目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說明

　　第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責

　　1.北京市文物局機構(gòu)設(shè)置

　　北京市文物局核定行政編制79人，共設(shè)辦公室(行政審批服務處)、法制處(科研處)、研究室、申遺處、文物保護處(革命文物處)、遺產(chǎn)管理處、考古處、博物館處、文物市場管理處(文博產(chǎn)業(yè)管理處)、安全保衛(wèi)處、計劃財務處、組織宣傳處(人事處、對外聯(lián)絡(luò)處)12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。另設(shè)機關(guān)黨委、機關(guān)紀委、工會(團委)、離退休干部處。

　　北京市文物局所屬單位28家參加了2020年度部門決算，包括北京市文物局本級(含本級行政及本級事業(yè))、北京市文物局圖書資料中心、北京遼金城垣博物館、老舍紀念館、北京文博交流館、北京市大葆臺西漢墓博物館、北京石刻博物館、北京市古代錢幣展覽館、徐悲鴻紀念館、北京西山大覺寺管理處、北京市團城演武廳管理處、北京市正陽門管理處、北京市古代建筑研究所、北京市文物研究所、首都博物館、北京市白塔寺管理處、大鐘寺古鐘博物館、北京藝術(shù)博物館、北京古代建筑博物館、北京市文物局機關(guān)服務中心、北京市西周燕都遺址博物館、北京市文物局信息中心、北京市文物工程質(zhì)量監(jiān)督站、孔廟和國子監(jiān)博物館、北京奧運博物館、北京市文物進出境鑒定所、北京市文物局宣傳教育中心、北京市文物局老干部活動站等。

　　2.北京市文物局的主要職能

　　(1)貫徹落實國家關(guān)于文物和博物館工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實施；擬訂文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；負責推動完善文物和博物館公共服務體系建設(shè)；擬訂文物和博物館公共資源共享規(guī)劃并推動實施。

　　(2)負責本市世界文化遺產(chǎn)和文物保護單位管理工作，會同有關(guān)部門負責歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護和監(jiān)督管理工作，研究提出文物保護單位保護范圍和建設(shè)控制地帶的意見。

　　(3)指導本市博物館的業(yè)務工作，組織博物館間的交流與協(xié)作，負責博物館館藏文物鑒定、登記、借用、調(diào)撥和交換的管理工作。

　　(4)負責本市的考古調(diào)查、勘探和發(fā)掘工作；會同有關(guān)部門研究提出保護地下文物埋藏區(qū)的意見；負責出土文物的調(diào)用。

　　(5)負責管理本市民間收藏文物及其流通活動；培育、引導和扶持文物和博物館領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

　　(6)負責本市文物和博物館有關(guān)審核、審批事務及相關(guān)資質(zhì)資格認定的管理工作。

　　(7)依法負責本市文物行政執(zhí)法工作，組織查處有關(guān)文物的違法違章案件；承擔文物和博物館安全工作的管理責任。

　　(8)負責本市文物保護的宣傳工作；組織與國(境)內(nèi)外的文物交流和展示活動。

　　(9)規(guī)劃、指導本市文物和博物館領(lǐng)域?qū)I(yè)人員培訓工作；組織文物和博物館領(lǐng)域科學研究及交流、文物科學保護工作。

　　(10)承辦市政府交辦的其他事項。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制79人，實有人數(shù)95人(含北京市文物監(jiān)察執(zhí)法隊20人及紀檢組5人)；事業(yè)編制1136人，實有人數(shù)869人(含參公事業(yè)人員21人)。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計187346.31萬元，比上年減少23169.56萬元，減少11%。

　　(一)收入決算說明

　　2020年度本年收入合計104101.80萬元，比上年減少22817.58萬元，減少18%，其中：財政撥款收入70878.67萬元，占收入合計的68.08%；事業(yè)收入32380.29萬元，占收入合計的31.1%；其他收入842.84萬元，占收入合計的0.82%。

　　(二)支出決算說明

　　2020年度本年支出合計103003.78萬元，比上年減少22450.03萬元，減少17.9%，其中：基本支出42523.54萬元，占支出合計的41.28%；項目支出60480.24萬元，占支出合計的58.72%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計72282.11萬元，比上年減少7176.79萬元，下降9.03%。主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比2019年有所減少。同時貫徹厲行節(jié)約，過“緊日子”的方針政策，壓縮一般性支出。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出68277.21萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出17.75萬元，占本年財政撥款支出0.02%；文化旅游體育與傳媒支出67625.63萬元，占本年財政撥款支出99.05%；社會保障和就業(yè)支出633.84萬元，占本年財政撥款支出0.93%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“教育支出”(類)2020年度決算17.75萬元，比2020年年初預算減少74萬元，下降80.65%。其中：

