目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說明

　　第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)（內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)量,下屬單位數(shù)量及名稱）

　　北京市園林綠化局（簡稱市園林綠化局）是市政府直屬機構(gòu)，為正局級，加掛首都綠化委員會辦公室（簡稱首都綠化辦）牌子。

　　首都綠化委員會辦公室主要負責(zé)首都全民義務(wù)植樹活動的宣傳發(fā)動、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和評比表彰工作。承擔(dān)首都綠化委員會的具體工作。負責(zé)組織編制首都綠化美化年度計劃。組織協(xié)調(diào)中直機關(guān)、中央國家機關(guān)、解放軍、武警部隊等駐京單位和社會其他組織、國際友人等義務(wù)植樹活動。組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展綠化工作和對外交流及相關(guān)聯(lián)絡(luò)工作。協(xié)調(diào)開展綠化美化宣傳。負責(zé)組織開展首都綠化美化和義務(wù)植樹工作。組織本市公益性綠地、林地和樹木的認建認養(yǎng)工作。承擔(dān)紀(jì)念林監(jiān)督管理工作。組織開展綠化美化檢查驗收和評比表彰。組織開展群眾性綠化美化創(chuàng)建工作。負責(zé)古樹名木保護管理工作。

　　首都綠化委員會辦公室內(nèi)設(shè)2個處，為聯(lián)絡(luò)處和義務(wù)植樹處；下屬單位1個，為北京市綠化事務(wù)服務(wù)中心。

　　部門決算單位構(gòu)成2個。分別為首都綠化委員會辦公室（本級）和北京市綠化事務(wù)服務(wù)中心。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制19人，實有人數(shù)19人；事業(yè)編制10人，實有人數(shù)9人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計5,675.61萬元，比上年減少8,553.36萬元，下降60.11%。主要原因：上級業(yè)務(wù)單位安排的專項業(yè)務(wù)工作有所減少。

　　（一）收入決算說明

　　2020年度本年收入合計5,575.61萬元，比上年減少6,518.32萬元，下降53.90%，其中：財政撥款收入5,490.61萬元，占收入合計的98.48%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入85.00萬元，占收入合計的1.52%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2020年度本年支出合計5,374.96萬元，比上年減少6,376.70萬元，下降54.26%，其中：基本支出1,116.70萬元，占支出合計的20.78%；項目支出4,258.26萬元，占支出合計的79.22%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計5,490.61萬元，比上年增加1,192.36萬元，增長27.74%。主要原因：首都綠化委員會辦公室（本級）因財政預(yù)算架構(gòu)調(diào)整，2020年將原市政府辦公廳的二級預(yù)算單位（預(yù)算編碼003112）核算的除公務(wù)用車運行維護費以外的基本經(jīng)費合并到本級單位。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,189.95萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出0.05萬元，占本年財政撥款支出0.00%;農(nóng)林水支出5,187.64萬元,占本年財政撥款支出99.96%;社會保障和就業(yè)支出2.26萬元,占本年財政撥款支出0.04%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”（類）2020年度決算0.05萬元，比2020年年初預(yù)算減少4.95萬元，下降99.00%。主要原因：因疫情原因，2020年培訓(xùn)費項目減少。

　　2、“農(nóng)林水支出”（類）2020年度決算5,187.64萬元，比2020年年初預(yù)算減少16.09萬元，下降0.31%。主要原因：財政核減2020年度基本支出（職工醫(yī)療保險）及項目支出（園藝驛站推廣補助、履行首綠委職能經(jīng)費及首都生態(tài)文明宣傳教育活動補助）。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算2.26萬元，比2020年年初預(yù)算增減少0.03萬元，下降1.39%。主要原因：退休人員的年齡差補。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本部門本年度無此項支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本部門本年度無此項經(jīng)費。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1,116.70萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出962.66萬元；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出87.32萬元；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出66.72萬元。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)11.73萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算13.65萬元減少1.92萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。

