目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市應(yīng)急管理局(簡(jiǎn)稱市應(yīng)急局)為正局級(jí)市政府組成部門。包括1個(gè)局本級(jí)行政單位；1個(gè)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察總隊(duì)；7個(gè)全額撥款的事業(yè)單位。
根據(jù)黨中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》，市應(yīng)急局本級(jí)行政設(shè)立20個(gè)處室，分別為:辦公室、法制處、規(guī)劃發(fā)展處(研究室)、應(yīng)急指揮處(市應(yīng)急指揮中心)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與綜合減災(zāi)處、救援協(xié)調(diào)與預(yù)案管理處、火災(zāi)防治管理處、防汛抗旱處(地震與地質(zhì)災(zāi)害救援處)、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理處、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)處、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)處、救災(zāi)與物資保障處、調(diào)查評(píng)估與統(tǒng)計(jì)處、宣傳動(dòng)員處、救援隊(duì)伍建設(shè)處、科技與信息化處、行政審批處、督查處、財(cái)務(wù)處、人事處。另設(shè)有政治部、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)。
?7個(gè)全額撥款的事業(yè)單位包括：北京市安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究院、北京市安全生產(chǎn)宣傳教育中心；北京市安全生產(chǎn)信息中心；“12350”舉報(bào)投訴中心;北京市安全生產(chǎn)督查事務(wù)中心；北京市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心；北京市應(yīng)急管理事務(wù)中心。
?2020年末，我局決算單位共有五個(gè)，包括北京市應(yīng)急管理局(本級(jí))、北京市應(yīng)急管理局本級(jí)事業(yè)、北京市安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究院、北京市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心、北京市應(yīng)急管理事務(wù)中心。北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理集中核算包括：北京市安全生產(chǎn)宣傳教育中心、北京市安全生產(chǎn)信息中心、北京市安全生產(chǎn)(12350)舉報(bào)投訴中心及北京市安全生產(chǎn)事務(wù)督查事務(wù)中心。
2.部門職責(zé)
市應(yīng)急局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)應(yīng)急工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)本市應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各區(qū)各部門各單位應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2.擬訂本市應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，組織制定相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
3.指導(dǎo)本市應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制本市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4.牽頭建立本市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮本市各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作，指導(dǎo)本市綜合性消防救援隊(duì)伍開(kāi)展有關(guān)應(yīng)急救援工作。
7.統(tǒng)籌本市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)組織消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)和各區(qū)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8.負(fù)責(zé)本市消防管理工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
10.組織協(xié)調(diào)本市災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配市級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11.依法行使本市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和各區(qū)政府安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)督查、考核工作。
12.按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查本市工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營(yíng)單位安全監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)煤礦、非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13.依法組織指導(dǎo)本市生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
14.開(kāi)展應(yīng)急管理方面的對(duì)外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對(duì)外救援工作。
15.制定本市應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同市糧食和儲(chǔ)備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
16.負(fù)責(zé)本市應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
17.承擔(dān)市突發(fā)事件應(yīng)急委員會(huì)的具體工作，負(fù)責(zé)規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查本市突發(fā)事件應(yīng)對(duì)工作及應(yīng)急管理的預(yù)案、體制、機(jī)制和法制建設(shè)。承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會(huì)、市防火安全委員會(huì)(市森林防火指揮部)、市人民政府防汛抗旱指揮部的具體工作。
18.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
市應(yīng)急局部門行政及執(zhí)法編制229人，實(shí)有在職229人；事業(yè)編制296人，實(shí)有在職296人；聘用人員16人，其中聘用的海歸人員13人，博士后工作站人員3人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)63872.87萬(wàn)元，比上年增加15281.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.45%。
(一)收入決算說(shuō)明
2020年度本年收入合計(jì)59600.88萬(wàn)元，比上年增加13123.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.24%，其中：財(cái)政撥款收入57125.68萬(wàn)元，占收入合計(jì)的95.85%；事業(yè)收入109.17萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.18%；其他收入2366.03萬(wàn)元，占收入合計(jì)的3.97%。
(二)支出決算說(shuō)明
