目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說明

　　第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　2018年根據(jù)《中共北京市委 北京市人民政府關(guān)于印發(fā)<北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知》(京發(fā)﹝2018﹞31號)要求，原市新聞出版廣電局的新聞出版、電影管理職責(zé)劃入市委宣傳部，在市新聞出版廣電局廣播電視管理職責(zé)的基礎(chǔ)上，組建市廣播電視局，作為市政府直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：

　　1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于廣播電視宣傳的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，把握正確的輿論和創(chuàng)作導(dǎo)向；負(fù)責(zé)起草本市關(guān)于廣播電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，制定相關(guān)的政策措施、地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施和監(jiān)督管理；推進(jìn)廣播電視領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。

　　2.負(fù)責(zé)制定本市廣播電視領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施重大公益工程和活動，扶助農(nóng)村廣播電視建設(shè)和發(fā)展，指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃本市廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施；依法負(fù)責(zé)廣播電視統(tǒng)計(jì)工作。

　　4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市廣播電視機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)，實(shí)施依法設(shè)定的行政許可并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，負(fù)責(zé)市場經(jīng)營活動監(jiān)督管理的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)對境外衛(wèi)星電視節(jié)目接收的監(jiān)管。

　　5.指導(dǎo)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。負(fù)責(zé)對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目、廣播電視節(jié)目進(jìn)行監(jiān)管，審查其內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)監(jiān)管廣播電視廣告播放。

　　6.負(fù)責(zé)推進(jìn)本市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

　　7.組織擬訂本市廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、檢測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，推進(jìn)應(yīng)急廣播建設(shè)。

　　8.負(fù)責(zé)本市廣播電視節(jié)目的進(jìn)口、收錄管理；負(fù)責(zé)廣播電視領(lǐng)域?qū)ν饧皩Ω郯呐_的交流與合作，組織推動廣播電視領(lǐng)域“走出去”工作。

　　9.依法對本市廣播電視行業(yè)的安全工作承擔(dān)管理責(zé)任，對以市廣電局名義組織的各類活動的安全工作承擔(dān)主體責(zé)任。

　　10.指導(dǎo)本市廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。

　　11.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　市廣電局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個處室，另設(shè)機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委和工會，紀(jì)檢、監(jiān)察機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定派駐。有下屬二級預(yù)算單位6個。即：北京市廣播電影電視局后勤服務(wù)中心、北京市廣播電視監(jiān)測中心、北京市廣播電影電視局信息中心、北京音像資料館、北京市廣播影視作品審查中心、北京市新聞出版局老干部服務(wù)中心。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　行政編制137人，實(shí)有人數(shù)123人；事業(yè)編制107人，實(shí)有人數(shù)99人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計(jì)56370.81萬元，比上年減少5675.29萬元，下降9.15%。

　　(一)收入決算說明

　　2020年度本年收入合計(jì)51136.76萬元，比上年減少3302.48萬元，下降6.07%%，其中：財政撥款收入49899.59萬元，占收入合計(jì)的97.58%；其他收入1237.17萬元，占收入合計(jì)的2.42%。

　　(二)支出決算說明

　　2020年度本年支出合計(jì)51156.52萬元，比上年減少3056.71元，下降5.64%%，其中：基本支出9308.09萬元，占支出合計(jì)的18.20%；項(xiàng)目支出41848.43元，占支出合計(jì)的81.80%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計(jì)49985.26萬元，比上年減少3607.90萬元，下降6.73%。主要原因：厲行節(jié)約,優(yōu)化結(jié)構(gòu),嚴(yán)格控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)成本。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出49710.39萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出7.44萬元，占本年財政撥款支出0.02%；文化旅游體育與傳媒支出49229.92萬元，占本年財政撥款支出99.03%；社會保障和就業(yè)支出473.03萬元，占本年財政撥款支出0.95%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”2020年度決算7.44萬元，比2020年年初預(yù)算減少26.56萬元，下降78.12%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2020年度決算7.44萬元，比2020年年初預(yù)算減少26.56萬元，下降78.12%。主要原因：壓縮行業(yè)培訓(xùn)的次數(shù)和規(guī)模。

　　2、“文化旅游體育與傳媒支出”2020年度決算49229.92萬元，比2020年年初預(yù)算減少1639.74萬元，下降3.22%。其中：

　　“新聞出版電影”2020年度決算80.48萬元，比2020年年初預(yù)算增加10.73萬元，增長15.37%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

