目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》設(shè)立北京市退役軍人事務(wù)局(簡稱市退役軍人局)。市退役軍人局預(yù)算單位包括北京市退役軍人事務(wù)局(本級(jí))和北京市軍隊(duì)離休退休干部安置事務(wù)中心、北京市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部培訓(xùn)中心、北京市軍供站3個(gè)直屬事業(yè)單位，以及北京市軍隊(duì)離休退休干部安置事務(wù)中心下設(shè)13個(gè)軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所和1個(gè)北京市離休退休干部活動(dòng)中心。市退役軍人局機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)秘書處、辦公室、政策法規(guī)處、思想政治和權(quán)益維護(hù)處等13個(gè)處室及軍轉(zhuǎn)安置服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)中心等2個(gè)非獨(dú)立核算事業(yè)單位。
(二)部門機(jī)構(gòu)職責(zé)
負(fù)責(zé)擬訂本市退役軍人思想政治、管理保障等工作規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)本市退役軍人教育培訓(xùn)工作；組織落實(shí)本市傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作；承擔(dān)全市擁軍優(yōu)屬工作；負(fù)責(zé)本市烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)920838.47萬元，比上年增加66171.28萬元，增長7.74%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)760996.05萬元，比上年減少34042.24萬元，下降4.28%，其中：財(cái)政撥款收入753280.99萬元，占收入合計(jì)的98.99%；事業(yè)收入489.73萬元，占收入合計(jì)的0.06%；其他收入7225.33萬元，占收入合計(jì)的0.95%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)747667.49萬元，比上年增加42074.54萬元，增長5.96%，其中：基本支出441384.29萬元，占支出合計(jì)的59.03%；項(xiàng)目支出306283.20萬元，占支出合計(jì)的40.97%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)776384.44萬元，比上年增加363970.44萬元，增長88.25%。主要原因：全市軍休干部實(shí)施持卡就醫(yī)集中結(jié)算，原市對(duì)區(qū)退役安置專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付中軍休干部醫(yī)保費(fèi)調(diào)整為市級(jí)預(yù)算；全市退役軍人人數(shù)增長，軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加、退役安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出670109.30萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出140.28萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出668372.73萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.74%；衛(wèi)生健康支出1596.29萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.24%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2020年度決算140.28萬元，比2020年年初預(yù)算減少151.92萬元，下降51.99%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2020年度決算140.28萬元，比2020年年初預(yù)算減少151.92萬元，下降51.99%。主要原因：牢固樹立過“緊日子”的思想，積極應(yīng)對(duì)疫情影響采取視頻培訓(xùn)等方式開展培訓(xùn)，進(jìn)一步壓縮培訓(xùn)費(fèi)支出。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算668372.73萬元，比2020年年初預(yù)算增加254240.04萬元，增長61.39%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2020年度決算2777.29萬元，比2020年年初預(yù)算減少187.21萬元，下降6.32%。主要原因：人員調(diào)整，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金支出減少。
“退役安置”(款)2020年度決算653550.52萬元，比2020年年初預(yù)算增加254505.78萬元，增長63.78%。主要原因：全市退役軍人人數(shù)增長，軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加、退役安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加；全市軍休干部實(shí)施持卡就醫(yī)集中結(jié)算，原市對(duì)區(qū)退役安置專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付中軍休干部醫(yī)保費(fèi)調(diào)整為市級(jí)預(yù)算。
“退役軍人管理事務(wù)”(款)2020年度決算12044.92萬元，比2020年年初預(yù)算減少78.53萬元，下降0.65%，與預(yù)算安排基本一致，主要用于退役軍人事務(wù)管理支出。