2020年度本年支出合計(jì)60869.56萬(wàn)元，比上年增加18715.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.40%，其中：基本支出19264.54萬(wàn)元，占支出合計(jì)的31.65%；項(xiàng)目支出41605.02萬(wàn)元，占支出合計(jì)的68.35%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)61085.08萬(wàn)元，比上年增加13005.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.05%。主要原因：新增加工作職能和重點(diǎn)工作項(xiàng)目，如森林消防、應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)、消防員招錄等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出58403.47萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出957.77萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.64%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.59萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；農(nóng)林水支出395萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.68%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出57048.11萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出97.67%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2020年度決算957.77萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少589.04萬(wàn)元，下降38.08%。其中：“進(jìn)修及培訓(xùn)”2020年度決算957.77萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少589.04萬(wàn)元，下降38.08%。主要原因：受疫情影響，部分培訓(xùn)取消，部分培訓(xùn)轉(zhuǎn)為線上進(jìn)行，節(jié)省了資金。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2020年度決算2.59萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少2.51萬(wàn)元，下降49.22%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2020年度決算2.59萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少2.51萬(wàn)元，下降49.22%。主要原因：受疫情影響，離退休公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
3、“農(nóng)林水支出”2020年度決算395萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加395萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：“水利”2020年度決算395萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加395萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：保障市級(jí)防汛搶險(xiǎn)隊(duì)伍業(yè)務(wù)補(bǔ)助費(fèi)395萬(wàn)元(市排水集團(tuán)防汛搶險(xiǎn)隊(duì)285萬(wàn)元、市自來(lái)水集團(tuán)防汛搶險(xiǎn)隊(duì)110萬(wàn)元)，以保證市級(jí)防汛搶險(xiǎn)隊(duì)伍正常運(yùn)行，切實(shí)做好我市安全度汛工作。
4、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”2020年度決算57048.11萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加356.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.63%。其中“應(yīng)急管理事務(wù)”2020年度決算51249.41萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加469.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.92%；“消防事務(wù)”2020年度決算80.24萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少12.74萬(wàn)元，減少13.71%；“森林消防事務(wù)”2020年度決算5419.50萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少94.32萬(wàn)元，減少1.71%；“煤礦安全”2020年度決算49萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算一致；“地震事務(wù)”2020年度決算79.77萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少5.23萬(wàn)元，減少6.15%；“自然災(zāi)害防治”2020年度決算29萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少1萬(wàn)元，減少3.33%；“其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”2020年度決算141.19萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算一致；主要原因：新增加工作職能和重點(diǎn)工作，如應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)、危險(xiǎn)化學(xué)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出19264.43萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、7個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)120.14萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算175.01萬(wàn)元減少54.87萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)54萬(wàn)元減少54萬(wàn)元。主要原因：2020年因疫情影響，未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.42萬(wàn)元減少0.42萬(wàn)元。主要原因：2020年因疫情原因，未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)120.14萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)120.60萬(wàn)元減少0.46萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)45萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算一致。2020年購(gòu)置1輛，車均購(gòu)置費(fèi)45萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)75.14萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)75.60萬(wàn)元減少0.46萬(wàn)元，主要原因：加強(qiáng)管理統(tǒng)籌車輛使用，燃油費(fèi)和維護(hù)費(fèi)均有下降。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油20.05萬(wàn)元，公務(wù)用車維修11.68萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)12.83萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出30.58萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車保有量40輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.88萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)685.35萬(wàn)元，比上年增加87.74萬(wàn)元，增加原因：機(jī)構(gòu)改革后，因職能的增加，新招錄人員的增加，導(dǎo)致2020年日常公用經(jīng)費(fèi)增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年政府采購(gòu)支出總額4446.77萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出172.12萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出4274.65萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1033.50萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的23.24%，其中：授予小微企業(yè)合同金額853.84萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的19.20%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛45臺(tái)，1648.22萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備21臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2020年政府購(gòu)買服務(wù)決算5722.40萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5. 專職安全員：專職安全員是指各區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))應(yīng)急管理局、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道(園區(qū))以及相關(guān)區(qū)級(jí)職能部門依托勞務(wù)派遣企業(yè)或者公益性組織簽訂勞動(dòng)合同，依據(jù)派遣協(xié)議派遣到相關(guān)單位協(xié)助開(kāi)展安全生產(chǎn)工作的人員。專職安全員不具有安全監(jiān)管行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和事業(yè)單位人員身份，不行使安全生產(chǎn)行政執(zhí)法職責(zé)。
