目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明
一、部門/單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)京政辦發(fā)〔2009〕93號(hào)《關(guān)于印發(fā)北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》、京編委〔2013〕18號(hào)《關(guān)于設(shè)立北京市棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組及指揮部有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》、市編委〔2016〕27號(hào)《關(guān)于設(shè)立北京市2022年冬奧會(huì)工程建設(shè)指揮部有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》和京編辦行〔2016〕89號(hào)《關(guān)于同意調(diào)整充實(shí)市重大項(xiàng)目辦工作力量有關(guān)事項(xiàng)的函》，北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室(以下簡(jiǎn)稱“市重大項(xiàng)目辦”)為正局級(jí)行政機(jī)構(gòu)，其下設(shè)秘書行政處、城市軌道交通建設(shè)協(xié)調(diào)一處、城市軌道交通建設(shè)協(xié)調(diào)二處、城市軌道交通建設(shè)協(xié)調(diào)三處、建設(shè)項(xiàng)目協(xié)調(diào)處、棚改辦計(jì)劃處、棚改辦協(xié)調(diào)處、安全質(zhì)量處、城區(qū)場(chǎng)館建設(shè)處、延慶場(chǎng)館建設(shè)處、冬奧工程計(jì)劃處等15個(gè)職能部室。主要職責(zé)是：
1.組織編制本市城市軌道交通工程項(xiàng)目和市政府交辦工程項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱重大項(xiàng)目)建設(shè)總體計(jì)劃，并督促檢查計(jì)劃執(zhí)行情況。
2.協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位推進(jìn)重大項(xiàng)目的規(guī)劃、征地、拆遷等前期工作；協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門按總體計(jì)劃要求在項(xiàng)目建設(shè)各階段加快辦理各項(xiàng)行政審批手續(xù)。
3.協(xié)調(diào)、解決重大項(xiàng)目建設(shè)中的重大問(wèn)題；協(xié)調(diào)落實(shí)工程建設(shè)安全、質(zhì)量、工期、功能和成本“五統(tǒng)一”要求；承擔(dān)為建設(shè)單位及各參建單位服務(wù)的職責(zé)。
4.協(xié)調(diào)市政府主管部門監(jiān)督重大項(xiàng)目建設(shè)各方貫徹落實(shí)有關(guān)安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、資金使用、招標(biāo)與采購(gòu)、合同履行等方面法律法規(guī)，落實(shí)“陽(yáng)光工程”的各項(xiàng)要求；參與重大項(xiàng)目建設(shè)工程事故應(yīng)急工作。
5.參與重大項(xiàng)目年度資金使用計(jì)劃的編制，協(xié)調(diào)、落實(shí)資金計(jì)劃的執(zhí)行。
6.組織推動(dòng)新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝在重大項(xiàng)目建設(shè)中的應(yīng)用。
7.組織協(xié)調(diào)重大項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收、竣工結(jié)算和決算工作。
8.負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目建設(shè)信息的收集、整理、統(tǒng)計(jì)和管理工作。
9.受委托負(fù)責(zé)中央單位在京重要建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施。
10.承擔(dān)北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部的具體工作。
11.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
12.在北京市棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組及指揮部的領(lǐng)導(dǎo)下，研究擬定本市棚戶區(qū)改造和環(huán)境改造方案，并組織實(shí)施；承辦相關(guān)工作會(huì)議，督促落實(shí)議定事項(xiàng)；匯總、分析并報(bào)告相關(guān)工作開展情況；承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組、指揮部的日常工作。
13.在北京市2022年冬奧會(huì)工程建設(shè)指揮部的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織擬定北京2022年冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)由北京市承擔(dān)的奧運(yùn)場(chǎng)館及相關(guān)配套工程建設(shè)的總體計(jì)劃，并組織實(shí)施；督促落實(shí)指揮部的各項(xiàng)議定事項(xiàng)；協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中的有關(guān)問(wèn)題；承擔(dān)指揮部的日常工作。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制115人，實(shí)有人數(shù)73人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)4525.49萬(wàn)元，比上年減少301.55萬(wàn)元，下降6.25%。
(一)收入決算說(shuō)明
2020年度本年收入合計(jì)4410.33萬(wàn)元，比上年減少39.75萬(wàn)元，下降0.89%，其中：財(cái)政撥款收入4410.33萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100.00%。
(二)支出決算說(shuō)明