3.“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算1596.29萬元，比2020年年初預(yù)算減少348.55萬元，下降17.92%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2020年度決算1596.29萬元，比2020年年初預(yù)算減少348.55萬元，下降17.92%。主要原因：落實(shí)《北京市醫(yī)療保障局 北京市財(cái)政局 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局關(guān)于階段性減征職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位單位繳費(fèi)的通知》要求，在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出440802.88萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、2個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、15個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)422.05萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算571.36萬元減少149.31萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)38.2萬元減少38.2萬元。主要原因：因新冠疫情影響，當(dāng)年未開展出國相關(guān)工作。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.12萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)4.90萬元減少4.78萬元。主要原因：受新冠疫情影響，接待公務(wù)交流人數(shù)減少，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于業(yè)務(wù)交流和調(diào)研指導(dǎo)工作等方面。公務(wù)接待4批次，公務(wù)接待28人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)421.93萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)528.26萬元減少106.33萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)278.47萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)278.47萬元一致。2020年購置(更新)10輛，車均購置費(fèi)27.85萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)143.46萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)249.78萬元減少106.32萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約的有關(guān)要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油34.60萬元，公務(wù)用車維修52.77萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)30.85萬元，公務(wù)用車其他支出25.24萬元。2020年公務(wù)用車保有量143輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1269.94萬元，比上年減少1.8萬元，基本與上年保持一致。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額9272.55萬元，其中：政府采購貨物支出3026.01萬元，政府采購工程支出1994.89萬元，政府采購服務(wù)支出4251.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額7585.78萬元，占政府采購支出總額的81.81%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4325.24萬元，占政府采購支出總額的46.65%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛175臺(tái)，4133.14萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備9臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算2589.08萬元。
六、專業(yè)名詞解釋(根據(jù)自身業(yè)務(wù)職能，在以下四項(xiàng)基礎(chǔ)上，至少增加一項(xiàng)其他專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋，沒有專業(yè)性較強(qiáng)名詞的,可對(duì)基本支出、項(xiàng)目支出、支出功能分類等進(jìn)行解釋。)
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第四部分 2020年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
2021年，北京市退役軍人事務(wù)局對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目59個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的50%，涉及金額647657.03萬元。其中，部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額1000萬元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的1個(gè)。單位自評(píng)項(xiàng)目58個(gè)，涉及金額646657.03萬元，評(píng)價(jià)得分在90分(含)—100分的38個(gè)、評(píng)價(jià)得分在80(含)-90分的13個(gè)、評(píng)價(jià)得分60-80分(含60分)的4個(gè)、0-60分(含0分)的3個(gè)。
二、2020年實(shí)事?lián)碥婍?xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)基本情況