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
2021年4月-5月，根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年績(jī)效自評(píng)工作的通知》(京財(cái)績(jī)效〔2021〕283號(hào))要求，我局對(duì)納入2020年部門預(yù)算管理的所有填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目涉及214個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的95.54%，涉及金額34704.96萬(wàn)元。其中，部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額499萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分89.17分。單位自評(píng)項(xiàng)目213個(gè)，涉及金額34205.96萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含)-100分的183個(gè)、評(píng)價(jià)得分在80(含)-90分的26個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60(含)-80分的4個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
本次我局對(duì)“2020年度北京市應(yīng)急管理社會(huì)組織建設(shè)”項(xiàng)目實(shí)施了部門評(píng)價(jià)?？?jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告情況如下：
(一)基本情況
1.項(xiàng)目背景
為貫徹落實(shí)《中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)〈關(guān)于改革社會(huì)組織管理制度促進(jìn)社會(huì)組織健康有序發(fā)展的意見(jiàn)〉的通知》(中辦發(fā)〔2016〕46號(hào))、《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)體制機(jī)制改革的意見(jiàn)》(2016年12月19日發(fā)布)、《北京市突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案》(京政發(fā)〔2016〕14號(hào))、《北京市財(cái)政局 北京市民政局 北京市社會(huì)建設(shè)工作辦公室關(guān)于通過(guò)政府購(gòu)買服務(wù)支持社會(huì)組織培育發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》(京財(cái)綜〔2017〕2254號(hào))等文件關(guān)于社會(huì)組織培育發(fā)展、突發(fā)事件總體應(yīng)急管理要求，進(jìn)一步增強(qiáng)北京市社會(huì)公眾防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)意識(shí)，推動(dòng)城市應(yīng)急管理由救災(zāi)響應(yīng)型向防災(zāi)準(zhǔn)備型轉(zhuǎn)變，全面提升北京市社會(huì)應(yīng)急管理體系的現(xiàn)代化水平，北京市應(yīng)急管理局(以下簡(jiǎn)稱“市應(yīng)急管理局”)于2019年首次組織實(shí)施應(yīng)急管理社會(huì)組織建設(shè)工作。為更好落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于“安全宣傳進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)家庭”的“五進(jìn)”指導(dǎo)要求，結(jié)合黨的十九屆四中全會(huì)中提出要“完善黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府負(fù)責(zé)、民主協(xié)商、社會(huì)協(xié)同、公眾參與、法治保障、科技支撐的社會(huì)治理體系，建設(shè)人人有責(zé)、人人盡責(zé)、人人享有的社會(huì)治理共同體，確保人民安居樂(lè)業(yè)、社會(huì)安定有序，建設(shè)更高水平的平安中國(guó)”的會(huì)議精神，2020年市應(yīng)急管理局?jǐn)M繼續(xù)實(shí)施“北京市應(yīng)急管理社會(huì)組織建設(shè)項(xiàng)目”(以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”)，以持續(xù)推進(jìn)北京市應(yīng)急管理社會(huì)組織建設(shè)工作向深層次、多維度、全方面發(fā)展。
2.項(xiàng)目主要內(nèi)容及實(shí)施情況
(1)項(xiàng)目?jī)?nèi)容
2020年度該項(xiàng)目主要工作內(nèi)容為：開(kāi)展應(yīng)急管理社會(huì)組織建設(shè)基礎(chǔ)工作、應(yīng)急第一響應(yīng)人培訓(xùn)、應(yīng)急管理宣傳進(jìn)企業(yè)系列活動(dòng)、突發(fā)事件社會(huì)動(dòng)員演練、全市預(yù)案編制與演練情況普查與統(tǒng)計(jì)分析、基層防汛物資儲(chǔ)備情況普查、應(yīng)急管理與安全生產(chǎn)地方標(biāo)準(zhǔn)宣貫培訓(xùn)、北京市基層救災(zāi)基本能力普查八個(gè)方面的工作，并引入監(jiān)理單位對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行開(kāi)展全過(guò)程監(jiān)理。
(2)項(xiàng)目完成情況
項(xiàng)目分6個(gè)包實(shí)施，截至2020年12月31日，除第一包組織3場(chǎng)應(yīng)急管理交流研討會(huì)中第三場(chǎng)于2021年4月8日完成外，余下工作均在年前完成。
3.項(xiàng)目資金投入和使用情況
(1)項(xiàng)目總體資金投入情況
2020年項(xiàng)目初始申報(bào)金額為735萬(wàn)元，經(jīng)市應(yīng)急管理局部門事前績(jī)效評(píng)估，核減236萬(wàn)元，最終確定二上申報(bào)金額499萬(wàn)元。經(jīng)北京市財(cái)政局(以下簡(jiǎn)稱“市財(cái)政局”)預(yù)算審核，財(cái)政批復(fù)項(xiàng)目年度預(yù)算499萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款預(yù)算，資金于2020年2月全額到賬。
(2)2020年度資金使用情況
一是市應(yīng)急管理局層面，截至2020年12月31日，市應(yīng)急管理局支付六包任務(wù)的委托業(yè)務(wù)費(fèi)共計(jì)499萬(wàn)元，年度預(yù)算執(zhí)行率為100%。二是項(xiàng)目承擔(dān)單位層面，截至2020年12月31日，根據(jù)各單位提供資料，項(xiàng)目承擔(dān)單位共計(jì)實(shí)際支出399.87萬(wàn)元，資金結(jié)余99.13萬(wàn)元，年度預(yù)算執(zhí)行率為80.13%。
4.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
帶動(dòng)和引領(lǐng)北京市社會(huì)組織積極參與應(yīng)急管理工作，面向重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)、重要地區(qū)和社會(huì)公眾開(kāi)展應(yīng)急宣傳教育和社會(huì)動(dòng)員工作，圍繞安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)主體工作，通過(guò)社會(huì)化服務(wù)把政府要求和社會(huì)需求精準(zhǔn)對(duì)接，打通社會(huì)宣傳動(dòng)員通道，理順工作機(jī)制，引導(dǎo)社會(huì)組織更加有效地參與應(yīng)急管理工作，進(jìn)而帶動(dòng)全社會(huì)應(yīng)急能力的提升，共同預(yù)防應(yīng)對(duì)突發(fā)事件。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象及范圍
