目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購(gòu)情況表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明

　　第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件。

第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　1、主要職責(zé)

　　中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等職能的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和服務(wù)保障任務(wù)。其主要職責(zé)是：

　　(1)負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議和專門委員會(huì)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。

　　(2)組織實(shí)施市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定。

　　(3)組織委員視察和調(diào)研，就本市各項(xiàng)事業(yè)的改革與發(fā)展及群眾生活的重要問(wèn)題進(jìn)行研究；整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、提案、建議案等。

　　(4)組織委員學(xué)習(xí)交流，不斷提高履行職能的水平；研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議。

　　(5)廣泛團(tuán)結(jié)本市各黨派、團(tuán)體和各族各界人士，反映他們及所聯(lián)系群眾的意見(jiàn)和要求。

　　(6)負(fù)責(zé)與全國(guó)政協(xié)、本市各區(qū)政協(xié)、市委市政府有關(guān)部門的工作聯(lián)系。

　　(7)承辦全國(guó)政協(xié)及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)包含提案委、學(xué)習(xí)委、經(jīng)濟(jì)委、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委、科技委、人口資源環(huán)境和建設(shè)委、教文衛(wèi)體委、社會(huì)和法制委、民族和宗教委、港澳臺(tái)僑和外事委10個(gè)專門委員會(huì)和辦公廳、研究室、人事聯(lián)絡(luò)室、機(jī)關(guān)黨委，紀(jì)檢組，共15個(gè)部門。2020年部門決算由北京市政協(xié)機(jī)關(guān)本級(jí)行政和本級(jí)事業(yè)組成。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　截止2020年12月31日，市政協(xié)機(jī)關(guān)行政編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)141人；事業(yè)編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)62人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收、支總計(jì)15382.1萬(wàn)元，比上年減少3234.4萬(wàn)元，下降17.37%。

　　(一)收入決算說(shuō)明

　　2020年度本年收入合計(jì)15004.78萬(wàn)元，比上年減少2816.65萬(wàn)元，下降15.8%，其中：財(cái)政撥款收入15004.78萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%。

　　(二)支出決算說(shuō)明

　　2020年度本年支出合計(jì)15118.84萬(wàn)元，比上年減少2606.21萬(wàn)元，下降14.7%，其中：基本支出9035萬(wàn)元，占支出合計(jì)的59.76%；項(xiàng)目支出6083.84萬(wàn)元，占支出合計(jì)的40.24%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)15305.95萬(wàn)元，比上年減少3010.59萬(wàn)元，下降16.44%。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)中央和我市厲行節(jié)約及疫情防控工作的各項(xiàng)要求，樹立過(guò)緊日子思想，積極壓減一般性支出；進(jìn)一步創(chuàng)新委員履職形式，增加視頻和網(wǎng)絡(luò)連線，會(huì)議、培訓(xùn)及相關(guān)費(fèi)用下降；另外，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)保障部門按規(guī)定轉(zhuǎn)隸至機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，人員等基本經(jīng)費(fèi)相應(yīng)劃轉(zhuǎn)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15090.04萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出12993.77萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出86.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1519.15萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出10.07%；衛(wèi)生健康支出379.81萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.52%；教育支出37.95萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.25%；文化旅游體育與傳媒支出159.36萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.05%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2020年度決算12993.77萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少1739.14萬(wàn)元，下降11.8%。其中：

　　“政協(xié)事務(wù)”(款，下同)2020年度決算12993.77萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少1739.14萬(wàn)元，下降11.8%。

　　2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算1519.15萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少618.97萬(wàn)元，下降28.95%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2020年度決算1519.15萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少618.97萬(wàn)元，下降28.95%。

　　3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算379.81萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少139.31萬(wàn)元，下降26.84%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2020年度決算379.81萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少139.31萬(wàn)元，下降26.84%。

　　4、“教育支出”(類)2020年度決算37.95萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少4.3萬(wàn)元，下降10.18%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2020年度決算37.95萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少4.3萬(wàn)元，下降10.18%。

　　5、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2020年度決算159.36萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算減少4.77萬(wàn)元，下降2.9%。其中：

　　“文物”(款)2019年度決算159.36萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算減少4.77萬(wàn)元，下降2.9%。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出9035萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)本級(jí)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)8.56萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算177萬(wàn)元減少168.44萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)120萬(wàn)元，減少120萬(wàn)元。主要是嚴(yán)格落實(shí)疫情防控工作要求，取消全部出訪計(jì)劃。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)8.56萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)57萬(wàn)元，減少48.45萬(wàn)元。主要是根據(jù)政協(xié)協(xié)商議政工作需要做好重點(diǎn)接待工作，即接待全國(guó)政協(xié)在京調(diào)研、考察及有關(guān)外省市政協(xié)來(lái)京調(diào)研學(xué)習(xí)和考察工作。2020年公務(wù)接待共9批次，公務(wù)接待288人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年無(wú)此項(xiàng)支出，主要是按照機(jī)關(guān)后勤服務(wù)保障相關(guān)規(guī)定，公務(wù)用車購(gòu)置、運(yùn)維管理由市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一安排。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)965.21萬(wàn)元，比上年減少382.75萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)中央和我市厲行節(jié)約及疫情防控工作的各項(xiàng)要求，樹立過(guò)緊日子思想，加強(qiáng)外出會(huì)議、培訓(xùn)、差旅費(fèi)用的審批，控制一般性支出；另外，搬遷副中心后，部分機(jī)關(guān)運(yùn)行日常公用支出由市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一安排。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2020年政府采購(gòu)支出總額3461.56萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1368.84萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2092.72萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2577.08萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的74.45%，其中：授予小微企業(yè)合同金額110.01萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的3.18%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2020年車輛103臺(tái)，價(jià)值2671.25萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備7臺(tái)套。

