目 錄
第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
按照《中共北京市委北京市人民政府關(guān)于印發(fā)<北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知》(京發(fā)〔2018〕31號(hào))和《中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關(guān)于<印發(fā)北京市政務(wù)服務(wù)管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的規(guī)定>的通知》(京辦字〔2019〕70號(hào))，設(shè)立北京市政務(wù)服務(wù)管理局；內(nèi)設(shè)18個(gè)處室，分別為：辦公室、政策法規(guī)處、新聞宣傳處(市政府公報(bào)編輯室)、改革協(xié)調(diào)處、政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)處、行政審批制度改革處、行政審批服務(wù)管理處、公共資源交易服務(wù)管理處、信息化建設(shè)處、政府信息公開(kāi)處、政務(wù)公開(kāi)處、政府網(wǎng)站建設(shè)管理處、中央單位服務(wù)處、駐京部隊(duì)服務(wù)處、外埠駐京機(jī)構(gòu)管理處、財(cái)務(wù)處、機(jī)關(guān)黨委(人事處)和工會(huì)；下屬3個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市政務(wù)服務(wù)管理局(本級(jí)行政)、北京市市民熱線服務(wù)中心和北京市網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)大廳運(yùn)行中心。
主要職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)本市簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革和行政審批制度改革工作；
2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)本市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)；
3.負(fù)責(zé)本市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，統(tǒng)籌規(guī)劃政務(wù)服務(wù)“一張網(wǎng)”建設(shè)；
4.負(fù)責(zé)本市政務(wù)服務(wù)熱線工作體系的規(guī)劃、建設(shè)及市政府服務(wù)熱線管理工作；
5.負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市政府信息公開(kāi)和政務(wù)公開(kāi)工作；
6.負(fù)責(zé)本市公共資源交易場(chǎng)所管理工作；
7.負(fù)責(zé)服務(wù)中央國(guó)家機(jī)關(guān)、駐京部隊(duì)、中央在京企事業(yè)單位和其他省區(qū)市駐京機(jī)構(gòu)的綜合協(xié)調(diào)工作；
8.承擔(dān)規(guī)劃、檢查、考核全市熱線，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市民熱線“接訴即辦”的具體工作；負(fù)責(zé)解答市民和企業(yè)咨詢，提供有關(guān)公共信息和政務(wù)信息服務(wù)；負(fù)責(zé)受理市民訴求事項(xiàng)，轉(zhuǎn)辦、交辦、督辦并協(xié)調(diào)市民日常訴求事項(xiàng)和城市突發(fā)事件中訴求事項(xiàng)的處置；負(fù)責(zé)全市服務(wù)熱線數(shù)據(jù)匯總和分析應(yīng)用，進(jìn)行社情輿情綜合分析與研判；負(fù)責(zé)電話、網(wǎng)絡(luò)受理辦理人員的業(yè)務(wù)管理、監(jiān)督和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，統(tǒng)籌全市熱線工作標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)范；
9.承擔(dān)本市網(wǎng)上政務(wù)大廳相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)的組織開(kāi)發(fā)、運(yùn)行維護(hù)、安全保障等工作；統(tǒng)一負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心信息化設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)；
10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門(mén)行政編制103人，實(shí)有人數(shù)90人；事業(yè)編制79人，實(shí)有人數(shù)77人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)45,597.62萬(wàn)元，比上年增加16,803.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.36%。
(一)收入決算說(shuō)明
2020年度本年收入合計(jì)42,853.78萬(wàn)元，比上年增加14,059.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.83%，其中：財(cái)政撥款收入42,852.98萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.998%；其他收入0.80萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.002%。
(二)支出決算說(shuō)明
