目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說明

　　第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市商務(wù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(京辦字〔2019〕44號)，北京市商務(wù)局(簡稱市商務(wù)局)是市政府組成部門，為正局級，加掛北京市人民政府口岸辦公室(簡稱市政府口岸辦)牌子。北京市商務(wù)局設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)處、流通發(fā)展處等31個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，并設(shè)有機關(guān)黨委、機關(guān)紀委、工會和離退休干部處。

　　除市商務(wù)局本級外，納入市商務(wù)局2020年度部門決算的還有11家所屬二級預(yù)算單位，具體是：北京市國際服務(wù)貿(mào)易事務(wù)中心、北京市商務(wù)局機關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市商務(wù)局離退休干部活動中心、北京市商務(wù)局信息中心、北京市商務(wù)局行政事務(wù)服務(wù)中心、北京市商務(wù)局教育中心、北京市商務(wù)局應(yīng)急儲備保障中心、北京市商務(wù)舉報投訴中心、北京市流通經(jīng)濟研究中心及世界貿(mào)易網(wǎng)點聯(lián)盟北京中心、北京市人民政府口岸辦公室綜合管理服務(wù)中心。

　　(二)部門主要職責

　　1.起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，研究內(nèi)外貿(mào)易、外商投資、對外經(jīng)濟合作和口岸工作的發(fā)展戰(zhàn)略，提出中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃并組織實施。

　　2.負責推進本市流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導流通企業(yè)改革，促進商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

　　3.促進本市城鄉(xiāng)市場發(fā)展，會同有關(guān)部門組織編制本市商品流通和生活性服務(wù)業(yè)(不含住宿業(yè))重點設(shè)施的布局規(guī)劃并組織實施。協(xié)調(diào)推進市級商業(yè)中心、特色商業(yè)街區(qū)、大型批發(fā)零售商業(yè)設(shè)施等流通基礎(chǔ)設(shè)施和重大項目建設(shè)。推進商業(yè)體系和農(nóng)村流通現(xiàn)代化體系建設(shè)。牽頭負責生活性服務(wù)業(yè)品質(zhì)提升工作及相關(guān)行業(yè)發(fā)展促進工作。

　　4.會同有關(guān)部門負責本市消費促進工作，研究制定促消費政策措施并組織實施，指導市有關(guān)部門、各區(qū)開展促消費工作。監(jiān)測消費市場和批發(fā)業(yè)運行情況。

　　5.承擔牽頭協(xié)調(diào)本市整頓和規(guī)范流通秩序工作的責任。提出提升商業(yè)服務(wù)質(zhì)量和規(guī)范流通秩序的政策建議。參與推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導商業(yè)信用銷售，按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。

　　6.承擔組織實施本市重要消費品市場調(diào)控和有關(guān)重要生產(chǎn)資料流通管理的責任。負責建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作。按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。組織落實中央及本市重大會議活動的商品供應(yīng)和相關(guān)服務(wù)保障工作。

　　7.統(tǒng)籌推進本市商務(wù)服務(wù)業(yè)發(fā)展，會同有關(guān)部門擬訂商務(wù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施。會同有關(guān)部門組織編制本市物流配送重點設(shè)施布局規(guī)劃，擬訂相關(guān)政策措施并組織實施，協(xié)調(diào)物流園區(qū)的規(guī)劃和建設(shè)。負責推進會展業(yè)發(fā)展，會同有關(guān)部門擬訂會展業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標準并組織實施。

　　8.負責本市貨物進出口相關(guān)管理工作，擬訂促進外貿(mào)發(fā)展規(guī)劃，提出促進外貿(mào)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)的政策措施并組織實施。監(jiān)測分析外貿(mào)運行情況。貫徹落實國家相關(guān)支持政策措施。負責進出口企業(yè)經(jīng)營資格備案、進出口許可證簽發(fā)等行政管理工作。監(jiān)督和協(xié)調(diào)本市機電產(chǎn)品的國際招標投標活動。負責海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域、保稅監(jiān)管場所的相關(guān)行業(yè)指導工作。指導開發(fā)區(qū)外貿(mào)、外商投資和對外經(jīng)濟合作工作。