為深入貫徹落實(shí)北京市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步深化項(xiàng)目支出績(jī)效預(yù)算管理改革的意見(jiàn)的通知》(京財(cái)預(yù)〔2017〕2944號(hào))等文件要求，根據(jù)《北京市項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(京財(cái)績(jī)效〔2020〕2146號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“京財(cái)績(jī)效2146號(hào)文”)文件精神，聚焦市應(yīng)急管理局2020年度應(yīng)急管理社會(huì)組織建設(shè)項(xiàng)目資金，圍繞決策、過(guò)程、產(chǎn)出及效益情況開(kāi)展評(píng)價(jià)。
本次評(píng)價(jià)工作按照市財(cái)政局“加強(qiáng)財(cái)政支出管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，提高財(cái)政資金使用效益”的要求，通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目決策、管理和績(jī)效中存在的問(wèn)題，反映項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議，促進(jìn)項(xiàng)目單位總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、改進(jìn)工作，促進(jìn)項(xiàng)目資金使用的規(guī)范化、資源配置的合理化，從而有效提高財(cái)政資金的使用效益。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)原則、方法及指標(biāo)體系
(1)評(píng)價(jià)原則和方法
本次評(píng)價(jià)本著問(wèn)題導(dǎo)向、系統(tǒng)評(píng)價(jià)、科學(xué)客觀、講求績(jī)效的原則，采用全面評(píng)價(jià)和重點(diǎn)評(píng)價(jià)相結(jié)合、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)和非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)相結(jié)合、定性分析與定量分析相結(jié)合的方式，運(yùn)用案卷研究、比較分析、專家咨詢等方法，對(duì)項(xiàng)目決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。
(2)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
根據(jù)京財(cái)績(jī)效2146號(hào)文相關(guān)精神，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，在與專家組、項(xiàng)目單位充分協(xié)商的基礎(chǔ)上，評(píng)價(jià)工作組細(xì)化了項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系總分值為100分，其中項(xiàng)目決策10分，項(xiàng)目過(guò)程20分，項(xiàng)目產(chǎn)出40分，項(xiàng)目效益30分?？?jī)效評(píng)價(jià)綜合績(jī)效級(jí)別分為4個(gè)等級(jí)：
綜合得分在90(含)-100分為優(yōu)；綜合得分在80(含)-90分為良；綜合得分在60(含)-80分為中；綜合得分在60分以下為較差。
3.績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
(1)準(zhǔn)備階段
2021年3月-4月，在明確委托方要求的前提下，評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)組建了評(píng)價(jià)工作組，并于2021年3月29日開(kāi)展入戶培訓(xùn)會(huì)議，介紹了評(píng)價(jià)時(shí)間、工作程序并輔導(dǎo)項(xiàng)目單位準(zhǔn)備績(jī)效資料；在與項(xiàng)目單位充分溝通的基礎(chǔ)上，進(jìn)行項(xiàng)目資料收集、整理和分析等工作；完成專家遴選，組建績(jī)效評(píng)價(jià)專家組，進(jìn)行了專家培訓(xùn)等相關(guān)工作；邀請(qǐng)人大代表參加正式評(píng)價(jià)會(huì)，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。
(2)實(shí)施階段
在資料收集和整理分析的基礎(chǔ)上，評(píng)價(jià)工作組于2021年4月26日組織召開(kāi)了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)會(huì)，人大代表、評(píng)價(jià)專家組通過(guò)聽(tīng)取匯報(bào)、質(zhì)詢、查閱資料等方式，了解項(xiàng)目的執(zhí)行情況，對(duì)項(xiàng)目決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)。
(3)評(píng)價(jià)分析階段
評(píng)價(jià)工作組根據(jù)收集到的項(xiàng)目相關(guān)資料以及人大代表、評(píng)價(jià)專家組意見(jiàn)，對(duì)項(xiàng)目決策、管理、績(jī)效情況進(jìn)行綜合分析，按照規(guī)定的文本格式和內(nèi)容撰寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，提交單位征求意見(jiàn)。同時(shí)，根據(jù)反饋意見(jiàn)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)修改形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告正式稿報(bào)送委托方。
(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
北京市應(yīng)急管理社會(huì)組織建設(shè)屬于延續(xù)性工作，旨在解決目前社會(huì)組織參與應(yīng)急管理工作松散問(wèn)題，打破社會(huì)組織與首都功能定位、全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、社會(huì)發(fā)展需求不匹，數(shù)量少、規(guī)模小、區(qū)域發(fā)展不平衡，部分社會(huì)組織管理不規(guī)范、服務(wù)專業(yè)度欠缺、公信度不足等現(xiàn)有局面。通過(guò)項(xiàng)目的持續(xù)實(shí)施，有效促進(jìn)了北京市應(yīng)急管理體系建立科學(xué)合理工作機(jī)制，不斷拓寬協(xié)作渠道，持續(xù)加大培育力度，積極引導(dǎo)社會(huì)組織在應(yīng)急救援、災(zāi)后重建等方面發(fā)揮積極作用，對(duì)于逐步形成政府主導(dǎo)、社會(huì)參與、共治共享的良好格局具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
但聚焦2020年度項(xiàng)目管理實(shí)施情況，本次評(píng)價(jià)也發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目在績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算管理、過(guò)程管理、項(xiàng)目效益考核等方面存在一定不足之處，需在后續(xù)工作中進(jìn)一步改進(jìn)。通過(guò)評(píng)價(jià)，項(xiàng)目綜合得分89.17分，綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“良”，具體詳見(jiàn)下表。
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
1.項(xiàng)目決策情況
(1)項(xiàng)目立項(xiàng)
立項(xiàng)依據(jù)充分性：項(xiàng)目主要依據(jù)《中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)〈關(guān)于改革社會(huì)組織管理制度促進(jìn)社會(huì)組織健康有序發(fā)展的意見(jiàn)〉的通知》(中辦發(fā)〔2016〕46號(hào))、《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)體制機(jī)制改革的意見(jiàn)》(2016年12月19日發(fā)布)、《北京市突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案》(京政發(fā)〔2016〕14號(hào))、《北京市財(cái)政局 北京市民政局 北京市社會(huì)建設(shè)工作辦公室關(guān)于通過(guò)政府購(gòu)買服務(wù)支持社會(huì)組織培育發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》(京財(cái)綜〔2017〕2254號(hào))等政策設(shè)立，立項(xiàng)內(nèi)容與安全宣傳“五進(jìn)”指導(dǎo)要求相符，對(duì)于推進(jìn)拓寬協(xié)作渠道、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)體制機(jī)制改革、完善市應(yīng)急管理工作機(jī)制，有效解決目前社會(huì)組織參與應(yīng)急管理工作相關(guān)制度、規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、人才和業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展等不充分、不完善，組織管理松散等問(wèn)題具有重要現(xiàn)實(shí)意義。整體上，項(xiàng)目立項(xiàng)決策依據(jù)較為充分、現(xiàn)實(shí)需求明確，與部門職能相符。但社會(huì)組織建設(shè)涵蓋主體多樣、范圍較廣、內(nèi)容繁雜，目前項(xiàng)目尚未制定中長(zhǎng)期規(guī)劃，未能明確各階段重點(diǎn)組織類別、工作板塊、分解任務(wù)和目標(biāo)等，也在一定程度上導(dǎo)致項(xiàng)目年度整體內(nèi)容體系過(guò)大，重點(diǎn)不夠突出，邏輯性、科學(xué)性不足。同時(shí)，項(xiàng)目仍有優(yōu)化、整合空間。