　　“進修及培訓”(款)2020年度決算17.75萬元，比2020年年初預算減少74萬元，下降80.65%。主要原因：按照新冠疫情防控要求，減少集中培訓項目，壓縮培訓經(jīng)費支出。

　　2.“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2020年度決算67625.63萬元，比2020年年初預算減少5320.09萬元，減少7.29%。其中：

　　“文物”(款)2020年度決算67625.63萬元，比2020年年初預算減少5320.09萬元，減少7.29%。主要原因：貫徹厲行節(jié)約，過“緊日子”的方針政策，并按照新冠疫情防控要求，壓減一般性支出。

　　3.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算633.84萬元，比2020年年初預算減少8.88萬元，下降1.38%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2020年度決算633.84萬元，比2020年年初預算減少8.88萬元，下降1.38%。主要原因：貫徹厲行節(jié)約，過“緊日子”的方針政策，壓縮本年相關(guān)支出。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出

　　六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

　　本年度無此項經(jīng)費

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出41285萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務員法管理事業(yè)單位、26個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)69.41萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算155.65萬元減少86.24萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預算數(shù)31.83萬元減少31.83萬元。主要原因是按照新冠疫情防控要求，未安排出國境項目；2020年組織因公出國(境)團組0個、0人次，人均因公出國(境)費用0萬元。

　　2.公務接待費。2020年決算數(shù)4.15萬元，比年初預算數(shù)21.08萬元減少16.93萬元，主要原因：按照新冠疫情防控要求，減少公務接待活動，嚴格執(zhí)行國家“八項規(guī)定”，堅持厲行節(jié)約開支。2020年公務接待費主要用于文博單位業(yè)務交流等。公務接待337批次，公務接待1184人次。

　　3.公務用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)65.25萬元，比2020年年初預算數(shù)102.74萬元減少37.49萬元，其中，公務用車購置費2020年決算數(shù)0元，與2020年年初預算0元持平，主要是2020年未安排公務用車更新購置,2020年購置(更新)0輛，車均購置費0元。公務用車運行維護費2020年決算數(shù)65.25萬元，比2020年年初預算數(shù)102.74萬元減少37.49萬元，主要原因：新冠疫情期間，減少公務活動，減少了運行費用支出。2020年公務用車運行維護費中，公務用車加油15.51萬元，公務用車維修30.33萬元，公務用車保險14.13萬元，公務用車其他支出5.28萬元。2020年公務用車保有量46輛，車均運行維護費1.42萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計431.73萬元，比上年增加144.49萬元，增加原因：2019年按照預算執(zhí)行審計決定核減經(jīng)費90萬元；同時2020年調(diào)整增加預算申報基礎(chǔ)數(shù)據(jù)辦公用房面積，增加了相關(guān)費用的支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年本部門政府采購支出總額19510.18萬元，其中：政府采購貨物支出798.33萬元，政府采購工程支出7888.42萬元，政府采購服務支出10823.43萬元。授予中小企業(yè)合同金額7474.40萬元，占政府采購支出總額的38.31%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2229.98萬元，占政府采購支出總額的11.43%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2020年本部門車輛53臺，1152.13萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備77臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備5臺(套)。

　　五、政府購買服務支出說明

　　2020年本部門政府購買服務決算1037.72萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　4.政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5. 文物及歷史文化名城保護資金：指用于支持我市文物保護事業(yè)發(fā)展，推進文物合理利用，提升歷史名城保護水平的資金。資金支出范圍包括：北京市行政區(qū)劃內(nèi)的各級別不可移動文物(包括：全國重點文物保護單位、市級文物保護單位、區(qū)級文物保護單位以及尚未核定為文物保護單位的不可移動文物)；根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定或經(jīng)有關(guān)部門確定的重要遺址遺存，古建筑，歷史文化街區(qū)。中國傳統(tǒng)村落，優(yōu)秀工業(yè)遺址以及具有保護價值的建筑等。

第四部分 2020年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　根據(jù)《北京市財政局關(guān)于開展2021年績效自評工作的通知》(京財績效[2021]283號)相關(guān)規(guī)定，我局于2021年3月至5月組織局屬各單位、機關(guān)各處室開展部門績效自評工作，共評價項目164個，占部門項目總數(shù)的78.10%，涉及金額55788.71萬元。單位自評得分在90分(含)-100分的69個，評價得分在80分(含)-90分的95個，評價得分在60分(含)-80分的0個，評價得分在60分以下的0個。

