目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市交通委員會是負責(zé)本市城鄉(xiāng)交通統(tǒng)籌發(fā)展、交通運輸和交通基礎(chǔ)設(shè)施綜合管理的市政府組成部門。
1.貫徹落實國家關(guān)于交通運輸方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和政策措施，并組織實施。擬訂交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略，對交通運輸行業(yè)改革與發(fā)展中的重大問題進行調(diào)查研究，并提出對策建議。
2.組織編制本市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和交通運輸行業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃。參與編制綜合交通規(guī)劃、交通專項規(guī)劃、城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃及相關(guān)規(guī)劃實施的評估工作。負責(zé)大型城建項目交通影響評價的審核。負責(zé)市管道路建設(shè)項目規(guī)劃設(shè)計方案中交通內(nèi)容的審查。參與市級交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目初步設(shè)計的審查。統(tǒng)籌推進重大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，會同相關(guān)部門建立交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目庫。
3.組織編制市級交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目前期工作建議計劃和年度建設(shè)建議計劃。組織編制交通基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護以及交通運輸行業(yè)年度計劃，并組織實施和監(jiān)督管理。負責(zé)提出交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維修養(yǎng)護財政性資金安排意見。參與交通發(fā)展建設(shè)投融資政策的研究和實施。負責(zé)城市軌道交通和其他公共交通特許經(jīng)營項目的具體實施和監(jiān)督管理工作。提出交通運輸行業(yè)收費政策及標(biāo)準的建議。
4.負責(zé)推進區(qū)域交通一體化協(xié)同發(fā)展。負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)鐵路、民航和郵政等綜合運輸?shù)膮f(xié)調(diào)工作。組織擬訂各類重點交通運輸服務(wù)保障方案，并監(jiān)督實施。參與編制現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，并提出有關(guān)政策和標(biāo)準建議。
5.負責(zé)本市交通基礎(chǔ)設(shè)施的監(jiān)督管理和交通運輸業(yè)的行業(yè)管理，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準。負責(zé)公路建設(shè)市場和道路、水路運輸市場監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)推進交通運輸產(chǎn)業(yè)發(fā)展。負責(zé)交通運輸行業(yè)的行政許可和信用體系建設(shè)工作。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)節(jié)能減排工作。
6.負責(zé)本市交通基礎(chǔ)設(shè)施和交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。負責(zé)交通運輸安全應(yīng)急方面的組織協(xié)調(diào)，協(xié)助有關(guān)部門調(diào)查處理交通運輸行業(yè)重大安全事故。負責(zé)重大突發(fā)事件中的運輸組織和交通設(shè)施保障。負責(zé)鐵路監(jiān)護道口安全的管理工作。承擔(dān)北京市交通安全應(yīng)急指揮部的具體工作。
7.負責(zé)組織協(xié)調(diào)本市交通綜合治理工作。負責(zé)統(tǒng)籌停車管理工作，負責(zé)互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車的行業(yè)管理。
8.負責(zé)本市地方海事工作。
9.制定本市交通運輸科技和智能交通發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、政策。組織指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，推動智能交通系統(tǒng)建設(shè)。組織指導(dǎo)重大交通科技項目立項、研究、開發(fā)和成果推廣、應(yīng)用工作。
10.負責(zé)本市交通運輸行業(yè)的宣傳教育工作，組織開展交通運輸行業(yè)精神文明建設(shè)工作。負責(zé)交通運輸行業(yè)對外交流與合作。
11.指導(dǎo)本市交通運輸綜合執(zhí)法工作。
12.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各區(qū)的交通運輸工作。
13.承擔(dān)北京市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室工作。
14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)部門機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市交通委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（京辦字〔2019〕47號），設(shè)立北京市交通委員會。北京市交通委員會本級內(nèi)設(shè)處室39個，包括：辦公室、法制處、研究室、綜合規(guī)劃處、發(fā)展計劃處、行業(yè)監(jiān)督處（行政審批服務(wù)處）、安全監(jiān)督與應(yīng)急處、宣傳處、科技處、交通綜合治理處、協(xié)同發(fā)展處、綜合運輸處、綠色交通發(fā)展處（北京市機動車調(diào)控管理辦公室）、靜態(tài)交通管理處、交通戰(zhàn)備處、路政綜合協(xié)調(diào)處（鐵路道口管理辦公室）、工程協(xié)調(diào)與市場監(jiān)管處、工程設(shè)計處、城市道路建設(shè)處、公路建設(shè)處、城市道路管理處、公路管理處、治超工作處（農(nóng)村交通辦公室）、客運綜合協(xié)調(diào)處、公共交通設(shè)施設(shè)備管理處、地面公交運營管理處、軌道交通運營管理處、出租（租賃）汽車管理處、道路客運管理處、貨物運輸管理處、水路運輸管理處（北京市地方海事局）、機動車維修管理處、駕駛員培訓(xùn)管理處、財務(wù)處（審計處）、人事處、機關(guān)黨委（黨建工作處）、機關(guān)紀委、工會、離退休干部處。