　　9.負責本市技術(shù)貿(mào)易工作，執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、進出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進出口的貿(mào)易政策，推進進出口貿(mào)易標準化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口技術(shù)的工作，依法頒發(fā)兩用物項和技術(shù)進出口許可證。

　　10.牽頭擬訂本市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，會同有關(guān)部門制定促進服務(wù)貿(mào)易和服務(wù)外包發(fā)展的政策措施并組織實施，推動服務(wù)貿(mào)易公共服務(wù)平臺建設(shè)。會同有關(guān)方面擬訂促進對外文化貿(mào)易發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施，負責對外文化貿(mào)易統(tǒng)計分析等工作。

　　11.協(xié)助承擔本市與對外貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)保護工作。負責涉及本市的世界貿(mào)易組織有關(guān)事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)工作。協(xié)助承擔本市進出口公平貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作。

　　12.負責本市外商投資相關(guān)管理及投資促進工作，擬訂外商投資及投資促進政策并組織實施，依法負責外商投資企業(yè)設(shè)立、變更以及外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)設(shè)立外商投資企業(yè)的審批工作，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題，指導本市外商投資企業(yè)備案工作。加強與港澳臺地區(qū)的經(jīng)濟合作交流。

　　13.負責本市對外經(jīng)濟合作工作，研究提出對外經(jīng)濟合作發(fā)展的政策措施，負責與國外多雙邊經(jīng)濟、技術(shù)援助的有關(guān)工作，依法管理和監(jiān)督對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作等，負責牽頭外派勞務(wù)人員的權(quán)益保護工作，按權(quán)限依法核準對外勞務(wù)合作經(jīng)營資格。

　　14.負責依法指導、協(xié)調(diào)商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理工作，指導督促商務(wù)領(lǐng)域重點單位貫徹落實有關(guān)安全法律法規(guī)，配合有關(guān)部門對違反有關(guān)安全法律法規(guī)的行為進行查處，并承擔相應(yīng)的管理責任。依法對本市成品油流通等方面的安全工作承擔相應(yīng)的管理責任。

　　15.起草本市關(guān)于口岸工作方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。研究提出口岸發(fā)展規(guī)劃及政策措施并組織實施。負責口岸綜合協(xié)調(diào)管理和通關(guān)便利化工作。負責擬訂本市電子口岸建設(shè)規(guī)劃并組織實施。組織實施北京國際貿(mào)易“單一窗口”工作。負責京津冀口岸協(xié)同發(fā)展相關(guān)工作。組織協(xié)調(diào)首都機場地區(qū)精神文明建設(shè)和社會治安綜合治理、食品藥品安全等工作。

　　16.負責本市商業(yè)服務(wù)業(yè)人才工作的宏觀管理，引導、推動并組織協(xié)調(diào)商業(yè)服務(wù)業(yè)人才隊伍建設(shè)及老字號傳承人才培養(yǎng)工作。

　　17.管理市糧食和儲備局。

　　18.完成市委、市政府交辦的其他事項。

　　(三)人員構(gòu)成情況

　　北京市商務(wù)局部門行政編制245人，實有在編228人；事業(yè)編制526人，實有在編400人；聘用人員34人。離退休人員222人，其中：離休9人，退休213人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計404636.41萬元，比上年增加76353.06萬元，增長23.26%。

　　(一)收入決算說明

　　2020年度本年收入合計362931.03萬元，比上年增加64319.43萬元，增長21.54%，其中：財政撥款收入361262.61萬元，占收入合計的99.54%；事業(yè)收入694.10萬元，占收入合計的0.19%；經(jīng)營收入122.20萬元，占收入合計的0.03%；其他收入852.12萬元，占收入合計的0.23%。

