目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明
一、部門/單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市統(tǒng)計(jì)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政發(fā)﹝2009﹞75號(hào))及相關(guān)機(jī)構(gòu)編制文件，市統(tǒng)計(jì)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)23個(gè)。全額撥款事業(yè)單位12個(gè)，即：北京市經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查總隊(duì)、北京市商業(yè)經(jīng)濟(jì)調(diào)查總隊(duì)、北京市統(tǒng)計(jì)局普查中心、北京市統(tǒng)計(jì)局計(jì)算中心、北京市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)服務(wù)中心、北京市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理中心、北京市統(tǒng)計(jì)應(yīng)用研究所、北京市統(tǒng)計(jì)局宣傳中心、北京市統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)教育中心、北京市統(tǒng)計(jì)資料管理中心、北京市社情民意調(diào)查中心、北京市統(tǒng)計(jì)調(diào)查能力建設(shè)中心。16個(gè)區(qū)及經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)，分別是：北京市東城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市西城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市朝陽(yáng)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市豐臺(tái)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市石景山區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市海淀區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市門頭溝區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市房山區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市通州區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市順義區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市昌平區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市大興區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市懷柔區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市平谷區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市密云區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京市延慶區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)。
主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于統(tǒng)計(jì)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂地方統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章和統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任。
2.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系，組織實(shí)施全市及各區(qū)縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和全市投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市及各區(qū)縣地區(qū)生產(chǎn)總值，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料，監(jiān)督管理各區(qū)縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作。
3.負(fù)責(zé)組織實(shí)施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力普查工作；會(huì)同有關(guān)部門擬訂重大市情市力的普查及專項(xiàng)調(diào)查計(jì)劃、方案并組織實(shí)施；匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
4.負(fù)責(zé)組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供地質(zhì)勘查、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
5.負(fù)責(zé)組織實(shí)施全市能源、投資、價(jià)格、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、旅游、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供資源、房屋、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全市性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
6.負(fù)責(zé)組織各區(qū)縣、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。
7.負(fù)責(zé)對(duì)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。
8.依法審批或備案各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、各區(qū)縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度，開(kāi)展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估，依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。
