目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
市文化和旅游局根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》設(shè)立，是政府組成部門。機(jī)關(guān)設(shè)置處室22個(gè)；所屬22個(gè)預(yù)算單位，具體為：北京市文化和旅游局本級(jí)、北京市旅游執(zhí)法大隊(duì)、北京市世界旅游城市發(fā)展中心、北京市旅行社服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理所、北京市旅游人才發(fā)展中心、北京市旅游咨詢服務(wù)中心、北京市旅游發(fā)展委員會(huì)信息中心(北京市旅游運(yùn)行監(jiān)測(cè)中心)、北京市旅游發(fā)展委員會(huì)離退休人員服務(wù)中心、首都圖書館、北京畫院、北京市文化局機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、北京文化藝術(shù)活動(dòng)中心、北京非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心、北京市文化局資產(chǎn)監(jiān)管事務(wù)中心、北京市海外文化交流中心、北京京劇院、北方昆曲劇院、北京交響樂團(tuán)、北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院、北京市雜技學(xué)校、旅游雜志社、北京旅游大廈管理處。
主要職責(zé)：
1.貫徹落實(shí)國(guó)家文化和旅游工作法律法規(guī)、規(guī)章和政策。研究擬訂本市文化和旅游政策措施。起草文化和旅游方面地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，依法監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃本市文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。
3.管理本市重大文化活動(dòng)，指導(dǎo)重點(diǎn)及基層文化設(shè)施建設(shè)和旅游設(shè)施建設(shè)，參與國(guó)家旅游整體形象的對(duì)外宣傳和重大推廣活動(dòng)，組織本市旅游對(duì)外宣傳和推廣活動(dòng)，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)對(duì)外合作和市場(chǎng)推廣，負(fù)責(zé)制定本市旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
4.指導(dǎo)、管理本市文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)本市公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)體系建設(shè)，深入實(shí)施文化和旅游惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化和旅游服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
6.指導(dǎo)、推進(jìn)本市文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)本市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、保存，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、傳播和發(fā)展。
8.統(tǒng)籌規(guī)劃本市文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展。
9.指導(dǎo)本市文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，負(fù)責(zé)對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。
10.協(xié)助市委宣傳部門指導(dǎo)本市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)的違法行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。
11.指導(dǎo)、管理本市文化和旅游對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流、合作和宣傳、推廣工作，負(fù)責(zé)組織大型文化和旅游對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流活動(dòng)。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市文化和旅游局部門行政編制211人，實(shí)有215人；事業(yè)編制2417人(不含經(jīng)營(yíng)類事業(yè)單位)，實(shí)有1923人(不含經(jīng)營(yíng)類事業(yè)單位)。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)197,022.50萬元，比上年減少129,644.35萬元，下降39.69%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)171,377.01萬元，比上年減少133,191.24萬元，下降43.73%，其中：財(cái)政撥款收入162,470.13萬元，占收入合計(jì)的94.80%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入6,771.37萬元，占收入合計(jì)的3.95%；經(jīng)營(yíng)收入465.08萬元，占收入合計(jì)的0.27%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入1,670.43萬元，占收入合計(jì)的0.98%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)168,814.64萬元，比上年減少119,460.63萬元，下降41.44%，其中：基本支出82,156.38萬元，占支出合計(jì)的48.67%；項(xiàng)目支出86,221.95萬元，占支出合計(jì)的51.07%;上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出436.31萬元，占支出合計(jì)的0.26%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)173,871.75萬元，比上年減少121,706.03萬元，下降41.18%。