　　(二)支出決算說明

　　2020年度本年支出合計379035.12萬元，比上年增加87093.94萬元，增長29.83%，其中：基本支出24661.04萬元，占支出合計的6.51%；項目支出354256.42萬元，占支出合計的93.46%;經(jīng)營支出117.66萬元，占支出合計的0.03%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計398217.08萬元，比上年增加80459.48萬元，增長25.32%。主要原因：根據(jù)我市商務(wù)工作發(fā)展需要，加大了市級資金對商務(wù)領(lǐng)域的支持力度。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出377259.53萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出25165.75萬元，占本年財政撥款支出6.67%；教育支出6352.27萬元，占本年財政撥款支出1.68%；文化旅游體育與傳媒支出2030萬元，占本年財政撥款支出0.54%；社會保障與就業(yè)支出1751.88萬元，占本年財政撥款支出0.46%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出995.54萬元，占本年財政撥款支出0.26%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出13168.6萬元，占本年財政撥款支出3.49%；資源勘探信息等支出4832.73萬元，占本年財政撥款支出1.28%；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出281103.07萬元，占本年財政撥款支出74.51%；糧油物資儲備支出14248.76萬元，占本年財政撥款支出3.78%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等支出27610.93萬元，占本年財政撥款支出7.33%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2020年度決算25165.75萬元，比2020年年初預(yù)算減少190.65萬元，減少0.75%。

　　其中：

　　“商貿(mào)事務(wù)”(款)2020年度決算25165.75萬元，比2020年年初預(yù)算減少190.65萬元，減少0.75%。主要原因：落實中央“過緊日子”精神，市商務(wù)局按照“保民生、保重點”的原則，壓減一般性支出。

　　2.“教育支出”(類)2020年度決算6352.27萬元，比2020年年初預(yù)算減少107.17萬元，減少1.66%。其中：

　　“職業(yè)教育”(款)2020年度決算6287.11萬元，比2020年年初預(yù)算減少66.04萬元，減少1.04%。主要原因：落實中央“過緊日子”精神，市商務(wù)局按照“保民生、保重點”的原則，壓減一般性支出。

　　“進修與培訓”(款)2020年度決算65.16萬元，比2020年年初預(yù)算減少41.13萬元，減少38.7%，主要原因：落實中央“過緊日子”精神，市商務(wù)局按照“保民生、保重點”的原則，壓減一般性支出。

　　3.“文化體育與傳媒支出”(類)2020年度決算2030.00萬元，與2020年年初預(yù)算一致，未發(fā)生增減變化。

　　4.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算1751.88萬元，比2020年年初預(yù)算減少76.81萬元，減少4.2%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2020年度決算1751.88萬元，比2020年年初預(yù)算減少76.81萬元，減少4.2%。主要原因：按照當年實際情況繳納機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費用。

　　5.“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算995.54萬元，比2020年年初預(yù)算減少57.68萬元，減少5.48%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2020年度決算995.54萬元，比2020年年初預(yù)算減少57.68萬元，減少5.48%。主要原因：按照當年實際情況繳納醫(yī)保費。

　　6.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2020年度決算13168.6萬元，比2020年年初預(yù)算增加13168.6萬元。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2020年度決算13168.6萬元，比2020年年初預(yù)算增加13168.6萬元。主要原因：新增北京新機場口岸非現(xiàn)場設(shè)施基建項目。

　　7.“資源勘探信息等支出”(類)2020年度決算4832.73萬元，比2020年年初預(yù)算增加185.58萬元，增長3.99%。其中：

　　“中小企業(yè)發(fā)展專項”(款)2020年度決算4832.73萬元，比2020年年初預(yù)算增加185.58萬元，增長3.99%。主要原因：根據(jù)我市商務(wù)工作發(fā)展需要，加大了市級資金對商務(wù)領(lǐng)域的支持力度。