立項(xiàng)程序規(guī)范性：項(xiàng)目屬延續(xù)性內(nèi)容，根據(jù)市應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及職能分工，具體工作由宣傳動(dòng)員處(以下簡(jiǎn)稱“宣動(dòng)處”)組織實(shí)施。項(xiàng)目立項(xiàng)階段，宣動(dòng)處在2019年度應(yīng)急社會(huì)組織建設(shè)試點(diǎn)工作基礎(chǔ)上，研究、確定了2020年度初步內(nèi)容和預(yù)算。經(jīng)市應(yīng)急管理局內(nèi)部事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性、項(xiàng)目投入的經(jīng)濟(jì)性、項(xiàng)目目標(biāo)的合理性、項(xiàng)目實(shí)施方案的有效性、項(xiàng)目籌資的合規(guī)性等方面進(jìn)行綜合評(píng)估，對(duì)部分不合理內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整，整體預(yù)算由初始申報(bào)金額為735萬(wàn)元調(diào)整為499萬(wàn)元，核減經(jīng)費(fèi)236萬(wàn)元。項(xiàng)目立項(xiàng)經(jīng)過(guò)專家事前績(jī)效評(píng)估論證、局長(zhǎng)辦公會(huì)集體決策后，形成項(xiàng)目申報(bào)書、績(jī)效目標(biāo)表、預(yù)算明細(xì)等預(yù)算申報(bào)材料，經(jīng)財(cái)政“二上二下”申報(bào)、審核、批復(fù)程序后正式立項(xiàng)。整體上，項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范。
(2)績(jī)效目標(biāo)
績(jī)效目標(biāo)合理性：項(xiàng)目單位根據(jù)2020年度工作任務(wù)、總體實(shí)施計(jì)劃，設(shè)定了年度目標(biāo)，目標(biāo)內(nèi)容較為全面地反映了項(xiàng)目擬實(shí)施的主要內(nèi)容，預(yù)期產(chǎn)生的社會(huì)效益，能夠?qū)?xiàng)目實(shí)施起到較好的指導(dǎo)和約束作用，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置較為合理。
績(jī)效指標(biāo)明確性：項(xiàng)目單位在年度績(jī)效目標(biāo)的基礎(chǔ)上，從產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)度、成本、效益及服務(wù)對(duì)象滿意度多個(gè)維度對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了分解，整體細(xì)化量化程度較好。但指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性仍需進(jìn)一步提升：一是項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置基本按照6個(gè)項(xiàng)目包進(jìn)行設(shè)計(jì)，單項(xiàng)指標(biāo)涵蓋內(nèi)容比較繁雜，整體項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)計(jì)的系統(tǒng)性不強(qiáng)，重點(diǎn)不夠突出，還可進(jìn)一步優(yōu)化。二是成本指標(biāo)和滿意度指標(biāo)設(shè)置過(guò)于簡(jiǎn)單，未分層分類進(jìn)行細(xì)化，缺少一定的成本控制措施。三是項(xiàng)目效益指標(biāo)描述較為籠統(tǒng)，多采用定性指標(biāo)，缺乏量化的指標(biāo)值，較難進(jìn)行準(zhǔn)確評(píng)價(jià)，效益指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、合理性還需進(jìn)一步提升。
(3)資金投入
預(yù)算編制科學(xué)性：2020年度項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)局內(nèi)部事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)應(yīng)急第一響應(yīng)人培訓(xùn)、應(yīng)急管理與安全生產(chǎn)地方標(biāo)準(zhǔn)宣貫培訓(xùn)、應(yīng)急管理社會(huì)組織建設(shè)基礎(chǔ)工作等延續(xù)性內(nèi)容中的制作教學(xué)材料費(fèi)、培訓(xùn)課件費(fèi)進(jìn)行了大幅壓減；對(duì)資料費(fèi)等與培訓(xùn)相關(guān)性不強(qiáng)且資金量較大經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了壓減；對(duì)部分預(yù)算內(nèi)容安排不夠合理內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整。經(jīng)事前評(píng)估、再次調(diào)整后的預(yù)算申報(bào)材料，預(yù)算測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)基本明確、過(guò)程更加清晰、內(nèi)容更加合理，項(xiàng)目整體申報(bào)的成熟度提升。比照預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，后續(xù)單位還需進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算方案，加強(qiáng)市場(chǎng)詢價(jià)力度、試點(diǎn)開(kāi)展成本預(yù)算績(jī)效分析，制定更加成熟、有效的預(yù)算方案。
資金分配合理性：項(xiàng)目?jī)?nèi)容分為應(yīng)急管理社會(huì)組織建設(shè)基礎(chǔ)工作、應(yīng)急第一響應(yīng)人培訓(xùn)、應(yīng)急管理宣傳進(jìn)企業(yè)系列活動(dòng)、突發(fā)事件社會(huì)動(dòng)員演練、全市預(yù)案編制與演練情況普查與統(tǒng)計(jì)分析、基層防汛物資儲(chǔ)備情況普查、應(yīng)急管理與安全生產(chǎn)地方標(biāo)準(zhǔn)宣貫培訓(xùn)、本市基層救災(zāi)基本能力普查八個(gè)方面。項(xiàng)目整合為六包進(jìn)行招標(biāo)，第一包(基礎(chǔ)建設(shè)、預(yù)案編制與演練、基層救災(zāi)與基本能力普查、過(guò)程跟蹤與績(jī)效評(píng)估)170萬(wàn)元；第二包(應(yīng)急第一響應(yīng)人專項(xiàng)培訓(xùn))110萬(wàn)元；第三包(應(yīng)急管理宣傳進(jìn)企業(yè)系列活動(dòng))65萬(wàn)元、第四包(突發(fā)事件社會(huì)動(dòng)員演練)65萬(wàn)元；第五包(基層防汛物資儲(chǔ)備情況普查)45萬(wàn)元；第六包(應(yīng)急管理與安全生產(chǎn)地方標(biāo)準(zhǔn)宣貫培訓(xùn))44萬(wàn)元。從每一包內(nèi)容設(shè)計(jì)、工作量來(lái)看，總體資金分配與項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工作量基本匹配，分配方案較為有效、結(jié)果較為合理。
2.項(xiàng)目過(guò)程情況
(1)資金管理
資金到位率：根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)北京市應(yīng)急管理局2020年預(yù)算的函》(京財(cái)經(jīng)一指〔2020〕0172號(hào))，市財(cái)政局于2020年2月4日批復(fù)并下達(dá)項(xiàng)目預(yù)算499萬(wàn)元至市應(yīng)急管理局，均為財(cái)政撥款預(yù)算。項(xiàng)目資金足額下達(dá)至市應(yīng)急管理局，資金到位率100%。
預(yù)算執(zhí)行率：截至2020年12月31日，市應(yīng)急管理局層面支出委托業(yè)務(wù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)499萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；項(xiàng)目承擔(dān)單位層面實(shí)際支出為399.87萬(wàn)元，存在99.13萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，執(zhí)行率為80.13%。執(zhí)行差異的主要原因?yàn)椋嚎紤]到疫情防控情況和工作實(shí)際，在保證質(zhì)量的前提下，通過(guò)多種方式加強(qiáng)了成本控制，節(jié)約了資金。
