目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1、部門機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市體育局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)〔2009〕74號)，設(shè)立北京市體育局。北京市體育局內(nèi)設(shè)13個職能處室，包括辦公室、法規(guī)宣傳處、群眾體育處、競技體育處、青少年體育處、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展處(北京市體育市場管理辦公室)、科技教育處、規(guī)劃建設(shè)處、財務(wù)處、人事處、機關(guān)黨委、工會、離退休干部處。
北京市體育局有直屬事業(yè)單位24個，分別為北京市先農(nóng)壇體育運動技術(shù)學(xué)校、北京市木樨園體育運動技術(shù)學(xué)校、北京市射擊運動技術(shù)學(xué)校、北京市蘆城體育運動技術(shù)學(xué)校、北京市什剎海體育運動學(xué)校、北京市體育局新聞中心、北京市航空運動學(xué)校、北京棋院、北京體育職業(yè)學(xué)院、北京市游泳運動學(xué)校、北京市體育專業(yè)人員管理中心、北京市體育局離退休人員服務(wù)中心、北京市社會體育管理中心、北京市體育局信息中心、北京市體育科學(xué)研究所、北京市排球運動管理中心、北京市冬季運動管理中心、北京市國際體育交流中心、北京市體育服務(wù)事業(yè)管理中心、北京市體育競賽管理中心、北京武術(shù)院、北京市體育總會秘書處、北京市網(wǎng)球運動管理中心、北京市體育設(shè)施管理中心。
2、部門職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行國家關(guān)于體育工作方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施。
(2)協(xié)調(diào)本市區(qū)域性體育發(fā)展，負責(zé)推動多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進體育公共服務(wù)和體育體制改革。
(3)統(tǒng)籌規(guī)劃本市群眾體育發(fā)展，負責(zé)推行全民健身計劃，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負責(zé)對公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。
(4)統(tǒng)籌規(guī)劃本市競技體育發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競賽，指導(dǎo)運動隊伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運動員社會保障工作。
(5)統(tǒng)籌規(guī)劃本市青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進青少年體育工作。
(6)會同有關(guān)部門擬訂本市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，培育、引導(dǎo)和扶持體育產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育標準化建設(shè)。
(7)指導(dǎo)、管理本市體育外事有關(guān)工作，組織開展國際間和與港澳臺的體育交流與合作。
(8)組織開展本市體育領(lǐng)域重大科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣。
(9)主辦、承辦重大體育賽事活動。
(10)負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市體育運動中的反興奮劑工作。
(11)負責(zé)全市性體育社會團體的資格審查和業(yè)務(wù)管理工作。
(12)依法對本市體育行業(yè)的安全工作承擔(dān)管理責(zé)任，對以市體育局名義組織的各類活動的安全工作承擔(dān)主體責(zé)任。
(13)承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制87人，實有人數(shù)78人；事業(yè)編制3687人，實有人數(shù)2699人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計208,653.10萬元，比上年減少50,666.14萬元，下降19.54%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計174,498.03萬元，比上年減少58,670.06萬元，下降25.16%，其中：財政撥款收入171,330.75萬元，占收入合計的98.18%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入2,857.07萬元，占收入合計的1.64%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入310.21萬元，占收入合計的0.18%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計199,389.40萬元，比上年減少15,446.20萬元，下降7.19%，其中：基本支出86,311.91萬元，占支出合計的43.29%；項目支出113,077.49萬元，占支出合計的56.71%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計202,205.48萬元，比上年減少48,434.08萬元，下降19.32%。主要原因：減少冰上項目訓(xùn)練基地固定資產(chǎn)投資項目、第二屆全國青年運動會參賽經(jīng)費等一次性項目支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出158,414.43萬元，主要用于以下方面：教育支出91.31萬元，占本年財政撥款支出0.05%；科學(xué)技術(shù)支出1,966.56萬元，占本年財政撥款支出1.01%；文化旅游體育與傳媒支出155,568.86萬元，占本年財政撥款支出80.10%；社會保障和就業(yè)支出787.70萬元，占本年財政撥款支出0.41%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2020年度決算91.31萬元，比2020年年初預(yù)算減少184.30萬元，下降66.87%。其中：
