目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機構(gòu)設置、職責
北京市衛(wèi)生健康委員會(簡稱市衛(wèi)生健康委)是負責本市衛(wèi)生健康工作的市政府組成部門。主要職責包括：
1.負責起草衛(wèi)生健康相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)北京地區(qū)衛(wèi)生健康服務資源配置，擬訂并組織實施區(qū)域衛(wèi)生健康發(fā)展規(guī)劃。協(xié)調(diào)推進衛(wèi)生健康信息化和統(tǒng)計工作。
2.負責組織協(xié)調(diào)推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作，研究擬訂醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作的規(guī)劃、政策、實施方案及相關(guān)配套措施。擬訂并組織實施推動衛(wèi)生健康服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。研究提出醫(yī)療服務和藥品價格政策建議。
3.負責疾病預防控制工作。擬訂疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害居民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施，并組織實施。負責本市衛(wèi)生應急體系建設和管理。制定衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
4.組織協(xié)調(diào)落實國家和本市關(guān)于應對人口老齡化政策措施，負責組織推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5.負責本市貫徹實施國家藥物政策和國家基本藥物制度工作，組織執(zhí)行國家基本藥物目錄，開展本市藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展本市食品安全風險監(jiān)測評估。
6.負責本市職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責本市傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
7.負責本市醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)監(jiān)督管理。組織制定醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療、康復、護理服務和醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理的規(guī)范、標準，并監(jiān)督實施。組織擬訂醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范以及醫(yī)務人員執(zhí)業(yè)管理規(guī)定。建立醫(yī)療、康復、護理、公共衛(wèi)生等服務評價和監(jiān)督體系。承擔鼓勵社會力量提供醫(yī)療衛(wèi)生服務的相關(guān)管理工作。構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。
8.負責本市計劃生育管理和服務工作。組織監(jiān)測本市出生人口動態(tài)，提出發(fā)布本市人口監(jiān)測預警預報信息建議。組織落實本市計劃生育政策。
9.負責擬訂并組織實施本市基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生的政策措施，指導全市基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生體系建設。推進基本公共衛(wèi)生和老齡健康服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生、全科醫(yī)生管理制度。組織開展愛國衛(wèi)生運動和健康促進行動。參與推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10.負責本市保健對象、醫(yī)療關(guān)系在本市的中央單位保健對象的醫(yī)療保健工作。負責市、區(qū)各部門干部醫(yī)療保健的管理工作。參與組織執(zhí)行在本市舉辦的重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障任務。
11.管理北京市中醫(yī)管理局，代管北京市老齡協(xié)會，歸口管理北京市醫(yī)院管理中心。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務。
北京市衛(wèi)生健康委員會內(nèi)設29個處室，下屬42個預算單位。