主要原因：減少文化旅游重大活動(dòng)項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出156,642.75萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出338.70萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.22%；文化旅游體育與傳媒支出150,838.10萬元，占本年財(cái)政撥款支出96.30%；社會(huì)保障和就業(yè)支出833.93萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.53%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,104.09萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.34%；其他支出2,527.93萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.61%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2020年度決算338.70萬元，比2020年年初預(yù)算減少356.69萬元，下降51.29%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款，下同)2020年度決算338.70萬元，比2020年年初預(yù)算減少356.69萬元，下降51.29%。主要原因：一是按照厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制各類外部培訓(xùn)支出。二是積極落實(shí)疫情期間減少聚集性的具體工作要求，充分利用單位內(nèi)部資源和技術(shù)手段轉(zhuǎn)變培訓(xùn)方式為在線培訓(xùn)，進(jìn)一步縮減了外部培訓(xùn)支出。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2020年度決算150,838.10萬元，比2020年年初預(yù)算減少16,166.78萬元，下降9.68%。其中：
“文化和旅游”(款)2020年度決算150,838.10萬元，比2020年年初預(yù)算減少16,166.78萬元，下降9.68%。主要原因：一是受疫情影響，項(xiàng)目工作無法正常開展；二是繼續(xù)落實(shí)中央及北京市有關(guān)要求，壓縮了一般性支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算833.93萬元，比2020年年初預(yù)算減少44.42萬元，下降5.06%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2020年度決算833.93萬元，比2020年年初預(yù)算減少44.42萬元，下降5.06%。主要原因：各單位年中人員正常變動(dòng)及政策因素導(dǎo)致人員等經(jīng)費(fèi)實(shí)際繳納相應(yīng)調(diào)整。
4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2020年度決算2,104.09萬元，與2020年年初預(yù)算一致，無增減變動(dòng)。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2020年度決算2,104.09萬元，與2020年年初預(yù)算一致，無增減變動(dòng)。主要用于北京畫院改擴(kuò)建支出。
5、“其他支出”(類)2020年度決算2,527.93萬元，比2020年年初預(yù)算增加2,527.93萬元，增長(zhǎng)100.00%。其中：
“其他支出”(款)2020年度決算2,527.93萬元，比2020年年初預(yù)算增加2,527.93萬元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：支付上年重大文化活動(dòng)尾款。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出300.00萬元，主要用于以下方面(按大類)：文化旅游體育與傳媒支出300.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出100.00%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“文化旅游體育與傳媒支出”(類，下同)2020年度決算300.00萬元，與2020年年初預(yù)算一致，無增減變動(dòng)。其中：
“城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款，下同)2020年度決算300.00萬元，與2020年年初預(yù)算一致，無增減變動(dòng)。主要用于使用旅游發(fā)展基金補(bǔ)助地方項(xiàng)目支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出77,411.35萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬2個(gè)行政單位、20個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)130.83萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算725.10萬元減少594.27萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)25.84萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)498.22萬元減少472.38萬元。主要原因：一是按照厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制各類出國(guó)費(fèi)用支出，二是受疫情影響取消了相關(guān)出國(guó)(境)工作；2020年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于2020年度赴意大利、瑞士開展歡樂春節(jié)活動(dòng)、赴愛沙尼亞、芬蘭小組因公出訪以及赴墨西哥、巴拿馬、特多因公出境等方面，2020年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組7個(gè)、12人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用2.15萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.03萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)16.22萬元減少16.19萬元。主要原因：按照中央八項(xiàng)規(guī)定及黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)的工作要求嚴(yán)格控制壓縮公務(wù)接待事項(xiàng)。