“進修及培訓(xùn)”(款)2020年度決算91.31萬元，比2020年年初預(yù)算減少184.30萬元，下降66.87%。主要原因：受疫情影響，部分培訓(xùn)改為遠程視頻形式，費用相應(yīng)減少。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2020年度決算1,966.56萬元，比2020年年初預(yù)算減少24.51萬元，下降1.23%。其中：
“應(yīng)用研究”(款)2020年度決算1,966.56萬元，比2020年年初預(yù)算減少24.51萬元，下降1.23%。主要原因：受疫情影響，部分科研項目支出減少。
3、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2020年度決算155,568.86萬元，比2020年年初預(yù)算減少3,081.40萬元，下降1.94%。其中：
“體育”(款)2020年度決算155,568.86萬元，比2020年年初預(yù)算減少3,081.40萬元，下降1.94%。主要原因：一是受疫情影響，中國網(wǎng)球公開賽取消，二是由于冰上項目訓(xùn)練基地竣工時間延后，場館能耗及運維費較預(yù)算減少。
4、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算787.70萬元，比2020年年初預(yù)算減少88.49萬元，下降10.10%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2020年度決算787.70萬元，比2020年年初預(yù)算減少88.49萬元，下降10.10%。主要原因：事業(yè)單位離休干部去世。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出35,813.19萬元，主要用于以下方面：其他支出35,813.19萬元，占本年財政撥款支出18.44%。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“其他支出”(類)2020年度決算35,813.19萬元，比2020年年初預(yù)算減少11,038.33萬元，下降23.56%。其中：
“彩票公益金安排的支出”(款)2020年度決算35,813.19萬元，比2020年年初預(yù)算減少11,038.33萬元，下降23.56%。主要原因：受疫情影響，減少優(yōu)秀運動隊異地、國外訓(xùn)練、比賽等支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出83.618.43萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、2個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、22個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)154.79萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算715.26萬元減少560.48萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0.01萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)473.02萬元減少473.01萬元。主要原因：受疫情影響，原定優(yōu)秀運動隊出國訓(xùn)練比賽計劃無法執(zhí)行；2020年因公出國(境)費用主要用于機票退票手續(xù)費，2020年組織因公出國(境)團組0個、0人次，人均因公出國(境)費用0.01萬元。
2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)0.06萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)43.08萬元減少43.02萬元。主要原因：受疫情影響，取消公務(wù)接待任務(wù)。2020年公務(wù)接待費主要用于接待科研專家。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待8人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)154.71萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)199.16萬元減少44.45萬元。其中，公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。2020年購置(更新)0輛。公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)154.71萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)199.16萬元減少44.45萬元，主要原因：受疫情影響，減少公車出行。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油26.68萬元，公務(wù)用車維修80.95萬元，公務(wù)用車保險27.55萬元，公務(wù)用車其他支出19.53萬元。2020年公務(wù)用車保有量95輛，車均運行維護費1.63萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計478.83萬元，比上年增加13.62萬元，增加原因：實有人數(shù)增加，機關(guān)運行經(jīng)費相應(yīng)增加。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額44,533.62萬元，其中：政府采購貨物支出7,806.86萬元，政府采購工程支出5,936.89萬元，政府采購服務(wù)支出30,789.