資金使用合規(guī)性：為規(guī)范財(cái)務(wù)管理活動(dòng)，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)保障和財(cái)務(wù)管理，市應(yīng)急管理局制定了《財(cái)務(wù)管理制度》《經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》等規(guī)范，對(duì)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行程序及審批權(quán)、預(yù)算調(diào)整、資金的使用范圍、會(huì)計(jì)核算等做出了明確的規(guī)定，財(cái)務(wù)管理制度較為健全。
項(xiàng)目實(shí)施期間，市應(yīng)急管理局遵循了上述財(cái)務(wù)管理制度相關(guān)規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了?？顚Ｓ?、獨(dú)立核算。項(xiàng)目資金撥付具有較為完整的審批程序和手續(xù)，資金使用與合同規(guī)定用途相符，未發(fā)現(xiàn)虛列、超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支的情況。項(xiàng)目支出明細(xì)與合同支付條款、付款票據(jù)相符，財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行較為有效。但項(xiàng)目在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，支出存在一定的不足：項(xiàng)目承擔(dān)單位資金結(jié)余規(guī)模較大，未及時(shí)對(duì)結(jié)余資金進(jìn)行處理；部分資金分?jǐn)偤椭С龅闹我罁?jù)不足，如稅費(fèi)、人員工資。
(2)組織實(shí)施
項(xiàng)目組織情況分析：市應(yīng)急管理局是項(xiàng)目的主管部門，本項(xiàng)目具體由宣動(dòng)處負(fù)責(zé)統(tǒng)籌組織實(shí)施，由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金管理，機(jī)關(guān)紀(jì)委、法制處、財(cái)務(wù)處等協(xié)同對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)、招標(biāo)、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。同時(shí)，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方式遴選項(xiàng)目承擔(dān)單位，協(xié)助落實(shí)具體工作；通過(guò)招標(biāo)遴選監(jiān)理方，確保項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量。此外，市應(yīng)急管理局成立了本項(xiàng)目的專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)管理協(xié)調(diào)組，統(tǒng)籌局內(nèi)相關(guān)處室、各相關(guān)承擔(dān)單位，全程把控項(xiàng)目的實(shí)施。整體上，項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)較為健全，各成員職責(zé)分工明確，為項(xiàng)目順利實(shí)施提供了有力保障。
管理制度健全性：為強(qiáng)化單位內(nèi)部控制、項(xiàng)目管理，市應(yīng)急管理局制定了《項(xiàng)目采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)比選暫行辦法》《合同管理辦法》《項(xiàng)目驗(yàn)收管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)制度，為項(xiàng)目組織實(shí)施提供總體制度保障。同時(shí)，依據(jù)《關(guān)于改革社會(huì)組織管理制度促進(jìn)社會(huì)組織健康有序發(fā)展的意見(jiàn)》(中辦發(fā)〔2016〕46號(hào))、《北京市突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案》(京政發(fā)〔2016〕14號(hào))和《關(guān)于通過(guò)政府購(gòu)買服務(wù)支持社會(huì)組織培育發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》(京財(cái)綜〔2017〕2254號(hào))等文件要求，宣動(dòng)處制定了《北京市應(yīng)急管理社會(huì)組織建設(shè)項(xiàng)目日常監(jiān)督檢查工作規(guī)程》(包括周報(bào)制度、例會(huì)制度、專題會(huì)制度、過(guò)程跟蹤制度、溝通機(jī)制等)、《績(jī)效評(píng)估財(cái)務(wù)檢查工作規(guī)程》，對(duì)項(xiàng)目組織實(shí)施、過(guò)程管理進(jìn)行規(guī)范和約束。總體上，項(xiàng)目單位綱領(lǐng)性的指導(dǎo)文件較為健全，但專項(xiàng)管理制度的內(nèi)容還需繼續(xù)完善和細(xì)化，對(duì)于資金實(shí)際執(zhí)行與項(xiàng)目實(shí)施的約束力度仍需加強(qiáng)，對(duì)于整改措施、問(wèn)題糾正等規(guī)范及要求還需進(jìn)一步充實(shí)完善。
制度執(zhí)行有效性：項(xiàng)目實(shí)施方案制定方面。年度預(yù)算批復(fù)后，經(jīng)市應(yīng)急管理局局務(wù)會(huì)研究、通過(guò)，于2020年4月10日印發(fā)《2020年應(yīng)急管理社會(huì)組織建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案的通知》(京應(yīng)急內(nèi)發(fā)〔2020〕27號(hào))；各承擔(dān)單位制定了較為詳細(xì)具體的工作實(shí)施方案，在專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組、管理協(xié)調(diào)組的統(tǒng)籌指導(dǎo)下，明確了各項(xiàng)任務(wù)工作目標(biāo)、工作內(nèi)容、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、職責(zé)分工、工作程序、工作標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)要求，項(xiàng)目實(shí)施方案完備、內(nèi)容較為有效。
項(xiàng)目采購(gòu)、合同管理執(zhí)行方面。項(xiàng)目采用公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)遴選，共分6包進(jìn)行招標(biāo)遴選。2020年6月3日，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)標(biāo)工作，確定項(xiàng)目承擔(dān)單位,中標(biāo)總金額499萬(wàn)元，并在網(wǎng)上進(jìn)行了公示。初步招標(biāo)結(jié)果經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，單位與中標(biāo)承擔(dān)單位簽訂合同。項(xiàng)目政府采購(gòu)執(zhí)行、合同管理基本能夠依據(jù)相關(guān)制度和要求執(zhí)行，程序履行較為規(guī)范，但仍存在不足之處：一是委托合同約定首款比例為70%，比例較高，支付條款的設(shè)定不夠科學(xué)。二是合同簽署的規(guī)范性不夠。具體合同中未明確聯(lián)合體中的牽頭單位及各個(gè)單位的分工。同時(shí)，合同約定甲方分期支付資金至乙方，但是合同中未明確撥付聯(lián)合體成員單位的具體單位及資金額度，合同簽訂欠缺一定考慮，責(zé)任不夠清晰，不利于項(xiàng)目的管控。三是針對(duì)合同內(nèi)容調(diào)整(如線下會(huì)議、培訓(xùn)改為線上等)、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的處置等未簽訂補(bǔ)充協(xié)議，存在合同管理風(fēng)險(xiǎn)。
項(xiàng)目過(guò)程管理方面。為確保項(xiàng)目能夠按時(shí)、保質(zhì)、保量完成，項(xiàng)目引入了第三方監(jiān)理單位對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度控制、質(zhì)量控制、組織協(xié)調(diào)等工作進(jìn)行全過(guò)程管理。監(jiān)理單位對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行定期監(jiān)控，并向宣動(dòng)處定期提交周報(bào)、月報(bào)；在項(xiàng)目實(shí)施的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，宣動(dòng)處、監(jiān)理單位聯(lián)合定期主持召開(kāi)溝通工作會(huì)議，檢查各包任務(wù)進(jìn)展情況，并就執(zhí)行中的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行討論。但個(gè)別管理環(huán)節(jié)仍存在疏漏之處：一是對(duì)于項(xiàng)目調(diào)整情況未進(jìn)行系統(tǒng)梳理，調(diào)整手續(xù)留痕不足。二是針對(duì)監(jiān)理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的個(gè)別單位支出稅費(fèi)，以及多個(gè)承擔(dān)單位存在結(jié)余資金情況，未及時(shí)提出有效的整改、糾偏措施。