　　“廣播電視”2020年度決算49149.44萬元，比2020年年初預(yù)算減少1554.88萬元，下降3.07%。主要原因：牢固樹立過“緊日子”思想，繼續(xù)嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，年中核減一般性支出。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”2020年度決算473.03萬元，比2020年年初預(yù)算減少17.41萬元，下降3.55%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2020年度決算473.03萬元，比2020年年初預(yù)算減少17.41萬元，下降3.55%。。主要原因：嚴(yán)格控制和壓減支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出9307.73萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、6個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)61.22萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算200.80萬元減少139.58萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)99.33萬元減少99.33萬元。主要原因：受疫情影響，出國任務(wù)取消。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.77萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)9.82萬元減少9.05萬元。主要原因：受疫情影響，減少接待批次。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要外聘專家接待和外省市行業(yè)管理部門調(diào)研，如開展廣播電視作品審讀、行業(yè)工作部署及宣傳系統(tǒng)老干部宣講會等。公務(wù)接待31批次，公務(wù)接待335人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)60.45萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)91.66萬元減少31.21萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)33.29萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)36萬元減2.71萬元。主要原因：嚴(yán)格控制公務(wù)用車單價成本，2020年更新2輛，車均購置費(fèi)16.645萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)27.17萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)55.66萬元減少28.49萬元，主要原因：我局嚴(yán)格控制公務(wù)用車使用，盡量減少費(fèi)用開支。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修17.97萬元，公務(wù)用車保險6.78萬元，公務(wù)用車其他支出2.42萬元。2020年公務(wù)用車保有量22輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.24萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1281.59萬元，比上年減少36.86萬元，減少原因：厲行節(jié)約，降低成本。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年政府采購支出總額20617.21萬元，其中：政府采購貨物支出540.59萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出20076.62萬元。授予中小企業(yè)合同金額8154.84萬元，占政府采購支出總額的39.55%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6872.05萬元，占政府采購支出總額的33.33%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2020年車輛22臺，569.49萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備109臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2020年政府購買服務(wù)決算15602.77萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.北京廣播電視網(wǎng)絡(luò)視聽發(fā)展基金：是指在市委市政府和市委宣傳部的領(lǐng)導(dǎo)下，由北京市廣播電視局發(fā)起設(shè)立，旨在繁榮北京市廣播電視網(wǎng)絡(luò)視聽精品創(chuàng)作，推進(jìn)北京市廣播電視網(wǎng)絡(luò)視聽事業(yè)健康發(fā)展的公益性、政策性基金。

第四部分 2020年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市廣播電視局對2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績效評價，評價項(xiàng)目共43個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的48.86%，涉及金額37765.85萬元。其中，評價得分在90(含)-100分的28個、評價得分在80(含)-90分的11個、評價得分在60(含)-80分的4個、評價得分在60分以下的0個，評價得分在60(含)-80分的4個項(xiàng)目是由于受疫情影響的涉及境外開展的項(xiàng)目，選取北京國際公益廣告大會項(xiàng)目進(jìn)行了部門評價，評價得分91.56分，績效評定級別“優(yōu)秀”。從評價情況來看，所涉及的項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，財務(wù)管理制度較規(guī)范，能夠有效防控各類財務(wù)風(fēng)險，項(xiàng)目業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性、項(xiàng)目產(chǎn)出效果及完成度較好，通過項(xiàng)目的實(shí)施，對所支持的行業(yè)領(lǐng)域具有較好的社會效益。

　　二、項(xiàng)目績效評價報告

　　(一)基本情況

　　1.項(xiàng)目概況。2020年度北京國際公益廣告大會項(xiàng)目旨為深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，認(rèn)真落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，作為我國公益廣告發(fā)展的重要資源匯聚平臺，著力破解量多質(zhì)不高、社會力量參與不充分、過度依賴政府資金等當(dāng)前制約公益廣告發(fā)展的關(guān)鍵性問題，進(jìn)一步完善促進(jìn)公益廣告繁榮發(fā)展的良性機(jī)制，切實(shí)達(dá)到辦會目的，提升公益廣告水平。