　　在開展單位自評的基礎(chǔ)上，我局選取1個重點項目對其進行部門評價，涉及金額554.94萬元，評價得分91.24分。

　　二、大覺寺安技防項目績效評價報告

　　(一)基本情況

　　西山大覺寺位于北京市海淀區(qū)蘇家坨鎮(zhèn)大覺寺路9號。是隸屬于北京市文物局的全額撥款事業(yè)單位，1989年3月成立，1996年注冊登記為博物館。寺院依山而建，院落占地40000平方米。自2005年，安技防設(shè)備開始建設(shè)并投入使用，包括視頻監(jiān)控系統(tǒng)、入侵報警系統(tǒng)、圍墻周界電子圍欄系統(tǒng)，歷經(jīng)15年，期間兩次增容擴建，遵循利舊原則，因此造成設(shè)備的型號不一致，現(xiàn)有設(shè)備已不能夠滿足日常開放的需要，同時故障率逐年增多，穩(wěn)定性差，未能實現(xiàn)對重點區(qū)域全覆蓋。隨著西山大覺寺近幾年的發(fā)展和社會服務職能的增加，旅游參觀人數(shù)逐年上升，安全保衛(wèi)工作壓力明顯增大，目前安全保衛(wèi)工作任務量較重。為徹底解決現(xiàn)有安全隱患，確保西山大覺寺人、財、物的安全，急需對安全防范系統(tǒng)升級改造。

　　該項目年初申報預算資金569.46萬元，經(jīng)預算評審，審定項目資金562.29萬元。根據(jù)《北京市文物局關(guān)于批復北京西山大覺寺管理處2020年預算的函》(京文物〔2020〕106號)相關(guān)內(nèi)容，該項目年初批復財政預算資金562.29萬元。2020年12月10日，根據(jù)《北京市財政局關(guān)于核減2020年結(jié)余經(jīng)費預算的函》(京財科文指〔2020〕2112號)相關(guān)要求，核減該項目經(jīng)費7.35萬元，項目全年預算批復資金554.94萬元。

　　(二)績效評價工作開展情況

　　1.績效評價目的、對象和范圍

　　按照《北京市財政局關(guān)于開展2021年績效自評工作的通知》(京財績效[2021]283號)的要求，對北京市文物局所屬單位北京西山大覺寺管理處“大覺寺安技防項目”進行績效評價；評價范圍為2020年度項目資金的申報及使用情況，包括項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出、項目效益等。

　　2.績效評價原則、評價方法、評價標準

　　本次評價工作遵循“科學公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明”的原則，運用科學合理的績效評價指標、行業(yè)標準和評價方法，對項目支出的經(jīng)濟性、效率性、效益性以及預算資金的投入、使用過程、產(chǎn)出和效果進行客觀分析和評價。在績效評價過程中，評價工作組結(jié)合項目單位項目特點，評價方法除了運用財務評價傳統(tǒng)的評閱、計算、核對、分析性復核等方法外，還運用預定目標與實施效果比較、查閱資料、現(xiàn)場勘察、咨詢專家、問卷調(diào)查、專家集中評議等方法進行評價。

　　3.績效評價指標體系

　　本次績效評價遵循“相關(guān)性、重要性、可比性、系統(tǒng)性、經(jīng)濟性”原則確定了績效評價體系，主要包括決策、過程、產(chǎn)出、效益四個方面，滿分100分。一是決策指標(10分)，主要評價項目立項、績效目標和資金投入；二是過程指標(20分)，主要評價資金管理、組織實施；三是產(chǎn)出指標(40分)，主要評價產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效和產(chǎn)出成本；四是效益指標(30分)，主要評價項目實施效益和服務對象滿意度。

　　4.績效評價工作過程

　　(1)前期準備

　　一是組建評價工作組。根據(jù)任務分工，北京市文物局和參與考評的中介機構(gòu)共同組成評價工作組，設(shè)組長1人，組員5人。

　　二是制定項目評價工作方案。評價工作組通過實地調(diào)研，了解項目的組織實施、監(jiān)督管理和完成情況等；根據(jù)評價工作組掌握的基本情況，項目單位收集和提供的相關(guān)資料，結(jié)合專家提出的需要關(guān)注的問題，在此基礎(chǔ)上，形成項目績效評價工作方案。

　　(2)資料信息匯總

　　評價工作組在調(diào)研的基礎(chǔ)上，匯總整理項目資料，對項目資料進行逐一核實，并按照指標體系內(nèi)容和評價重點，對資料按照決策、管理和績效三大類進行分類整理，形成專家資料手冊，供專家審閱評議。