項(xiàng)目驗(yàn)收管理方面。項(xiàng)目主體工作結(jié)束后，2020年11月，市應(yīng)急管理局項(xiàng)目管理委員會(huì)(成員單位包括財(cái)務(wù)處、機(jī)關(guān)紀(jì)委、法制處、辦公室)、專家組聯(lián)合對(duì)大額重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了驗(yàn)收，經(jīng)對(duì)整體項(xiàng)目審核，驗(yàn)收認(rèn)為除個(gè)別受疫情影響突出指標(biāo)外，項(xiàng)目基本達(dá)到了預(yù)期設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，綜合評(píng)價(jià)得分80分，給予驗(yàn)收通過(guò)，并提出了進(jìn)一步改進(jìn)措施。項(xiàng)目較好履行了《大額項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)估暫行辦法》，整體驗(yàn)收程序規(guī)范、結(jié)果有效。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出情況
(1)產(chǎn)出數(shù)量
除第一包中組織的第3場(chǎng)應(yīng)急管理交流研討會(huì)受疫情影響延后至2021年4月8日召開(kāi)外，余下內(nèi)容、績(jī)效指標(biāo)均于2020年底前完成，產(chǎn)出數(shù)量完成情況總體較好。
(2)產(chǎn)出質(zhì)量
項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，由第三方監(jiān)理單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行管控。項(xiàng)目完成后，由項(xiàng)目單位、市應(yīng)急管理局項(xiàng)目管理委員會(huì)、專家組等多方共同對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行整體驗(yàn)收，并出具項(xiàng)目管理委員會(huì)、專家驗(yàn)收意見(jiàn)。根據(jù)驗(yàn)收意見(jiàn)，項(xiàng)目總體完成質(zhì)量較好，后續(xù)還需繼續(xù)細(xì)化項(xiàng)目實(shí)施方法、路徑；提升合同管理的科學(xué)性、規(guī)范性；增強(qiáng)項(xiàng)目管理及預(yù)算執(zhí)行的精細(xì)化程度，以進(jìn)一步推動(dòng)應(yīng)急管理體系邁向新的臺(tái)階。
(3)產(chǎn)出時(shí)效
項(xiàng)目涉及大量現(xiàn)場(chǎng)性、組織性活動(dòng)。2020年度實(shí)施過(guò)程中受疫情影響，經(jīng)過(guò)多方協(xié)調(diào)溝通，在保證項(xiàng)目完成質(zhì)量的情況下，靈活采取了多種方式進(jìn)行項(xiàng)目的實(shí)施。分項(xiàng)內(nèi)容上，各包任務(wù)個(gè)別完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)因疫情有所延后?？傮w內(nèi)容上，除個(gè)別項(xiàng)目?jī)?nèi)容延遲至2021年完成外，其余項(xiàng)目均已于2020年底前完成。項(xiàng)目采取了多樣化措施進(jìn)行進(jìn)度管控，整體完成時(shí)效性較強(qiáng)。
(4)產(chǎn)出成本
項(xiàng)目整體支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，具體實(shí)施中采取了較為有效的資金節(jié)約措施，但成本控制力度仍需加強(qiáng)。一是年度批復(fù)預(yù)算499萬(wàn)元實(shí)際中標(biāo)價(jià)為499萬(wàn)元，通過(guò)招標(biāo)未實(shí)現(xiàn)成本的節(jié)約和控制。二是項(xiàng)目承擔(dān)單位在實(shí)際執(zhí)行中，經(jīng)過(guò)與相關(guān)方溝通、協(xié)調(diào)，對(duì)會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等進(jìn)行了節(jié)約，產(chǎn)生了較多結(jié)余資金，但結(jié)余資金未與主管部門及時(shí)溝通、進(jìn)行有效處置。
4.項(xiàng)目效益情況
(1)實(shí)施效益
截至2020年底，項(xiàng)目共計(jì)完成了六包八個(gè)方面內(nèi)容工作。通過(guò)開(kāi)展應(yīng)急管理社會(huì)組織建設(shè)基礎(chǔ)工作、全市預(yù)案編制與演練情況普查與統(tǒng)計(jì)分析、本市基層救災(zāi)基本能力普查、應(yīng)急第一響應(yīng)人培訓(xùn)、應(yīng)急管理宣傳進(jìn)企業(yè)系列活動(dòng)、突發(fā)事件社會(huì)動(dòng)員演練、基層防汛物資儲(chǔ)備情況普查、應(yīng)急管理與安全生產(chǎn)地方標(biāo)準(zhǔn)宣貫培訓(xùn)，進(jìn)一步豐富了社會(huì)組織建設(shè)管理。
項(xiàng)目的延續(xù)實(shí)施進(jìn)一步推動(dòng)了社會(huì)組織深度參與應(yīng)急管理工作，梳理建立了配套演練、宣教等基層應(yīng)急預(yù)案體系的預(yù)案文件及宣教材料，填補(bǔ)了應(yīng)急管理體系的空白；有效推動(dòng)了北京市應(yīng)急管理體系現(xiàn)代化水平的建設(shè)，引導(dǎo)和推進(jìn)民眾、企業(yè)及機(jī)構(gòu)、政府三方聯(lián)動(dòng)，促進(jìn)鑄造具有中國(guó)特色的應(yīng)急管理協(xié)作機(jī)制，有助于提升北京市應(yīng)急管理和突發(fā)事件處理能力，為保障北京市人民的生命安全和財(cái)產(chǎn)安全發(fā)揮了重要作用。
(2)滿意度
項(xiàng)目在實(shí)施完成后，針對(duì)每一包任務(wù)服務(wù)和受益對(duì)象均進(jìn)行了滿意度調(diào)查。調(diào)查結(jié)果顯示，參與人員和機(jī)構(gòu)整體滿意度較高，達(dá)到了90%以上，整體實(shí)施效果較好。但從調(diào)查的系統(tǒng)性來(lái)看，個(gè)別任務(wù)滿意度調(diào)查樣本量過(guò)小、調(diào)查主體單一，代表性不夠突出，項(xiàng)目特色未能充分顯現(xiàn)。后續(xù)還需根據(jù)服務(wù)對(duì)象情況，細(xì)化滿意度指標(biāo)設(shè)置，分層分類開(kāi)展?jié)M意度測(cè)評(píng)，及時(shí)了解相關(guān)部門、群眾、企業(yè)機(jī)構(gòu)等利益相關(guān)方意見(jiàn)和建議，并據(jù)此及時(shí)調(diào)整實(shí)施內(nèi)容、計(jì)劃和方案。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
1.項(xiàng)目尚未制定中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置、預(yù)算編制的科學(xué)合理性仍需提升
一是作為延續(xù)性實(shí)施內(nèi)容，社會(huì)組織建設(shè)涵蓋主體多樣、范圍較廣、內(nèi)容體系繁雜，目前項(xiàng)目尚未制定中長(zhǎng)期規(guī)劃，未能明確各階段、年度重點(diǎn)分解任務(wù)和目標(biāo)等；年度內(nèi)容中部分子任務(wù)仍需進(jìn)一步整合，項(xiàng)目頂層設(shè)計(jì)仍需優(yōu)化。二是績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)的精準(zhǔn)度、系統(tǒng)性仍需提升。目前項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置繁多冗雜，提煉、總結(jié)不夠，系統(tǒng)性不強(qiáng)；效益指標(biāo)、成本指標(biāo)的量化度還需增強(qiáng)，滿意度指標(biāo)未進(jìn)行分層分類，設(shè)置過(guò)于簡(jiǎn)單。三是項(xiàng)目預(yù)算編制的預(yù)見(jiàn)性仍需進(jìn)一步提升。雖然項(xiàng)目前期編制了較為細(xì)化的預(yù)算方案，但由于疫情、成本控制等因素，項(xiàng)目實(shí)施方案、方式進(jìn)行了一定調(diào)整，且由于部分預(yù)算編制不實(shí)，致使項(xiàng)目存在大規(guī)模結(jié)余資金，目前資金沉淀在相關(guān)項(xiàng)目承擔(dān)單位，其處置方式和方案尚未明晰，項(xiàng)目整體預(yù)算編制的預(yù)見(jiàn)性、執(zhí)行的規(guī)范性仍需提升。
2.項(xiàng)目過(guò)程管理存在疏漏之處，管理的精細(xì)度不夠