內(nèi)設29個處室分別為：辦公室、發(fā)展規(guī)劃處(首都醫(yī)藥衛(wèi)生協(xié)調(diào)處)、政策法規(guī)處、體制改革處、疾病預防控制處(公共衛(wèi)生管理處)、醫(yī)政醫(yī)管處(社會辦醫(yī)服務處)、愛國衛(wèi)生運動推進處(健康促進處)、基層衛(wèi)生健康處、衛(wèi)生應急辦公室(突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急指揮中心)、科技教育處、綜合監(jiān)督處、藥械處、食品安全標準處、老齡健康處、婦幼健康處、職業(yè)健康處、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展處、公眾權(quán)益保障處、國際合作處(港澳臺辦公室)、保健處(北京市保健委員會辦公室)、扶貧協(xié)作與支援合作處、信息統(tǒng)計處、財務處(審計處)、干部人事處(人才處)、機關(guān)黨委(黨群工作處)、機關(guān)紀委(巡察工作辦公室)、工會、離退休干部處、安全保衛(wèi)處。
下屬42個預算單位分別為：北京市衛(wèi)生健康委員會機關(guān)、北京市衛(wèi)生健康委行政審批中心、北京市衛(wèi)生健康委離退休干部服務中心、北京市計劃生育服務指導中心、北京市計劃生育協(xié)會、北京市老齡協(xié)會、北京市肝病研究所、北京市農(nóng)村改水領(lǐng)導辦公室、北京市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室、北京市衛(wèi)生健康監(jiān)督所、北京市衛(wèi)生健康委宣傳中心、北京婦幼保健院、北京衛(wèi)生職業(yè)學院、北京市衛(wèi)生健康委會計核算服務中心、北京市衛(wèi)生健康委信息中心、北京市社區(qū)衛(wèi)生服務管理中心、首都兒科研究所、北京市耳鼻咽喉科研究所、北京市眼科研究所、北京市結(jié)核病胸部腫瘤研究所、北京市心肺血管疾病研究所、北京市中醫(yī)研究所、北京市兒科研究所、北京市創(chuàng)傷骨科研究所、北京市臨床醫(yī)學研究所、北京市預防醫(yī)學研究中心、北京市腫瘤防治研究所、北京市神經(jīng)外科研究所、北京市衛(wèi)生計生熱線(12320)服務中心、北京熱帶醫(yī)學研究所、北京市老年病醫(yī)療研究中心、北京市呼吸疾病研究所、北京市糖尿病研究所、北京急救中心、北京市疾病預防控制中心、北京結(jié)核病控制研究所、北京市紅十字血液中心、中華醫(yī)學會北京分會、北京市體檢中心、北京市衛(wèi)生健康委人才交流服務中心、中共北京市衛(wèi)生健康委黨校、北京市精神衛(wèi)生保健所。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制345人，實有人數(shù)332人；事業(yè)編制5096人，實有人數(shù)4099人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計860,491.05萬元，比上年增加63,359.63萬元，增長7.95%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計694,966.73萬元，比上年增加3,702.35萬元，增長0.54%，其中：財政撥款收入441,895.98萬元，占收入合計的63.59%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入226,515.40萬元，占收入合計的32.59%；經(jīng)營收入409.40萬元，占收入合計的0.06%；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入26,145.96萬元，占收入合計的3.76%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計704,509.00萬元，比上年增加70,045.61萬元，增長11.04%，其中：基本支出381,300.31萬元，占支出合計的54.12%；項目支出322,863.14萬元，占支出合計的45.83%;上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出345.55萬元，占支出合計的0.05%；對附屬單位補助支出0萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計532,349.92萬元，比上年增加51,901.81萬元，增長10.80%。主要原因：上年度中央轉(zhuǎn)移支付、科研項目結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年度繼續(xù)執(zhí)行。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出449,838.46萬元，主要用于以下方面：教育支出62,314.28萬元，占本年財政撥款支出13.85%；科學技術(shù)支出97,451.62萬元，占本年財政撥款支出21.66%；文化旅游體育與傳媒支出79.42萬元，占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業(yè)支出7,294.34萬元，占本年財政撥款支出1.62%；衛(wèi)生健康支出278,169.77萬元，占本年財政撥款支出61.84%；其他支出4,529.03萬元，占本年財政撥款支出1.01%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”62,314.28萬元，比2020年年初預算減少3,448.88萬元，下降5.24%。
