目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明
第二部分?2020年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
?1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置:
北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是市政府組成部門,根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》, 中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)與北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局合署辦公。北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)33個(gè)處室，所屬27個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
處室分別為：辦公室、組織處、宣傳與文化處、干部人事處、人才工作處、研究室（政策與改革處）、法制處、發(fā)展規(guī)劃處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、行政審批處、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處（北京市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室）、村鎮(zhèn)建設(shè)處、生態(tài)建設(shè)處、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)處、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)處、農(nóng)村土地承包管理處、宅基地管理處、市場(chǎng)與信息化處、科技處（北京市農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理辦公室）、動(dòng)植物疫情應(yīng)急工作處（社會(huì)管理處）、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全處、種植業(yè)管理處（農(nóng)藥管理處）、畜牧漁業(yè)處、獸醫(yī)獸藥處、種業(yè)管理處、農(nóng)田建設(shè)管理處、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理處、合作交流處、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處、紀(jì)檢機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定派駐。
二級(jí)預(yù)算單位分別為：市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)行政、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)事業(yè)、北京市植物保護(hù)站、北京市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、北京市土肥工作站、北京市種子管理站、北京市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、北京市優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷服務(wù)站、北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局老干部活動(dòng)站、北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局幼兒園、北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局宣傳教育中心、北京市畜牧總站、北京市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、北京市飼料監(jiān)察所、北京市獸藥監(jiān)察所、北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定推廣站、北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械監(jiān)理總站、北京市漁政監(jiān)督管理站、北京市水產(chǎn)技術(shù)推廣站、北京市農(nóng)林系統(tǒng)老干部活動(dòng)中心、北京市畜牧業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、北京市農(nóng)民體育工作辦公室、北京市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、北京市農(nóng)業(yè)局信息中心、北京市水生野生動(dòng)植物救護(hù)中心、北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局后勤服務(wù)中心、北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財(cái)務(wù)服務(wù)中心。
2.部門機(jī)構(gòu)職責(zé)：
貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章。統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展本市農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。負(fù)責(zé)指導(dǎo)本市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理工作。指導(dǎo)本市鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作。組織構(gòu)建本市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系。負(fù)責(zé)本市食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或者生產(chǎn)加工企業(yè)前質(zhì)量安全監(jiān)督管理。指導(dǎo)本市基本農(nóng)田、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源保護(hù)與管理工作，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。負(fù)責(zé)本市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)本市農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作。負(fù)責(zé)本市農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。推動(dòng)本市農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。研究擬訂本市山區(qū)發(fā)展規(guī)劃和年度指導(dǎo)性計(jì)劃等。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制264 人，實(shí)有人數(shù)250人；事業(yè)編制1029 人，實(shí)有人數(shù)897人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)121,167.23萬(wàn)元，比上年減少27,341.93 萬(wàn)元，下降18.41%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2020年度本年收入合計(jì)111,536.90萬(wàn)元，比上年減少23,128.3萬(wàn)元，減少17.40%，其中：財(cái)政撥款收入109,803.94萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.45%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入1,163.92萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.04%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入569.03萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.51%。