北京市交通委員會2020年部門決算共計38個單位，具體是：北京市交通委員會本級、北京市交通運輸綜合執(zhí)法總隊(含北京市交通運輸綜合執(zhí)法總隊本級、北京市交通信息中心執(zhí)法總隊分中心2個三級預(yù)算單位)、北京市交通委員會東城運輸管理分局、北京市交通委員會朝陽運輸管理分局、北京市交通委員會海淀運輸管理分局、北京市交通委員會豐臺運輸管理分局、北京市交通委員會石景山運輸管理分局、北京市交通委員會西城運輸管理分局、北京市交通委員會通州公路分局、北京市交通委員會順義公路分局、北京市交通委員會懷柔公路分局、北京市交通委員會密云公路分局、北京市交通委員會平谷公路分局、北京市交通委員會大興公路分局、北京市交通委員會房山公路分局、北京市交通委員會門頭溝公路分局、北京市交通委員會昌平公路分局、北京市交通委員會延慶公路分局、北京市交通宣傳教育中心、北京市交通信息中心、北京交通運輸職業(yè)學(xué)院、北京市交通委員會機關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市交通運行監(jiān)測調(diào)度中心、北京市交通委員會安全督查事務(wù)中心、北京市交通委員會(12328)舉報投訴中心、北京市交通委員會行政審批服務(wù)中心、北京市停車管理事務(wù)中心、北京市交通基礎(chǔ)設(shè)施項目儲備中心、北京市船舶檢驗所、北京市交通運輸考試中心、北京市交通信息中心路政局分中心、北京市路政局道路建設(shè)工程項目管理中心、北京市交通委員會路政局離退休干部服務(wù)中心、北京市城市道路養(yǎng)護管理中心、北京市道路工程造價定額管理站、北京市道路工程質(zhì)量監(jiān)督站、北京市交通委員會路政局機關(guān)后勤服務(wù)中心。
根據(jù)《中共北京市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于北京市交通運輸綜合執(zhí)法總隊職責(zé)機構(gòu)編制事項的通知》（京編委〔2020〕15號），北京市道路工程質(zhì)量監(jiān)督站于2020年并入北京市交通運輸綜合執(zhí)法總隊。
(三)人員構(gòu)成情況
行政編制861人，實有人數(shù)840人；事業(yè)編制2395人，實有人數(shù)2138人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1646840.14萬元，比上年減少417626.33萬元，下降20.23%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計1598004.33萬元，比上年減少448607.63萬元，下降21.92%，其中：財政撥款收入1585102.58萬元，占收入合計的99.19%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入3926.96萬元，占收入合計的0.25%；經(jīng)營收入3164.79萬元，占收入合計的0.20%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入5810.00萬元，占收入合計的0.36%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計1574392.76萬元，比上年減少420817.13萬元，下降21.09%，其中：基本支出121458.45萬元，占支出合計的7.71%；項目支出1449841.36萬元，占支出合計的92.09%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出3092.95萬元，占支出合計的0.20%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1623126.28萬元，比上年減少418492.13萬元，下降20.50%。主要原因：一是2020年度中央車購稅資金相比2019年度減少；二是2020年度基本建設(shè)項目等政府性基金收入相比2019年度減少；三是受疫情影響，我委2020年內(nèi)壓減一般性支出、非緊急非必需支出、課題經(jīng)費支出等。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1506326.31萬元，主要用于以下方面：國防支出566.32萬元，占本年財政撥款支出0.04%；教育支出25307.29萬元，占本年財政撥款支出1.68%；社會保障和就業(yè)支出8439.17萬元，占本年財政撥款支出0.56%；衛(wèi)生健康支出5731.77萬元，占本年財政撥款支出0.38%；節(jié)能環(huán)保支出44733.12萬元，占本年財政撥款支出2.97%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出149090.27萬元，占本年財政撥款支出9.90%；交通運輸支出1272458.37萬元，占本年財政撥款支出84.47%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“國防支出”2020年度決算566.32萬元，比2020年年初預(yù)算增加46.72萬元，增長8.99%。其中：
“國防動員”2020年度決算566.32萬元，比2020年年初預(yù)算增加46.72萬元，增長8.99%。
2.“教育支出”2020年度決算25307.29萬元，比2020年年初預(yù)算減少1650.52萬元，下降6.12%。其中：
“職業(yè)教育”2020年度決算25139.48萬元，比2020年年初預(yù)算減少1245.73萬元，下降4.72%。主要原因：我委貫徹落實政府過緊日子的要求，應(yīng)對疫情影響，壓減非緊急非必需支出。
“進修及培訓(xùn)”2020年度決算167.81萬元，比2020年年初預(yù)算減少404.79萬元，下降70.69%。主要原因：我委貫徹落實政府過緊日子的要求，壓減培訓(xùn)費預(yù)算。
3.“社會保障和就業(yè)支出”2020年度決算8439.17萬元，比2020年年初預(yù)算減少1044.40萬元，下降11.01%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2020年度決算8439.17萬元，比2020年年初預(yù)算減少1044.40萬元，下降11.01%。主要原因：我委貫徹落實政府過緊日子的要求，壓減非緊急非必需支出。
4.“衛(wèi)生健康支出”2020年度決算5731.77萬元，比2020年年初預(yù)算減少750.68萬元，下降11.58%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2020年度決算5731.77萬元，比2020年年初預(yù)算減少750.68萬元，下降11.58%。主要原因：北京市2020年2月-6月職工醫(yī)保單位繳費部分減半征收，我委核減各單位醫(yī)保繳費預(yù)算資金。
5.“節(jié)能環(huán)保支出”2020年度決算44733.12萬元，比2020年年初預(yù)算增加18216.40萬元，增長68.7%。其中：
“污染防治”2020年度決算1073.04萬元，比2020年年初預(yù)算減少26.96萬元，下降2.45%。
“能源節(jié)約利用”2020年度決算43660.08萬元，比2020年年初預(yù)算增加18243.36萬元，增長71.78%。主要原因：我委落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于加強生態(tài)環(huán)境保護、打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)的決策部署，穩(wěn)妥推進純電動出租汽車推廣應(yīng)用工作，開展純電動汽車推廣應(yīng)用獎勵工作。