　　五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

　　2020年政府購(gòu)買服務(wù)決算2658.03萬(wàn)元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5、一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)參政議政(項(xiàng))：指組織政協(xié)委員履行政協(xié)參政議政職能進(jìn)行調(diào)研，檢查等方面的支出。

第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)辦公廳對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目14個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的32.56%，涉及金額3784.85萬(wàn)元。其中重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，采用普通程序評(píng)價(jià)方式，評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱為政協(xié)委員履職平臺(tái)(一期)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，項(xiàng)目金額為990.91萬(wàn)元；其余13個(gè)項(xiàng)目采取部門自評(píng)簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)方式，涉及金額2793.94萬(wàn)元。從總體評(píng)價(jià)的結(jié)果看，2020年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成較好，評(píng)價(jià)等級(jí)結(jié)果全部為優(yōu)秀，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，為發(fā)揮政協(xié)協(xié)商議政平臺(tái)作用起到了積極效果。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　政協(xié)委員履職平臺(tái)(一期)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是根據(jù)《北京市政協(xié)委員履職平臺(tái)建設(shè)及信息化建設(shè)方案》，經(jīng)政協(xié)黨組審議、外部專家評(píng)審和市經(jīng)信局審批后，于2019年開始組織實(shí)施。本項(xiàng)目主要是在國(guó)家推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃、全國(guó)政協(xié)系統(tǒng)推動(dòng)履職平臺(tái)建設(shè)、北京市構(gòu)建數(shù)字生態(tài)城市的大背景下，為創(chuàng)新委員履職管理，豐富委員履職形式，不斷拓展委員履職渠道，充分利用信息化手段對(duì)現(xiàn)有政協(xié)委員履職平臺(tái)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行整合與優(yōu)化，為進(jìn)一步提升政協(xié)委員履職信息化支撐水平實(shí)施的重點(diǎn)項(xiàng)目。

　　該項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施三年，預(yù)計(jì)投入1709.97萬(wàn)元。2019年已完成年度項(xiàng)目預(yù)算的100%，投入560萬(wàn)元；2020年完成年度項(xiàng)目預(yù)算的98.2%，投入973.07萬(wàn)元；累計(jì)已完成預(yù)計(jì)投入的90%。主要包含三部分內(nèi)容，一是對(duì)現(xiàn)有委員履職管理系統(tǒng)、委員信息管理系統(tǒng)、遠(yuǎn)程協(xié)商視頻系統(tǒng)、社情民意管理系統(tǒng)、提案管理系統(tǒng)、北京政協(xié)APP等涉及委員履職核心業(yè)務(wù)的系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)籌整合與優(yōu)化；二是購(gòu)置并基于應(yīng)用支撐平臺(tái)、計(jì)算存儲(chǔ)平臺(tái)、數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)等應(yīng)用軟件；三是開發(fā)委員履職系統(tǒng)、履職評(píng)價(jià)系統(tǒng)、決策支撐系統(tǒng)、履職工作服務(wù)門戶、統(tǒng)一數(shù)據(jù)平臺(tái)、應(yīng)用管理平臺(tái)子系統(tǒng)。

　　(二)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　經(jīng)專家綜合評(píng)價(jià)，政協(xié)委員履職平臺(tái)(一期)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分91.04分，績(jī)效級(jí)別為“優(yōu)秀”。其中，項(xiàng)目決策得分8.10分，項(xiàng)目過(guò)程得分26.70分，項(xiàng)目產(chǎn)出得分29.38分，項(xiàng)目效益得分26.86分。

　　該項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了市政協(xié)委員通過(guò)移動(dòng)終端實(shí)現(xiàn)在線履職，實(shí)時(shí)獲取政協(xié)履職信息、在線學(xué)習(xí)、即時(shí)互動(dòng)、資源共享，提升了委員履職的便捷性。2020年通過(guò)平臺(tái)召開視頻會(huì)議219場(chǎng)，4020人次委員線上參加，設(shè)立網(wǎng)絡(luò)議政模塊主題22個(gè)，通過(guò)履職平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)直播各種活動(dòng)、會(huì)議、講座、委員講堂、政協(xié)報(bào)告廳等112場(chǎng)，直播時(shí)長(zhǎng)180小時(shí)，達(dá)到了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)。

　　(三)存在的問(wèn)題

　　該項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)明確，但個(gè)別績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)的合理性、細(xì)化程度有待進(jìn)一步完善。如質(zhì)量指標(biāo)沒(méi)有對(duì)應(yīng)產(chǎn)出數(shù)量明確應(yīng)達(dá)到的信息化建設(shè)質(zhì)量要求，效益指標(biāo)設(shè)置相對(duì)簡(jiǎn)單、籠統(tǒng)，應(yīng)體現(xiàn)出系統(tǒng)預(yù)計(jì)使用年限、預(yù)期發(fā)揮作用時(shí)間等持續(xù)性影響。項(xiàng)目績(jī)效資料應(yīng)進(jìn)一步歸集整理，特別是項(xiàng)目質(zhì)量和效益、政協(xié)委員滿意程度等佐證資料挖掘不夠。

　　(四)有關(guān)建議

　　一是進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理。應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目?jī)?nèi)容，完善績(jī)效目標(biāo)與指標(biāo)設(shè)置，產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)應(yīng)更加具體、細(xì)化且相互關(guān)聯(lián)；二是開展項(xiàng)目滿意度調(diào)查。注重效益資料歸集，結(jié)合項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象，選擇不同的方式、方法，全面開展服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查，形成調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析，充分反映項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿意程度。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　詳見(jiàn)附件。