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額35,795.89萬元，占政府采購支出總額的80.38%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8,963.81萬元，占政府采購支出總額的20.13%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛118臺，3,569.80萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備36臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備12臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算18,798.76萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.國家體育鍛煉標準：按照2013年國家體育總局、教育部、全國總工會印發(fā)修訂后的《國家體育鍛煉標準施行辦法》，鍛煉標準是以檢驗公民體育鍛煉效果、評價身體素質(zhì)為目的，以測驗達標為手段的評價體系。由有關(guān)部門負責(zé)，在國家機關(guān)、企業(yè)事業(yè)單位、學(xué)校、社區(qū)、鄉(xiāng)村和有關(guān)組織中全面開展；適用于6至69周歲的健康公民，按年齡分為兒童、少年、青年、壯年和老年五個組別，每個組別分男、女兩類人群；測驗項目涵蓋人體的力量、速度、耐力、靈敏、柔韌五類素質(zhì)；評級標準分為優(yōu)秀、良好、及格和不及格四個等級。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市體育局對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目188個，占部門項目總數(shù)的96.91%，涉及金額90,675.61萬元。其中，單位自評項目187個，涉及預(yù)算金額90,195.60萬元；部門評價項目1個，為北京市體育總會秘書處“百隊杯足球賽經(jīng)費”項目，涉及預(yù)算金額480.01萬元，績效級別評定為“優(yōu)”，得分95.58分。按照績效管理相關(guān)要求，我局認真落實部門預(yù)算資金績效管理主體責(zé)任，積極組織我局本級及所屬事業(yè)單位有序開展績效自評工作，認真審核預(yù)算執(zhí)行相關(guān)資料，邀請市人大代表參與監(jiān)督重點項目部門評價工作，并將自評結(jié)果運用到預(yù)算績效管理全過程，不斷提高財政資金使用效益。
二、百隊杯足球賽項目績效評價報告
(一)基本情況。
根據(jù)《中國足球改革發(fā)展總體方案的通知》(國辦發(fā)〔2015〕11號)、《北京市足球改革發(fā)展總體方案的通知》(京政辦發(fā)〔2017〕42號)等有關(guān)文件精神，為豐富廣大青少年足球愛好者暑期生活，鼓勵更多的青少年參加足球運動，培育足球人口，發(fā)現(xiàn)足球人才，于2020年8月15日至8月26日，舉辦第37屆百隊杯足球賽。該賽事共設(shè)立8大賽區(qū)，設(shè)置15個組別，參賽球隊908支，競賽總場次1828場。項目預(yù)算480.01萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。
(二)績效評價工作開展情況。根據(jù)績效管理有關(guān)要求，成立評價工作組，對項目資料進行梳理、核實，召開專家評價會，根據(jù)專家組意見，完成績效評價報告的撰寫。人大代表參與并監(jiān)督指導(dǎo)該項目績效評價工作。
(三)綜合評價情況及評價結(jié)論?！鞍訇牨闱蛸惤?jīng)費”項目績效評價綜合得分95.58分，其中項目決策8.68分、項目過程19.20分、項目產(chǎn)出39.30分、項目效益28.40分，績效評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
(四)績效評價指標分析。
1、項目決策指標。滿分10分，評價得分為8.68分。該項目立項依據(jù)充分，依據(jù)項目內(nèi)容和特點，設(shè)立了績效目標和具體指標，績效目標比較明確，年度預(yù)算內(nèi)容與項目內(nèi)容匹配，預(yù)算編制科學(xué)，預(yù)算測算依據(jù)較為充分。
2、項目過程指標。滿分20分，評價得分為19.20分。在資金管理方面，資金及時足額到位，財務(wù)制度健全完善，預(yù)算執(zhí)行率100.00%，且資金使用規(guī)范；在項目實施方面，該項目建立了項目管理制度，制定了實施方案，內(nèi)容比較完整，且能夠較好的按照方案執(zhí)行。
3、項目產(chǎn)出指標。滿分40分，評價得分為39.30分。該項目按照計劃完成各項工作，通過項目的實施，參加比賽隊數(shù)達到908支，完成競賽場次1828場，且成本指標控制預(yù)算范圍內(nèi)，項目產(chǎn)出較好，達到了預(yù)期目標。
4、項目效益指標。滿分30分，評價得分為28.40分。該項目的實施提升了賽事服務(wù)水平，進一步推動全民健身和全民健康深度融合，推動了足球事業(yè)，促進了新時期北京市青少年足球的培養(yǎng)水平和能力的提升。項目基本達到了效益目標。
(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析。
百隊杯足球賽起源于1984年。時至2020年，該項賽事已歷經(jīng)37年，見證了六零后，七零后，八零后，九零后乃至零零后的綠茵汗水與成長歷程。2019年百隊杯足球賽成為北京市級體育產(chǎn)業(yè)示范項目。百隊杯足球賽致力于“足球運動從娃娃抓起”，培育和發(fā)現(xiàn)足球人才。百隊杯足球賽還存在項目立項論證不夠規(guī)范、部分績效目標設(shè)置不夠全面細化、體現(xiàn)項目過程監(jiān)督管理、項目績效的資料不夠充足等問題。
(六)有關(guān)建議。規(guī)范項目決策程序，合理設(shè)置績效目標，加強項目過程監(jiān)督管理，加強項目效益資料的收集，擴充項目滿意度調(diào)查。
三、項目支出績效自評表
項目支出績效自評表詳見附件。