6.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2020年度決算149090.27萬元，比2020年年初預(yù)算減少2639.12萬元，下降1.74%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2020年度決算149090.27萬元，比2020年年初預(yù)算減少2639.12萬元，下降1.74%。主要原因：我委貫徹落實政府過緊日子的要求，壓減非緊急非必需支出。
7.“交通運輸支出”2020年度決算1272458.37萬元，比2020年年初預(yù)算增加39231.22萬元，增長3.18%。其中：
“公路水路運輸”2020年度決算560184.76萬元，比2020年年初預(yù)算增加52711.04萬元，增長10.39%。主要原因：一是我委年內(nèi)開展公路生命安全防護、地質(zhì)災(zāi)害防治、專項交通工程等工作；二是年內(nèi)開展市郊鐵路懷柔-密云線引入北京北站、東北環(huán)線國鐵設(shè)施適應(yīng)性改造工作，開展市郊鐵路S2線、懷密線機車車輛大中修等工作。
“成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼”2020年度決算52501.82萬元，比2020年年初預(yù)算減少881.35萬元，下降1.65%。主要原因：受到北京市純電動出租汽車推廣應(yīng)用政策影響，燃油出租小轎車數(shù)量減少，我委出租小轎車臨時燃油補貼項目支出減少。
“車輛購置稅支出”2020年度決算39557.00萬元，比2020年年初預(yù)算增加4531.00萬元，增長12.94%。主要原因：交通委本級按照《交通運輸信息化“十三五”發(fā)展規(guī)劃》要求，以公路基礎(chǔ)設(shè)施智能化升級為突破，探索利用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、車路協(xié)同等技術(shù)，提高路網(wǎng)運行效率、安全保障和信息服務(wù)能力，開展新一代國家交通控制網(wǎng)及智慧公路試點工程。
“其他交通運輸支出”2020年度決算620214.80萬元，比2020年年初預(yù)算減少17129.46萬元，下降2.69%。主要原因：相關(guān)項目預(yù)算根據(jù)年度工作任務(wù)變化有增加也有調(diào)減。一是受疫情影響，我市地面公交行業(yè)客運下降明顯，公交集團減少了部分運營車次，相應(yīng)減少了乘務(wù)管理員的實際使用數(shù)量，我委地面公交配備乘務(wù)管理員項目資金支出減少；二是年內(nèi)根據(jù)市政府重點工作任務(wù)，開展市郊鐵路城市副中心線西延京承線國鐵設(shè)施適應(yīng)性改造、市郊鐵路副中線西延通密線適應(yīng)性改造工程、軌道交通大興線運營補貼、朝陽站及豐臺站臨時場站建設(shè)等項目。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出57422.37萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出39503.46萬元，占本年財政撥款支出68.79%；交通運輸支出17918.91萬元，占本年財政撥款支出31.21%。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2020年度決算39503.46萬元，比2020年年初預(yù)算增加37500萬元，增長1871.77%，其中：
“國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”2020年度決算39503.46萬元，比2020年年初預(yù)算增加37500萬元，增長1871.77%，主要原因：我委通州、順義、懷柔、大興等公路分局年內(nèi)開展基本建設(shè)市級項目，包括國道104(五環(huán)路-清源路)道路工程、國道105(青禮路-市界)道路工程、通懷路(京承高速-河防口)道路工程、宋梁路北延(潞苑北大街-京平高速)道路工程、武窯橋改建工程、通懷路(昌金路—京平高速)道路工程等。
2.“交通運輸支出”2020年度決算17918.91萬元，比2020年年初預(yù)算減少9571.09萬元，下降34.82%。其中：
“車輛通行費安排的支出”2020年度決算17918.91萬元，比2020年年初預(yù)算減少9571.09萬元，下降34.82%，主要原因：我委項目中心政府收費還貸高速公路運行費項目受疫情和延長免通等因素影響，通行費收入下降。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出117350.99萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬2個行政單位、16個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、20個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)633.92萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算1261.38萬元減少627.46萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)217萬元減少217萬元。主要原因：受疫情影響，2020年度未安排因公出國(境)組團，未發(fā)生支出。
2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)0.2萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)10.7萬元減少10.5萬元。主要原因：受疫情影響，2020年公務(wù)活動減少。2020年公務(wù)接待費主要用于交通運輸行業(yè)交流、檢查等各項業(yè)務(wù)活動中發(fā)生的接待費用。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待65人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)633.72萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)1033.67萬元減少399.95萬元。其中，公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)181.63萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)285.56萬元減少103.93萬元。主要原因：我委個別單位因車輛性質(zhì)以及調(diào)整購置車輛品牌等原因，未購置車輛或調(diào)減支出金額。2020年購置(更新)10輛，車均購置費18.16萬元。公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)452.09萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)748.11萬元減少296.02萬元，主要原因：我委加強公務(wù)用車管理，嚴格控制公務(wù)車輛運行費用支出，且受疫情影響，公務(wù)活動有所減少。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油57.61萬元，公務(wù)用車維修257.22萬元，公務(wù)用車保險98.93萬元，公務(wù)用車其他支出38.33萬元。2020年公務(wù)用車保有量357輛，車均運行維護費1.27萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計7697.30萬元，比上年減少224.20萬元，減少原因：受疫情影響，我委年內(nèi)按照壓減一般性支出、壓減非緊急非必需支出的要求，壓減機關(guān)運行經(jīng)費支出。