為進(jìn)一步做好首都雙擁共建工作，解決好軍隊(duì)改革中需要地方政府幫助解決的問題及部隊(duì)官兵面臨的現(xiàn)實(shí)困難，更好地服務(wù)國防和軍隊(duì)建設(shè)，加大力度為部隊(duì)辦實(shí)事、解難事、做好事，不斷密切軍政軍民關(guān)系，北京市建立每年為部隊(duì)辦實(shí)事的雙擁工作長效機(jī)制。2020年經(jīng)商北京市衛(wèi)戍區(qū)確定實(shí)事項(xiàng)目，為提升駐京部隊(duì)基層連隊(duì)的作試訓(xùn)練條件和信息化建設(shè)水平，在2020年“八一”以市委市政府名義，為駐京部隊(duì)基層連隊(duì)贈(zèng)送電腦臺(tái)式機(jī)2000臺(tái)?！?020年實(shí)事?lián)碥婍?xiàng)目”項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)金額1000.00萬元，實(shí)際執(zhí)行金額999萬元，完成為部隊(duì)贈(zèng)送2000臺(tái)筆記本電腦工作任務(wù)。
(二)績效評(píng)價(jià)工作開展情況
按照《北京市市級(jí)財(cái)政支出績效跟蹤管理辦法》(京財(cái)預(yù)〔2013〕1205號(hào))工作要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高財(cái)政資金使用效益，總結(jié)和分析項(xiàng)目在決策、實(shí)施過程、效果產(chǎn)出和資金效益等方面效果，為項(xiàng)目以后年度執(zhí)行提供參考。市退役軍人事務(wù)局委托第三方機(jī)構(gòu)按照部門評(píng)價(jià)程序?qū)Α?020年實(shí)事?lián)碥婍?xiàng)目”的執(zhí)行情況、政策情況、下達(dá)任務(wù)及資金使用情況進(jìn)行績效評(píng)價(jià)。
評(píng)價(jià)工作遵循“科學(xué)規(guī)范、公開公正、績效相關(guān)”的原則，運(yùn)用公眾評(píng)判法、比較法和因素分析法等績效評(píng)價(jià)方法按照如下程序開展評(píng)價(jià)。一是組建工作組、遴選項(xiàng)目專家，根據(jù)實(shí)事?lián)碥婍?xiàng)目特點(diǎn),遴選相關(guān)業(yè)務(wù)專家、績效管理專家、財(cái)務(wù)專家共5名組成專家組。二是現(xiàn)場調(diào)研、收集資料，評(píng)價(jià)工作組對(duì)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施情況進(jìn)行了現(xiàn)場調(diào)研，收集了相關(guān)資料并聽取項(xiàng)目單位的工作匯報(bào)。三是研究制定指標(biāo)體系，評(píng)價(jià)工作組根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,與項(xiàng)目實(shí)施單位、評(píng)價(jià)專家共同細(xì)化評(píng)價(jià)指標(biāo),明確評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),確定項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。四是籌備和召開專家評(píng)價(jià)會(huì)，4月16日召開專家評(píng)價(jià)會(huì),專家與項(xiàng)目單位進(jìn)行了充分討論和溝通,對(duì)該項(xiàng)目的績效情況進(jìn)行評(píng)價(jià)和打分,并出具評(píng)價(jià)意見。五是總結(jié)評(píng)價(jià)結(jié)論，歸納項(xiàng)目問題及原因，形成評(píng)價(jià)報(bào)告。
(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)；
從自評(píng)結(jié)果看，項(xiàng)目決策依據(jù)比較充分，項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容與單位職能相關(guān)，財(cái)務(wù)支出合規(guī)，基本完成了預(yù)期目標(biāo)。項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)較為健全，日常管理監(jiān)督有效，項(xiàng)目具有一定的社會(huì)效益。經(jīng)專家評(píng)議,該項(xiàng)目綜合得分90.30分,其中項(xiàng)目決策13.92分、項(xiàng)目管理25.36分、項(xiàng)目績效51.02分,2020年實(shí)事?lián)碥婍?xiàng)目績效評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
績效評(píng)價(jià)結(jié)論一覽表
(四)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析。
1.項(xiàng)目決策情況。項(xiàng)目安排與相關(guān)政策規(guī)定、市退役軍人事務(wù)局三定職能相符；項(xiàng)目內(nèi)容經(jīng)過充分調(diào)研，項(xiàng)目立項(xiàng)前經(jīng)過事前績效評(píng)估，并由第三方出具了評(píng)審報(bào)告；“2020年實(shí)事?lián)碥婍?xiàng)目”作為市退役軍人局重大項(xiàng)目，經(jīng)過“三重一大”程序?qū)徸h通過后，納入2020年項(xiàng)目預(yù)算，項(xiàng)目整體決策流程較為完善。
2.項(xiàng)目過程情況。市退役軍人事務(wù)局擁軍優(yōu)撫處作為項(xiàng)目實(shí)施部門，確定了專職人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施工作，制定了項(xiàng)目實(shí)施方案及項(xiàng)目工作計(jì)劃。項(xiàng)目采購委托北京市政府采購中心開展，嚴(yán)格履行政府采購程序；項(xiàng)目合同簽訂嚴(yán)格執(zhí)行市退役軍人局合同管理辦法，經(jīng)過相關(guān)部門審核和單位法人授權(quán)后簽訂；項(xiàng)目資金支出履行“三重一大”決策程序；擁軍優(yōu)撫處與設(shè)備使用單位組織了驗(yàn)收工作，項(xiàng)目過程管理較為規(guī)范。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)完成了購置2000臺(tái)電腦，慰問27家基層部隊(duì)；質(zhì)量指標(biāo)完成了采購電腦符合屏幕尺寸14英寸等預(yù)設(shè)質(zhì)量要求；進(jìn)度指標(biāo)完成了8月前完成招標(biāo)、8月底前簽訂合同、10月前完成驗(yàn)收等任務(wù)；成本指標(biāo)完成項(xiàng)目總成本999萬元，每臺(tái)電腦價(jià)格4995元，項(xiàng)目產(chǎn)出完成了項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)。