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2020年度本年支出合計(jì)108,799.98萬(wàn)元，比上年減少27,256.65 萬(wàn)元，減少20.03%，其中：基本支出44,969.82萬(wàn)元，占支出合計(jì)的33.15%；項(xiàng)目支出63,830.16萬(wàn)元，占支出合計(jì)的66.85%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)110,533.79萬(wàn)元，比上年減少30,532.57萬(wàn)元，減少21.64%。主要原因：進(jìn)一步壓減一般性支出和受非洲豬瘟影響政策性補(bǔ)助支出減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出106,059.64萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出701.67萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.66%；科學(xué)技術(shù)支出5,203.80萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.91%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,511.99萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.43%；衛(wèi)生健康支出583.69萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.55%；節(jié)能環(huán)保支出444.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.89萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；農(nóng)林水支出97,604.60萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出92.03%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”2020年度決算701.67萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少450.27萬(wàn)元，下降39.09%。其中：
“普通教育”2020年度決算296.19萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少8.82萬(wàn)元，下降2.89%%。主要原因：厲行節(jié)約壓縮一般性支出。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2019年度決算405.48萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少441.14 萬(wàn)元，下降52.12%。主要原因：厲行節(jié)約壓縮培訓(xùn)支出。
2.“科學(xué)技術(shù)支出”2020年度決算5,203.80萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少278.50萬(wàn)元，下降5.08%。其中：
“技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)”2020年度決算5,203.80萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少278.50萬(wàn)元，下降5.08%。主要原因：厲行節(jié)約壓縮一般性支出 。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2020年度決算1,511.99萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少118.60萬(wàn)元，下降7.27%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2020年度決算1,511.99萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少118.60萬(wàn)元，下降7.27%,主要原因:離退休人員變動(dòng)。
4.“衛(wèi)生健康支出”2020年度決算583.69萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少141.42 萬(wàn)元，下降19.50%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2020年度決算583.69萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少141.42 萬(wàn)元，下降19.50%,主要原因?yàn)橐蛞咔橛绊戇M(jìn)行階段性減征基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)?！ ?/p>
5.“節(jié)能環(huán)保支出”2020年度決算444萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少4萬(wàn)元,下降0.89%其中：
“污染防治”2020年度決算444萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少4萬(wàn)元,下降0.89%。主要原因:厲行節(jié)約壓縮一般性支出。
6.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2020年度決算9.89萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少7.93 萬(wàn)元, 下降44.50%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2020年度決算9.89萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少7.93 萬(wàn)元, 下降44.50%。主要原因厲行節(jié)約壓縮一般性支出。
7.“農(nóng)林水支出”2020年度決算97,604.60萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少 671.50 萬(wàn)元，下降0.68%。其中：
“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”2020年度決算66,740.55萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加313.62 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.67%。主要原因：厲行節(jié)約壓縮一般性支出及安排了部分項(xiàng)目。
“林業(yè)和草原”2020年度決算0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少7.16萬(wàn)元，下降100%。主要原因：厲行節(jié)約壓縮一般性支出。
“普惠金融發(fā)展支出”2020年度決算30,864.05萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少977.95萬(wàn)元，下降3.07%。主要原因：中央財(cái)政農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼按政策結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出44,881.81萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，包括所屬2個(gè)行政單位、3個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、22個(gè)事業(yè)單位。