9.依法協(xié)管區(qū)縣政府統(tǒng)計(jì)部門主要負(fù)責(zé)人；指導(dǎo)本市統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)、統(tǒng)計(jì)教育和培訓(xùn)，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)從業(yè)資格認(rèn)定工作，會(huì)同有關(guān)部門組織管理統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試、職務(wù)評(píng)聘工作；監(jiān)督管理區(qū)縣政府統(tǒng)計(jì)部門由市財(cái)政提供的統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)基本建設(shè)投資。
10.負(fù)責(zé)擬訂本市統(tǒng)計(jì)信息工程建設(shè)規(guī)劃，建立健全并管理本市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)。組織建立和管理全市宏觀經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，組織制定各區(qū)縣、各部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則，指導(dǎo)區(qū)縣統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。
11.承辦市政府和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市統(tǒng)計(jì)局部門行政編制152人，實(shí)際150人；事業(yè)編制774人，實(shí)際634人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)77764.65萬(wàn)元，比上年增加25452.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.66%。
(一)收入決算說(shuō)明
2020年度本年收入合計(jì)76124.81萬(wàn)元，比上年增加25545.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)51%，其中：財(cái)政撥款收入75805.28萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.58%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入319.53萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.42%。
(二)支出決算說(shuō)明
2020年度本年支出合計(jì)76050.96萬(wàn)元，比上年增加25877.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)51%，其中：基本支出27074.75萬(wàn)元，占支出合計(jì)的35.6%；項(xiàng)目支出48976.22萬(wàn)元，占支出合計(jì)的64.4%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)150793.87萬(wàn)元，比上年增加50892.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)51%。主要原因：落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于開(kāi)展第七次全國(guó)人口普查的通知要求，增加了北京市第七次全國(guó)人口普查調(diào)查經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出74988.58萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出70219.83萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出93.08%；教育支出89.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2487.89萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.32%；衛(wèi)生健康支出1762.07萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.91%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出429.79萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.57%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2020年度決算70219.83萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加21971.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.54%。其中：
“統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)”(款，下同)2020年度決算70219.83萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加21971.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.54%。主要原因：落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于開(kāi)展第七次全國(guó)人口普查的通知要求，增加了北京市第七次全國(guó)人口普查調(diào)查經(jīng)費(fèi)。
2.“教育支出”(類)2020年度決算89.00萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少303.91萬(wàn)元，下降77.35%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2020年度決算89.00萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少303.91萬(wàn)元，下降77.35%。主要原因：落實(shí)中央及我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，壓縮培訓(xùn)支出。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算2487.89萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增47.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.94%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2020年度決算2487.89萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增47.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.94%。主要原因：人員變動(dòng)，使該項(xiàng)支出比預(yù)算增加。