4.項(xiàng)目效益情況。進(jìn)一步提高了基層部隊(duì)信息化建設(shè)水平，豐富了基層部隊(duì)軍營生活，切實(shí)滿足了部隊(duì)需求，進(jìn)一步增進(jìn)軍地軍民魚水情，凸顯了雙擁工作的實(shí)際作用。北京市雙擁工作經(jīng)過不斷探索，切實(shí)立足部隊(duì)發(fā)展需要，解決部隊(duì)實(shí)際問題，得到了部隊(duì)官兵和全國雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組的認(rèn)可，在2020年全國雙擁模范城(縣)評(píng)選中，北京14個(gè)區(qū)被命名為全國雙擁模范城(縣)，成為全國唯一增加名額的省(市)，軍地1個(gè)單位和2名個(gè)人受到國家表彰。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
1.主要經(jīng)驗(yàn)及做法。建立了“事前有評(píng)估、編制有目標(biāo)、執(zhí)行有監(jiān)控、完成有評(píng)價(jià)、結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理體現(xiàn)。項(xiàng)目內(nèi)容經(jīng)過充分調(diào)研、論證，市退役軍人局擁軍優(yōu)撫處多次到北京衛(wèi)戍區(qū)、基層部隊(duì)調(diào)研確定項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容；聘請(qǐng)第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)“2020年實(shí)事?lián)碥婍?xiàng)目”開展了事前績效評(píng)估，完善了項(xiàng)目績效目標(biāo)，量化了項(xiàng)目的實(shí)施效果；項(xiàng)目執(zhí)行中市退役軍人局規(guī)劃財(cái)務(wù)處、擁軍優(yōu)撫處共同圍繞績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行了“雙監(jiān)控”，項(xiàng)目啟動(dòng)后每月對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)行跟蹤；項(xiàng)目執(zhí)行后科學(xué)設(shè)定項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，邀請(qǐng)項(xiàng)目領(lǐng)域?qū)＜覍?duì)項(xiàng)目全過程進(jìn)行評(píng)價(jià)，總結(jié)分析項(xiàng)目執(zhí)行中的問題，并研究解決方案；項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于下一年項(xiàng)目管理中，同時(shí)作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。
2.存在的問題及原因分析。一是前期調(diào)研及論證需進(jìn)一步深入，購置電腦2000臺(tái)供25家以上部隊(duì)基層連隊(duì)日常使用，項(xiàng)目內(nèi)容較為簡單應(yīng)進(jìn)一步結(jié)合部隊(duì)電腦使用方向確定購置電腦的型號(hào)、配置等內(nèi)容。二是社會(huì)效益指標(biāo)未量化，無法考核實(shí)現(xiàn)程度。三是項(xiàng)目實(shí)施方案需進(jìn)一步細(xì)化，項(xiàng)目實(shí)施方案過于簡單，沒有將工作細(xì)化到崗，責(zé)任落實(shí)到人；項(xiàng)目各個(gè)環(huán)節(jié)缺少風(fēng)險(xiǎn)分析和應(yīng)急預(yù)案；四是項(xiàng)目驗(yàn)收需進(jìn)一步完善，電腦由供應(yīng)商直接配送到設(shè)備使用單位，項(xiàng)目實(shí)施部門沒有按照合同共同組織驗(yàn)收；五是未對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全生命周期管理，電腦在送到部隊(duì)后，沒有進(jìn)一步了解設(shè)備使用情況，制定產(chǎn)品巡檢、保修等后續(xù)內(nèi)容。六是項(xiàng)目實(shí)施效果證明資料不夠全面，可進(jìn)一步豐富圖片資料、影像資料。
(六)有關(guān)建議
1.提高績效管理意識(shí)，強(qiáng)化項(xiàng)目前期決策論證。完善項(xiàng)目預(yù)算決策機(jī)制和程序，加強(qiáng)項(xiàng)目決策管理，提前籌劃實(shí)事項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，立足部隊(duì)急需解決的問題，做好前期調(diào)研和可行性論證，細(xì)化項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容，保證項(xiàng)目決策資料的有效性和完整性。
2.科學(xué)合理設(shè)置績效指標(biāo)，量化財(cái)政支出對(duì)公共利益的貢獻(xiàn)。進(jìn)一步科學(xué)設(shè)置項(xiàng)目績效指標(biāo)，績效目標(biāo)設(shè)置應(yīng)與項(xiàng)目內(nèi)容相契合，通過可量化的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、效益指標(biāo)來描述公共服務(wù)效果。
3.細(xì)化實(shí)施方案，完善考核體制。進(jìn)一步提高項(xiàng)目管理的精細(xì)化水平，完善項(xiàng)目總體實(shí)施方案，明確項(xiàng)目立項(xiàng)、執(zhí)行過程、采購管理、項(xiàng)目付款、項(xiàng)目驗(yàn)收各環(huán)職責(zé)分工和階段目標(biāo)，落實(shí)崗位管理職責(zé)，完善績效考核體制。
4.加強(qiáng)項(xiàng)目資料收集。強(qiáng)化績效意識(shí)，在項(xiàng)目執(zhí)行過程中注重績效資料的收集，通過圖片、視頻等形式收集績效資料。
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
自評(píng)表詳見附件。