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)265.86萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算552.49萬(wàn)元減少184.03萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)166.95萬(wàn)元減少166.95萬(wàn)元。主要原因：因疫情嚴(yán)控出國(guó)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.12萬(wàn)元。2020算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)9.83萬(wàn)元減少9.71萬(wàn)元。主要原因：按照厲行節(jié)約的要求,進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費(fèi)。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待相關(guān)規(guī)定人員發(fā)生的費(fèi)用。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)265.74萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)375.71萬(wàn)元減少109.97萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)94.84萬(wàn)元,比2020年年初預(yù)算數(shù)102.26萬(wàn)元減少7.42萬(wàn)元,主要原因?yàn)楦聡?guó)Ⅰ和國(guó)Ⅱ老舊公務(wù)用車，2020年購(gòu)置（更新）6輛，車均購(gòu)置費(fèi)15.8萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)170.90萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)273.45萬(wàn)元減少102.55萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格控制運(yùn)行車維護(hù)費(fèi)的開(kāi)支。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油26.60萬(wàn)元，公務(wù)用車維修62.80萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)29.15萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出52.35萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車保有量107輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.60萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1,437.29萬(wàn)元，比上年增加106.25萬(wàn)元，增加原因：因機(jī)構(gòu)改革農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法總隊(duì)成立相關(guān)單位搬遷等費(fèi)用相應(yīng)增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年政府采購(gòu)支出總額10,826.78萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3,189.57萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出130.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出7,507.22萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額7,720.45萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的71.31%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,489.91萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的41.47%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛159臺(tái)，3,252.48萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備132臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備59臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2020年政府購(gòu)買服務(wù)決算1,921.24萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全:反映用于農(nóng)產(chǎn)品及其投入品的質(zhì)量安全評(píng)估、監(jiān)測(cè)、抽查、認(rèn)證、應(yīng)急處置，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂、實(shí)施、監(jiān)管等方面的支出。
第四部分? 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，納入自評(píng)范圍的項(xiàng)目共250個(gè),其中因疫情原因5個(gè)項(xiàng)目未執(zhí)行，評(píng)價(jià)項(xiàng)目245個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的62.18%，涉及金額62,151.56萬(wàn)元。其中，部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額798.05萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分88.40分。單位自評(píng)項(xiàng)目244個(gè)，涉及金額61,353.51萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90（含）-100分的238個(gè)、評(píng)價(jià)得分在80（含）-90分的6個(gè)。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
（一）基本情況；
◆項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目背景
習(xí)近平同志在十九大報(bào)告中提出“實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”。農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)民問(wèn)題是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的根本性問(wèn)題，必須始終把解決好“三農(nóng)”問(wèn)題作為全黨工作重中之重。同時(shí)提出“堅(jiān)持新發(fā)展理念”。增強(qiáng)改革創(chuàng)新本領(lǐng)，保持銳意進(jìn)取的精神風(fēng)貌，善于結(jié)合實(shí)際創(chuàng)造性推動(dòng)工作，善于運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和信息化手段開(kāi)展工作。充分說(shuō)明發(fā)展農(nóng)村管理信息化，利用信息化手段開(kāi)展三農(nóng)工作，符合實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的需要，是農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作中的重要組成部分。
農(nóng)村管理信息化工作自2005年全面推廣以來(lái)，對(duì)全市14個(gè)區(qū)、195個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、3945個(gè)村進(jìn)行了信息化項(xiàng)目建設(shè)，并統(tǒng)一開(kāi)發(fā)、建設(shè)了農(nóng)村管理信息化相關(guān)平臺(tái)、系統(tǒng)，配發(fā)了硬件和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。有效推進(jìn)了農(nóng)村基層組織管理的規(guī)范化和民主化，轉(zhuǎn)變了農(nóng)村基層干部的管理理念，提升了管理素質(zhì)，提高了工作效率，為政府部門及時(shí)掌握農(nóng)村基層情況提供了有效服務(wù)。2007年起，農(nóng)村管理信息化建設(shè)項(xiàng)目所配備的軟硬件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備陸續(xù)超過(guò)保修期限。鑒于運(yùn)維工作專業(yè)性強(qiáng)、時(shí)效性高、工作量大，在市財(cái)政的大力支持下，由市級(jí)統(tǒng)一采購(gòu)每年的代理運(yùn)維服務(wù)，為鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和數(shù)字鄉(xiāng)村發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施打下了堅(jiān)實(shí)的信息化基礎(chǔ)。