2020年度本年支出合計(jì)39,119.09萬(wàn)元，比上年增加13,996.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.71%，其中：基本支出5,333.09萬(wàn)元，占支出合計(jì)的13.63%；項(xiàng)目支出33,785.99萬(wàn)元，占支出合計(jì)的86.37%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)45,596.82萬(wàn)元，比上年增加16,803.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.36%。主要原因：一是我局所屬北京市網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)大廳運(yùn)行中心為新成立單位，年中追加開(kāi)辦費(fèi)；二是我單位為2018年底新成立單位，2019年基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算按照10個(gè)月計(jì)算，故2020年基本經(jīng)費(fèi)較上年增加；三是圍繞2020年中央、市委、市政府的重點(diǎn)工作，臨時(shí)安排事項(xiàng)較多，年中預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整追加預(yù)算金額較大。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出39,119.09萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：一般公共服務(wù)支出34,945.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出89.33%；教育支出1.75萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.004%；社會(huì)保障和就業(yè)支出306.50萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.78%；衛(wèi)生健康支出342.48萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.876%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出856.68萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.19%；其他支出2,666.68萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.82%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類(lèi))2020年度決算34,945.00萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少958.04萬(wàn)元，下降2.67%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”(款)2020年度決算34,945.00萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少958.04萬(wàn)元，下降2.67%。主要原因：按照市委、市政府要求，嚴(yán)格落實(shí)市財(cái)政壓減一般性支出預(yù)算工作部署，主動(dòng)壓縮一般性支出。
2、“教育支出”(類(lèi))2020年度決算1.75萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少23.65萬(wàn)元，下降93.10%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2020年度決算1.75萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少23.65萬(wàn)元，下降93.10%。主要原因：由于疫情原因，嚴(yán)格落實(shí)防疫措施，減少集中培訓(xùn)。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2020年度決算306.50萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加13.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.53%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2020年度決算306.50萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加13.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.53%。主要原因：我局所屬北京市網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)大廳運(yùn)行中心為新成立單位，年中追加開(kāi)辦費(fèi)，故決算支出較年初預(yù)算增加。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類(lèi))2020年度決算342.48萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少19.48萬(wàn)元，下降5.38%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2020年度決算342.48萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少19.48萬(wàn)元，下降5.38%。主要原因：因人員調(diào)入調(diào)出，支出經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算減少。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類(lèi))2020年度決算856.68萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加856.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2020年度決算856.68萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加856.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：市發(fā)改委年中下達(dá)“北京市政務(wù)服務(wù)多渠道移動(dòng)端建設(shè)項(xiàng)目”投資計(jì)劃增加預(yù)算。
6、“其他支出”(類(lèi))2020年度決算2666.68萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少108.30萬(wàn)元，減少3.90%。其中：