　　本年度無此項支出。

　　2.公務(wù)接待費。

　　本年度無此項支出。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。

　　2020年決算數(shù)11.73萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)13.65萬元減少1.92萬元。其中，2020年未購置（更新）公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)11.73萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)13.65萬元減少1.92萬元，主要原因：減少公務(wù)車使用，費用降低。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油3.10萬元，公務(wù)用車維修6.22萬元，公務(wù)用車保險2.01萬元，公務(wù)用車其他支出0.40萬元。2020年公務(wù)用車保有量6輛，車均運行維護費1.95萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計63.11萬元，比上年增加35.39萬元，增加原因：首都綠化委員會辦公室（本級）因財政預(yù)算架構(gòu)調(diào)整，2020年將原市政府辦公廳的二級預(yù)算單位（預(yù)算編碼003112）核算的除公務(wù)用車運行維護費以外的基本經(jīng)費合并到本級單位。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年政府采購支出總額2,676.72萬元，其中：政府采購貨物支出430.00萬元，政府采購工程支出1,976.72萬元，政府采購服務(wù)支出270.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2020年本部門車輛6臺，145.02萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　本年度無此項支出。

　　六、專業(yè)名詞解釋（根據(jù)自身業(yè)務(wù)職能，在以下四項基礎(chǔ)上，至少增加一項其他專業(yè)性較強的名詞進行解釋，沒有專業(yè)性較強名詞的,可對基本支出、項目支出、支出功能分類等進行解釋。）

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

第四部分  2020年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　2021年，首都綠化委員會辦公室對2020年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目12個，占部門項目總數(shù)的92.31%，涉及金額4,234.03萬元。其中，部門評價項目1個，涉及金額740.00萬元，評價得分在90（含）-100分的0個、評價得分在80（含）-90分的1個、評價得分在60（含）-80分的0個、評價得分在60分以下的0個。單位自評項目11個，涉及金額3,494.03萬元，評價得分在90（含）-100分的1個、評價得分在80（含）-90分的10個、評價得分在60（含）-80分的0個、評價得分在60分以下的0個。 

　　二、項目績效評價報告

　?。ㄒ唬┗厩闆r；

　　1979年2月23日，第五屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第六次會議決定，將每年的3月12日定為中國的植樹節(jié)。中共中央、國務(wù)院頒布了《關(guān)于大力開展植樹造林》、《關(guān)于開展全民義務(wù)植樹運動的決議》，并制定了《北京市綠化條例》、《首都義務(wù)植樹登記考核管理辦法》、《首都義務(wù)植樹驗收辦法》、《首都義務(wù)植樹責(zé)任區(qū)和基地管理辦法》等義務(wù)植樹管理辦法，為首都全民義務(wù)植樹規(guī)范化、基地化、科學(xué)化、制度化發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

　?。ǘ┛冃гu價工作開展情況；

　　首都全民義務(wù)植樹補助項目2020年預(yù)算為740.00萬元，全部為財政資金，2020年3月全部到位，到位率100%。

　　項目經(jīng)費用于：為鼓勵各社區(qū)村莊爭創(chuàng)首都綠化美化花園式社區(qū)、首都綠色村莊，按照“月季進社區(qū)”、“鄉(xiāng)土植物進社區(qū)、進村莊”等有關(guān)工作要求，首都綠化辦委托北京科技園拍賣招標(biāo)公司對市花月季、鄉(xiāng)土植物進社區(qū)進村莊政府采購項目進行公開招標(biāo)，確定供貨單位后，對36個社區(qū)和50個村莊進行實物（月季和鄉(xiāng)土植物）補助，合計427.80元。對五個首都全民義務(wù)植樹盡責(zé)基地（共青林場、京西林場、八達嶺林場、房山基地、大興基地）進行補助,合計310.00萬元。共計:737.80萬。預(yù)算執(zhí)行率99.70%，因招標(biāo)采購，節(jié)約資金2.20萬元，執(zhí)行情況良好。