4.“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算1762.07萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少37.77萬(wàn)元，下降2.1%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2020年度決算1762.07萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少37.77萬(wàn)元，下降2.1%。主要原因：落實(shí)中央降低單位醫(yī)療繳納比例的工作要求，使該項(xiàng)支出比預(yù)算減少。
5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2020年度決算429.79萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加429.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2020年度決算429.79萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加429.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：追加北京市統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)三期工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出26828.48萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、2個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)38.75萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算164.64萬(wàn)元減少125.89萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)58.923萬(wàn)元減少58.923萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)中央有關(guān)防疫要求，無(wú)出國(guó)安排；2020年因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元，2020年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.21萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)1.25萬(wàn)元減少1.04萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作交流等方面。公務(wù)接待6批次，公務(wù)接待54人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)38.53萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)104.47萬(wàn)元減少65.94萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。2020年購(gòu)置(更新)0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)38.53萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)104.47萬(wàn)元減少65.94萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)中央及我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，壓縮一般公共預(yù)算支出。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油8.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修13.94萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)10.73萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出5.87萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車保有量45輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.86萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1891.48萬(wàn)元，比上年減少62.99萬(wàn)元，減少原因：落實(shí)中央及我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，壓縮一般公共預(yù)算支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年政府采購(gòu)支出總額16956.52萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10884.02萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出6072.50萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額13313.31萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的78.51%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11466.12萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的68.08%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛56臺(tái)，1036.47萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備67臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2020年政府購(gòu)買服務(wù)決算4201.88萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)普查活動(dòng)(項(xiàng))：指北京市統(tǒng)計(jì)局開(kāi)展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查等周期性普查工作的支出。
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京市統(tǒng)計(jì)局對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目22個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的17.6%，涉及47784.21萬(wàn)元。部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額15110.93萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在80(含)-90分之間。單位自評(píng)項(xiàng)目21個(gè)，涉及金額32673.28萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分全部在90分以上。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)基本情況