其中：
“普通教育”2020年度決算26,680.82萬元，比2020年年初預算減少1,403.9萬元，下降5.00%。主要原因：北京衛(wèi)生職業(yè)學院新院區(qū)建設項目為延續(xù)性項目，本年未支出完畢，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)執(zhí)行。
“職業(yè)教育”2020年度決算25,199.02萬元，比2020年年初預算減少99.87萬元，下降0.39%。主要原因：項目執(zhí)行完畢后的凈結(jié)余。
“進修及培訓”2020年度決算10,434.44萬元，比2020年年初預算減少1,945.11萬元，下降15.71%。主要原因：因新冠肺炎疫情影響，培訓事項取消或采用線上培訓形式，培訓經(jīng)費減少。
2、“科學技術(shù)支出”97,451.62萬元，比2020年年初預算減少2,673.92萬元，下降2.67%。
其中：
“應用研究”2020年度決算97,136.15萬元，比2020年年初預算減少2,591.9萬元，下降2.60%。主要原因：按科研項目管理相關(guān)規(guī)定，經(jīng)費可跨年度使用，部分科研項目根據(jù)項目進展情況當年未支出完畢，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)執(zhí)行。
“其他科學技術(shù)支出”2020年度決算315.47萬元，比2020年年初預算減少82.02萬元，下降20.63%。主要原因：按科研項目管理相關(guān)規(guī)定，經(jīng)費可跨年度使用，部分科研項目根據(jù)項目進展情況當年未支出完畢，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)執(zhí)行。
3、“文化旅游體育與傳媒支出”79.42萬元，比2020年年初預算減少0.62萬元，下降0.77%。
其中：
“文物”2020年度決算79.42萬元，比2020年年初預算減少0.62萬元，下降0.77%。主要原因：北京市衛(wèi)生健康委員會黨校文物修繕工作完成后項目凈結(jié)余。
4、“社會保障和就業(yè)支出”7,294.34萬元，比2020年年初預算增加162.32萬元，增長2.28%。
其中：
“民政管理事務”2020年度決算1,300.27萬元，比2020年年初預算增加193.04萬元，增長17.43%。主要原因：北京市老齡協(xié)會新增編制內(nèi)人員導致的人員經(jīng)費增加。
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2020年度決算5,994.06萬元，比2020年年初預算減少30.73萬元，下降0.51%。主要原因：年度中有離退休職工去世，離退休經(jīng)費產(chǎn)生一定結(jié)余。
5、“衛(wèi)生健康支出”278,169.77萬元，比2020年年初預算增加38,268.19萬元，增長15.95%。
其中：
“衛(wèi)生健康管理事務”2020年度決算49,166.12萬元，比2020年年初預算增加1,734.63萬元，增長3.66%。主要原因：因新冠肺炎疫情及實際工作需求追加項目經(jīng)費、部分業(yè)務系統(tǒng)工作內(nèi)容增加導致相應增加信息化運維經(jīng)費、年內(nèi)人員變動及實際工作需要追加基本經(jīng)費。
“公立醫(yī)院”2020年度決算63,736.41萬元，比2020年年初預算增加5,945.34萬元，增長10.29%。主要原因：根據(jù)工作任務安排，收到中央轉(zhuǎn)移支付住院醫(yī)師規(guī)范化培訓項目資金并列支。
“公共衛(wèi)生”2020年度決算153,449.06萬元，比2020年年初預算增加31,933.74萬元，增長26.28%。主要原因：因新冠肺炎疫情及實際工作需求追加防控設備、核酸檢測試劑等項目經(jīng)費。
“計劃生育事務”2020年度決算8,507.34萬元，比2020年年初預算減少1,050.45萬元，下降10.99%。主要原因：根據(jù)市財政局事前評估結(jié)果，嬰幼兒照護項目下部分項目本年度不執(zhí)行。
“老齡衛(wèi)生健康事務”2020年度決算3,025.77萬元，比2020年年初預算減少163.24萬元，下降5.12%。主要原因：受新冠肺炎疫情影響，部分工作取消后的凈結(jié)余。
“其他衛(wèi)生健康支出”2020年度決算285.07萬元，比2020年年初預算減少131.83萬元，下降31.62%。主要原因：受新冠肺炎疫情影響，部分工作取消后的凈結(jié)余。