　　8.“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”(類)2020年度決算295351.83萬元，比2020年年初預(yù)算增加155741.92萬元，增長111.56%。其中：

　　“商業(yè)流通事務(wù)”(款)2020年度決算162085.16萬元，比2020年年初預(yù)算增加72235.61萬元，增長80.4%，主要原因：根據(jù)我市商務(wù)工作發(fā)展需要，加大了市級資金對商務(wù)領(lǐng)域的支持力度。

　　“涉外發(fā)展服務(wù)支出”(款)2020年度決算128817.76萬元，比2020年年初預(yù)算增加79057.4萬元，增長158.88%。主要原因：根據(jù)我市商務(wù)工作發(fā)展需要，加大了市級資金對商務(wù)領(lǐng)域的支持力度。

　　“其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”(款)2020年度決算4448.91萬元，比2020年年初預(yù)算增加4448.91萬元。主要原因：使用中央供應(yīng)鏈2018年結(jié)轉(zhuǎn)資金3745.95萬元，使用中央家政信用體系建設(shè)2019年結(jié)轉(zhuǎn)資金702.96萬元。

　　9.“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”(類)2020年度決算27610.93萬元，比2020年年初預(yù)算增加7610.93 萬元，增加38.05%。其中：

　　“其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”(款)2020年度決算27610.93萬元，比2020年年初預(yù)算增加7610.93 萬元，增長38.05%。主要原因：根據(jù)我市疫情防控形勢，加大了應(yīng)急防控物資保障相關(guān)支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項經(jīng)費

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項經(jīng)費

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出23412.13萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬的1個行政單位，11個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)114.49萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算382.89萬元,減少268.39萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)4.92萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)237.3萬元減少232.38萬元。主要原因：受全年疫情影響，部分出國(境)團組取消。2020年組織因公出國(境)團組1個、1人次，人均因公出國(境)費用4.92萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)0.05萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)3萬元減少2.95萬元。主要原因：：落實中央和北京市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，加強公務(wù)接待審批管理，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準。2020年公務(wù)接待費主要用于寧夏商務(wù)廳來京調(diào)研人員接待。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待10人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)109.53萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)142.59萬元減少33.06萬元。其中，公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)57.5萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)60.16萬元減少2.66萬元。主要原因：按照政采定點供應(yīng)商實際采購價格采購。2020年購置(更新)3輛，車均購置費19.17萬元。公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)52.03萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)82.43萬元減少30.40萬元，主要原因：受全年疫情影響，公務(wù)用車需求減少，車輛運行維護費用相應(yīng)減少。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油14.3萬元，公務(wù)用車維修22.07萬元，公務(wù)用車保險10.63萬元，公務(wù)用車其他支出5.02萬元。2020年公務(wù)用車保有量42輛，車均運行維護費1.34萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計614.95萬元，比上年764.7萬元，減少149.75萬元，減少原因：為落實“過緊日子”要求，市商務(wù)局按照“保民生、保重點”的原則，壓減日常公用經(jīng)費支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年政府采購支出總額21904.86萬元，其中：政府采購貨物支出432.77萬元，政府采購工程支出134.7萬元，政府采購服務(wù)支出21337.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額4979.96萬元，占政府采購支出總額的22.56%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4579.96萬元，占政府采購支出總額的20.75%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2020年車輛42臺，價值1065.69萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備67臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2020年政府購買服務(wù)決算13189.78萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