“其他支出”(款)2020年度決算2666.68萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少108.30萬(wàn)元，減少3.90。主要原因：為上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金繼續(xù)使用后產(chǎn)生的采購(gòu)結(jié)余。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出5,333.09萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、2個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)72.10萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算163.55萬(wàn)元減少91.45萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)60.00萬(wàn)元減少60.00萬(wàn)元。主要原因：因疫情原因，嚴(yán)格落實(shí)防疫措施，未發(fā)生因公出國(guó)(境)活動(dòng)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)10.23萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)38.93萬(wàn)元減少28.70萬(wàn)元。主要原因：一是落實(shí)厲行節(jié)約政策，壓減公務(wù)接待費(fèi)用支出；二是因疫情原因，嚴(yán)格落實(shí)防疫措施，公務(wù)接待活動(dòng)減少。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于協(xié)調(diào)相關(guān)委辦局工作會(huì)議期間工作餐、外省市來(lái)我局參觀學(xué)習(xí)期間工作餐等。公務(wù)接待303批次，公務(wù)接待3654人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)61.87萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)64.62萬(wàn)元減少2.75萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)45.72萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)45.72萬(wàn)元保持一致。2020年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)2輛，因市財(cái)政調(diào)整準(zhǔn)購(gòu)車(chē)型，實(shí)際車(chē)均購(gòu)置費(fèi)14.78萬(wàn)元，余款16.17萬(wàn)元財(cái)政全額收回。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)16.15萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)18.90萬(wàn)元減少2.75萬(wàn)元，主要原因：一是落實(shí)厲行節(jié)約政策，壓減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；二是因疫情原因，嚴(yán)格落實(shí)防疫措施，公車(chē)使用頻次較低；2020年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油7.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修2.41萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)2.70萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出3.53萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車(chē)保有量7輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.31萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)353.98萬(wàn)元，比上年增加67.24萬(wàn)元。增加原因：新成立北京市網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)大廳運(yùn)行中心及2020年新調(diào)入人員導(dǎo)致日常公用經(jīng)費(fèi)增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年政府采購(gòu)支出總額13,286.71萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出13.65萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出13,273.06萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額10,429.05萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的78.49%，其中：授予小微企業(yè)合同金額608.33萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的4.58%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年車(chē)輛7臺(tái)，其中購(gòu)置車(chē)輛2臺(tái)，固定資產(chǎn)29.55萬(wàn)元，其他為市政府辦公廳無(wú)償調(diào)撥；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2020年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算1,216.93萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.社會(huì)保障繳費(fèi)：是指機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)，以及失業(yè)、工傷、生育、大病統(tǒng)籌和其他社會(huì)保障繳費(fèi)。
第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京市政務(wù)服務(wù)管理局對(duì)2020年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目30個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的34.09%，涉及金額33,356.50萬(wàn)元。其中，部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，單位自評(píng)項(xiàng)目29個(gè)。評(píng)價(jià)得分均在90(含)-100分之間。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)基本情況
1.項(xiàng)目背景