項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目背景
根據(jù)《全國(guó)人口普查條例》和《國(guó)務(wù)院關(guān)于開(kāi)展第七次全國(guó)人口普查的通知》(國(guó)發(fā)〔2019〕24號(hào))，北京市于2020年開(kāi)展第七次全國(guó)人口普查工作。北京市第七次全國(guó)人口普查是在中國(guó)特色社會(huì)主義進(jìn)入新時(shí)代開(kāi)展的重大國(guó)情國(guó)力調(diào)查。北京市第七次全國(guó)人口普查項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“該項(xiàng)目”)將全面查清北京市人口數(shù)量、結(jié)構(gòu)、分布、城鄉(xiāng)住房等方面情況，為完善人口發(fā)展戰(zhàn)略和政策體系，促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展，科學(xué)制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程，提供科學(xué)準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)信息支持。北京市第七次全國(guó)人口普查的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)為2020年11月1日零時(shí)。主要涉及普查機(jī)構(gòu)的建立、制定普查實(shí)施方案及工作細(xì)則、普查物資及經(jīng)費(fèi)的準(zhǔn)備、普查宣傳動(dòng)員、普查人員選聘、普查區(qū)劃分及建筑物核查和電子地圖繪制、普查培訓(xùn)、清查摸底工作、入戶登記采集數(shù)據(jù)、質(zhì)量控制、審核、驗(yàn)收、數(shù)據(jù)匯總、主要數(shù)據(jù)公報(bào)發(fā)布以及資料開(kāi)發(fā)利用分析等。同時(shí)，在普查中，不僅要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)方案要求，還要堅(jiān)持首善標(biāo)準(zhǔn)，體現(xiàn)北京特色，為推動(dòng)北京經(jīng)濟(jì)和社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供重要支撐。
2.項(xiàng)目單位工作職能介紹
根據(jù)《北京市人民政府關(guān)于開(kāi)展第七次全國(guó)人口普查的通知》(京政發(fā)〔2019〕21號(hào))要求，市政府成立北京市第七次全國(guó)人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本市人口普查組織和實(shí)施工作。普查領(lǐng)導(dǎo)小組由市政府領(lǐng)導(dǎo)同志任組長(zhǎng)，成員單位由市統(tǒng)計(jì)局、市發(fā)展改革委、市公安局等部門及相關(guān)單位組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在北京市統(tǒng)計(jì)局(以下簡(jiǎn)稱“市統(tǒng)計(jì)局”)，具體負(fù)責(zé)人口普查的日常組織和協(xié)調(diào)。辦公室工作人員從領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位選調(diào)。
市統(tǒng)計(jì)局是負(fù)責(zé)本市統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作的市政府直屬機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化對(duì)區(qū)域發(fā)展及產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)和為中央在京單位提供統(tǒng)計(jì)服務(wù)的職責(zé)，承辦市政府和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局交辦的相關(guān)事項(xiàng)。
普查中心主要職責(zé)是負(fù)責(zé)組織研究和提出本市重大市情市力的普查實(shí)施方案，研究解決普查專業(yè)技術(shù)方面的各類問(wèn)題；負(fù)責(zé)全市人口普查、農(nóng)業(yè)普查及經(jīng)濟(jì)普查組織實(shí)施的具體工作；負(fù)責(zé)整合各種普查數(shù)據(jù)，發(fā)布普查公報(bào)，提供咨詢服務(wù)。
3.主要內(nèi)容及實(shí)施情況
北京市第七次全國(guó)人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室印發(fā)了《北京市第七次全國(guó)人口普查實(shí)施方案》，明確了項(xiàng)目普查目的、時(shí)點(diǎn)、普查對(duì)象、普查內(nèi)容和方法等具體要求。該項(xiàng)目的主要調(diào)查內(nèi)容為人口和住戶的基本情況，包括：姓名、公民身份號(hào)碼、性別、年齡、民族、受教育程度、行業(yè)、職業(yè)、遷移流動(dòng)、婚姻生育、死亡、住房情況等。
為推動(dòng)該項(xiàng)目順利開(kāi)展，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中強(qiáng)化普查組織領(lǐng)導(dǎo)，在市、區(qū)、街鄉(xiāng)成立了人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，社區(qū)居(村)委會(huì)成立了普查小組，搭建起“三級(jí)機(jī)構(gòu)、四級(jí)網(wǎng)絡(luò)”組織架構(gòu)。組織召開(kāi)市人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)、試點(diǎn)工作布置會(huì)等，研究部署全市普查工作；加強(qiáng)部門之間聯(lián)動(dòng)，與公安、衛(wèi)健等部門共同制定了10多項(xiàng)有利于人口普查的指導(dǎo)意見(jiàn)，與中直機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局聯(lián)合印發(fā)文件，組織做好中央在京單位地域的普查工作；建立健全工作機(jī)制，制定了《北京市第七次全國(guó)人口普查工作手冊(cè)》《北京市第七次全國(guó)人口普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法》等各類工作制度，并定期分解普查任務(wù)，逐項(xiàng)開(kāi)展督辦落實(shí)。
4.資金投入及資金使用情況
該項(xiàng)目為期三年，預(yù)算總金額為56711.694萬(wàn)元。2020年為項(xiàng)目周期的第一年，年初財(cái)政批復(fù)預(yù)算15110.929208萬(wàn)元。2020年9月16日，北京市財(cái)政局核減項(xiàng)目資金986.184136萬(wàn)元。2020年12月14日，上繳北京市財(cái)政局項(xiàng)目資金1469.051092萬(wàn)元。截至2020年12月31日，該項(xiàng)目共支出12638.33085萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.363130萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為89.48%。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1.總體績(jī)效目標(biāo)