　　2.項(xiàng)目績效目標(biāo)。項(xiàng)目整體績效目標(biāo)：旨在搭建公益廣告，尤其是視聽公益廣告的國際交流與展示平臺，集中世界各國、各民族人民的精神文明成果，通過靈感碰撞、藝術(shù)交流、成果推廣，用公益廣告的形式凝聚人類共有的精神文明成果；打造“北京平臺”，利用公益廣告短小精悍的表現(xiàn)形式，將推動中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化走出去，提升中華民族的國際地位和國際話語權(quán)，為實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢作出更大貢獻(xiàn)。

　　具體指標(biāo)設(shè)定如下表：

　　(二)績效評價工作開展情況

　　1.績效評價目的、對象和范圍。通過對“北京國際公益廣告大會”項(xiàng)目的績效評價，衡量和考核“北京國際公益廣告大會”項(xiàng)目從項(xiàng)目申報、預(yù)算執(zhí)行及項(xiàng)目驗(yàn)收等全過程的管理和績效情況。包括對項(xiàng)目資金決策過程的合理性、管理體系的規(guī)范性、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行綜合評價，梳理項(xiàng)目決策、管理過程及績效實(shí)現(xiàn)情況中存在的問題，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算績效管理，提高財政資金使用效益。

　　2.績效評價原則、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)。評價工作遵循“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明”的原則，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對項(xiàng)目支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性以及預(yù)算資金的投入、使用過程、產(chǎn)出和效果進(jìn)行客觀分析和評價。

　　3.評價指標(biāo)體系。遵循“相關(guān)性、重要性、可比性、系統(tǒng)性、經(jīng)濟(jì)性”原則確定了績效評價體系，主要包括決策、過程、產(chǎn)出、效益四個方面，滿分100分。一是決策指標(biāo)(10分)，主要評價項(xiàng)目立項(xiàng)、績效目標(biāo)、資金投入；二是過程指標(biāo)(20分)，主要評價資金管理、組織實(shí)施；三是產(chǎn)出指標(biāo)(40分)，主要評價產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本；四是效益指標(biāo)(30分)，主要評價實(shí)施效益和滿意度等內(nèi)容。

　　4.績效評價工作過程。經(jīng)過前期組建評價工作組，制定項(xiàng)目評價工作方案；對資料信息匯總；組織專家評價會進(jìn)行評價分析形成評價結(jié)論；形成評價報告等過程。

　　(三)綜合評價情況及評價結(jié)論

　　該項(xiàng)目的實(shí)施，符合中共中央宣傳部、國家廣播電視總局等部門關(guān)于廣播電視公益廣告創(chuàng)作展播工作的相關(guān)要求，對推動北京市廣播電視公益廣告創(chuàng)作經(jīng)營市場健康有序發(fā)展，引導(dǎo)和鼓勵社會各界參與廣播電視公益廣告創(chuàng)作生產(chǎn)和傳播的積極性，提高廣播電視公益廣告創(chuàng)意水平和創(chuàng)作水準(zhǔn)，進(jìn)一步擴(kuò)大廣播電視公益廣告播出影響，提升宣傳效果具有積極的影響。但是該項(xiàng)目的績效目標(biāo)需進(jìn)一步細(xì)化、量化、完整，項(xiàng)目的監(jiān)督管理工作可進(jìn)一步加強(qiáng)，服務(wù)對象滿意度調(diào)查工作有進(jìn)一步規(guī)范完善空間。

　　“北京國際公益廣告大會”項(xiàng)目綜合評價得分91.56分，其中項(xiàng)目決策平均得分9.16分，項(xiàng)目過程平均得分18.80分，項(xiàng)目產(chǎn)出平均得分37.40分，項(xiàng)目效益平均得分26.20分，績效級別評定為“優(yōu)秀”。