為響應(yīng)北京市人民政府發(fā)布的《2019年市政府工作報(bào)告重點(diǎn)工作分工方案》中，北京市政務(wù)服務(wù)管理局的目標(biāo)任務(wù)——深入開(kāi)展政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)通辦”，推動(dòng)“網(wǎng)上可辦”向“全程通辦”深化，大力推進(jìn)“掌上辦、自助辦、馬上辦、就近辦”，讓越來(lái)越多的事項(xiàng)實(shí)現(xiàn)“全市通辦”，北京市政務(wù)服務(wù)管理局立項(xiàng)開(kāi)展北京市政務(wù)服務(wù)便民自助平臺(tái)建設(shè)及自助終端鋪設(shè)，并于2019年度完成驗(yàn)收。2020年度，北京市政務(wù)服務(wù)便民自助平臺(tái)及自助終端正式進(jìn)入運(yùn)維階段，為保障自助平臺(tái)及自助終端的正常運(yùn)行，北京市政務(wù)服務(wù)管理局繼續(xù)申請(qǐng)“2019年政務(wù)服務(wù)便民自助平臺(tái)示范項(xiàng)目尾款”項(xiàng)目并獲批復(fù)。
2.項(xiàng)目主要內(nèi)容及實(shí)施情況
2019年度，北京市政務(wù)服務(wù)管理局已完成建設(shè)政務(wù)服務(wù)便民自助平臺(tái)，梳理、開(kāi)發(fā)、上線110個(gè)自助服務(wù)功能(事項(xiàng))，鋪設(shè)政務(wù)服務(wù)便民自助終端100臺(tái)。
2020年度，項(xiàng)目計(jì)劃繼續(xù)租用100臺(tái)自助終端，并為政務(wù)服務(wù)便民自助平臺(tái)提供1年期的運(yùn)維服務(wù)支撐工作。截至2020年12月31日，項(xiàng)目計(jì)劃工作內(nèi)容已全部完成，產(chǎn)出基本達(dá)到預(yù)期。
3.項(xiàng)目資金投入及使用情況
2020年度，項(xiàng)目預(yù)算安排218.145萬(wàn)元、實(shí)際支出218.145萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%，全部用于自助終端第二年租賃及運(yùn)維保障工作。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象及范圍
聚焦北京市政務(wù)服務(wù)管理局“2019年政務(wù)服務(wù)便民自助平臺(tái)示范項(xiàng)目尾款”項(xiàng)目資金，圍繞決策、過(guò)程、產(chǎn)出及效益情況開(kāi)展評(píng)價(jià)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，剖析原因，提出改進(jìn)建議，為相關(guān)部門(mén)科學(xué)決策、規(guī)范管理提供參考，進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目管理工作，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)原則、方法及指標(biāo)體系
本次評(píng)價(jià)本著問(wèn)題導(dǎo)向、系統(tǒng)評(píng)價(jià)、科學(xué)客觀、講求績(jī)效的原則，采用全面評(píng)價(jià)和重點(diǎn)評(píng)價(jià)相結(jié)合、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)和非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)相結(jié)合、定性分析與定量分析相結(jié)合的方式，運(yùn)用案卷研究、專家咨詢、座談訪談、問(wèn)卷調(diào)查等方法，對(duì)項(xiàng)目決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并根據(jù)《北京市項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》相關(guān)精神，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，在與專家組、項(xiàng)目單位充分協(xié)商的基礎(chǔ)上，細(xì)化了該項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系總分值為100分，其中項(xiàng)目決策10分，項(xiàng)目過(guò)程20分，項(xiàng)目產(chǎn)出30分，項(xiàng)目效益40分。
3.績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
準(zhǔn)備階段，組建評(píng)價(jià)工作組、績(jī)效評(píng)價(jià)專家組，并開(kāi)展項(xiàng)目資料搜集、整理和分析工作；實(shí)施階段，選取西城區(qū)陶然亭街道政務(wù)服務(wù)中心、豐臺(tái)區(qū)南苑街道政務(wù)服務(wù)中心開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，并組織召開(kāi)由人大代表、評(píng)價(jià)專家組、市政務(wù)服務(wù)局相關(guān)處室、第三方機(jī)構(gòu)共同組成的績(jī)效評(píng)價(jià)會(huì)議，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)；評(píng)價(jià)分析階段，評(píng)價(jià)工作組根據(jù)收集到的項(xiàng)目相關(guān)資料、人大代表及專家組意見(jiàn)，對(duì)項(xiàng)目決策、過(guò)程、產(chǎn)出及效益情況進(jìn)行綜合分析，修改形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目通過(guò)建設(shè)政務(wù)服務(wù)便民自助平臺(tái)、以城六區(qū)和通州區(qū)為主鋪設(shè)政務(wù)服務(wù)便民自助終端，覆蓋市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))四級(jí)政務(wù)服務(wù)場(chǎng)所，集成社保個(gè)人權(quán)益記錄、個(gè)人社保對(duì)賬單信息、個(gè)人完稅證明、住房公積金繳存提取及氣象查詢等個(gè)人高頻事項(xiàng)，并對(duì)21個(gè)市級(jí)部門(mén)、110個(gè)事項(xiàng)的業(yè)務(wù)辦理流程進(jìn)行優(yōu)化，在自助終端實(shí)現(xiàn)了跨部門(mén)、交叉事項(xiàng)的業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)和辦理，推進(jìn)個(gè)人高頻事項(xiàng)全市通辦、自助辦，并可有效分流窗口業(yè)務(wù)，節(jié)省辦事群眾的窗口咨詢等待時(shí)間，推動(dòng)群眾在“一刻鐘生活服務(wù)圈”即可辦理個(gè)人高頻事項(xiàng)，減少群眾辦事成本。但項(xiàng)目也存在宣傳力度有待提升、知曉度偏低，實(shí)施效益缺少對(duì)比分析，自身功能定位與其他辦事平臺(tái)渠道需加強(qiáng)區(qū)分等情況。
