專家對績效實現(xiàn)情況進行評價和打分，并出具評價意見。
(三)綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)
評價工作組根據(jù)項目實際情況，經(jīng)專家綜合評價，“紀檢監(jiān)察電視欄目制作”項目資金績效評價綜合得分92.10分，績效級別評定為“優(yōu)”。相關(guān)評分表如下：
(四)績效評價指標分析
1.項目決策情況
本項目決策指標，滿分10分，評價得分9.50分。項目績效目標、決策過程較為規(guī)范，項目績效目標和資金投入基本規(guī)范，但項目質(zhì)量指標有待進一步完善，項目效益指標有待進一步細化量化，單期成本預算指標和項目預算總額略有偏差有待改進。
2.項目過程情況
本項目項目過程指標，滿分20分，評價得分19.50分。項目資金管理基本規(guī)范，組織實施較為嚴格，但年中一次性支付項目資金，項目進度與預算執(zhí)行匹配程度不足，資金支付風險管控有待改進。
3.項目產(chǎn)出情況
本項目產(chǎn)出指標，滿分40分，評價得分36.40分。各項產(chǎn)出指標基本上按計劃完成，但因受春節(jié)期間停播1期的影響，個別項目產(chǎn)出指標實際完成值未達到年度計劃值(如實際完成率)，節(jié)目收視率實際完成值也有待進一步提升。
4.項目效益情況
本項目效益指標，滿分30分，評價得分26.70分。項目效益基本達到預期目標，但“觀眾對紀檢監(jiān)察工作認知度”和“黨員干部滿意度”指標實際完成情況的量化分析不充分，比較分析數(shù)據(jù)有待完善；滿意度調(diào)查方式和方法應進一步完善，擴大調(diào)查渠道和樣本量，滿意度指標仍有一定的提升空間。
(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
1.主要經(jīng)驗及做法
(1)領(lǐng)導高度重視、各部門同力協(xié)作。市紀委辦公廳各級領(lǐng)導對此高度重視，全力配合此項工作的開展。這就為本項工作的順利開展打下了堅實的基礎(chǔ)。
(2)組織有力、人員職責分工明確。市紀委辦公廳財務審計處負責績效評價的組織管理、審核把關(guān)工作。第三方機構(gòu)人員負責績效評價工作實施、績效評價報告撰寫等具體工作。宣傳部負責項目績效業(yè)務資料的收集、業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、業(yè)務檔案資料的整理等工作。
(3)發(fā)揮第三方機構(gòu)的專業(yè)優(yōu)勢，有序開展部門自評工作。評價工作組在對相關(guān)文件深入解讀的基礎(chǔ)上，對2020年度的項目績效自評情況進行了梳理，并對發(fā)現(xiàn)的問題以及整改落實情況進行了歸納總結(jié)。在績效自評工作開展過程中，第三方機構(gòu)負責專業(yè)指導，從而保證了績效評價工作的質(zhì)量。
2.存在的問題及原因分析
本項目完成總體較好，年初設(shè)定的績效目標基本實現(xiàn)，《清風北京》電視專欄講求精準多樣，收視效果總體平穩(wěn)，但仍存在著項目管理制度及合同質(zhì)量指標細化不夠，資金風險研判不夠精準，項目進度與預算執(zhí)行的匹配程度不足，滿意度調(diào)查資料支撐不充分等問題，有待進一步改進、完善。
(六)有關(guān)建議
1.完善項目管理制度建設(shè)，細化紀檢監(jiān)察電視欄目制作合同中的付款期限，采用分期付款結(jié)算方式，同時補充增加節(jié)目成品質(zhì)量條款，以規(guī)避資金風險，進一步提高預算資金使用效益。
2.加強預算績效目標設(shè)定管理，嚴格按照市財政的規(guī)定及要求，進一步細化量化項目產(chǎn)出質(zhì)量指標，不斷提升《清風北京》電視專欄節(jié)目質(zhì)量。
3.通過適當形式提高節(jié)目收視率，采取多樣方式進行滿意度調(diào)查，進一步獲取更多的項目績效佐證支撐材料，充分展現(xiàn)項目效益實現(xiàn)情況。
三、項目支出績效自評表
項目支出績效自評表詳見附件。