　　(四)績效評價指標(biāo)分析

　　1.項(xiàng)目決策情況。(1)項(xiàng)目立項(xiàng)分析。該項(xiàng)目符合中共中央宣傳部、國家廣播電視總局等部門關(guān)于廣播電視公益廣告創(chuàng)作展播工作的相關(guān)要求，具有充分的立項(xiàng)依據(jù)。(2)績效目標(biāo)分析。項(xiàng)目績效目標(biāo)總體設(shè)置較為合理，主線明確，整體目標(biāo)聚焦，符合該項(xiàng)目的年度工作任務(wù)，產(chǎn)出和效果的對應(yīng)性較好，能夠?qū)?shí)際工作進(jìn)行明確、有效的指導(dǎo)。但在指標(biāo)設(shè)定上不夠細(xì)化量化，指標(biāo)設(shè)定仍有提升空間，進(jìn)一步加強(qiáng)指標(biāo)的考核性，如產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)“建立公益廣告作品庫1個”，可以對該作品庫的數(shù)量和類型細(xì)化。(3)資金投入分析。該項(xiàng)目由北京市財政局預(yù)算評審中心對其進(jìn)行了預(yù)算支出評審，項(xiàng)目預(yù)算編制符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)，該預(yù)算編制較科學(xué)、合理。

　　2.項(xiàng)目過程情況。(1)資金管理情況。按照財政資金的使用規(guī)定，該項(xiàng)目通過履行政府采購程序，確定服務(wù)對象(中廣協(xié)廣告信息文化傳播有限責(zé)任公司、北京時度效文化傳播有限公司)。截止2020年12月底，項(xiàng)目實(shí)際使用資金1025.50萬元,資金支出進(jìn)度達(dá)100%，預(yù)算執(zhí)行率100%。(2)項(xiàng)目組織實(shí)施分析。制定了《北京國際公益廣告大會項(xiàng)目預(yù)算支出與驗(yàn)收管理細(xì)則》，進(jìn)一步提升了預(yù)算執(zhí)行的科學(xué)性和高效性；對項(xiàng)目資金嚴(yán)格管理，實(shí)施“獨(dú)立核算”，?？顚Ｓ谩８鶕?jù)北京市廣播電視局相關(guān)內(nèi)控制度的管理要求，對項(xiàng)目資金的支出審批、撥付、報銷等流程進(jìn)行了約束，確保了項(xiàng)目資金使用的安全性和資金管理的規(guī)范性。

　　3.項(xiàng)目產(chǎn)出情況。(1)項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量分析?！氨本﹪H公益廣告大會”項(xiàng)目2020年預(yù)定績效數(shù)量具體詳見下表：

　　評價認(rèn)為，該項(xiàng)目2020年設(shè)定的績效數(shù)量目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)，但數(shù)量指標(biāo)設(shè)定可進(jìn)一步細(xì)化明確，在指標(biāo)設(shè)定上可更加充分體現(xiàn)預(yù)算、項(xiàng)目內(nèi)容和指標(biāo)“三位一體”的高度契合性，績效成果指標(biāo)部分設(shè)定可更加直觀具體。(2)項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量分析。北京市廣播電視局制定了《北京國際公益廣告大會項(xiàng)目預(yù)算支出與驗(yàn)收管理細(xì)則》，截至年末，全部委托服務(wù)項(xiàng)目已經(jīng)完成，并組織專家對項(xiàng)目的完成情況進(jìn)行驗(yàn)收，包括：各項(xiàng)活動的總結(jié)報告，公交站臺、地鐵站臺、電視廣告、網(wǎng)絡(luò)宣傳、直播平臺、輿情監(jiān)測等上刊情況和報告，現(xiàn)場圖片，視頻資料等，該項(xiàng)目完成質(zhì)量較好。(3)項(xiàng)目產(chǎn)出時效分析。該項(xiàng)目總體上按照預(yù)期的進(jìn)度執(zhí)行，但由于疫情影響，部分進(jìn)度有所延后。(4)項(xiàng)目產(chǎn)出成本分析。評價認(rèn)為，項(xiàng)目依照北京市廣播電視局的財務(wù)管理制度進(jìn)行管理及使用，項(xiàng)目資金支出符合財政資金支出相關(guān)要求，無結(jié)余和超支情況，項(xiàng)目預(yù)算控制情況較好。