2020年度本年支出合計(jì)4392.82萬(wàn)元，比上年減少163.41萬(wàn)元，下降3.59%，其中：基本支出2803.94萬(wàn)元，占支出合計(jì)的63.83%；項(xiàng)目支出1588.88萬(wàn)元，占支出合計(jì)的36.17%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4525.49萬(wàn)元，比上年減少301.55萬(wàn)元，下降6.25%。主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院“政府部門帶頭‘過(guò)緊日子’”要求,壓減一般性支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4392.82萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出(205類)1.38萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的0.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出(208類)283.25萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的6.45%；衛(wèi)生健康支出(210類)148.35萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的3.38%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212類)3959.84萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的90.14%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(205類)，2020年度決算1.38萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少5.62萬(wàn)元，下降80.29%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(20508款，下同)，2020年度決算1.38萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少5.62萬(wàn)元，下降80.29%。主要原因：一是貫徹市委、市政府厲行節(jié)約精神，加強(qiáng)對(duì)培訓(xùn)費(fèi)支出的管理，培訓(xùn)費(fèi)支出嚴(yán)格按照年初培訓(xùn)計(jì)劃及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)支出；二是落實(shí)國(guó)務(wù)院“政府部門帶頭‘過(guò)緊日子’”精神，壓減一般性支出年初預(yù)算。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(208類)，2020年度決算283.25萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少52.12萬(wàn)元，下降15.54%。其中：
(1)“行政事業(yè)單位離退休”(20805款),2020年度決算264.92萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少48.45萬(wàn)元，下降15.46%。主要原因：年初預(yù)算安排考慮到年中新增人員，需要繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)及年金，實(shí)際新增人員未全部到位，該部分結(jié)余已于年中調(diào)整預(yù)算用于其他新增事項(xiàng)。
(2)“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”(20899款),2020年度決算18.32萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少3.68萬(wàn)元，下降16.73%。主要原因：根據(jù)殘疾人就業(yè)保障金新政，2020年殘保金繳費(fèi)額按照上報(bào)金額的90%征收，造成殘疾人就業(yè)保障金繳費(fèi)支出減少。
3、“衛(wèi)生健康支出”(210類)，2020年度決算148.35萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加3.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.31%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(21011類),2020年度決算148.35萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加3.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.31%。主要原因：2020年生育保險(xiǎn)合并到醫(yī)療保險(xiǎn)中統(tǒng)一繳費(fèi)，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)比率由13%調(diào)增至13.80%，造成了醫(yī)療保險(xiǎn)支出有所提高。
4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(212類)，2020年度決算3959.84萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加59.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.53%。其中：
(1)“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”(21201款),2020年度決算3858.71萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加87.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.31%。主要原因：2020年因國(guó)家政策性調(diào)資和我辦新增人員的到崗而增長(zhǎng)的工資及福利費(fèi)支出。
(2)“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(21299款)，2020年度決算101.13萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少27.40萬(wàn)元，下降21.32%。主要原因：落實(shí)國(guó)務(wù)院“政府部門帶頭‘過(guò)緊日子’”精神，壓減會(huì)議，培訓(xùn)等一般性支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2803.94萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)7.45萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算86.76萬(wàn)元減少79.31萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)63.76萬(wàn)元減少63.76萬(wàn)元。主要原因：受疫情影響，2020年我辦取消全部出國(guó)考察任務(wù)；