2.項(xiàng)目主要內(nèi)容
該項(xiàng)目?jī)?nèi)容分為三大類，一是軟件類，對(duì)市級(jí)統(tǒng)一開(kāi)發(fā)、建設(shè)的農(nóng)村管理信息化相關(guān)平臺(tái)、系統(tǒng)，采購(gòu)的農(nóng)村管理信息化基礎(chǔ)軟件進(jìn)行運(yùn)維和安全加固。二是硬件類，對(duì)市級(jí)統(tǒng)一采購(gòu)的各級(jí)農(nóng)村管理信息化硬件設(shè)備進(jìn)行運(yùn)維；三是網(wǎng)絡(luò)類，對(duì)支撐各平臺(tái)系統(tǒng)的政務(wù)云資源和市級(jí)統(tǒng)一采購(gòu)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行運(yùn)維。
3.項(xiàng)目資金情況
該項(xiàng)目為延續(xù)性項(xiàng)目，經(jīng)專家組論證，2020年農(nóng)村管理信息化運(yùn)維項(xiàng)目申請(qǐng)預(yù)算資金798.0528萬(wàn)元。北京市財(cái)政局批復(fù)項(xiàng)目資金798.0528萬(wàn)元，資金到位率為100%。截至2020年12月，累計(jì)支出794.592804萬(wàn)元，因政府公開(kāi)招標(biāo)結(jié)余資金3.459996萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率99.57%。
◆項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1.總體績(jī)效目標(biāo)
保障農(nóng)村管理信息化建設(shè)項(xiàng)目所涉及軟硬件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備正常、穩(wěn)定運(yùn)行。
2.產(chǎn)出和效益指標(biāo)
保障農(nóng)村管理信息化建設(shè)項(xiàng)目所涉及軟硬件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備在2020年可以正常、穩(wěn)定運(yùn)行。
?。?）產(chǎn)出數(shù)量：2020年運(yùn)維項(xiàng)目數(shù)量11項(xiàng)；
?。?）產(chǎn)出進(jìn)度：在2020年12月底前完成整體運(yùn)維工作；
?。?）產(chǎn)出成本：運(yùn)維成本不突破項(xiàng)目資金批復(fù)金額。
?。ǘ┛?jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況；
◆績(jī)效評(píng)價(jià)目的及范圍
1.評(píng)價(jià)目的
通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)該項(xiàng)目整體情況進(jìn)行分析，全面、客觀地反映評(píng)價(jià)項(xiàng)目單位的工作成效，對(duì)項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益方面存在的不足提出合理化建議，使預(yù)算管理更加科學(xué)、完善，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益和效率。
2.評(píng)價(jià)范圍
對(duì)2020年農(nóng)村管理信息化運(yùn)維項(xiàng)目資金798.0528萬(wàn)元的資金支出情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
◆績(jī)效評(píng)價(jià)基本情況
1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則及方法
本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)，采用比較法、因素分析法、專家評(píng)議法等方法，定性與定量相結(jié)合，從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益四個(gè)方面對(duì)本項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系主要包括項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益四個(gè)方面，滿分100分。一是決策指標(biāo)(10分)，主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)和資金投入內(nèi)容；二是過(guò)程指標(biāo)(20分)，主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金管理和組織實(shí)施內(nèi)容；三是產(chǎn)出指標(biāo)(40分)，主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效和產(chǎn)出成本；四是效益指標(biāo)(30分)，主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施效益和服務(wù)對(duì)象滿意度內(nèi)容?？?jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系詳見(jiàn)附件。
3.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
本次績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，以該項(xiàng)目預(yù)先制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)績(jī)效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較。
◆績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
1.4月15日前根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年績(jī)效自評(píng)工作的通知》的要求，成立評(píng)價(jià)工作組。制定實(shí)施方案、明確評(píng)價(jià)組織機(jī)構(gòu)、人員分工、評(píng)價(jià)范圍、具體時(shí)間安排等內(nèi)容。并按照工作方案要求，組織開(kāi)展部門評(píng)價(jià)培訓(xùn)溝通會(huì)。
2.4月30日前收集資料。項(xiàng)目實(shí)施部門根據(jù)部門評(píng)價(jià)資料清單，結(jié)合評(píng)價(jià)對(duì)象實(shí)際情況收集項(xiàng)目資料。項(xiàng)目實(shí)施部門將收集的資料及績(jī)效報(bào)告提交評(píng)價(jià)工作組。
3.5月8日前評(píng)價(jià)工作組對(duì)所收集資料進(jìn)行核實(shí)和全面分析，并遴選專家，組成專家評(píng)價(jià)組。會(huì)同專家細(xì)化評(píng)價(jià)指標(biāo)，制定績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
4.5月11日前補(bǔ)充資料。項(xiàng)目實(shí)施部門根據(jù)評(píng)價(jià)工作組的意見(jiàn)，補(bǔ)充績(jī)效評(píng)價(jià)資料。
5.5月13日召開(kāi)專家評(píng)價(jià)會(huì)。評(píng)價(jià)工作組組織召開(kāi)專家評(píng)價(jià)會(huì)，項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目績(jī)效情況匯報(bào)及答疑，由專家對(duì)績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)和打分，并出具評(píng)價(jià)意見(jiàn)。
6.5月28日前，完成部門評(píng)價(jià)報(bào)告。
?。ㄈ┚C合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）；