項(xiàng)目采取了多項(xiàng)措施進(jìn)行過(guò)程管控，為項(xiàng)目整體實(shí)施提供了有效保障，但過(guò)程管理存在一定疏漏之處：一是項(xiàng)目統(tǒng)籌力度不足，在對(duì)八項(xiàng)主體內(nèi)容進(jìn)行分包管理時(shí)，堅(jiān)持結(jié)果和問(wèn)題導(dǎo)向的理念欠缺。六包內(nèi)容豐富、覆蓋面廣，在進(jìn)行任務(wù)分塊、設(shè)計(jì)時(shí)未充分考量不同子任務(wù)的特性進(jìn)行針對(duì)性切分，邏輯性、科學(xué)性不足。如第一包中三個(gè)子項(xiàng)目的關(guān)聯(lián)性較弱，重點(diǎn)不夠突出，致使管理零散。二是項(xiàng)目調(diào)整手續(xù)管理的“痕跡化”支撐材料不足；監(jiān)理發(fā)現(xiàn)問(wèn)題糾偏力度不夠。三是招投標(biāo)成本控制有效性不夠，招標(biāo)遴選的市場(chǎng)化程度需進(jìn)一步提高，以充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制的作用。四是培訓(xùn)、宣貫等內(nèi)容實(shí)施的最優(yōu)化方式仍需探索，考核方式、考核標(biāo)準(zhǔn)仍需優(yōu)化，項(xiàng)目培訓(xùn)的效果、教材等投入使用效率后續(xù)仍需在應(yīng)用中進(jìn)一步追蹤。四是合同首付比例偏高，支付條款的合理性不足。
3.項(xiàng)目實(shí)施方式的創(chuàng)新性還需加強(qiáng)，成果轉(zhuǎn)化水平還需提高
項(xiàng)目制定年初方案時(shí)，優(yōu)先考慮采用傳統(tǒng)方式，調(diào)度大量人力物力完成總體任務(wù)。2020年受疫情影響，在具體實(shí)施過(guò)程中探索多樣化方式(如進(jìn)行線上宣貫、培訓(xùn)、會(huì)議等)完成了總體任務(wù)。比照預(yù)算投入情況，根據(jù)滿意度及實(shí)施效益數(shù)據(jù)來(lái)看，整體宣傳、動(dòng)員效果較好。但目前尚未充分總結(jié)創(chuàng)新性方式和科學(xué)技術(shù)運(yùn)用帶來(lái)的便利性與成本節(jié)約效果，實(shí)施的創(chuàng)新性還需提升。同時(shí)，對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施中的預(yù)警、普查分析等內(nèi)容，未結(jié)合局內(nèi)其他風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)、相關(guān)平臺(tái)等資源進(jìn)行聯(lián)動(dòng)、整合應(yīng)用，實(shí)施的系統(tǒng)性效率還需提升。此外，目前部分項(xiàng)目?jī)?nèi)容成果轉(zhuǎn)化和使用范圍僅局限于自身，對(duì)相關(guān)立法、編匯制度等形成的智力支撐作用較有限。
(六)有關(guān)建議
1.優(yōu)化項(xiàng)目頂層設(shè)計(jì)，增強(qiáng)目標(biāo)、預(yù)算管理的約束力
一是建議項(xiàng)目完善總體設(shè)計(jì)，根據(jù)北京市應(yīng)急管理社會(huì)組織建設(shè)項(xiàng)目管理和發(fā)展需要，結(jié)合類別內(nèi)容特性和實(shí)施重點(diǎn)，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向的原則，及時(shí)制定專項(xiàng)規(guī)劃或中長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的規(guī)劃引領(lǐng)和指導(dǎo)；加強(qiáng)總體管理，依據(jù)政策規(guī)劃、部門職責(zé)等要素，貼近項(xiàng)目實(shí)際，科學(xué)確立項(xiàng)目?jī)?nèi)容，避免項(xiàng)目?jī)?nèi)容邊界不清，內(nèi)部任務(wù)的重復(fù)交叉。二是結(jié)合規(guī)劃、年度實(shí)施重點(diǎn)，在分項(xiàng)實(shí)施內(nèi)容的基礎(chǔ)上，提煉、總結(jié)項(xiàng)目核心數(shù)量、質(zhì)量等指標(biāo)，突出實(shí)施重點(diǎn)內(nèi)容和其對(duì)年度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的總體貢獻(xiàn)情況；細(xì)化量化效益指標(biāo)，體現(xiàn)資金持續(xù)投入的增量或變化情況；分層分類設(shè)計(jì)滿意度指標(biāo)，并明確具體的測(cè)評(píng)方案和方法、考核標(biāo)準(zhǔn)。三是夯實(shí)預(yù)算編制基礎(chǔ)，提升預(yù)算編制的預(yù)見(jiàn)性、精準(zhǔn)性。在以往年度工作基礎(chǔ)上，做好市場(chǎng)詢價(jià)工作，并增強(qiáng)項(xiàng)目成本預(yù)算績(jī)效分析，合理確定實(shí)施成本。同時(shí)，由于社會(huì)組織建設(shè)工作聯(lián)動(dòng)性較強(qiáng)，各部分內(nèi)容實(shí)施具有一定的特性，預(yù)算編制存在一定難度，需結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)、實(shí)施方式等編制具有針對(duì)性的預(yù)算方案，并討論和研究、確定最優(yōu)方案。四是嚴(yán)格按照批復(fù)預(yù)算分解和細(xì)化項(xiàng)目支出，結(jié)合年度績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)及工作計(jì)劃，明確項(xiàng)目支出明細(xì)、相關(guān)費(fèi)用分?jǐn)傓k法等，提升預(yù)算執(zhí)行的操作性，增強(qiáng)預(yù)算約束力。
2.不斷完善項(xiàng)目過(guò)程管理，推動(dòng)績(jī)效管理體系的可持續(xù)性發(fā)展
一是加強(qiáng)統(tǒng)籌管理，加強(qiáng)與相關(guān)處室的聯(lián)動(dòng)，試點(diǎn)探索將分散的應(yīng)急演練整合為應(yīng)急聯(lián)合演練，更加有效發(fā)揮項(xiàng)目資金的綜合效益。二是對(duì)于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)管理制度落實(shí)情況及時(shí)查漏補(bǔ)缺，健全項(xiàng)目管理制度和項(xiàng)目資金管理辦法，確保項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量，為項(xiàng)目組織實(shí)施提供制度保障。三是加強(qiáng)對(duì)委托合同的業(yè)務(wù)和支出管控，制定具體可行的指導(dǎo)和監(jiān)督措施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并進(jìn)行糾偏。尤其是，針對(duì)沉淀資金建議雙方及時(shí)簽署補(bǔ)充協(xié)議，明確處置方案，確保財(cái)政資金的安全、完整性。四是加強(qiáng)項(xiàng)目合同管理，細(xì)化合同內(nèi)容、支付明細(xì)等事項(xiàng)，為項(xiàng)目技術(shù)路徑、實(shí)際操作與合同約定的一致性提供法律支持。當(dāng)乙方為多家單位時(shí)，應(yīng)明確合同款支付單位及支付明細(xì)，充分保證合同的法律效率，有效避免因合同管理不善造成的項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)和法律糾紛；合同內(nèi)容發(fā)生變化，雙方應(yīng)及時(shí)簽署補(bǔ)充協(xié)議，重新約定相關(guān)事項(xiàng)。
3.采取多樣化措施，推動(dòng)全社會(huì)多方位應(yīng)急管理聯(lián)動(dòng)體系建設(shè)
一是項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)于提高社會(huì)組織管理和應(yīng)對(duì)突發(fā)事件工作具有現(xiàn)實(shí)意義，需進(jìn)一步深入研究可持續(xù)工作開(kāi)展機(jī)制?？梢罁?jù)目前社會(huì)組織的應(yīng)急能力和管理的情況，以及應(yīng)急工作的特性(風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、應(yīng)急資源和應(yīng)急能力等)，結(jié)合宣動(dòng)處職責(zé)，每年確定重點(diǎn)組織類別、工作板塊。同時(shí)，與相關(guān)社會(huì)組織加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)，整合社會(huì)資源，加快現(xiàn)有成果應(yīng)用，引導(dǎo)社會(huì)組織更加積極有效地參與應(yīng)急管理工作，帶動(dòng)全社會(huì)應(yīng)急能力的提升。二是建議研究并進(jìn)一步提高項(xiàng)目實(shí)施的創(chuàng)新性和市場(chǎng)化水平，對(duì)于活動(dòng)開(kāi)展及其方式的采用，可逐步按照市場(chǎng)化、創(chuàng)新性和經(jīng)濟(jì)性等要求，結(jié)合科技創(chuàng)新情況，積極引入市場(chǎng)、技術(shù)力量，拓寬參與主體范圍，分類推進(jìn)各項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展，不斷加大創(chuàng)新步伐。三是系統(tǒng)開(kāi)展項(xiàng)目滿意度調(diào)查，增加調(diào)查樣本量，全面客觀反映項(xiàng)目指標(biāo)完成及效益情況，并掌握相關(guān)社會(huì)組織對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的意見(jiàn)和建議，據(jù)此及時(shí)調(diào)整下一步工作思路、方案，增強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施的可持續(xù)性。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件。