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元一致。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)7.45萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)23.00萬(wàn)元減少15.55萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)7.45萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)23.00萬(wàn)元減少15.55萬(wàn)元，主要原因：我辦加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)控行政經(jīng)費(fèi)支出，打造節(jié)約型政府。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油3.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修1.11萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.78萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.56萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車保有量10輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.75萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)193.25萬(wàn)元，比上年減少16.35萬(wàn)元，減少原因：我辦按照國(guó)務(wù)院“政府部門帶頭‘過(guò)緊日子’”的要求，嚴(yán)控和壓減一般性支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年政府采購(gòu)支出總額656.84萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出656.84萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額45.68萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的6.95%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.68萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.86%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛10臺(tái)，173.61萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2020年政府購(gòu)買服務(wù)決算660.95萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋(根據(jù)自身業(yè)務(wù)職能，在以下四項(xiàng)基礎(chǔ)上，至少增加一項(xiàng)其他專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋，沒(méi)有專業(yè)性較強(qiáng)名詞的,可對(duì)基本支出、項(xiàng)目支出、支出功能分類等進(jìn)行解釋。)
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的7.69%，涉及金額660.09萬(wàn)元。其中：?jiǎn)挝蛔栽u(píng)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額577.09萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分94.5分；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額83.00萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分91.86分。
二、“冬奧會(huì)工程建設(shè)圖片、視頻資料拍攝費(fèi)項(xiàng)目”績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)基本情況
1.項(xiàng)目概況
(1)立項(xiàng)背景。2015年7月北京成功申辦2022年冬季奧運(yùn)會(huì)，北京正式從申奧階段轉(zhuǎn)為籌辦階段，在北京市2022年冬奧會(huì)工程建設(shè)指揮部的領(lǐng)導(dǎo)下，市重大項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)組織擬定北京2022年冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)由北京市承擔(dān)的奧運(yùn)場(chǎng)館及相關(guān)配套工程建設(shè)的總體計(jì)劃并組織實(shí)施；督促落實(shí)指揮部的各項(xiàng)議定事項(xiàng)；協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中的有關(guān)問(wèn)題；承擔(dān)指揮部的日常工作。
為了留存2022年冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)北京地區(qū)工程建設(shè)的圖片和視頻資料，為未來(lái)冬奧會(huì)宣傳工作打下良好基礎(chǔ)，市重大項(xiàng)目辦擬聘請(qǐng)專業(yè)攝影公司提供本次圖片、視頻拍攝服務(wù)。
(2)主要內(nèi)容。2020年冬奧會(huì)工程建設(shè)圖片、視頻資料拍攝內(nèi)容主要包括：
a.工程建設(shè)相關(guān)事件：包括場(chǎng)館建設(shè)進(jìn)度、重要工程節(jié)點(diǎn)、施工現(xiàn)場(chǎng)周圍環(huán)境、重要或先進(jìn)設(shè)備設(shè)施安裝等；
b.工程建設(shè)相關(guān)人物：包括施工現(xiàn)場(chǎng)全工種工作狀態(tài)紀(jì)實(shí)、個(gè)人及團(tuán)隊(duì)紀(jì)實(shí)、工作情緒等故事性圖片和視頻等；
c.工程建設(shè)相關(guān)活動(dòng)：包括重要領(lǐng)導(dǎo)視察指導(dǎo)工作、重要會(huì)議會(huì)商、國(guó)際奧委會(huì)及單項(xiàng)運(yùn)動(dòng)組織官員考察等；
d.涉及工程建設(shè)的新聞發(fā)布會(huì)等其他宣傳推廣活動(dòng)。
(3)項(xiàng)目實(shí)施情況。為保障項(xiàng)目順利實(shí)施，市重大項(xiàng)目辦成立了項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)，明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目組成員的主要責(zé)任，具體如下：
a.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：閻挺
主要職責(zé)：負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督本項(xiàng)目組織實(shí)施。
b.項(xiàng)目實(shí)施人：矯立月
主要職責(zé)：服務(wù)商選定前負(fù)責(zé)指導(dǎo)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的比選和項(xiàng)目服務(wù)商的公開招標(biāo)工作；服務(wù)商選定后負(fù)責(zé)為拍攝工作提供冬奧會(huì)工程建設(shè)拍攝的有關(guān)信息。具體組織項(xiàng)目實(shí)施，前期負(fù)責(zé)按照有關(guān)要求完成招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)和服務(wù)商的選定工作；后期負(fù)責(zé)組織選定的服務(wù)商完成拍攝工作。
(4)資金投入和使用情況