　　4.項(xiàng)目效益情況。(1)項(xiàng)目實(shí)施的效益情況。通過該項(xiàng)目的實(shí)施對培育社會主義核心價值觀，弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、加強(qiáng)誠信教育、培育勤勞節(jié)儉觀念、傳承孝道和敬老風(fēng)尚、倡導(dǎo)文明旅游、宣傳保護(hù)生態(tài)環(huán)境等具有重要意義。廣播電視公益廣告以其豐富的文化內(nèi)涵、強(qiáng)烈的藝術(shù)感染力，生動形象地弘揚(yáng)社會公德、職業(yè)道德、家庭美德和個人品德，春風(fēng)化雨、潤物無聲地傳遞了社會主義核心價值觀和正能量，形成了全社會的精神共鳴，是廣播電視宣傳工作的重要組成部分。北京市廣播電視局通過該項(xiàng)目實(shí)施傳播了優(yōu)秀廣播電視公益廣告作品，同時協(xié)同北京廣播電視臺、各區(qū)廣電中心及相關(guān)機(jī)構(gòu)對優(yōu)秀公益廣告作品進(jìn)行展播的方式有效的向社會傳播了社會主義核心價值觀。該項(xiàng)目的實(shí)施對引導(dǎo)播出機(jī)構(gòu)和社會力量等機(jī)構(gòu)推出一批主題鮮明、導(dǎo)向正確、創(chuàng)意新穎、內(nèi)涵豐富、形式多樣、利于傳播的精品，對促進(jìn)北京市廣播電視公益廣告持續(xù)發(fā)展，培育公益廣告管理和創(chuàng)作人才，提高公益廣告的吸引力、感染力和影響力，形成全社會凝聚力具有積極的可持續(xù)影響。(2)服務(wù)對象滿意度。北京市廣播電視局委托第三方進(jìn)行了滿意度調(diào)查，調(diào)查結(jié)果顯示滿意度達(dá)90%以上。調(diào)查時間為項(xiàng)目期結(jié)束后的2021年1月1-26日，調(diào)查沒有與項(xiàng)目實(shí)施緊密相連，調(diào)查的時效性可進(jìn)一步增強(qiáng)。滿意度調(diào)查反饋面不夠廣泛，代表性不足，調(diào)查問卷較為簡單簡易，應(yīng)該有更科學(xué)和更專業(yè)數(shù)據(jù)供未來使用。

　　(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題

　　北京國際公益廣告大會項(xiàng)目為認(rèn)真落實(shí)“廣告宣傳也要講導(dǎo)向”重要指示精神，緊緊圍繞打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)、全面建成小康社會，以公益廣告為載體著力打造新時代國內(nèi)乃至國際的全新公益活動品牌。本屆大會在充分借鑒以往辦會經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，聚焦公益廣告“春風(fēng)化雨”“潤物無聲”的重要作用，聚合公益廣告人的力量，聚力公益廣告產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，圍繞集公益性、專業(yè)性、國際性、藝術(shù)性于一體的盛會，把社會主義核心價值觀、年度關(guān)鍵詞、時代精氣神深入融合到了活動全過程。但項(xiàng)目執(zhí)行過程中也存在一些問題：

　　1.項(xiàng)目決策?？冃繕?biāo)填報規(guī)范性、細(xì)化度有待提升，項(xiàng)目總體目標(biāo)細(xì)化程度基本滿足預(yù)算支出績效管理的要求，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)設(shè)定可進(jìn)一步體現(xiàn)實(shí)際工作內(nèi)容。

　　2.項(xiàng)目過程。合同管理中的資金支付進(jìn)度可繼續(xù)加強(qiáng)，應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險防范意識，完善風(fēng)險控制措施，可適當(dāng)降低首付款比例。

　　3.項(xiàng)目效益。滿意度調(diào)查的時期和反饋面不夠廣泛，代表性不足，調(diào)查問卷較為簡單簡易，應(yīng)該有更科學(xué)和更專業(yè)數(shù)據(jù)供后期使用。

　　(六)有關(guān)建議。

　　1.項(xiàng)目決策。建議項(xiàng)目單位進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，科學(xué)合理的設(shè)定績效目進(jìn)一步細(xì)化績效指標(biāo)，強(qiáng)化指標(biāo)與項(xiàng)目內(nèi)容和資金預(yù)算的匹配度及可考量性。

　　2.項(xiàng)目過程。規(guī)范項(xiàng)目合同管理，完善項(xiàng)目管理流程，降低資金使用風(fēng)險，保證項(xiàng)目財政資金使用的科學(xué)性、安全性。

　　3.項(xiàng)目效益。重視滿意度調(diào)查及時性與反饋的可借鑒性，擴(kuò)大調(diào)查內(nèi)容和調(diào)查范圍，為項(xiàng)目后續(xù)提供更科學(xué)的依據(jù)。

　　三、項(xiàng)目支出績效自評表(詳見附件)