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國(guó)內(nèi)圖書館工作交流公務(wù)接待。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待10人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)104.97萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)210.66萬元減少105.69萬元。其中，2020年度未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)104.97萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)210.66萬元減少105.69萬元，主要原因：落實(shí)公車改革工作，同時(shí)受疫情影響減少公車使用。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油14.30萬元，公務(wù)用車維修56.48萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)23.23萬元，公務(wù)用車其他支出10.96萬元。2020年公務(wù)用車保有量105輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)992.84萬元，比上年減少115.00萬元，減少原因：按照黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約的要求，有效降低行政運(yùn)行成本。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年政府采購(gòu)支出總額38,581.06萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5,392.01萬元，政府采購(gòu)工程支出3,357.70萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出29,831.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額22,151.89萬元，占政府采購(gòu)支出總額的57.42%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10,595.36萬元，占政府采購(gòu)支出總額的27.46%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛115臺(tái)，共2,790.22萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備80臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備32臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2020年政府購(gòu)買服務(wù)決算19,930.97萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市文化和旅游局對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目211個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的47.74%，涉及金額59,308.26萬元。其中，部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的0.22%，涉及金額585.00萬元；單位自評(píng)項(xiàng)目210個(gè)，涉及金額58,723.26萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)較符合部門職責(zé)，績(jī)效目標(biāo)比較合理，業(yè)務(wù)管理制度較完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展；財(cái)務(wù)管理制度較規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段，能夠有效防控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時(shí)效性強(qiáng)，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)北京市文化旅游行業(yè)起到了較好的支撐和帶動(dòng)作用，社會(huì)效益顯著。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)基本情況
習(xí)近平總書記在關(guān)于文化藝術(shù)創(chuàng)作一系列講話中，明確提出要大力扶持和弘揚(yáng)民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，堅(jiān)定文化自信，要求文藝工作者要深入生活，創(chuàng)作優(yōu)秀的藝術(shù)作品，攀登藝術(shù)“高峰”。北京是京劇發(fā)祥地，作為規(guī)模最大、藝術(shù)底蘊(yùn)最為深厚的國(guó)家級(jí)重點(diǎn)京劇院團(tuán)，北京京劇院承擔(dān)著傳承發(fā)展京劇藝術(shù)的使命。2020年北京京劇院開展的劇目創(chuàng)作生產(chǎn)項(xiàng)目以創(chuàng)排新劇目、挖掘整理傳統(tǒng)劇目、開展前期劇目創(chuàng)作為主要內(nèi)容。項(xiàng)目旨在通過創(chuàng)作生產(chǎn)優(yōu)秀作品，豐富群眾精神文化生活，推動(dòng)國(guó)粹藝術(shù)傳承與發(fā)展；通過歷史題材、現(xiàn)實(shí)題材的新劇目創(chuàng)排，弘揚(yáng)主旋律，謳歌新時(shí)代；通過傳統(tǒng)劇目挖掘整理，豐富流派代表劇目，傳承京劇藝術(shù)。
2020年劇目創(chuàng)作生產(chǎn)項(xiàng)目完成1部新創(chuàng)劇目創(chuàng)作并進(jìn)行4場(chǎng)演出，挖掘整理劇目6部并進(jìn)行10場(chǎng)演出，完成前期創(chuàng)作劇目2部，滿足了京劇愛好者的精神文化需求，延續(xù)了藝術(shù)經(jīng)典的生命力，推動(dòng)了京劇藝術(shù)的傳承發(fā)展，觀眾滿意度較高。項(xiàng)目2020年度預(yù)算585.00萬元，資金執(zhí)行率96.94%。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象及范圍