6、“其他支出”4,529.03萬元，比2020年年初預算少52.97萬元，下降1.16%。
其中：
“其他支出”2020年度決算4,529.03萬元，比2020年年初預算減少52.97萬元，下降1.16%。主要原因：項目執(zhí)行完畢后的凈結(jié)余。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出150,229.65萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬2個行政單位、2個參照公務員法管理事業(yè)單位、38個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)212.71萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算574.23萬元減少361.52萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0.90萬元，比2020年年初預算數(shù)250.39萬元減少249.49萬元。主要原因：因新冠肺炎疫情防控原因?qū)е聼o因公出國事項；2020年因公出國(境)費用主要用于前往法國和比利時訪問的簽證費用，后因疫情影響未能成行，2020年組織因公出國(境)團組0個、0人次，人均因公出國(境)費用0.00萬元。
2.公務接待費。2020年決算數(shù)2.21萬元，比2020年年初預算數(shù)23.54萬元減少21.33萬元。主要原因：因新冠肺炎疫情防控原因?qū)е鹿珓战哟马棞p少。2020年公務接待費主要用于接待中國預防出生缺陷日北京市主題宣傳活動策劃會專家、區(qū)縣辦事人員、交流研討會外院專家、區(qū)縣參加培訓人員。公務接待25批次，公務接待915人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)209.60萬元，比2020年年初預算數(shù)300.29萬元減少90.69萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數(shù)45.67萬元，與2020年年初預算數(shù)45.67萬元持平。2020年購置(更新)2輛，車均購置費22.84萬元。公務用車運行維護費2020年決算數(shù)163.93萬元，比2020年年初預算數(shù)254.62萬元減少90.69萬元，主要原因：按照市委市政府工作要求，繼續(xù)嚴控三公經(jīng)費支出，壓減此科目下機關(guān)及所屬單位一般性支出。2020年公務用車運行維護費中，公務用車加油31.44萬元，公務用車維修69.72萬元，公務用車保險31.95萬元，公務用車其他支出30.81萬元。2020年公務用車保有量130輛，車均運行維護費1.261萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1,334.26萬元，比上年減少133.10萬元，減少原因：按照市委市政府工作要求，壓減此科目下機關(guān)及部分所屬單位一般性支出。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額105,313.25萬元，其中：政府采購貨物支出51,002.78萬元，政府采購工程支出2,224.02萬元，政府采購服務支出52,086.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額42,650.41萬元，占政府采購支出總額的40.50%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15,117.06萬元，占政府采購支出總額的14.35%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛444臺，26,609.78萬元；單位價值50萬元以上的通用設備190臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設備546臺(套)。
五、政府購買服務支出說明
2020年政府購買服務決算7,201.33萬元。
六、專業(yè)名詞解釋(根據(jù)自身業(yè)務職能，在以下四項基礎(chǔ)上，至少增加一項其他專業(yè)性較強的名詞進行解釋，沒有專業(yè)性較強名詞的,可對基本支出、項目支出、支出功能分類等進行解釋。)
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.國家免疫規(guī)劃：是指按照國家或者省、自治區(qū)、直轄市確定的疫苗品種、免疫程序或者接種方案，在人群中有計劃地進行預防接種，以預防和控制特定傳染病的發(fā)生和流行。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2021年，市衛(wèi)生健康委員會對2020年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目421個，涉及金額24.58億元。其中，重點評價項目1個，涉及金額149.76萬元，項目為“衛(wèi)生監(jiān)督法規(guī)宣傳與培訓”，評價等級為“良好”，得分為86.32分；填報《項目支出績效自評表》項目420個，涉及金額24.57億元，自評平均得分95.98分，評價得分在90分(含90分)以上的403個、評價得分在80-90分(含80分)的16個、評價得分在60-80分(含60分)的1個。