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額98588.95萬元，其中：政府采購貨物支出4767.01萬元，政府采購工程支出57480.46萬元，政府采購服務(wù)支出36341.48萬元。授予中小企業(yè)合同金額48309.11萬元，占政府采購支出總額的49%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12521.25萬元，占政府采購支出總額的12.7%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛405臺，9606.79萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備107臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備67臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算16762.44萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市交通委員會對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目367個，占部門項目總數(shù)的57.25%，涉及金額1449597.24萬元。其中：
(一)普通程序評價的項目數(shù)量1個，“2020年步行自行車系統(tǒng)整治項目”，預(yù)算金額3590萬元，全年執(zhí)行金額3590萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，評價得分為86.16分。
(二)使用簡易程序進行評價的項目數(shù)量366個，預(yù)算金額1446007.24萬元，全年執(zhí)行金額1415622.45萬元，預(yù)算執(zhí)行率97.90%，平均得分為93.09分。其中：90分(含)以上的340個，80分(含)-90分的26個，60分(含)-80分的0個，60分(不含)以下的0個。
二、2020年步行自行車系統(tǒng)整治項目績效評價報告
(一)基本情況；
1.項目概況
《北京城市總體規(guī)劃(2016～2035年)》提出2020年城市綠色出行比例由現(xiàn)狀71%提高到75%以上，自行車出行比例不低于10.6%；到2035年綠色出行比例不低于80%以上，自行車出行比例不低于12.6%。為此，《北京市“十三五”時期交通發(fā)展建設(shè)規(guī)劃》和《北京市自行車和步行交通規(guī)劃》提出北京市“十三五期間”開展3200公里步道自行車道整治的任務(wù)。
根據(jù)北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)<2020年北京市交通綜合治理行動計劃>的通知》和北京市交通綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于印發(fā)<2020年北京市交通綜合治理行動計劃任務(wù)書>的通知》有關(guān)工作要求，慢行系統(tǒng)品質(zhì)提升整治工程分為市區(qū)兩級推進，市交通委負責(zé)市級213公里步道自行車道整治，各區(qū)政府負責(zé)165公里步道自行車道整治。為進一步達到提升步行自行車系統(tǒng)出行安全及舒適性目標(biāo)，2020年結(jié)合近幾年治理情況，以“一保兩優(yōu)化，三無四加強”為工作原則，針對海淀、豐臺及石景山復(fù)興路、石景山路等40條道路、約235公里步行自行車系統(tǒng)治理，將地鐵、公交及共享自行車等交通設(shè)施有機結(jié)合，完善聯(lián)絡(luò)體系，解決交通換乘。將2020年治理成果與近年治理范圍聯(lián)網(wǎng)成片，形成區(qū)域效應(yīng)，發(fā)揮公共交通整體的最大效率，提升道路綠色出行環(huán)境。為解決步行自行車主體行路難問題，提升慢行通行安全及舒適程度，加大綠色出行吸引力，結(jié)合現(xiàn)今共享自行車等政策的實施，實現(xiàn)緩解擁堵、節(jié)能減排、改善環(huán)境目標(biāo)。
2.項目資金情況
2020年城養(yǎng)中心申請步行自行車系統(tǒng)整治工程年度預(yù)算資金3590萬元，批復(fù)金額3590萬元。
3.績效目標(biāo)
(1)項目總體目標(biāo)
為倡導(dǎo)綠色出行，按照住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、發(fā)展改革委和財政部三部委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于加強城市步行和自行車交通系統(tǒng)建設(shè)的指導(dǎo)意見》等工作要求和相關(guān)規(guī)范標(biāo)準要求，結(jié)合近年治理情況，計劃針對海淀、豐臺及石景山重要干道進行治理，構(gòu)建以地面公交、自行車和步行為組合的綠色交通出行體系，進一步連接和帶動周邊治理區(qū)域治理聯(lián)網(wǎng)成片，提升通行安全性及舒適程度，發(fā)揮公共交通整體的最大效益，工程缺陷責(zé)任期2年。
(2)項目實施具體目標(biāo)
?、佼a(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：針對海淀、豐臺及石景山重要干道進行治理，約210公里。
②產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：滿足《城市道路設(shè)計規(guī)范》、《城市道路空間規(guī)劃設(shè)計規(guī)范》、原北京市交通委路政局與北京市交管局聯(lián)合編制完成《步行和自行車交通設(shè)施改善技術(shù)指南》等相關(guān)規(guī)范標(biāo)準、治理工作標(biāo)準，完成治理工作，完工率100%，缺陷責(zé)任期2年。
?、郛a(chǎn)出進度指標(biāo)：8月底完成項目設(shè)計工作，9月底完成施工招標(biāo)工作，12月底完成全部施工工作。
④產(chǎn)出成本指標(biāo)：通過采用招投標(biāo)等手段，嚴格控制成本，年度預(yù)算使用資金3590萬元。
?、萁?jīng)濟效益指標(biāo)：本項目產(chǎn)出為公共服務(wù)設(shè)施，主要為社會效益。
?、奚鐣б嬷笜?biāo)：通過2020年治理工作，步行自行車通行安全及舒適程度得到提升，公共交通環(huán)境得到優(yōu)化，進一步吸引、強化市民綠色出行意愿。
?、攮h(huán)境效益指標(biāo)：市民綠色出行意愿進一步吸引和強化。
?、喾?wù)對象滿意度指標(biāo)：通過采取交通參與者隨機調(diào)查方式，預(yù)計項目改造滿意度為80%。
(二)績效評價工作開展情況；
1.基本情況
(1)評價目的
運用科學(xué)、合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準和評價方法，完整收集并分析項目績效相關(guān)資料，對項目財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正評價，加強財政預(yù)算績效管理，強化支出責(zé)任，建立科學(xué)、合理的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金使用效益。
(2)評價原則