2020年度北京市第七次全國(guó)人口普查項(xiàng)目應(yīng)做好第七次人口普查登記前物資保障、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、宣傳動(dòng)員、普查人員選聘、各項(xiàng)制度印刷、數(shù)據(jù)處理、入戶登記和質(zhì)量控制工作。
2.產(chǎn)出和效益指標(biāo)
(1)產(chǎn)出數(shù)量：印刷各項(xiàng)制度手冊(cè)6類、普查物資3類、開(kāi)展培訓(xùn)6次以上、完成2100余萬(wàn)人口的信息登記；
(2)產(chǎn)出進(jìn)度：根據(jù)人口普查進(jìn)度，2020年12月前完成物資、人員、宣傳、培訓(xùn)等各項(xiàng)保障工作；
(3)產(chǎn)出成本：項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)為15110.929208萬(wàn)元；
(4)產(chǎn)出效益：做好七人普登記前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，高質(zhì)量完成全部人口的信息登記工作。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍
1.評(píng)價(jià)目的及對(duì)象
通過(guò)部門評(píng)價(jià)，對(duì)北京市第七次全國(guó)人口普查項(xiàng)目整體情況進(jìn)行分析，全面、客觀地反映市統(tǒng)計(jì)局的工作成效，對(duì)項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益方面存在的不足提出合理化建議，使預(yù)算管理更加科學(xué)、完善，進(jìn)而規(guī)范資金的使用管理，提高資金使用效益和效率。
2.評(píng)價(jià)范圍
對(duì)北京市第七次全國(guó)人口普查項(xiàng)目12638.33085萬(wàn)元的資金支出情況開(kāi)展部門評(píng)價(jià)。
績(jī)效評(píng)價(jià)要求
1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則
按照《北京市項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(京財(cái)績(jī)效〔2020〕2146號(hào))的要求，部門評(píng)價(jià)指標(biāo)的確定應(yīng)當(dāng)與評(píng)價(jià)對(duì)象密切相關(guān)，全面反映項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過(guò)程、產(chǎn)出和效益；優(yōu)先選取最具代表性、最能直接反映產(chǎn)出和效益的核心指標(biāo)；指標(biāo)設(shè)定應(yīng)當(dāng)明確、具體、可衡量，數(shù)據(jù)及佐證資料應(yīng)當(dāng)可采集、可獲得。
2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
此次績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共分為四級(jí)，項(xiàng)目決策(10分)，主要從項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)和資金投入三類指標(biāo)進(jìn)行部門評(píng)價(jià)。其中，項(xiàng)目立項(xiàng)細(xì)化為立項(xiàng)依據(jù)充分性和立項(xiàng)程序規(guī)范性；績(jī)效目標(biāo)細(xì)化為績(jī)效目標(biāo)合理性和績(jī)效指標(biāo)明確性；資金投入細(xì)化為預(yù)算編制科學(xué)性和資金分配合理性。項(xiàng)目過(guò)程(20分)，主要細(xì)化為資金管理和組織實(shí)施兩類指標(biāo)。其中，資金管理細(xì)化為資金到位率、預(yù)算執(zhí)行率、資金使用合規(guī)性；組織實(shí)施細(xì)化為管理制度健全性和制度執(zhí)行有效性。項(xiàng)目產(chǎn)出(40分)細(xì)化為產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效和產(chǎn)出成本。項(xiàng)目效益(30分)細(xì)化為社會(huì)效益、可持續(xù)影響和滿意度。
3.評(píng)價(jià)方法
本次部門評(píng)價(jià)遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)，采用比較法、因素分析法、專家評(píng)議法等方法開(kāi)展評(píng)價(jià)工作。評(píng)價(jià)工作組通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)項(xiàng)目資料進(jìn)行逐一核實(shí)了解項(xiàng)目資金的使用和取得的效益情況，并在此基礎(chǔ)上召開(kāi)專家評(píng)價(jià)會(huì)，最終根據(jù)收集資料情況，結(jié)合專家評(píng)價(jià)會(huì)的專家組意見(jiàn)，完成部門評(píng)價(jià)報(bào)告撰寫。
績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
1.3月23日前根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年績(jī)效自評(píng)工作的通知》的要求，成立評(píng)價(jià)工作組。制定實(shí)施方案、明確評(píng)價(jià)組織機(jī)構(gòu)、人員分工、評(píng)價(jià)范圍、具體時(shí)間安排等內(nèi)容。并按照工作方案要求，組織開(kāi)展部門評(píng)價(jià)培訓(xùn)溝通會(huì)。
2.4月16日前收集資料。項(xiàng)目實(shí)施部門根據(jù)部門評(píng)價(jià)資料清單，結(jié)合評(píng)價(jià)對(duì)象實(shí)際情況收集項(xiàng)目資料。項(xiàng)目實(shí)施部門將收集的資料及績(jī)效報(bào)告提交評(píng)價(jià)工作組。
3.4月18日前評(píng)價(jià)工作組對(duì)所收集資料進(jìn)行核實(shí)和全面分析，并遴選專家，組成專家評(píng)價(jià)組。會(huì)同專家細(xì)化評(píng)價(jià)指標(biāo)，制定績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
4.4月19日前補(bǔ)充資料。項(xiàng)目實(shí)施部門根據(jù)評(píng)價(jià)工作組的意見(jiàn)，補(bǔ)充績(jī)效評(píng)價(jià)資料。
