目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《中共北京市委北京市人民政府關(guān)于印發(fā)〈北京市機構(gòu)改革實施方案〉的通知》(京發(fā)〔2018〕31號)、《中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市信訪辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(京辦字〔2018〕38號)，設(shè)立北京市信訪辦公室(簡稱市信訪辦)。市信訪辦共內(nèi)設(shè)15個處室，另有2個全額撥款事業(yè)單位，分別為北京市信訪信息中心和北京市信訪矛盾分析研究中心。
市信訪辦貫徹落實黨中央關(guān)于信訪工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對信訪工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.貫徹落實國家關(guān)于信訪工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，研究起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實施。
2.負責(zé)處理市內(nèi)外群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道提出涉及本市的信訪訴求，辦理群眾給市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信來電、網(wǎng)上信訪，接待來訪。
3.負責(zé)向市委、市政府反映來信來電來訪、網(wǎng)上信訪中提出的重要建議、意見和問題，綜合研判信訪形勢，組織開展信訪理論研究，提出工作建議。
4.負責(zé)中央及市委、市政府有關(guān)信訪工作決策部署的督查督辦工作，向各區(qū)及各相關(guān)單位交轉(zhuǎn)有關(guān)信訪事項，并督促檢查辦理情況。
5.負責(zé)外地在京上訪人員和非正常上訪人員勸返接回工作中本市綜合協(xié)調(diào)工作。
6.組織協(xié)調(diào)開展人民內(nèi)部矛盾糾紛排查調(diào)處工作，負責(zé)將重點矛盾糾紛的調(diào)處情況及時向市委、市政府報告。
7.負責(zé)協(xié)調(diào)處理本市跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)突出信訪問題，督促檢查各項措施的落實，參與協(xié)調(diào)處理與信訪有關(guān)的突發(fā)事件。
8.承擔北京市人民政府信訪事項復(fù)查復(fù)核委員會的具體工作，負責(zé)市政府受理的信訪事項復(fù)查、復(fù)核工作。
9.負責(zé)指導(dǎo)全市信訪工作。承擔對全市信訪信息的匯集分析職責(zé)，組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)、推動全市信訪系統(tǒng)信息化建設(shè)。負責(zé)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。
10.負責(zé)征集、處理群眾對本市政治、經(jīng)濟、文化、社會和生態(tài)文明建設(shè)等各項事業(yè)發(fā)展的重要建議。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市信訪辦公室部門行政編122人，實有人數(shù)115人；事業(yè)編38人，實有人數(shù)35人；工勤編制1人，實有人數(shù)1人；聘用人員0人。
離退休人員53人，其中：離休1人，退休52人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計8857.56萬元，比上年減少201.64萬元，下降2.23%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計8828.61萬元，比上年增加360.14萬元，增長4.25%，其中：財政撥款收入8808.22萬元，占收入合計的99.77%；其他收入20.39萬元，占收入合計的0.23%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計8296.59萬元，比上年減少90.15萬元，下降1.07%，其中：基本支出5788.75萬元，占支出合計的69.77%；項目支出2507.84萬元，占支出合計30.23%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計8808.22萬元，比上年減少192.94萬元，下降2.14%。主要原因：厲行節(jié)約，嚴控支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8273.54萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出7375.45萬元，占本年財政撥款支出89.15%；社會保障和就業(yè)支出563.53萬元，占本年財政撥款支出6.81%；衛(wèi)生健康支出334萬元，占本年財政撥款支出4.04%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2020年度決算7375.44萬元，比2020年年初預(yù)算減少131.84萬元，下降1.76%。其中：