實施項目績效評價時，遵循科學(xué)規(guī)范原則，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法；依據(jù)公開公正原則，績效評價符合做到真實、客觀、公正的要求，依法公開并接受監(jiān)督；依據(jù)相關(guān)性原則，清晰反映項目支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
(3)評價方法
實施項目績效評價時，根據(jù)評價對象實際情況，具體采用成本效益分析法、因素分析法、比較法、最低成本法、公眾評判法、標(biāo)桿管理法等多種方法，定量或定性地對項目相關(guān)指標(biāo)進行綜合評價。通過因素分析法，綜合分析影響績效目標(biāo)、實施過程和實現(xiàn)效果的內(nèi)外因素，對項目決策、管理以及績效等方面進行評價；通過比較法，對可以量化的評價指標(biāo)，采用項目前后對比、目標(biāo)與結(jié)果對比來進行具體評價，主要應(yīng)用于項目工程數(shù)量、質(zhì)量、進度、投資等相關(guān)指標(biāo)；通過公眾評判法、標(biāo)桿管理法等方法綜合評價項目實施后實現(xiàn)的效果和影響。
(4)指標(biāo)體系
2020年步行自行車系統(tǒng)整治項目績效評價時，參照《項目支出績效評價指標(biāo)體系框架(參考)》，根據(jù)項目特點，對前述指標(biāo)體系相關(guān)三級指標(biāo)進行完善，確定2020年步行自行車系統(tǒng)整治項目績效評價指標(biāo)體系。
2.評價組織實施
按照《北京市項目支出績效評價管理辦法》，結(jié)合項目特點，2020年步行自行車系統(tǒng)整治項目績效評價分三個階段進行。前期準備階段(2021年3月29日～2021年4月10日)，主要是確定委托中介機構(gòu)，明確評價對象、目的、內(nèi)容，聯(lián)系、布置項目單位準備相關(guān)資料，商討績效評價指標(biāo)體系，編制項目績效報告；中期實施階段(2021年4月10日～2021年5月10日)，深入被評價項目單位，充分搜集、整理考評相關(guān)資料，協(xié)助項目單位完善績效報告，實施公眾或?qū)＜乙庖娬{(diào)查，對項目進行實地查看，編制項目中期工作情況報告。期末報告與總結(jié)階段(2021年5月10日～2019年5月20日)，編寫2020年步行自行車系統(tǒng)整治工程項目績效評價報告初稿，組織召開專家績效評價會，整理專家評價意見、根據(jù)專家評價意見對績效評價報告進行完善。
(三)綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)；
依照《北京市財政支出績效評價管理暫行辦法》相關(guān)規(guī)定，考評工作組充分與項目單位溝通，搜集相關(guān)資料、實地查看并作綜合分析、評價，適時組織召開了專家評價會。經(jīng)考評工作組綜合評價，結(jié)合專家評價意見，2020年步行自行車系統(tǒng)整治項目績效目標(biāo)實現(xiàn)，項目績效評價得分86.16分，其中項目決策平均得分12.96分，過程管理平均得分14.20分，產(chǎn)出效果平均得分35.70分，效益指標(biāo)平均得分23.30分，績效級別評價結(jié)論為“良好”。具體情況詳見下表：
(四)績效評價指標(biāo)分析；
1.項目決策分析
(1)項目立項分析
項目立項符合《北京城市總體規(guī)劃(2016—2035年)》《北京市“十三五”時期交通發(fā)展建設(shè)規(guī)劃》和《北京市自行車和步行交通規(guī)劃》等文件規(guī)劃的規(guī)劃要求，符合《關(guān)于印發(fā)<2020年北京市交通綜合治理行動計劃>的通知》《關(guān)于印發(fā)<2020年北京市交通綜合治理行動計劃任務(wù)書>的通知》有關(guān)工作要求。在項目建議書(代可行性研究報告)中詳細的闡述了項目背景和建設(shè)必要性。評價認為，項目立項符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，但項目論證仍有進一步完善的空間。
(2)項目績效目標(biāo)評價分析
根據(jù)北京市項目支出績效評價管理辦法要求，2020年步行自行車系統(tǒng)整治工程項目設(shè)定了總體績效目標(biāo)和分項具體目標(biāo)。
?、倌繕?biāo)明確性及合理性分析
項目目標(biāo)較為明確，項目績效目標(biāo)申報表中明確了項目績效總目標(biāo)以及具體目標(biāo)，從數(shù)量和質(zhì)量等多方面設(shè)定。但總體目標(biāo)相較項目內(nèi)容不夠完整，缺少服務(wù)質(zhì)量評價。評價認為，目標(biāo)較為明確，具備一定的可實現(xiàn)性，但目標(biāo)完整性和科學(xué)性有待提高。
?、谀繕?biāo)細化程度分析
該項目具體目標(biāo)包括了項目產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、進度、成本、效益等方面的指標(biāo)內(nèi)容。具體目標(biāo)既有定量表述形式，也包含定性描述形式，能夠比較全面反映項目管理、項目產(chǎn)出、項目實施效果和影響。但相關(guān)數(shù)量指標(biāo)設(shè)定依據(jù)不夠清晰；產(chǎn)出成本指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)不夠細化；效益指標(biāo)量化不足。評價認為，項目績效指標(biāo)不夠細化、量化。
2.項目過程分析
(1)資金使用及管理情況
為強化預(yù)算管理，規(guī)范、有效的使用財政資金，根據(jù)《北京市市級基本支出預(yù)算管理辦法》《北京市市級項目支出預(yù)算管理辦法》等有關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合工作實際，制定了《北京市城市道路養(yǎng)護管理中心經(jīng)費支出管理辦法》《北京市城市道路養(yǎng)護管理中心工程項目資金支付管理辦法》，并嚴格按照經(jīng)費支出原則、審批程序及支付流程等管理使用財政資金，保障資金安全。
2020年步行自行車系統(tǒng)整治工程申請預(yù)算資金3590萬元，批復(fù)金額3590萬元，2020年使用資金3590萬元。
評價認為，城養(yǎng)中心按照相關(guān)財務(wù)制度進行財務(wù)管理，項目相關(guān)財務(wù)制度較為健全，財務(wù)制度執(zhí)行及賬務(wù)處理較為規(guī)范。
(2)項目組織情況
按照國家建設(shè)管理規(guī)定，城養(yǎng)中心全面負責(zé)2020年北京市市管城市道路步行自行車系統(tǒng)整治工程實施工作。通過監(jiān)理單位控制，設(shè)計、施工單位保證和政府監(jiān)督相結(jié)合的質(zhì)量管理體制，即“政府監(jiān)督、項目法人負責(zé)、社會監(jiān)理、企業(yè)自檢”四級質(zhì)量保證體系。具體情況如下：
?、僬袠?biāo)代理
按照市交通委有關(guān)要求，城養(yǎng)中心采用監(jiān)察部門全過程監(jiān)督，隨機抽取的方式確定招標(biāo)代理單位；
?、谠O(shè)計及監(jiān)理
按照原路政局《市管城市道路中小修維護工程管理規(guī)定(試行)》第二十七條“中修類工程、設(shè)計及管理咨詢類項目等，如在招標(biāo)限額以上，執(zhí)行國家、行業(yè)及北京市招投標(biāo)相關(guān)法規(guī)規(guī)定；小額資金項目執(zhí)行《路政局小額資金項目招標(biāo)采購管理規(guī)定(試行)》；按照能招盡招的原則，對于委托項目預(yù)計投資超出招標(biāo)限額的，超出部分須按規(guī)定組織招標(biāo)。”的要求，本項目的監(jiān)理單位采用固定總價的方式進行招標(biāo)，設(shè)計單位采用費率的方式進行招標(biāo)。