　　(3)專家評價

　　績效評價工作組根據(jù)項目特點，遴選了5名專家(1名財務專家、2名管理專家及2名業(yè)務專家)組成評價專家組，于2021年4月30日組織召開了市文物局北京西山大覺寺管理處“大覺寺安技防項目”專家評價會，同時，邀請1名市人大代表參與和監(jiān)督評價過程。評價會上，專家組就關(guān)注的問題、與項目單位進行了充分討論和溝通后，依據(jù)評價指標體系對該項目進行了評價打分，并出具了評價意見，形成了該項目的績效評價專家結(jié)論。

　　(4)評價報告

　　中介機構(gòu)根據(jù)專家討論意見和評分情況，撰寫績效評價報告初稿。經(jīng)北京市文物局審核通過，并與北京西山大覺寺管理處溝通反饋后，形成評價報告終稿。

　　(三)綜合評價情況及評價結(jié)論

　　通過“大覺寺安技防項目”的實施，提高了西山大覺寺安全防范能力和應急處置能力，為文物安全和游客的人身、財產(chǎn)安全提供了保障。該項目的實施具有較好的社會效益和可持續(xù)性。但項目實施過程中仍存在一定不足，有待進一步提升。

　　“大覺寺安技防項目”綜合得分91.24分，其中項目決策平均得分8.54分，項目過程平均得分18.00分，項目產(chǎn)出平均得分39.20分，項目效益平均得分25.50分，項目績效評定為“優(yōu)秀”。具體評分情況見表4：

表4：項目整體績效評價結(jié)論一覽表

　　(四)績效評價指標分析

　　1.產(chǎn)出數(shù)量分析

　　西山大覺寺安技防項目2020年度按計劃完成了入侵報警系統(tǒng)技術(shù)性能、圖像復核及視頻監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)性能、備用電源技術(shù)性能、接地、聲音復核系統(tǒng)技術(shù)性能、系統(tǒng)整體功耗等6項數(shù)量指標值。通過項目的實施完成了2個子系統(tǒng)的新建和5個子系統(tǒng)的升級改造工程，

　　評價認為，該項目數(shù)量指標實際完成情況較好，實現(xiàn)了年初設(shè)定的績效目標。

　　2.產(chǎn)出質(zhì)量分析

　　大覺寺安技防項目經(jīng)國家安全防范報警系統(tǒng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京)、公安部安全與警用電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心檢測，所檢項目檢驗結(jié)果符合《博物館和文物保護單位安全防范技術(shù)要求》(GB/T16571-2012)、《文物系統(tǒng)博物館風險等級和安全防護級別的規(guī)定》(GA 27-2002)及《大覺寺安技防項目合同、設(shè)計說明、設(shè)備清單》中一級技術(shù)防范要求的有關(guān)的規(guī)定。

　　在項目實施過程中通過監(jiān)理單位對項目的日常監(jiān)督檢查把控項目質(zhì)量；項目施工結(jié)束后，項目單位先后組織開展了試運行、初步驗收和專家最終驗收工作，保證了項目的完成質(zhì)量。另一方面，項目施工單位北京益泰牡丹電子工程有限責任公司委托國家安全防范報警系統(tǒng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心、公安部安全與警用電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心對項目成果進行檢測并出具了《公安部安全與警用電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心檢驗報告》(公京檢[公]第2080579號)，從信息安全的角度佐證了項目完成質(zhì)量。項目建成后，監(jiān)控覆蓋率達100%，設(shè)備采購合格率100%，符合績效指標值的要求。評價認為，該項目質(zhì)量指標完成度基本達到預期目標。

　　3.產(chǎn)出時效分析

　　大覺寺安技防項目于2020年7月23日開工，至2020年10月22日完工，實際工期90天，符合與施工方簽訂的合同約定(“工期：90天，自合同簽訂之日至安裝調(diào)試之日止，其中試運行期不包含在工期內(nèi)”)。截至2020年末，整套設(shè)備已經(jīng)投入使用，完成了年初設(shè)定的績效目標。

　　4.產(chǎn)出成本分析

　　項目單位在項目申報階段通過預算評審的方式對成本進行了初步壓減和控制；在項目實施過程中通過公開招標方式選定施工單位，有效地將項目整體及分項成本控制在預算范圍內(nèi)，一定程度上保證了項目支出的經(jīng)濟性，但缺乏更為精細的成本控制措施，項目成本節(jié)約率呈現(xiàn)不足，有待進一步提升。