為深入貫徹落實(shí)《中共北京市委 北京市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》(京發(fā)〔2019〕12號(hào))等文件精神，依據(jù)《北京市項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(京財(cái)績(jī)效〔2020〕2146號(hào))，聚焦北京京劇院劇目創(chuàng)作生產(chǎn)項(xiàng)目資金，圍繞決策、過程、產(chǎn)出及效益情況開展評(píng)價(jià)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題，剖析原因，提出改進(jìn)建議，為相關(guān)部門科學(xué)決策、規(guī)范管理提供參考，進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)算績(jī)效管理工作，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)原則、方法及指標(biāo)體系
(1)評(píng)價(jià)原則和方法
本次評(píng)價(jià)本著問題導(dǎo)向、系統(tǒng)評(píng)價(jià)、科學(xué)客觀、講求績(jī)效的原則，采用全面評(píng)價(jià)和重點(diǎn)評(píng)價(jià)相結(jié)合、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)和非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)相結(jié)合、定性分析與定量分析相結(jié)合的方式，運(yùn)用案卷研究、專家咨詢、座談訪談、問卷調(diào)查等方法，對(duì)項(xiàng)目決策、過程、產(chǎn)出、效益四方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。
(2)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
根據(jù)《北京市項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(京財(cái)績(jī)效〔2020〕2146號(hào))相關(guān)精神，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，在與專家組、業(yè)務(wù)處室充分協(xié)商的基礎(chǔ)上，績(jī)效自評(píng)工作組細(xì)化了該項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系總分值為100分，其中項(xiàng)目決策10分，項(xiàng)目過程20分，項(xiàng)目產(chǎn)出40分，項(xiàng)目效益30分。績(jī)效評(píng)價(jià)綜合績(jī)效級(jí)別分為4個(gè)等級(jí)：
綜合得分在90(含)-100分為優(yōu)；
綜合得分在80(含)-90分為良；
綜合得分在60(含)-80分為中；
綜合得分在60分以下為較差。
3.績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程
評(píng)價(jià)前期，北京市文化和旅游局組建了績(jī)效自評(píng)工作組，輔導(dǎo)業(yè)務(wù)處室撰寫績(jī)效報(bào)告、準(zhǔn)備資料、完善績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表；完成專家遴選、專家培訓(xùn)等相關(guān)工作，組建績(jī)效評(píng)價(jià)專家組，包括2名業(yè)務(wù)專家、1名績(jī)效管理專家、1名財(cái)政專家、1名財(cái)務(wù)專家；根據(jù)項(xiàng)目情況及資料分析情況，績(jī)效自評(píng)工作組編制了績(jī)效自評(píng)工作方案。
評(píng)價(jià)中期，績(jī)效自評(píng)工作組組織召開了項(xiàng)目專家準(zhǔn)備會(huì)和績(jī)效評(píng)價(jià)會(huì)議，專家組通過聽取匯報(bào)、質(zhì)詢、查閱資料等方式，了解項(xiàng)目的執(zhí)行情況，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)。
評(píng)價(jià)后期，績(jī)效自評(píng)工作組根據(jù)收集到的項(xiàng)目相關(guān)資料以及專家組意見，對(duì)項(xiàng)目決策、過程、產(chǎn)出及效益情況進(jìn)行綜合分析，形成了績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
2020年項(xiàng)目推出創(chuàng)排的新編京劇《李大釗》，并于8月份正式首演，共創(chuàng)造了線上線下17000多人次的觀摩，具有較強(qiáng)現(xiàn)實(shí)意義和時(shí)代價(jià)值，對(duì)京劇創(chuàng)新發(fā)展起著積極的推動(dòng)作用。通過對(duì)傳統(tǒng)劇目的挖掘整理，經(jīng)由多家媒體宣傳報(bào)道并落地演出，培養(yǎng)出一大批優(yōu)秀青年主創(chuàng)主演，進(jìn)一步豐富了文戲及武戲劇目，傳承發(fā)展京劇藝術(shù)。反映現(xiàn)實(shí)題材、北京發(fā)展建設(shè)變化故事等劇目的前期創(chuàng)作，持續(xù)提升了藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)能力，不斷打磨創(chuàng)作廣大群眾喜聞樂見的優(yōu)秀作品?？傮w上，項(xiàng)目實(shí)施在豐富群眾精神文化生活、推動(dòng)國(guó)粹藝術(shù)傳承與發(fā)展方面起到了積極影響。但項(xiàng)目在預(yù)算編制明確性、業(yè)務(wù)管理制度健全性方面有待進(jìn)一步提升，績(jī)效資料收集意識(shí)有待加強(qiáng)。項(xiàng)目綜合得分91.45分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”，具體評(píng)分情況見表1。
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
1.項(xiàng)目決策情況
項(xiàng)目設(shè)立符合國(guó)家相關(guān)政策文件要求，與北京京劇院職能及年度重點(diǎn)工作相符，具備較強(qiáng)現(xiàn)實(shí)需求，項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)設(shè)置明確，資金分配合理有效。但項(xiàng)目預(yù)算編制明確性有待進(jìn)一步提升。項(xiàng)目決策指標(biāo)分值10分，得分為9.10分，得分率91.00%。
2.項(xiàng)目過程情況
項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度較為健全，預(yù)算資金足額及時(shí)到位，預(yù)算執(zhí)行率為96.94%，但前期創(chuàng)作劇目的質(zhì)量管控措施有效性、資金使用規(guī)范性仍需進(jìn)一步完善。項(xiàng)目過程指標(biāo)分值20分，得分為18.25分，得分率91.25%。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出情況