　　項目的效益性分析：首都綠化辦通過補助月季與鄉(xiāng)土植物進社區(qū)、進村莊活動，支持和鼓勵綠化美化花園式社區(qū)和首都綠色村莊創(chuàng)建工作，通過對全民義務(wù)植樹盡責(zé)基地進行補助，為全民義務(wù)植樹活動提供保障，該項目推動了首都全民義務(wù)植樹運動的廣泛深入開展，支持和促進首都2020年全民義務(wù)植樹活動的順利進行，推動了首都城鄉(xiāng)綠化事業(yè)的發(fā)展；通過項目的實施，保障了2020年度首都全民義務(wù)植樹活動順利完成。對此，各綠化美化創(chuàng)建社區(qū)和村莊對各苗圃的供苗服務(wù)均表示滿意，各義務(wù)植樹盡責(zé)基地也圓滿完成全年義務(wù)植樹活動，社會各界對首都綠化辦的組織活動和服務(wù)保障工作表示滿意。

　　（三）綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）；

　　通過評價，首都全民義務(wù)植樹活動補助項目綜合得分86分，項目綜合績效評定結(jié)論為“良好”，具體評分情況見財政支出績效評價指標(biāo)評分表。

　　（四）績效評價指標(biāo)分析；

　　項目決策方面。該指標(biāo)分值10分，評價得分8.5分。項目決策依據(jù)充分，項目申報條件、申報和批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法。但項目預(yù)算編制不夠細化，對五個義務(wù)植樹盡責(zé)基地的補助資金未做支出明細編制，資金測算過程充分性不足。

　　項目過程方面。該指標(biāo)分值20分，評價得分17分。項目未制定項目資金管理辦法，資金使用方面缺乏完善的制度依據(jù)。制度建設(shè)有待進一步加強。

　　項目產(chǎn)出方面。該指標(biāo)分值40分，評價得分37.50分。該項目成本控制情況良好，工作完成及時；項目的實施基本實現(xiàn)預(yù)期年度目標(biāo)，完成質(zhì)量較好。

　　項目效益方面。該指標(biāo)分值30分，評價得分23分。項目實施的社會效益和環(huán)境效益較顯著，但項目單位在申報項目時效益指標(biāo)設(shè)置細化程度不足，數(shù)量指標(biāo)中的新植樹木、撫育苗木數(shù)量為全市全年各項義務(wù)植樹活動的總和，不利于指導(dǎo)該項目有效實施，不利于對該項目數(shù)量指標(biāo)進行評價。

　?。ㄎ澹┲饕?jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析；

　　1.項目預(yù)算編制不夠細化

　　項目預(yù)算編制不夠細化，對義務(wù)植樹盡責(zé)基地的補助資金未做支出明細編制，資金測算過程充分性不足，不利于考核項目實際支出與預(yù)算的匹配性。

　　2.績效資料的收集不完整

　　實物補助發(fā)放環(huán)節(jié)，各社區(qū)村莊對實物驗收后，供應(yīng)商留存簽收資料，項目單位對驗收資料留存不完整，驗收資料管理有待加強。

　?。┯嘘P(guān)建議。

　　1.建議細化預(yù)算編制

　　建議進一步細化預(yù)算，各項支出的支出明細應(yīng)全面、完整列示，保證預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和完整性。

　　2.建立健全項目管理制度

　　建議項目單位制定針對該項目的資金管理辦法，明確項目資金使用范圍，規(guī)范資金支出依據(jù)，提高財政資金使用的合理性及安全性。

　　3.建議做好項目管理工作

　　建議在項目實施過程中，保存完整的過程資料。充分保障財政資金使用的規(guī)范性與安全性，逐步提高項目精細化管理水平。

　　三、項目支出績效自評表

　　自評表見附件。