經(jīng)專家綜合評(píng)價(jià),2020年農(nóng)村管理信息化運(yùn)維項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分88.40分，績(jī)效級(jí)別為“良好”。其中，項(xiàng)目決策得分8.00分，項(xiàng)目過(guò)程得分18.50分，項(xiàng)目產(chǎn)出得分37.00分，項(xiàng)目效益得分24.90分。
?。ㄋ模┛?jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析；
1.項(xiàng)目決策情況
項(xiàng)目決策指標(biāo)，滿分10分，評(píng)價(jià)得分為8.00分。根據(jù)《北京市“十三五”時(shí)期農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化發(fā)展規(guī)劃》等文件要求，深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略順利開(kāi)展，切實(shí)保障市、區(qū)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村四級(jí)軟硬件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行。于2019年10月14日，北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織專家對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行論證，專家組認(rèn)為該項(xiàng)目申報(bào)理由充分，建議予以申報(bào)立項(xiàng)，該項(xiàng)目決策依據(jù)較充分，立項(xiàng)程序較規(guī)范；績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠全面，缺少質(zhì)量指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)；年度預(yù)算測(cè)算依據(jù)充分性不足，缺乏預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。
2.項(xiàng)目過(guò)程情況
項(xiàng)目過(guò)程指標(biāo)，滿分20分，評(píng)價(jià)得分為18.50分。在資金管理方面，資金及時(shí)足額到位；在項(xiàng)目實(shí)施方面，該項(xiàng)目制定了實(shí)施方案，但項(xiàng)目管理制度缺乏明確的管控措施和制度要求，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程管理不夠細(xì)致和嚴(yán)謹(jǐn)，對(duì)服務(wù)商的監(jiān)管和考核工作不夠完善和明確。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出情況
項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)，滿分40分，評(píng)價(jià)得分為37.00分。該項(xiàng)目基本按照計(jì)劃時(shí)間完成項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，12月各子項(xiàng)目分別形成總結(jié)報(bào)告。各運(yùn)維公司全年電話和遠(yuǎn)程處理問(wèn)題合計(jì)7498次，現(xiàn)場(chǎng)處理1616次，未收到投訴電話。根據(jù)市統(tǒng)計(jì)局、市民宗委等單位和局內(nèi)業(yè)務(wù)處室數(shù)據(jù)咨詢需求，對(duì)外提供數(shù)據(jù)共享服務(wù)，2020年共提供數(shù)據(jù)4177條。12月16日，市場(chǎng)與信息化處組織專家對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，專家驗(yàn)收意見(jiàn)為同意通過(guò)驗(yàn)收。該項(xiàng)目成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)，項(xiàng)目產(chǎn)出較好達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
4.項(xiàng)目效益情況
項(xiàng)目效益指標(biāo)，滿分30分，評(píng)價(jià)得分為24.90分。該項(xiàng)目的實(shí)施，推進(jìn)農(nóng)村信息化建設(shè)，進(jìn)一步提高農(nóng)村信息管理能力，有效、高效地保障各級(jí)單位的工作、設(shè)備的維護(hù)和使用，在保證日常工作不受系統(tǒng)故障的影響方面取得一定成效。項(xiàng)目效益方面支撐材料不夠充分，開(kāi)展了對(duì)服務(wù)對(duì)象的滿意度調(diào)查，但調(diào)查內(nèi)容不夠全面。
（五）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析；
1.該項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表績(jī)效目標(biāo)設(shè)定比較簡(jiǎn)單，細(xì)化和量化程度不足，缺少質(zhì)量指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。
2.該項(xiàng)目的預(yù)算明細(xì)不足，預(yù)算申報(bào)的充分性和標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)不夠明確。
3.項(xiàng)目管理制度缺乏明確的管控措施和制度要求，對(duì)服務(wù)商監(jiān)管和考核工作不夠完善。
4.項(xiàng)目合同簽訂日期和項(xiàng)目期存在差異，項(xiàng)目預(yù)算、資金支付與項(xiàng)目期不匹配。
5.通過(guò)該項(xiàng)目實(shí)施體現(xiàn)的效益資料和數(shù)據(jù)呈現(xiàn)不足，項(xiàng)目實(shí)施效果的效益證明力不足。滿意度調(diào)查問(wèn)卷設(shè)置方面不夠全面和深入，沒(méi)有滿意度分析報(bào)告。
?。┯嘘P(guān)建議。
1.進(jìn)一步提高預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，細(xì)化預(yù)算編制，結(jié)合整體預(yù)算需求和支出內(nèi)容，對(duì)應(yīng)相關(guān)產(chǎn)出和效果設(shè)定績(jī)效目標(biāo)和各項(xiàng)產(chǎn)出指標(biāo)，并細(xì)化、量化，增強(qiáng)可衡量性，提高項(xiàng)目目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、合理性。
2.根據(jù)項(xiàng)目情況，提高預(yù)算明細(xì)的細(xì)化程度，促進(jìn)項(xiàng)目節(jié)約成本、提質(zhì)增效，體現(xiàn)預(yù)算需求的合理性和財(cái)政資金的節(jié)約性。
3.強(qiáng)化項(xiàng)目管理意識(shí)，制定更為完整和系統(tǒng)的管理制度和實(shí)施方案。定期采集并歸集項(xiàng)目數(shù)據(jù)和資料，加強(qiáng)對(duì)服務(wù)商服務(wù)質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督管理。
4.進(jìn)一步規(guī)范該項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，確保項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目實(shí)施、資金支付與預(yù)算年度相匹配。
5.注重項(xiàng)目效益、效果資料的歸集整理和提煉，對(duì)應(yīng)支出內(nèi)容和項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果，充分體現(xiàn)項(xiàng)目完成情況和實(shí)施效果。完善滿意度調(diào)查問(wèn)卷，項(xiàng)目過(guò)程中隨時(shí)開(kāi)展服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查，及時(shí)了解和掌握服務(wù)對(duì)象滿意程度，不斷提高服務(wù)能力和水平。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件。