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按照原路政局《市管城市道路中小修維護工程管理規(guī)定(試行)》第二十八條“中修類工程原則按照實體項目招標(biāo)確定實施單位?！钡囊螅卷椖康氖┕挝徊捎煤侠淼蛢r的方式進行招標(biāo)。
截至2020年9月初，招標(biāo)工作內(nèi)容全部完成。參與各方如下：
建設(shè)單位：北京市城市道路養(yǎng)護管理中心
設(shè)計單位：北京市市政工程設(shè)計研究總院有限公司
監(jiān)理單位：北京磐石建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司(1標(biāo))
致遠工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司(2標(biāo))
施工單位：北京市政路橋管理養(yǎng)護集團有限公司(1標(biāo))
北京市市政三建設(shè)工程有限責(zé)任公司(2標(biāo))
北京公聯(lián)潔達公路養(yǎng)護工程有限公司(3標(biāo))
中交路橋建設(shè)有限公司(4標(biāo))
?、茼椖窟M展情況
市交通委于2020年2月17日下發(fā)了《北京市交通委員會關(guān)于城養(yǎng)中心2020年預(yù)算的批復(fù)》(京交函〔2020〕191號)，將2020年步行自行車系統(tǒng)整治工程列入了2020年工作計劃中。
3月6日，城養(yǎng)中心完成項目設(shè)計招標(biāo)工作，并組織進行現(xiàn)場調(diào)查及設(shè)計。6月17日，城養(yǎng)中心完成初步設(shè)計方案及概算審查并編制《關(guān)于2020年市管城市道路步行自行車系統(tǒng)治理專項工程初步設(shè)計的請示》。7月22日，市交通委批復(fù)該項目的初步設(shè)計方案及概算，《北京市交通委員會關(guān)于2020年北京市市管城市道路步行自行車系統(tǒng)整治工程初步設(shè)計及概算的批復(fù)》(京交函〔2020〕965號)。2020年9月8日，完成施工及監(jiān)理招標(biāo)。11月20日，城養(yǎng)中心組織完成項目施工。
評價認為，招標(biāo)代理、設(shè)計及監(jiān)理、施工采購工作清晰透明，項目工作職責(zé)明確。
(3)項目管理情況
?、俟こ痰倪M度管理
城養(yǎng)中心下達工程項目總體進度目標(biāo)和單項進度目標(biāo)，審核監(jiān)理單位報送經(jīng)審批的總體進度計劃、分項工程進度計劃；檢查監(jiān)理單位及施工單位進度控制措施是否有效、合理，周、月計劃的落實情況。定期聽取監(jiān)理單位及施工單位匯報，發(fā)現(xiàn)有關(guān)進度管理與控制方面的問題，提出修改意見。
?、谫|(zhì)量管理工作
城養(yǎng)中心檢查監(jiān)理單位建立的質(zhì)量保證體系的運行情況，抽查監(jiān)理單位關(guān)于報告審批、材料審查、實驗檢測、工程驗收的程序執(zhí)行情況。聽取監(jiān)理單位的質(zhì)量匯報，提出整改意見。在巡視過程中，對工程中存在的質(zhì)量問題，及時通知監(jiān)理單位，督促監(jiān)理單位進行了檢查落實。檢查監(jiān)理單位監(jiān)督施工單位的質(zhì)量保證體系的運行情況。根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)，制定質(zhì)量管理規(guī)劃。嚴格執(zhí)行質(zhì)量控制程序，落實質(zhì)量控制措施。加強重要材料、重點工序的檢查力度。
組織監(jiān)理單位按照合同文件、設(shè)計文件、驗收規(guī)范及標(biāo)準認真執(zhí)行材料審批制度及工程驗收制度，未經(jīng)審批合格的材料不得用于工程中，驗收不合格的分項工程要堅決要求予以返工。
組織及檢查監(jiān)理單位各分項工程的驗收工作，未經(jīng)監(jiān)理驗收的分項工程，不得進行下一工序施工。未經(jīng)監(jiān)理驗收合格的材料，不得用于本工程。
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組織施工單位按照《北京市建設(shè)工程施工現(xiàn)場安全防護標(biāo)準》《北京市建設(shè)工程施工現(xiàn)場場容衛(wèi)生標(biāo)準》《北京市建設(shè)工程施工現(xiàn)場環(huán)境保護標(biāo)準》《北京市建設(shè)施工現(xiàn)場保衛(wèi)消防標(biāo)準》《北京市道路養(yǎng)護工程平安工地考核評價管理辦法(試行)》等文件做好現(xiàn)場安全文明施工管理工作，組織監(jiān)理單位應(yīng)定期進行檢查，城養(yǎng)中心人員進行抽查。
對施工單位交通導(dǎo)改組織進行了抽查檢查，要求設(shè)置專人負責(zé)交通疏導(dǎo)工作，保證工程順利進行。
④綠色環(huán)保施工管理
本項目要求用于現(xiàn)場施工的機械設(shè)備必須滿足北京市環(huán)保標(biāo)準的要求，并在機械設(shè)備進場前對其進行檢查，如不符合要求不允許進場施工。
本項目中易揚塵的項目，如路面銑刨、步道磚切磚等，要求施工過程中采取霧炮車、灑水、苫蓋和濕切工藝等降塵設(shè)備、措施，到位后方可進行施工。
對非機動車道彩色鋪裝膠結(jié)劑按照施工單位自檢，監(jiān)理單位抽檢，城養(yǎng)中心抽查的三級控制方式，杜絕不滿足環(huán)保要求的材料使用在工程中。
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組織進行計量支付管理等工作，并監(jiān)督檢查合同執(zhí)行情況。工程的支付前提為完成合同文件規(guī)定的工程項目；所完工程項目質(zhì)量達到合同的規(guī)定；工程數(shù)量計量準確；質(zhì)量保證資料齊全完整；有準確可靠的支付依據(jù)或憑證。
施工過程中因?qū)嶋H情況需要調(diào)整工程量時，由城養(yǎng)中心代表、設(shè)計代表、監(jiān)理工程師、施工單位進行洽商確定變更內(nèi)容，按要求組織設(shè)計變更。
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組織監(jiān)理單位在收到施工單位申請后，對項目完成的工程內(nèi)容、數(shù)量和質(zhì)量及資料進行檢查，符合竣工條件的，編制質(zhì)量評估報告，對于不合格的要求施工單位及時進行了整改并復(fù)驗。
城養(yǎng)中心組織設(shè)計、監(jiān)理及施工單位并邀請有關(guān)單位人員成立竣工驗收小組，根據(jù)實際情況安排到現(xiàn)場對工程進行了外觀檢查、實測實量和對工程竣工資料檢查。
組織針對檢查合格的工程，由各相關(guān)單位在竣工驗收鑒定書上簽字。驗收不合格的項目工程，由監(jiān)理單位組織施工單位進行整改并重新組織進行了驗收。
本工程的缺陷責(zé)任期為竣工之日起兩年，在缺陷責(zé)任期內(nèi)，施工單位負責(zé)對工程進行維修。
評價認為，城養(yǎng)中心在工程進度、質(zhì)量、安全文明施工、綠色環(huán)保施工、合同管理、竣工驗收等方面采取了一定的管控措施，但項目管理仍存在著不足，例如實施方案落實的不夠精細，落實的質(zhì)量和成本控制、竣工決算的合理性不夠明確。項目施工方案、設(shè)計方案內(nèi)容的針對性不夠突出。