　　5.實施效益分析

　　大覺寺安技防項目自2020年11月11日竣工投入使用后，使大覺寺的安全整體質(zhì)量得到提升，對人、財、物的保護力度極大提高，特別是對古建筑消防安全、游客的人身安全、文物庫房的技術(shù)防范上有了顯著改善，滿足了大覺寺在各種環(huán)境下(例如：延時閉館，涉及夜間開放的情況)正常開放、放心科研的需求。安全有了保障，游客更加安心，員工工作環(huán)境更加舒心，該項目取得了較為顯著的社會效益。

　　通過項目的實施，實現(xiàn)了技術(shù)升級，從而使安技防方面需投入的人員和資金配置得以優(yōu)化，減少了浪費；為西山大覺寺各項經(jīng)濟指標的實現(xiàn)提供了堅強的物質(zhì)基礎(chǔ)；同時可有效避免因安全事故造成的經(jīng)濟損失。項目基本實現(xiàn)了預期的經(jīng)濟效益。

　　此外，項目施工從文物古建保護的角度出發(fā)，盡可能使用卡接、環(huán)抱等可逆方式設(shè)計安裝，以便日后持續(xù)的更新改造和文物保護。貫徹“保護為主、合理利用、加強管理”的文物保護工作方針，對西山大覺寺本體及周圍景觀無不良影響，建設(shè)安全、美觀的開放環(huán)境，取得了較好的環(huán)境效益。

　　項目建設(shè)完成了一套符合新國標、地標的安全防范管理系統(tǒng)，實現(xiàn)了技術(shù)先進、安全可靠、便于管理的目標，并且項目建設(shè)采用了較為先進的設(shè)備，使其在一定時期內(nèi)不會落后、淘汰，持續(xù)發(fā)揮安全防范系統(tǒng)的應有作用，真正實現(xiàn)可持續(xù)性發(fā)展。

　　評價認為，大覺寺安技防項目的實施產(chǎn)生了較好的社會、經(jīng)濟、環(huán)境效益和可持續(xù)影響，但相關(guān)資料呈現(xiàn)的豐富程度有待提升。

　　6.滿意度分析

　　該項目滿意度指標設(shè)置包括管理處滿意度(≥90%)、上級主管部門滿意度(≥90%)和社會公眾投訴率/投訴次數(shù)(0%)。

　　其中，針對管理處滿意度和上級部門滿意度，項目單位未進行書面滿意度調(diào)查，根據(jù)上級單位相關(guān)驗收意見及管理處日常反饋情況判斷相關(guān)服務對象基本滿意。對于社會公眾投訴率，從項目完成驗收至評價日，未發(fā)生游客針對景區(qū)安防問題的投訴事件；此外，項目單位對社會公眾隨機發(fā)放了60份滿意度調(diào)查表，收回58份，調(diào)查結(jié)果基本滿意，但樣本量不足且缺少滿意度分析。

　　評價認為，項目單位服務對象滿意度相關(guān)工作有待完善，強化滿意度征詢意識，通過收集服務對象及時、有效的反饋，進一步安排項目的后續(xù)改進和提升。

　　(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

　　在項目各方的積極配合下，施工方按照設(shè)計方案和合同約定完成全部工作，項目不僅經(jīng)過設(shè)計單位、建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位四方驗收，同時組織行業(yè)專家驗收，并針對驗收過程中提出的相關(guān)建議及時進行了整改，值得借鑒。但是在項目實施過程中也存在一定的問題:

　　1.決策方面

　　(1)項目立項周期略長，前期論證材料的時效性有待提升。

　　(2)進度指標值的設(shè)定需進一步具體化。

　　2.過程方面

　　合同管理與審核方面存在瑕疵，合同條款的完善程度有待進一步提高。

　　3.效益方面

　　項目服務對象滿意度相關(guān)工作有待進一步完善，未按照計劃開展全部服務對象滿意度調(diào)查。

　　(六)有關(guān)建議

　　1.決策方面

　　(1)進一步完善項目立項依據(jù)的充分性，保證立項依據(jù)材料的時效性；

　　(2)進一步加強項目績效管理，設(shè)定科學合理的績效目標，細化量化的績效指標，規(guī)范填報項目績效目標表，建立完整、科學的預算支出績效評價指標體系。

　　2.過程方面

　　加強合同審核流程的管理，保證合同約定內(nèi)容的合理性、完整性，從而保障財政資金使用安全有效。

　　3.效益方面

　　完善服務對象滿意度調(diào)查相關(guān)工作，及時獲取服務對象有效的反饋，通過匯總分析服務對象滿意度結(jié)果，促進項目的改進與完善，提高財政資金使用效益。

　　三、項目支出績效自評表

　　(詳見附件)