項(xiàng)目各項(xiàng)任務(wù)均按計(jì)劃目標(biāo)完成，項(xiàng)目實(shí)施過程中采取了有效的成本節(jié)約措施，但受疫情影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度有所滯后，個(gè)別劇目創(chuàng)作質(zhì)量有待進(jìn)一步提升。項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)分值40分，得分為38.50分，得分率96.25%。
4.項(xiàng)目效益情況
項(xiàng)目的實(shí)施較好滿足了京劇愛好者的精神文化需求，通過新創(chuàng)優(yōu)秀劇目并進(jìn)行展演，歌頌先進(jìn)人物，體現(xiàn)了時(shí)代精神；通過整理挖掘傳統(tǒng)劇目并進(jìn)行展演，延續(xù)了藝術(shù)經(jīng)典的生命力，對(duì)傳承發(fā)展京劇藝術(shù)具有積極作用，觀眾滿意度較高。但項(xiàng)目效益數(shù)據(jù)的收集分析意識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。項(xiàng)目效益指標(biāo)分值30分，得分為25.60分，得分率85.33%。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
1.主要經(jīng)驗(yàn)及做法
一是注重對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)支撐材料的收集。北京市文化和旅游局要求各業(yè)務(wù)處室提交各項(xiàng)指標(biāo)完成情況的支撐資料，并組織專人對(duì)績(jī)效指標(biāo)完成值和相應(yīng)支撐材料進(jìn)行復(fù)核，確保了績(jī)效評(píng)價(jià)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分值合理、結(jié)果客觀，各項(xiàng)評(píng)分均具有充分可靠的基礎(chǔ)資料和證明材料。二是注重發(fā)揮專家的作用。充分利用北京范圍內(nèi)高端人才集聚的優(yōu)勢(shì)，與經(jīng)驗(yàn)多、專業(yè)強(qiáng)、熟知預(yù)算績(jī)效管理工作的業(yè)務(wù)、管理、財(cái)政和財(cái)務(wù)專家合作，建立高水平專家全過程參與機(jī)制，充分發(fā)揮了專家的智力支撐作用，確保預(yù)算績(jī)效管理的科學(xué)性和有效性。三是注重問題的整改落實(shí)。各項(xiàng)工作完成后，北京市文化和旅游局結(jié)合業(yè)務(wù)工作實(shí)際，督促項(xiàng)目單位及時(shí)總結(jié)，認(rèn)真分析產(chǎn)生問題的原因，制定詳細(xì)的整改方案，明確整改措施。同時(shí)，明確責(zé)任人和整改時(shí)限，注重整改措施和整改效果的追蹤與管理，加強(qiáng)佐證整改過程性資料的收集，以確保整改落實(shí)到位。
2.存在的問題及原因分析
一是預(yù)算編制合理性有待提升。項(xiàng)目預(yù)算編制合理性有待提高，對(duì)《李大釗》錄音制作、《硃痕記》服裝道具制作等相關(guān)內(nèi)容的單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、規(guī)格等信息均未明確，預(yù)算編制有待進(jìn)一步細(xì)化。
二是個(gè)別劇目質(zhì)量有待提升，質(zhì)量控制措施有待健全。項(xiàng)目支持的前期創(chuàng)作劇目《青春之歌》劇本改編主題立意不夠鮮明突出，結(jié)尾創(chuàng)作等尚有待完善。項(xiàng)目單位與該劇編劇簽訂的合同中未明確劇目創(chuàng)作質(zhì)量要求，項(xiàng)目單位對(duì)劇目質(zhì)量管控措施有待進(jìn)一步提升。
三是績(jī)效數(shù)據(jù)收集意識(shí)有待加強(qiáng)。項(xiàng)目實(shí)施有助于推動(dòng)京劇文化的傳承與發(fā)展，但反映項(xiàng)目實(shí)施效益的績(jī)效數(shù)據(jù)支撐不夠充分，如演出的觀眾人次、上座率、演出觀眾對(duì)每個(gè)劇目的滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)分析等。項(xiàng)目單位績(jī)效數(shù)據(jù)收集意識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
(六)有關(guān)建議
1.進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制
建議項(xiàng)目單位進(jìn)一步完善劇目創(chuàng)作預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)研究，明確預(yù)算編制的測(cè)算過程及依據(jù)，提高預(yù)算編制的合理性。探索建立劇目演出收入支持劇目創(chuàng)作的長(zhǎng)效反哺機(jī)制，考慮由財(cái)政資金和劇目演出收入合理分?jǐn)倓∧縿?chuàng)作成本，有助于激發(fā)項(xiàng)目單位的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，最大限度地發(fā)揮財(cái)政資金的效用。
2.健全質(zhì)量管控措施，促進(jìn)劇目質(zhì)量進(jìn)一步提升
建議項(xiàng)目單位進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量管控意識(shí)，通過對(duì)主創(chuàng)人員進(jìn)行績(jī)效激勵(lì)、約定劇目創(chuàng)作質(zhì)量等管控措施提升劇目創(chuàng)作質(zhì)量。
3.提高績(jī)效數(shù)據(jù)的收集與分析意識(shí)
建議項(xiàng)目單位加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效數(shù)據(jù)的收集與分析，注重收集觀看演出觀眾人次、上座率等反映項(xiàng)目實(shí)施效果的數(shù)據(jù)，進(jìn)一步完善滿意度調(diào)查問卷的設(shè)計(jì)與數(shù)據(jù)匯總分析，充分了解觀看演出觀眾對(duì)劇目的意見與看法，更為準(zhǔn)確的把握觀眾的需求，充分體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施成效，促進(jìn)項(xiàng)目后續(xù)更好的實(shí)施。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附表。