3.項目產(chǎn)出分析
(1)經(jīng)濟性分析
本項目完成投資4051.45萬元，2020年支付3590萬元，通過招投標(biāo)等手段，嚴控了費用及成本，較好的完成了績效目標(biāo)。
評價認為，項目成本控制仍有待加強，主要是成本控制措施不明顯，如不同道路作業(yè)任務(wù)與預(yù)算報價標(biāo)準是如何對應(yīng)的。
(2)效率性分析
?、夙椖慨a(chǎn)出數(shù)量
通過項目實施過程中的管理控制，較好的完成了預(yù)期的產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)。具體工作如下：
目標(biāo)值：針對海淀、豐臺及石景山重要干道進行治理，約210公里。
實際值：組織完成海淀、豐臺及石景山復(fù)興路、石景山路等40條道路、約235公里步行自行車系統(tǒng)治理。
拓寬人行步道50處5860平米、連續(xù)人行步道68處5147平米；
規(guī)范無障礙系統(tǒng)3740處、55649平米；
設(shè)置二次過街29處；
設(shè)置阻車樁7473根；
試點設(shè)置自行車流量板1處、流量計數(shù)器8處；
試點設(shè)置自行車優(yōu)先標(biāo)志36塊；
拆除、挪移占路設(shè)施54處，其中快遞柜1處、崗?fù)ぜ皥罂?處、各類設(shè)施電桿1處、降低檢查井11處、拆除混凝土障礙物15處、停車位15處、垃圾桶9處；
拓寬連續(xù)非機動車道1處，12平米；
非機動車道彩鋪170個路口，33653平米；
步道周邊檢查井凹陷蓋板270塊；
設(shè)置完善自行車標(biāo)識2786個；
設(shè)置自行車停放區(qū)24處；
設(shè)置行人過街等候區(qū)22處等。
②項目完成質(zhì)量
本項目滿足《城鎮(zhèn)道路工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準》等施工驗收規(guī)范要求，完成治理工作，經(jīng)驗收，本工程完工率100%，合格率100%，并在招標(biāo)文件、合同及后期管理過程中明確了缺陷責(zé)任期為2年，完成質(zhì)量指標(biāo)。
?、垌椖康膶嵤┻M度
目標(biāo)值：8月底完成項目設(shè)計工作，9月底完成項目施工招標(biāo)工作，12月底完成項目施工工作。
實際值：7月22日完成項目設(shè)計工作，9月8日完成項目施工招標(biāo)工作，11月20日完成項目施工工作，完成進度指標(biāo)。
評價認為，項目整體實施效率良好，數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、進度指標(biāo)全部完成。
4.項目效益情況。
(1)經(jīng)濟及社會效益
?、龠M一步提升步行自行車通行安全及舒適程度
通過2020年步行自行車系統(tǒng)整治工程的實施，提升了沿線步行自行車通行安全及舒適程度，為市民綠色出行創(chuàng)造了良好條件。主要從以下幾方面進行了提升：一是保障路權(quán)方面，緩解了1260處沖突點；二是優(yōu)化了24處地鐵站、337處公交站周邊慢行系統(tǒng)通行條件，合理設(shè)置了29個二次過街，24處自行車停放區(qū)、22處人行過街等候區(qū)等設(shè)施，三是無瓶頸斷頭，無違停占壓方面，通過非機動車道連續(xù)、拓寬1處、12平米，拓寬人行步道50處5860平米、連續(xù)人行步道68處5147平米，設(shè)置步道阻車樁7473萬根；步道周邊檢查井凹陷蓋板270塊等措施，實現(xiàn)了工作目標(biāo)。四是加強標(biāo)識引導(dǎo)，加強設(shè)施清理方面，通過增設(shè)完善自行車標(biāo)識2786個，挪移及拆除影響通行占路設(shè)施54處，達到了預(yù)期目標(biāo)。
?、谶M一步優(yōu)化公共交通環(huán)境
通過項目實施，優(yōu)化了公共交通環(huán)境，主要體現(xiàn)在以下幾方面：
一是在整體措施方面，在以往強化步行自行車系統(tǒng)治理措施基礎(chǔ)上，加強了非機動車道、步道連續(xù)及拓寬、公交站拓寬及其無障礙設(shè)施改造，二次過街設(shè)施改造及障礙物挪移及拆改工作力度，結(jié)合需求旺盛點位及示范區(qū)建設(shè)情況，設(shè)置了自行車停放區(qū)，行人過街等候區(qū)。
二是結(jié)合功能區(qū)域特點，因地制宜，完成了永定路周邊步行自行車系統(tǒng)示范區(qū)建設(shè)。
步行方面：通過設(shè)置行人二次過街島，提升行人過街安全性；通過設(shè)置行人過街等候區(qū)，規(guī)范行人過街等候行為；拓寬公交站臺寬度，提高公交乘客等候舒適性。
騎行方面：通過設(shè)置非機動車道快慢分行，提升非機動車道通行效率；通過設(shè)置自行車停放區(qū)，規(guī)范自行車停放行為；通過設(shè)置自行車優(yōu)先標(biāo)志，明確自行車優(yōu)先，機動車借道行駛，主動讓行；通過試點引入非機動車流量采集、統(tǒng)計及分析系統(tǒng)，實時分析非機動車通行流量變化，識別出現(xiàn)行為，判斷影響因素，為項目的后期評價、國內(nèi)步行自行車系統(tǒng)治理提供數(shù)據(jù)支持。
三是永定路周邊區(qū)域：按照北京市交通委印發(fā)《步行和自行車交通設(shè)施改善技術(shù)指南(修訂)》的要求，借助交通調(diào)查和大數(shù)據(jù)分析等手段，試點設(shè)置自行車流量板1處、流量計數(shù)器8處和自行車優(yōu)先標(biāo)志36塊，創(chuàng)建良好步行、騎行環(huán)境，基于自行車流量需求的不同路段、區(qū)域，科學(xué)合理實施工程措施。
?、圻M一步完善通行環(huán)境
為全面改善道路無障礙通行環(huán)境，本工程規(guī)范無障礙設(shè)施3740處、55649平米。
城養(yǎng)中心在2020年年初確定的治理區(qū)域基礎(chǔ)上，重點針對永定路區(qū)域打造步行自行車示范區(qū)。按照與永定路街道召開的2020年步行自行車系統(tǒng)整治工程方案對接會會議精神，永定路區(qū)域步行自行車示范區(qū)由城養(yǎng)中心與永定路街道共同建設(shè)。2020年，城養(yǎng)中心針對永定路區(qū)域5條道路開展步行自行車系統(tǒng)治理工作。
在步行系統(tǒng)方面，共完成拓寬人行步道24處、3188平米，連續(xù)人行步道11處、1130平米，規(guī)范無障礙系統(tǒng)1191處、15293平米，二次過街10處，設(shè)置阻車樁2045根，挪移、拆除占路設(shè)施14處，自行車停放區(qū)24處，行人過街等候區(qū)22處。
在非機動車道系統(tǒng)方面，共完成非機動車道彩色鋪裝0.28萬平米，自行車標(biāo)識532個。
在智慧交通方面，借鑒國外成功經(jīng)驗及案例，試點采用非機動車流量采集、統(tǒng)計及分析系統(tǒng)，實時分析非機動車通行流量變化，識別出現(xiàn)行為，判斷影響因素，為項目的后期評價、國內(nèi)步行自行車系統(tǒng)治理提供成功經(jīng)驗。
三是交管部門、各區(qū)交通委及屬地均認為本項目對于優(yōu)化公共交通環(huán)境、提高步行騎行安全及舒適程度效果表示認可。
?、苓M一步吸引、強化了市民綠色出行意愿
根據(jù)歷年《北京市交通發(fā)展年度報告》的數(shù)據(jù)，2015年至2019年，自行車、步行出行分擔(dān)率分別為9.5%、10.3%、11.9%、11.5%和12.1%，慢行出行比例逐年提高，市民綠色出行意愿明顯上升。