二、項目績效評價報告(衛(wèi)生監(jiān)督法規(guī)宣傳與培訓項目)
(一)基本情況；
為履行法律及國家賦予市衛(wèi)生健康監(jiān)督所的衛(wèi)生監(jiān)督法規(guī)宣傳以及監(jiān)督員培訓和資格管理等職能，市衛(wèi)生健康監(jiān)督所于2000年成立之初即申請實施了“衛(wèi)生監(jiān)督法規(guī)宣傳與培訓項目”。相關(guān)工作已連續(xù)開展多年，項目的實施在充實民眾衛(wèi)生知識、提升衛(wèi)生監(jiān)督員專業(yè)素養(yǎng)等方面取得了一定的成效。但隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展和醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的不斷深化，健康衛(wèi)生方面的新業(yè)態(tài)、新技術(shù)及新產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，對衛(wèi)生監(jiān)督宣傳手段、能力以及衛(wèi)生監(jiān)督員的專業(yè)素質(zhì)提出了更高的要求，為進一步貫徹落實國家及北京市衛(wèi)生監(jiān)督法規(guī)宣傳與培訓方面的相關(guān)要求，提升衛(wèi)生監(jiān)督法規(guī)宣傳水平和監(jiān)督員專業(yè)能力，市衛(wèi)生健康監(jiān)督所在2020年繼續(xù)申請實施衛(wèi)生監(jiān)督法規(guī)宣傳與培訓項目。
(二)績效評價工作開展情況；
為確?？冃гu價工作的客觀公正，評價工作組嚴格按照績效評價工作程序組織實施績效評價工作，主要程序如下：
1.組建評價工作組、遴選專家；2.現(xiàn)場調(diào)研、收集資料；3.研究制定指標體系；4.籌備和召開專家評價會；5.撰寫績效評價報告。
(三)綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)；
1.綜合評價情況
經(jīng)專家評議，該項目綜合評價得分86.32分，其中：決策管理8.98分、過程管理17.82分、項目產(chǎn)出34.60分、項目效益24.92分，績效級別評定為“良”。具體情況詳見下表。
2.評價結(jié)論
績效評價工作組根據(jù)項目實施情況，經(jīng)專家綜合評價，衛(wèi)生監(jiān)督法規(guī)宣傳與培訓項目績效評價綜合得分86.32分，項目綜合績效評定結(jié)論為“良好”。
(四)績效評價指標分析；
評價認為，該項目的實施，一定程度上促進人才梯隊建設和衛(wèi)生知識的普及。但是項目宣傳項目效果和社會效益等績效資料歸集不夠充分。
該項目服務對象滿意度指標完成較好，但滿意度調(diào)查結(jié)果不夠全面。
(四)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析；
一是本項目為延續(xù)項目，沒有體現(xiàn)出年度的特點。
二是項目雖然制定了公交候車亭、地鐵燈箱、社區(qū)公益廣告的點位遴選原則，但是缺少依據(jù)遴選原則，確定具體地點及宣傳內(nèi)容、宣傳時間方面的論證有待進一步完善。
三是績效目標設置的科學性、合理性不足。
四是個別指標的細化、量化程度有待提高。
(五)有關(guān)建議。
一是建議依據(jù)項目年度工作重點制定有效的中長期規(guī)劃和年度計劃。首先要強化該項目進行總體規(guī)劃，對監(jiān)督員的培訓、法規(guī)宣傳等內(nèi)容要進行總體規(guī)劃；另外加強對于宣傳具體地點的論證及宣傳內(nèi)容、宣傳時間方面的論證，從而加強項目實施的可行性。
二是建議科學合理量化地設置績效目標，提高績效管理意識，重視項目績效目標申報表的填寫工作，合理科學設置績效目標，指標設置盡量細化量化，明確項目實施的中長期目標，明確年度宣傳的內(nèi)容及主題，如疫情科普、飲用水周、依法執(zhí)業(yè)、非法行醫(yī)等方面的宣傳內(nèi)容等；數(shù)量指標盡量根據(jù)項目實際設置，設置公交候車亭、地鐵燈箱、社區(qū)公益廣告、宣傳片等方面的內(nèi)容；進度指標明確項目實施的時間節(jié)點；效益指標盡量細化、量化，應該需要更合理更有說服力的形式來實現(xiàn)；滿意度指標要結(jié)合宣傳內(nèi)容及受益群體設定，反映項目宣傳效果的滿意度評價點，項目效果問卷調(diào)查要增加項目內(nèi)容知識知曉的內(nèi)容。并在項目執(zhí)行過程中，加強項目績效監(jiān)控，對于績效目標執(zhí)行情況、預算執(zhí)行情況進行雙監(jiān)控。
三、項目支出績效自評表
見附件2