5.4月20日召開(kāi)專家評(píng)價(jià)會(huì)。評(píng)價(jià)工作組組織召開(kāi)專家評(píng)價(jià)會(huì)，項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目績(jī)效情況匯報(bào)及答疑，由專家對(duì)績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)和打分，并出具評(píng)價(jià)意見(jiàn)。
6.5月30日前，完成部門評(píng)價(jià)報(bào)告。
(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
1.3月23日前根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求，成立評(píng)價(jià)工作組。制定實(shí)施方案、明確評(píng)價(jià)組織機(jī)構(gòu)、人員分工、評(píng)價(jià)范圍、具體時(shí)間安排等內(nèi)容。并按照工作方案要求，組織開(kāi)展部門評(píng)價(jià)培訓(xùn)溝通會(huì)。
2.4月16日前收集資料。項(xiàng)目實(shí)施部門根據(jù)部門評(píng)價(jià)資料清單，結(jié)合評(píng)價(jià)對(duì)象實(shí)際情況收集項(xiàng)目資料。項(xiàng)目實(shí)施部門將收集的資料及績(jī)效報(bào)告提交評(píng)價(jià)工作組。
3.4月18日前評(píng)價(jià)工作組對(duì)所收集資料進(jìn)行核實(shí)和全面分析，并遴選專家，組成專家評(píng)價(jià)組。會(huì)同專家細(xì)化評(píng)價(jià)指標(biāo)，制定績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
4.4月19日前補(bǔ)充資料。項(xiàng)目實(shí)施部門根據(jù)評(píng)價(jià)工作組的意見(jiàn)，補(bǔ)充績(jī)效評(píng)價(jià)資料。
5.4月20日召開(kāi)專家評(píng)價(jià)會(huì)。評(píng)價(jià)工作組組織召開(kāi)專家評(píng)價(jià)會(huì)，項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目績(jī)效情況匯報(bào)及答疑，由專家對(duì)績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)和打分，并出具評(píng)價(jià)意見(jiàn)。
6.5月30日前，完成部門評(píng)價(jià)報(bào)告。
“北京市第七次全國(guó)人口普查”項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)綜合得分89.12分，其中項(xiàng)目決策8.46分、項(xiàng)目過(guò)程18.48分、項(xiàng)目產(chǎn)出37.38分，項(xiàng)目效應(yīng)24.80分，績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“良”。
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
項(xiàng)目決策情況
第七次全國(guó)人口普查屬于全國(guó)統(tǒng)一部署工作，根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于開(kāi)展第七次全國(guó)人口普查的通知》(國(guó)發(fā)〔2019〕24號(hào))、《北京市人民政府關(guān)于開(kāi)展第七次全國(guó)人口普查的通知》(京政發(fā)〔2019〕21號(hào))、《北京市“十三五”時(shí)期統(tǒng)計(jì)發(fā)展規(guī)劃》中“做好普查和大型調(diào)查，加強(qiáng)普查組織方法和方案設(shè)計(jì)研究，探索新技術(shù)新手段在普查實(shí)踐中的創(chuàng)新應(yīng)用，全力做好2020年北京市第七次全國(guó)人口普查。”的要求，北京市人口普查工作明確由市統(tǒng)計(jì)局負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)，項(xiàng)目的立項(xiàng)與市統(tǒng)計(jì)局的職責(zé)職能相符。按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立該項(xiàng)目，項(xiàng)目申報(bào)書填報(bào)規(guī)范，支出預(yù)算明細(xì)具體，預(yù)算編制依據(jù)較充分，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置較合理，項(xiàng)目投入與項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效果相一致，總體績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容明確、清晰。2020年2月對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了事前績(jī)效評(píng)估，經(jīng)評(píng)估項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，屬于公共財(cái)政支持范圍，籌資規(guī)模和渠道符合相關(guān)要求。評(píng)估結(jié)論為“予以支持”。
項(xiàng)目過(guò)程情況
1.資金管理
(1)資金投入
2020年3月6日，北京市財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)北京市統(tǒng)計(jì)局2020年部門預(yù)算的函》(京財(cái)黨政群指〔2020〕31號(hào))，批復(fù)該項(xiàng)目預(yù)算15110.929208萬(wàn)元，均為財(cái)政撥款。
2020年9月16日，根據(jù)北京市財(cái)政局《關(guān)于組織收回2020年市級(jí)部門一般性支出的函》(京財(cái)黨政群指〔2020〕1638號(hào))、《關(guān)于應(yīng)對(duì)疫情進(jìn)一步收回市級(jí)部門一般性支出的通知》(京財(cái)預(yù)〔2020〕1740號(hào))工作要求，核減該項(xiàng)目資金986.184136萬(wàn)元。
2020年12月14日，根據(jù)北京市財(cái)政局《關(guān)于核減北京市統(tǒng)計(jì)局2020年部門預(yù)算的函》(京財(cái)黨政群指〔2020〕2142號(hào))工作要求，該項(xiàng)目共核減1469.051092萬(wàn)元。
(2)資金使用情況
截至2020年12月31日，預(yù)算執(zhí)行12638.33085萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為89.48%。其中，委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出38.21488萬(wàn)元；辦公費(fèi)支出17.18968萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出1402.27209萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.30萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)4.8889萬(wàn)元；數(shù)據(jù)處理費(fèi)購(gòu)買設(shè)備3.998萬(wàn)元；已納入政府采購(gòu)預(yù)算11171.4673萬(wàn)元。