第四部分 2020年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　2021年，北京市商務(wù)局對2020年度部門項目支出開展了績效評價，評價項目共59個，占部門項目總數(shù)的45.04%，涉及金額331501.387475萬元，整體執(zhí)行率為94.79%。其中，部門評價項目1個，涉及金額450萬元，單位自評項目58個，涉及金額331051.387475萬元，評價得分在90分(含)-100分的項目共計58個、評價得分在80(含)-90分的項目1個。從評價情況看，項目立項程序規(guī)范，績效目標設(shè)定合理；項目資金管理制度較為健全，實際執(zhí)行嚴格落實制度規(guī)定，財務(wù)核算總體規(guī)范；項目績效目標總體實現(xiàn)，達到了既定的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和效益，服務(wù)對象滿意度較高。從實際效果看，我局通過預(yù)算績效管理保障了部門職能履行，提高了資金使用效益，整體上實現(xiàn)了商務(wù)發(fā)展的轉(zhuǎn)型升級和質(zhì)量提升，為首都經(jīng)濟社會發(fā)展作出重要貢獻。

　　二、項目績效評價報告

　　(一)基本情況；

　　2020年，由市商務(wù)局負責組織實施和統(tǒng)籌管理“促進商業(yè)會展業(yè)高質(zhì)量發(fā)展項目資金項目”，按照《關(guān)于促進我市商業(yè)會展業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施(暫行)》的要求，通過支持鼓勵開展高質(zhì)量商業(yè)會展的方式，提升北京會展業(yè)品質(zhì)，推動本市商業(yè)會展業(yè)專業(yè)化、品牌化、國際化、信息化發(fā)展，進而提高會展業(yè)服務(wù)首都“四個中心”的能力。

　　(二)績效評價工作開展情況；

　　該項目年初預(yù)算安排450萬元，年度實際執(zhí)行449.99萬元，項目執(zhí)行率100%。主要以補助方式，對符合政策要求的展會和主辦方給予一定的資金支持。項目組織實施后，經(jīng)公開征集，項目共征集獎勵項目72個，其中：申報鼓勵展覽會議與融合獎勵項目49個、申報鼓勵展會做大做強獎勵項目13個、申報鼓勵展會提升國際化水平獎勵項目4個、申報鼓勵創(chuàng)辦引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)展會獎勵項目3個、申報加強品牌展會國際宣傳獎勵項目3個。經(jīng)評審，3個項目主動放棄申報，其余69個項目中，評審通過給予獎勵的項目15個。通過審核項目，包含展覽與會議融合項目8個、品牌展會國際宣傳項目2個、提升國際化水平項目1個、鼓勵展會做大做強項目4個。

　　本次評價工作結(jié)合實際需要，采用比較法、專家評議等考評方法，對項目進行綜合評價。采取查閱資料、電話咨詢等方式，對項目進行全面細致的了解。通過對項目的社會效益、可持續(xù)性和服務(wù)對象滿意度的比較和分析，考核項目的支出效益效果。

　　(三)綜合評價情況及評價結(jié)論；

　　“促進商業(yè)會展業(yè)高質(zhì)量發(fā)展項目資金”項目綜合績效級別評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。

　　(四)績效評價指標分析；

　　一是對項目績效目標進行評價分析，針對目標明確性、合理性、細化程度及決策依據(jù)、程序進行分析。二是對項目績效控制評價分析，針對項目資金使用及管理情況、項目組織情況、項目管理情況進行分析。三是項目產(chǎn)出及效果評價分析，針對項目成本(預(yù)算)控制情況、項目效率性及項目效益性進行分析。

　　(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析；

　　項目可研報告內(nèi)容有待進一步完善；該項目績效目標設(shè)置相關(guān)性分析有待補充，目標合理性、精細化及數(shù)量化水平有待進一步完善；滿意度調(diào)查問卷內(nèi)容需要進一步詳細。

　　(六)有關(guān)建議。

　　建議市商務(wù)局在以后的項目實施中完善前期調(diào)研工作；進一步深化效益指標的設(shè)置，應(yīng)將績效目標分解為若干個具體的績效指標，從數(shù)量、質(zhì)量、成本、時效和效益等方面盡可能量化；加強滿意度調(diào)查工作，針對項目建設(shè)內(nèi)容進行有針對性的設(shè)計和執(zhí)行滿意度調(diào)查工作。

　　三、項目支出績效自評表

　　見附件。