通過(guò)評(píng)價(jià)，項(xiàng)目綜合得分92.00分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)秀”。得分情況詳見(jiàn)下表：
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
1.項(xiàng)目決策情況
項(xiàng)目依據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”推進(jìn)政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)、一門(mén)、一次”改革實(shí)施方案的通知》(國(guó)辦發(fā)〔2018〕45號(hào))等政策文件設(shè)立，符合國(guó)家及北京市發(fā)展規(guī)劃和政策要求，與市政務(wù)服務(wù)局職責(zé)相符，屬于公共財(cái)政支持范圍，且設(shè)定的產(chǎn)出效益和效果符合預(yù)期，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化、量化程度較好，但缺少專家論證程序。
2.項(xiàng)目過(guò)程情況
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率100%，資金支出合規(guī)，財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度健全，采購(gòu)、建設(shè)、結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收等組織實(shí)施環(huán)節(jié)符合相關(guān)管理規(guī)定，人員、場(chǎng)地、設(shè)備、信息支撐等條件均落實(shí)，過(guò)程管控材料保留齊全，但合同支付條款不夠細(xì)化，存在一定風(fēng)險(xiǎn)。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出情況
項(xiàng)目年度主要產(chǎn)出按照預(yù)期目標(biāo)完成，各項(xiàng)產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中采取了一定成本節(jié)約措施，但個(gè)別故障維護(hù)事項(xiàng)未及時(shí)解決、單筆業(yè)務(wù)成本節(jié)約程度未體現(xiàn)較大優(yōu)勢(shì)。
4.項(xiàng)目效益情況
項(xiàng)目的實(shí)施在促進(jìn)“自助辦、馬上辦、就近辦”、提升居民獲得感等方面取得了顯著效果，對(duì)于減少群眾辦事成本、辦事時(shí)間有明顯的促進(jìn)作用，但項(xiàng)目也存在“宣傳力度有待提升、知曉度偏低”“實(shí)施效益缺少對(duì)比分析”“自身功能定位與其他辦事平臺(tái)渠道需加強(qiáng)區(qū)分”等情況。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
1.主要經(jīng)驗(yàn)及做法
(1)前期充分調(diào)研、了解需求情況。項(xiàng)目前期組織對(duì)杭州市、佛山市兩地的考察，充分吸收外省市成功經(jīng)驗(yàn)；積極組織對(duì)市級(jí)、區(qū)級(jí)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道等各級(jí)政務(wù)服務(wù)單位開(kāi)展需求調(diào)研工作，明確平臺(tái)建設(shè)方向。
(2)專班小組及周報(bào)制度、加強(qiáng)溝通。項(xiàng)目協(xié)調(diào)成立項(xiàng)目專班小組，與各委辦局加強(qiáng)溝通，并通過(guò)承建方周報(bào)制度，掌握項(xiàng)目進(jìn)程，有效推動(dòng)項(xiàng)目開(kāi)展。
2.存在的主要問(wèn)題及原因分析
(1)合同條款細(xì)化不夠
已簽訂合同條款約定，在第一年租賃期滿經(jīng)驗(yàn)收確認(rèn)后，即支付第二年租賃費(fèi)用全款，運(yùn)維管理費(fèi)用未單獨(dú)剝離，資金投入方式有待改進(jìn)，支付條款不夠細(xì)化。
(2)個(gè)別維護(hù)事項(xiàng)未及時(shí)解決
根據(jù)維護(hù)記錄顯示，全年1656條維護(hù)記錄中有15條故障維護(hù)記錄未在接到用戶報(bào)修通知后8小時(shí)內(nèi)解決，涉及10臺(tái)自助終端，故100臺(tái)政務(wù)便民服務(wù)自助終端正常運(yùn)轉(zhuǎn)率未達(dá)100%，故障響應(yīng)及時(shí)性一般。
(3)宣傳力度有待提升
項(xiàng)目社會(huì)效益顯著，但自助平臺(tái)、自助終端建成后，僅有部分傳統(tǒng)紙媒對(duì)自助平臺(tái)進(jìn)行宣傳，且收效甚微。居民大部分通過(guò)實(shí)地來(lái)訪各級(jí)政務(wù)大廳，了解政務(wù)服務(wù)便民自助平臺(tái)及自助終端，宣傳方式較為被動(dòng)，宣傳力度有待提升。
(六)有關(guān)建議
1.研究?jī)?yōu)化資金投入方式、細(xì)化合同條款
對(duì)當(dāng)前租賃終端的投入方式進(jìn)行探討，可參考融資租賃、階梯定價(jià)等方式對(duì)資金投入方式進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)。根據(jù)后續(xù)工作安排，準(zhǔn)確分析運(yùn)維服務(wù)、租賃服務(wù)等工作需求，可采取多次分期付款、預(yù)留質(zhì)保費(fèi)用、繳納保證金等方式在資金支出上加強(qiáng)對(duì)第三方的管控。
2.健全完善運(yùn)維服務(wù)方案，加強(qiáng)對(duì)運(yùn)維服務(wù)商的管控
建議對(duì)項(xiàng)目過(guò)程管控進(jìn)行優(yōu)化，加強(qiáng)對(duì)運(yùn)維管理工作、租賃服務(wù)完成情況的考核，重點(diǎn)關(guān)注故障響應(yīng)及解決、備品備件更換等情況，促使運(yùn)維服務(wù)工作水平進(jìn)一步提升。
3.加大推廣力度，擴(kuò)寬推廣渠道
加大對(duì)政務(wù)服務(wù)便民自助平臺(tái)的宣傳力度，擴(kuò)寬互聯(lián)網(wǎng)、戶外廣告、電視媒體等推廣渠道，提高宣傳信息輸出頻率，在政務(wù)服務(wù)便民自助平臺(tái)及自助終端“自助辦、馬上辦、就近辦”等內(nèi)容上重點(diǎn)推廣。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
自評(píng)表詳見(jiàn)附件。