為保證北京市第七次全國(guó)人口普查工作的順利開(kāi)展，市統(tǒng)計(jì)局共完成十大類政府采購(gòu)項(xiàng)目，包括與普查人員相關(guān)的普查員物資、標(biāo)識(shí)、證件、保險(xiǎn)和防疫物資項(xiàng)目，與普查對(duì)象相關(guān)的5種入戶宣傳品項(xiàng)目，以及與普查工作實(shí)施相關(guān)的印刷、宣傳、數(shù)據(jù)處理、知曉率調(diào)查項(xiàng)目。例如：為普查人員購(gòu)買普查標(biāo)識(shí)108000個(gè)，政府采購(gòu)合同金額為810.00萬(wàn)元；對(duì)北京市進(jìn)行普查區(qū)域的劃分，在人口普查摸底和正式登記之前，通過(guò)購(gòu)買服務(wù)的方式對(duì)該項(xiàng)目普查區(qū)、普查小區(qū)和建筑物進(jìn)行統(tǒng)一數(shù)據(jù)處理工作，北京市第七次全國(guó)人口普查區(qū)數(shù)據(jù)處理服務(wù)合同金額為251.20萬(wàn)元。
2.組織實(shí)施
為加強(qiáng)對(duì)該項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出的管理，規(guī)范經(jīng)費(fèi)使用流程，研究制定了《北京市第七次全國(guó)人口普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法》，明確了支出范圍、支出管理、采購(gòu)管理、市級(jí)勞務(wù)費(fèi)管理、監(jiān)督檢查等內(nèi)容。該項(xiàng)目政府采購(gòu)根據(jù)該辦法及《北京市統(tǒng)計(jì)局內(nèi)控手冊(cè)(試行)》嚴(yán)格執(zhí)行，主要采取公開(kāi)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商、協(xié)議采購(gòu)、單一來(lái)源、零星采購(gòu)、內(nèi)部比選的方式。根據(jù)2018年市統(tǒng)計(jì)局招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的遴選結(jié)果，該項(xiàng)目的政府采購(gòu)工作應(yīng)在北京中招國(guó)發(fā)工程項(xiàng)目管理有限公司、北京明世繼元招標(biāo)有限公司、永明項(xiàng)目管理有限公司三家代理機(jī)構(gòu)中選取。根據(jù)各招標(biāo)子項(xiàng)的特點(diǎn)和初步安排，結(jié)合北京市政府采購(gòu)的新規(guī)定，明確了不同項(xiàng)目的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。
為科學(xué)組織實(shí)施北京市第七次全國(guó)人口普查和普查指導(dǎo)員、普查員選聘等工作，明確各項(xiàng)工作責(zé)任及分工，制定了《北京市第七次全國(guó)人口普查工作手冊(cè)》《北京市第七次全國(guó)人口普查綜合試點(diǎn)工作手冊(cè)》等文件，保證了業(yè)務(wù)的規(guī)范性與可操作性。
項(xiàng)目產(chǎn)出情況
1.項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量
印刷各制度手冊(cè)6類，如北京市第七次全國(guó)人口普查工作手冊(cè)、北京市第七次全國(guó)人口普查普查員手冊(cè)、第七次全國(guó)人口普查知識(shí)手冊(cè)、北京市第七次全國(guó)人口普查綜合試點(diǎn)工作手冊(cè)等。采購(gòu)3類普查物資，如防疫物資等。全年開(kāi)展6次培訓(xùn)，如北京市第七次全國(guó)人口普查試點(diǎn)工作視頻座談會(huì)、北京市第七次全國(guó)人口普查試點(diǎn)工作布置會(huì)、北京市第七次全國(guó)人口普查專項(xiàng)試點(diǎn)總結(jié)會(huì)、北京市第七次全國(guó)人口普查綜合試點(diǎn)總結(jié)會(huì)、人口普查登記階段工作視頻會(huì)等。
2.項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量
在國(guó)家普查方案的基礎(chǔ)上，項(xiàng)目研究制定了《北京市第七次全國(guó)人口普查實(shí)施方案》，細(xì)化了各項(xiàng)工作細(xì)則，增加了疫情防控應(yīng)對(duì)工作指導(dǎo)意見(jiàn)，明確了不同疫情防控響應(yīng)等級(jí)下的工作方式與工作要求，確保人口普查在疫情面前工作不停、節(jié)奏不亂、質(zhì)量不降。
該項(xiàng)目首次增加了大數(shù)據(jù)手段，通過(guò)將普查數(shù)據(jù)與部門行政記錄進(jìn)行比對(duì)核實(shí)，驗(yàn)證和提高普查登記的數(shù)據(jù)質(zhì)量。北京進(jìn)一步擴(kuò)大了大數(shù)據(jù)的收集范圍和應(yīng)用領(lǐng)域，一方面，將普查數(shù)據(jù)與公安、民政、衛(wèi)健、人力社保、民委等部門行政記錄，基層疫情防控期間形成的摸排信息，以及手機(jī)信令大數(shù)據(jù)和手機(jī)APP大數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)、核實(shí)，檢驗(yàn)和提高普查數(shù)據(jù)質(zhì)量。另一方面，將大數(shù)據(jù)應(yīng)用于普查的督導(dǎo)檢查環(huán)節(jié)，結(jié)合大數(shù)據(jù)分析選取問(wèn)題多、變化大的地區(qū)，有重點(diǎn)、有針對(duì)性地開(kāi)展檢查指導(dǎo)。
還增加了普查對(duì)象通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)自主填報(bào)的登記方式并建立了全市統(tǒng)一的人口普查呼叫中心，設(shè)置人工電話坐席服務(wù)，接收、解答、轉(zhuǎn)接和回復(fù)社會(huì)公眾提出的普查業(yè)務(wù)咨詢或反映的普查相關(guān)問(wèn)題；開(kāi)通了各級(jí)普查機(jī)構(gòu)對(duì)外咨詢電話；與北京12345市民服務(wù)熱線深度合作，安排專人及時(shí)回復(fù)處理各類咨詢、建議和投訴，有效提升人口普查“接訴即辦”的工作效率。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出進(jìn)度
截至2020年10月，組建各級(jí)普查機(jī)構(gòu)，制定普查方案和工作計(jì)劃，進(jìn)行普查試點(diǎn)，落實(shí)普查經(jīng)費(fèi)和物資，準(zhǔn)備數(shù)據(jù)采集處理環(huán)境，開(kāi)展普查宣傳，選聘培訓(xùn)普查指導(dǎo)員和普查員，普查區(qū)域劃分及繪圖，進(jìn)行戶口整頓，開(kāi)展摸底。2020年11月—12月，普查員入戶登記，進(jìn)行比對(duì)復(fù)查，開(kāi)展事后質(zhì)量抽查。截至2020年12月，數(shù)據(jù)處理、匯總、評(píng)估，發(fā)布主要數(shù)據(jù)公報(bào)，普查資料開(kāi)發(fā)利用。已完成2020年物資、人員、宣傳、培訓(xùn)等各項(xiàng)保障工作。
4.項(xiàng)目產(chǎn)出成本