該項(xiàng)目北京市財(cái)政局年初批復(fù)預(yù)算85.00萬(wàn)元，年中核減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元，全年預(yù)算資金83.00萬(wàn)元，已足額到賬。截至2020年12月底，項(xiàng)目實(shí)際使用資金83.00萬(wàn)元，資金支出進(jìn)度100%。
2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
市重大項(xiàng)目辦根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況設(shè)定了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，并填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。
項(xiàng)目整體績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)聘請(qǐng)專業(yè)公司對(duì)2022年冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)北京地區(qū)工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行視頻及圖片的拍攝和編輯，以留存2022年冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)北京地區(qū)工程建設(shè)視頻和圖片資料。
具體指標(biāo)設(shè)定如下：
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍
(1)評(píng)價(jià)目的。通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，衡量和考核“冬奧會(huì)工程建設(shè)圖片、視頻資料拍攝費(fèi)”項(xiàng)目從項(xiàng)目申報(bào)、預(yù)算執(zhí)行及項(xiàng)目驗(yàn)收等全過(guò)程的管理和績(jī)效情況。包括對(duì)項(xiàng)目決策過(guò)程的合理性、管理體系的規(guī)范性、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，梳理項(xiàng)目決策、管理過(guò)程及績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況中存在的問(wèn)題，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益。
(2)評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍。本次評(píng)價(jià)對(duì)象是市重大項(xiàng)目辦2020年“冬奧會(huì)工程建設(shè)圖片、視頻資料拍攝費(fèi)”項(xiàng)目；評(píng)價(jià)范圍為2020年度83.00萬(wàn)元項(xiàng)目資金的申報(bào)及使用情況，包括項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益等。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。本次評(píng)價(jià)工作遵循“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束、公開透明”的原則，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)項(xiàng)目支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性以及預(yù)算資金的投入、使用過(guò)程、產(chǎn)出和效果進(jìn)行客觀分析和評(píng)價(jià)。在績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程中，評(píng)價(jià)工作組結(jié)合項(xiàng)目單位項(xiàng)目特點(diǎn)，評(píng)價(jià)方法除了運(yùn)用財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)傳統(tǒng)的評(píng)閱、計(jì)算、核對(duì)、分析性復(fù)核等方法外，還運(yùn)用預(yù)定目標(biāo)與實(shí)施效果比較、查閱資料、咨詢專家、問(wèn)卷調(diào)查、專家集中評(píng)議等方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。
3.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循“相關(guān)性、重要性、可比性、系統(tǒng)性、經(jīng)濟(jì)性”原則確定了績(jī)效評(píng)價(jià)體系，主要包括決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面，滿分100分。一是決策指標(biāo)(10分)，主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)、資金投入；二是過(guò)程指標(biāo)(20分)，主要評(píng)價(jià)資金管理、組織實(shí)施；三是產(chǎn)出指標(biāo)(40分)，主要評(píng)價(jià)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本；四是效益指標(biāo)(30分)，主要評(píng)價(jià)實(shí)施效益和滿意度等內(nèi)容。
4.績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。
(1)前期準(zhǔn)備。
一是組建評(píng)價(jià)工作組。根據(jù)任務(wù)分工，市重大項(xiàng)目辦和參與評(píng)價(jià)的中介機(jī)構(gòu)共同組成評(píng)價(jià)工作組，工作組成員5人，設(shè)組長(zhǎng)1人，副組長(zhǎng)1人。
二是制定項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作方案。首先，評(píng)價(jià)工作組通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體了解項(xiàng)目實(shí)施的必要性和重要性；其次，評(píng)價(jià)工作組通過(guò)與聯(lián)絡(luò)工作處相關(guān)負(fù)責(zé)人座談和查閱相關(guān)文件資料的方式了解項(xiàng)目的立項(xiàng)背景、實(shí)施情況，掌握績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程中需要關(guān)注的問(wèn)題；最后，評(píng)價(jià)工作組根據(jù)了解的項(xiàng)目基本情況和關(guān)注點(diǎn)，請(qǐng)項(xiàng)目單位收集并提供資料，在此基礎(chǔ)上，形成項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案。
(2)資料信息匯總。評(píng)價(jià)工作組在調(diào)研的基礎(chǔ)上，匯總整理項(xiàng)目資料，對(duì)項(xiàng)目資料進(jìn)行逐一核實(shí)，并按照指標(biāo)體系內(nèi)容和評(píng)價(jià)重點(diǎn)，對(duì)資料按照決策、管理和績(jī)效三大類進(jìn)行分類整理，形成專家資料手冊(cè)，供專家審閱評(píng)議。