“信訪事務(wù)”(款)2020年度決算2484.79萬元，比2020年年初預(yù)算減少460.78萬元，下降15.64%。主要原因：厲行節(jié)約，嚴控支出。
“行政運行”(款)2020年度決算4890.65萬元，比2020年年初預(yù)算增加328.94萬元，增長7.21%。主要原因：根據(jù)我市統(tǒng)一政策調(diào)整，增加人員經(jīng)費。
2、“教育支出”(類)2020年度決算0.57萬元，比2020年年初預(yù)算減少36.43萬元，下降98.46%。其中：
“進修及培訓(xùn)”(款)2020年度決算0.57萬元，比2020年年初預(yù)算減少36.43萬元，下降98.46%。主要原因：為做好疫情防控工作，減少聚集培訓(xùn)。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算563.53萬元，比2020年年初預(yù)算減少18.57萬元，下降3.19%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2020年度決算563.53萬元，比2020年年初預(yù)算減少18.57萬元，下降3.19%，與預(yù)算基本持平。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算334萬元，比2020年年初預(yù)算增加0萬元，增長0.00%，與預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2020年度決算334萬元，比2020年年初預(yù)算增加0萬元，增長0.00%，與預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出5788.75萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
本年度無此項支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計365.57萬元，比上年減少28.45萬元，減少原因：厲行節(jié)約，嚴控日常公用經(jīng)費支出。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額1707.11萬元，其中：政府采購貨物支出2.00萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出1705.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額1122.71萬元，占政府采購支出總額的65.77%，其中：授予小微企業(yè)合同金額282.75萬元，占政府采購支出總額的16.56%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛0臺，0.00萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備9臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算0.00萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市信訪辦公室對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目5個，占部門項目總數(shù)的50%，涉及金額1716.88萬元。其中，部門評價項目1個，項目名稱為系統(tǒng)運維費項目；其余4個項目采用單位自評方式評價。經(jīng)對5個項目進行評價，5個項目評價等級結(jié)果均為優(yōu)秀。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況
本次績效評價項目名稱為系統(tǒng)運維費項目。該項目申報單位為北京市信訪信息中心，根據(jù)“對全市信訪信息的匯集分析職責(zé)，組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)、推動全市信訪系統(tǒng)信息化建設(shè)”的工作職責(zé)，具體由北京市信訪信息中心作為實施主體負責(zé)組織實施。為了實現(xiàn)全市信訪信息化，相繼開發(fā)建設(shè)了信訪辦網(wǎng)站、北京市信訪矛盾分析研究中心門戶網(wǎng)站工作平臺、全國信訪信息系統(tǒng)一期、北京市信訪綜合辦公系統(tǒng)和北京市信訪辦業(yè)務(wù)系統(tǒng)，上述系統(tǒng)依托北京市政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、政務(wù)外網(wǎng)，和區(qū)、委辦局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道等基層單位實現(xiàn)了互聯(lián)互通，使信訪業(yè)務(wù)辦理實現(xiàn)了網(wǎng)上流轉(zhuǎn)，日常辦公實現(xiàn)了自動化，同時依托互聯(lián)網(wǎng)，為全市群眾提供網(wǎng)上訴求及訴求辦理反饋渠道。為保障系統(tǒng)正常穩(wěn)定運行，方便信訪工作人員使用，根據(jù)系統(tǒng)開發(fā)建設(shè)和運行維護需要，自系統(tǒng)建成第三至四年起，我辦聘請專業(yè)的運維公司對上述系統(tǒng)提供運維服務(wù)，并簽訂運維服務(wù)合同。
(二)績效評價工作開展情況
1.根據(jù)市財政局下發(fā)的對2021年績效工作的通知要求，結(jié)合我辦2020年度項目實際情況，研究確定了我辦年度重點項目為系統(tǒng)運維費項目。