2020年3月6日，北京市財(cái)政局批復(fù)該項(xiàng)目預(yù)算15110.929208萬(wàn)元，北京市人普辦嚴(yán)格依法開(kāi)展政府采購(gòu)工作，物資采購(gòu)按要求進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，中標(biāo)公示、進(jìn)行投標(biāo)文件評(píng)審、確定供應(yīng)商、簽訂合同、物資驗(yàn)收，保證物資供應(yīng)，并確保項(xiàng)目資金控制在預(yù)算范圍內(nèi)，截至2020年12月31日，預(yù)算執(zhí)行12638.33085萬(wàn)元。
項(xiàng)目效益情況
開(kāi)展第七次全國(guó)人口普查，對(duì)于全市更好地貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要講話精神、更好地推動(dòng)實(shí)現(xiàn)首都治理體系和治理能力現(xiàn)代化、更好地踐行以人民為本和以人民為中心的發(fā)展理念，具有十分重要的意義。本次普查正處于第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)即將實(shí)現(xiàn)的重要?dú)v史節(jié)點(diǎn)，適逢全市“十三五”規(guī)劃收官和“十四五”規(guī)劃編制的承上啟下之年，要通過(guò)全面查清北京的人口狀況，準(zhǔn)確把握人口結(jié)構(gòu)和流動(dòng)規(guī)律，為全市科學(xué)制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，完善人口發(fā)展戰(zhàn)略和政策，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，提供堅(jiān)實(shí)的統(tǒng)計(jì)保障。
該項(xiàng)目將全面查清北京市人口數(shù)量、結(jié)構(gòu)、分布、城鄉(xiāng)住房等方面情況，為完善人口發(fā)展戰(zhàn)略和政策體系，加強(qiáng)城市精細(xì)化管理，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，提供科學(xué)準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)信息支持。促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展，科學(xué)制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系提供強(qiáng)有力地支持。
目前，普查現(xiàn)場(chǎng)登記工作已經(jīng)結(jié)束，后續(xù)將繼續(xù)做好行職業(yè)編碼，以及基層普查資料和數(shù)據(jù)采集設(shè)備的回收、移交和保管工作，確保普查數(shù)據(jù)安全。提前謀劃人口普查資料的開(kāi)發(fā)應(yīng)用，促進(jìn)普查成果的轉(zhuǎn)換，為制定完善人口政策、提高城市管理水平發(fā)揮更大的作用。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
1.項(xiàng)目決策中績(jī)效目標(biāo)未設(shè)定質(zhì)量指標(biāo)，缺乏產(chǎn)出質(zhì)量衡量標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)出效益效果的目標(biāo)設(shè)定不夠明確，與實(shí)際工作內(nèi)容匹配性不足，績(jī)效指標(biāo)分解不夠細(xì)化、量化，可衡量性不足。
2.項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的預(yù)算編制科學(xué)性仍有提升空間，預(yù)算與項(xiàng)目?jī)?nèi)容的匹配度存在差異。核減后的預(yù)算仍能夠滿足項(xiàng)目支出，到位資金與核減、上繳資金相差2455.235228萬(wàn)元，預(yù)算核減16%以上。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出中由于項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化、量化，產(chǎn)出實(shí)際完成情況與計(jì)劃匹配度缺乏可衡量性，各項(xiàng)工作內(nèi)容完成缺乏比照標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)出時(shí)效缺乏明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，各項(xiàng)內(nèi)容的可衡量性不強(qiáng)；產(chǎn)出成本按核減后預(yù)算執(zhí)行，節(jié)約成本證明性資料體現(xiàn)不足。
4.項(xiàng)目效益由于績(jī)效目標(biāo)設(shè)定產(chǎn)出效益效果比較寬泛籠統(tǒng)，缺乏與實(shí)施內(nèi)容的匹配，項(xiàng)目實(shí)施效果的效益證明力不足。滿意度調(diào)查開(kāi)展的不夠充分，覆蓋面和調(diào)查量太少，缺乏證明力。
(六)有關(guān)建議
1.進(jìn)一步提高預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，加強(qiáng)對(duì)績(jī)效指標(biāo)體系的理解，結(jié)合整體預(yù)算需求和支出內(nèi)容，對(duì)應(yīng)相關(guān)產(chǎn)出和效果設(shè)定績(jī)效目標(biāo)和各項(xiàng)產(chǎn)出指標(biāo)，并做到細(xì)化、量化，增強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)可衡量性。
2.提高預(yù)算編制的科學(xué)性與合理性，項(xiàng)目申報(bào)進(jìn)行預(yù)算評(píng)審和可行性論證，應(yīng)充分體現(xiàn)預(yù)算需求的合理性和財(cái)政資金的節(jié)約性。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出應(yīng)對(duì)應(yīng)支出內(nèi)容和項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果、對(duì)應(yīng)績(jī)效目標(biāo)和產(chǎn)出指標(biāo)，體現(xiàn)實(shí)施后的產(chǎn)出結(jié)果和對(duì)應(yīng)性證明產(chǎn)出資料。
4.注重項(xiàng)目效益、效果資料的歸集整理，對(duì)應(yīng)產(chǎn)出體現(xiàn)相應(yīng)的效果資料，充分證明績(jī)效目標(biāo)的實(shí)施效果。開(kāi)展服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)對(duì)象維度和普查預(yù)期總量，采取不同方式、方法，針對(duì)不同對(duì)象，統(tǒng)籌開(kāi)展?jié)M意度調(diào)查，提升服務(wù)對(duì)象滿意度。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件北京市統(tǒng)計(jì)局2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)表。