2020年11月3日城養(yǎng)中心以訪談主題《優(yōu)化綠色交通出行環(huán)境，打造高品質(zhì)市管城市道路步行自行車系統(tǒng)》參加了首都之窗在線訪談。
?、蓓椖繉嵤┬Чu價情況
為客觀反映2020年步行自行車系統(tǒng)整治工程治理效果，城養(yǎng)中心組織第三方針對2020年步行自行車系統(tǒng)整治工程實施效果評價，項目實施效果較好，具體情況如下：
本次評價工作選取的30個典型點段的慢行交通系統(tǒng)的動靜態(tài)慢行交通數(shù)據(jù)的采集工作，收集了整治工程實施前后共15個評價指標(biāo)的相關(guān)數(shù)據(jù)。運用慢行交通服務(wù)水平評價體系對實地數(shù)據(jù)進行分析，得到了各個點段在整治工程實施前后的慢行交通服務(wù)水平得分的微觀變化情況，并針對潛在問題提出了補足建議和措施。慢行交通服務(wù)水平評價體系分為網(wǎng)絡(luò)、空間、環(huán)境三個層面。慢行交通網(wǎng)絡(luò)層面包括斷面行人量、右轉(zhuǎn)機動車讓行率(行人)、右轉(zhuǎn)機動車讓行率(非機動車)、非機動車信號燈設(shè)置率、過街設(shè)施間距5個評價指標(biāo)；慢行交通空間層面包括設(shè)施占用步道數(shù)量、步道寬度、非機動車道寬度、公交站臺無障礙合規(guī)率、盲道設(shè)置合規(guī)率5個評價指標(biāo)；慢行交通環(huán)境層面包括樹池加蓋設(shè)置率、人行道樁設(shè)置率、路口坡化設(shè)置率、人行橫道線破損度、非機動車道標(biāo)志標(biāo)線破損度5個評價指標(biāo)?；谠u價指標(biāo)體系，結(jié)合2018、2019年步行自行車系統(tǒng)整治工程前后實施效果評價報告，完成了對30個典型點段的初步評價工作，評價結(jié)果如下：
慢行交通服務(wù)水平得分整體提升了25.4%；路口的公交站臺無障礙合規(guī)率得分、盲道設(shè)置合規(guī)率得分、步道寬度得分和設(shè)施占用步道數(shù)量得分分別提升了23.0%、21.0%、20.6%和19.4%；路段的設(shè)施占用步道數(shù)量得分、盲道設(shè)置合規(guī)率得分和步道寬度得分分別提升了21.3%、20.0%和7.7%；非機動車流量提升了約9%；路段的斷面行人量：整體提升了約48.9%；非機動車交通侵占率：整體下降了約55%；行人交通侵占率：整體下降了約30%；路口的機動車右轉(zhuǎn)讓行率(非機動車)：整體提升了約58.2%；路口的機動車右轉(zhuǎn)讓行率(行人)：整體提升了約29.7%等。
評價認為，項目實施對提升自行車通行安全及舒適程度、完善通行環(huán)境、吸引市民綠色出行意愿等方面發(fā)揮了一定的作用。
(2)環(huán)境效益
通過項目實施，為市民創(chuàng)建了安全良好的出行環(huán)境，進一步吸引、強化了市民選擇公共交通出行的意愿，按照項目近年實施情況，年節(jié)約汽油約17.6萬升，129.8噸，減少二氧化碳排放量237.8噸。
評價認為，整治實施后的2020年慢行系統(tǒng)自行車交通量增多是由于慢行系統(tǒng)改造工程的完善，對于適合中短距離出行，自行車有著環(huán)保、出行費用低、騎行途中擁堵少等的優(yōu)勢明顯，吸引了越來越多的中短距離出行者選擇自行車出行。
(3)可持續(xù)性分析
倡導(dǎo)綠色出行，培養(yǎng)市民步行自行車出行習(xí)慣，強化市民綠色出行意愿，構(gòu)建完善的綠色出行設(shè)施及制度保障體系，優(yōu)化公共交通環(huán)境，疏解城市公共交通擁堵，改善城市環(huán)境。
評價認為，項目實施后提升了道路綠色出行環(huán)境，提升慢行通行安全及舒適程度，加大綠色出行吸引力。
(4)服務(wù)對象滿意度
對2020年慢行系統(tǒng)整治方案和措施實施前后的慢行系統(tǒng)用戶滿意度問卷進行了調(diào)查，調(diào)查共發(fā)放150份電子調(diào)研問卷、50份紙質(zhì)問卷，收回合格問卷192份。
通過統(tǒng)計、計算和評價分析，本次整治工程實施措施滿意度達到85.71%，改造效果滿意度84.09%。
評價認為，本項目的實施滿意度良好，當(dāng)前滿意度反饋信息不夠全面，滿意度調(diào)查應(yīng)關(guān)注附近街道居民和相關(guān)單位，滿意度調(diào)查有待完善。
(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析；
1.項目前期論證不夠充分，項目實施基礎(chǔ)支撐資料不完整，對年度目標(biāo)任務(wù)公里數(shù)、路段選擇的必要性、合理性等缺乏論證材料。項目論證有進一步完善的空間，應(yīng)充分說明項目實施的必要性、財政投入的合理性，為項目決策和預(yù)算決策提供支撐。
2.績效目標(biāo)設(shè)置不準確，指標(biāo)設(shè)置不具體，如社會效益指標(biāo)、數(shù)量指標(biāo)缺少具體內(nèi)容，未反映可研報告提出的預(yù)期社會效益目標(biāo)等。
3.項目實施方案不夠細化。改造整治道路的條件不明確，如整治道路的施工條件、不同區(qū)位施工條件、建設(shè)作業(yè)標(biāo)準等信息未細化；與建設(shè)作業(yè)標(biāo)準相匹配的施工條件、作業(yè)方案，不同路段的設(shè)計、建設(shè)標(biāo)準的說明不明確。
4.實施方案落實不夠精細。項目施工方案、設(shè)計方案內(nèi)容的針對性不夠突出。未提供結(jié)構(gòu)預(yù)算，預(yù)算與決算的對應(yīng)性不明確。成本控制措施不明確，如不同道路作業(yè)任務(wù)與預(yù)算報價標(biāo)準是如何對應(yīng)的；工程評審滯后。項目過程監(jiān)督檢查和管控機制不夠明確，如工程質(zhì)量監(jiān)督檢查機制、項目部內(nèi)外部工作協(xié)調(diào)機制等。
5.對機動車、非機動車道路寬度的協(xié)調(diào)、路側(cè)停車與自行車通行的矛盾、盲道的連續(xù)性、安全性等問題，考慮不充分。例如盲道過街的連續(xù)性問題需要予以考慮完善；臨近盲道的深樹池對行人，尤其是對盲人存在風(fēng)險，應(yīng)協(xié)調(diào)相關(guān)部門妥善處理。
(六)有關(guān)建議。
1.加強前期論證，充分聽取社會各方意見，明確現(xiàn)實需求，增強方案的科學(xué)性、系統(tǒng)性、有效性，吸收民眾參與，提升改造實施的效果。
2.提高績效管理水平，完善績效目標(biāo)表，準確設(shè)置績效指標(biāo)內(nèi)容，提高效果指標(biāo)量化程度，細化社會效益指標(biāo)。
3.制定細化的項目實施方案，明確分工合理組織；制定詳盡的資金使用計劃，細化重點工作的關(guān)鍵時間節(jié)點和階段性目標(biāo)；明確作業(yè)標(biāo)準與單位作業(yè)成本的相關(guān)性。優(yōu)化技術(shù)方案，補充結(jié)構(gòu)性預(yù)算，提高預(yù)算編制科學(xué)性。
4.完善項目管理，加強對項目的過程監(jiān)督、檢查并留痕，充分履行和充分體現(xiàn)項目監(jiān)管主體的職責(zé)。
5.針對盲道、路側(cè)停車、非機動車道與機動車道的協(xié)調(diào)等問題，應(yīng)充分考慮周邊環(huán)境條件及現(xiàn)有道路狀況，注意在項目施工過程中與其他相關(guān)交通基礎(chǔ)設(shè)施管理部門協(xié)調(diào)，做好溝通工作，提出改進措施，完善施工方案。可適當(dāng)征求附近街道居民和相關(guān)單位意見。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。