2.結(jié)合該項目的特點，按照《北京市項目支出績效評價管理辦法》(京財績效〔2020〕2146號)文件規(guī)定的評價方法，依據(jù)項目實施責(zé)任人提供的資料，在參照〔2020〕2146號文件中“項目支出績效評價指標體系框架(參考)”的基礎(chǔ)上，制訂了系統(tǒng)運維費項目績效評價指標體系。
3.績效評價工作過程。
(1)評價準備階段：根據(jù)《北京市項目支出績效評價管理辦法》，我辦成立了項目自評小組，正式評價前對項目評價成員進行了業(yè)務(wù)介紹。與項目實施責(zé)任人進行初步溝通，了解項目申報及執(zhí)行情況，收集業(yè)務(wù)資料。由項目實施責(zé)任人對此次績效評價項目的工作進展及資金運用情況、目標內(nèi)容的完成情況進行歸集整理。項目自評小組根據(jù)基本情況，制定項目評價方案，初步形成考核指標體系初稿。項目自評小組根據(jù)前段工作情況補充完善評價項目相關(guān)資料，細化評價指標體系。
(2)評價實施階段。項目自評小組通過了解項目績效目標設(shè)立及完成情況，查閱相關(guān)文件以及該項目預(yù)算申報資料，并與反映該項目預(yù)算完成結(jié)果的相關(guān)材料進行比對，評價項目績效目標的完成情況。同時，項目自評小組對所收集的資料進行認真核對、全面分析，對資金合規(guī)性開展審查，對重要的和存在疑問的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料進行核實確認，確保評價數(shù)據(jù)的真實性。自評成員與實施責(zé)任人進行溝通，反饋有關(guān)問題并提出建議；完成《項目支出績效評價專家評分表和意見書》。匯總自評小組各成員意見，形成自評報告初稿。
(3)評價總結(jié)階段。與實施責(zé)任人溝通意見，在充分研究論證的基礎(chǔ)上，修改和完善項目績效自評報告。
(三)綜合評價情況及評價結(jié)論
1.綜合評價情況
(1)資金使用及管理情況分析。項目按照制度要求進行預(yù)算申報、授權(quán)審批、資金支付，資金支出由相關(guān)北京市信訪辦領(lǐng)導(dǎo)圈閱后進行支付，財務(wù)審批制度執(zhí)行較為有效；項目單獨核算，財務(wù)核算準確、真實。
(2)項目組織情況分析。該項目根據(jù)北京市信訪辦對系統(tǒng)運維的相關(guān)要求，建立了較為健全的組織管理機構(gòu)，由北京市信訪辦信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組織，由北京市信訪辦信息中心實施，運維公司按照運維方案對合同約定的內(nèi)容提供服務(wù)。
(3)項目管理情況分析。在運維過程中，北京市信訪辦按照運維服務(wù)合同的約定組織、指導(dǎo)、管理和監(jiān)督運維公司開展北京市信訪辦信息系統(tǒng)的運維工作，同時安排了專門的處室負責(zé)該項工作。運維公司按照運維服務(wù)合同約定履行系統(tǒng)運維義務(wù)，按期進行系統(tǒng)軟硬件設(shè)備的巡檢、運行維護、系統(tǒng)安全維護，及時響應(yīng)維修請求，并按期提供運維報告,市信訪辦信息中心對其運維服務(wù)進行監(jiān)督、管理，在運維公司工作記錄單上簽字確認。
2.評價結(jié)論
經(jīng)評價，系統(tǒng)運維費項目綜合得分97.65分，其中，項目決策30.00分，項目過程39.75分，項目產(chǎn)出及績效27.9分，項目綜合績效評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
(四)績效評價指標分析
1.目標明確性分析
該項目立項旨在確保我辦信息系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)，根據(jù)項目目的設(shè)定了年度目標。
2.目標合理性分析
該項目目標制定較為合理。符合國家法律法規(guī)；符合我辦對信訪信息工作的相關(guān)要求。
3.目標細化程度分析
該項目把總體績效目標及階段性目標分解為項目產(chǎn)出指標和效果指標，設(shè)定了產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、進度、成本、效益等各項內(nèi)容，并設(shè)置了各方面的具體指標。
(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
該項目財務(wù)審批制度基本健全，資金支出能夠按照制度執(zhí)行相關(guān)審批，資金支付能夠根據(jù)項目進度支出，控制在預(yù)算范圍內(nèi)；資金使用真實、合法，撥付及時；項目實施過程中組織機構(gòu)健全，成立了信息化領(lǐng)導(dǎo)小組，在項目管理過程中，相關(guān)部門按照制度執(zhí)行了日常監(jiān)督、檢查工作。同時也存在項目管理過程中對運維服務(wù)公司的業(yè)務(wù)監(jiān)管力度不夠的情況。今后我辦會對運維公司進一步加強監(jiān)督和檢查。
(六)有關(guān)建議
1.增強績效管理意識，注重項目實施的各類績效資料的歸集、整理，為績效考評提供必要支撐。
2.明確服務(wù)對象和滿意度調(diào)查方式方法，依據(jù)項目內(nèi)容和管理需求，科學(xué)設(shè)計調(diào)查問卷，加強對調(diào)查問卷的統(tǒng)計分析和結(jié)果應(yīng)用，持續(xù)推進項目績效的改進和提升。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。