(3)專家評(píng)價(jià)?？?jī)效評(píng)價(jià)工作組根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，遴選了5名專家(1名財(cái)務(wù)專家、2名管理專家及2名業(yè)務(wù)專家)組成評(píng)價(jià)專家組。2021年4月28日，評(píng)價(jià)工作組組織召開了“冬奧會(huì)工程建設(shè)圖片、視頻資料拍攝費(fèi)”項(xiàng)目評(píng)價(jià)專家會(huì)。評(píng)價(jià)會(huì)上，專家組就關(guān)注的問(wèn)題、與項(xiàng)目單位進(jìn)行了充分討論和溝通，并依據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了評(píng)價(jià)打分，出具了評(píng)價(jià)意見(jiàn)，形成了該項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)專家結(jié)論。
(4)評(píng)價(jià)報(bào)告。評(píng)價(jià)工作組根據(jù)專家討論意見(jiàn)和評(píng)分情況，撰寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告初稿。并與項(xiàng)目單位溝通后，形成最終評(píng)價(jià)報(bào)告。
(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)
由市重大項(xiàng)目辦承辦的2020年“冬奧會(huì)工程建設(shè)圖片、視頻資料拍攝費(fèi)”項(xiàng)目按照計(jì)劃已全部完成。該項(xiàng)目工作進(jìn)度、產(chǎn)出成果和資金使用等基本符合年初設(shè)定目標(biāo)，同時(shí)取得了較好的社會(huì)效益和可持續(xù)影響力，通過(guò)持續(xù)、有計(jì)劃地拍攝，留存了2022年冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)北京地區(qū)工程建設(shè)的影像素材，為后期宣傳工作提供了寶貴的歷史資料。項(xiàng)目整體完成情況較好，但在過(guò)程管理和成果應(yīng)用等方面仍有進(jìn)一步提升的空間。
市重大項(xiàng)目辦2020年“冬奧會(huì)工程建設(shè)圖片、視頻資料拍攝費(fèi)”項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分91.86分。其中項(xiàng)目決策平均得分8.58分，項(xiàng)目過(guò)程平均得分18.10分，項(xiàng)目產(chǎn)出平均得分38.78分，項(xiàng)目效益平均得分26.40分。績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”。具體評(píng)分情況見(jiàn)下表：
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
1.項(xiàng)目決策情況
(1)項(xiàng)目立項(xiàng)。根據(jù)北京冬奧會(huì)工程建設(shè)工作需要，市重大項(xiàng)目辦聯(lián)絡(luò)工作處(冬奧工程計(jì)劃處)3年來(lái)一直承擔(dān)2022年冬奧會(huì)工程建設(shè)影像資料拍攝及留存工作。該項(xiàng)目為延續(xù)性項(xiàng)目，為做好2020年度相關(guān)工作，于2019年9-10月申報(bào)2020年度冬奧會(huì)工程建設(shè)圖片、視頻資料拍攝服務(wù)財(cái)政預(yù)算金額85.00萬(wàn)元。2020年2月，經(jīng)由《北京市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室2020年預(yù)算的函》(京財(cái)經(jīng)二指[2020]190號(hào))批準(zhǔn)該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算后開始實(shí)施。項(xiàng)目申報(bào)材料合法合規(guī)、申報(bào)程序規(guī)范有序。
(2)績(jī)效目標(biāo)。市重大項(xiàng)目辦針對(duì)“冬奧會(huì)工程建設(shè)圖片、視頻資料拍攝費(fèi)”項(xiàng)目設(shè)置了三級(jí)績(jī)效指標(biāo)，包括產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)總體設(shè)置較為明確，能夠反映該項(xiàng)目主要工作內(nèi)容，圍繞“冬奧會(huì)工程建設(shè)影像資料拍攝及留存”的項(xiàng)目目的，對(duì)拍攝工作量、質(zhì)量及時(shí)效性等均設(shè)置了明確的指標(biāo)值。但指標(biāo)的科學(xué)合理性有待進(jìn)一步提升，如：質(zhì)量指標(biāo)的設(shè)定較為單一，對(duì)于照片及視頻拍攝的成果驗(yàn)收缺乏全面、具體的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)約束；效益指標(biāo)的設(shè)置未體現(xiàn)該項(xiàng)目可產(chǎn)生的歷史價(jià)值和文化價(jià)值，社會(huì)效益的考核維度呈現(xiàn)不夠充分。
(3)資金投入。該項(xiàng)目申報(bào)財(cái)政資金85.00萬(wàn)元，其中圖片資料拍攝費(fèi)預(yù)算35.00萬(wàn)元，視頻資料拍攝服務(wù)費(fèi)50.00萬(wàn)元。具體包括拍攝過(guò)程中的人員勞務(wù)費(fèi)、設(shè)備租金、設(shè)備維護(hù)費(fèi)及必要的交通費(fèi)。項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)具體，且與項(xiàng)目工作內(nèi)容存在較強(qiáng)的相關(guān)性，整體較為合理。但預(yù)算編制測(cè)算依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)不夠清晰，預(yù)算明細(xì)表中未能體現(xiàn)各項(xiàng)單價(jià)確定的相關(guān)文件、政策依據(jù)。
2.項(xiàng)目過(guò)程情況
(1)資金管理。2020年“冬奧會(huì)工程建設(shè)圖片、視頻資料拍攝費(fèi)”項(xiàng)目共申請(qǐng)財(cái)政資金85.00萬(wàn)元。2020年2月4日，北京市財(cái)政局批復(fù)年初預(yù)算金額85.00萬(wàn)元(京財(cái)經(jīng)二指[2020]190號(hào))，財(cái)政資金于當(dāng)月足額、及時(shí)到賬。
通過(guò)公開招標(biāo)，本次拍攝服務(wù)由北京光影聚力文化傳播有限公司中標(biāo)，中標(biāo)金額83.00萬(wàn)元。根據(jù)2020年9月《北京市財(cái)政局關(guān)于核減收回市級(jí)部門一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算的函》(京財(cái)經(jīng)建指[2020]1629號(hào))相關(guān)內(nèi)容，項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)余2.00萬(wàn)元已在年中核減并上交財(cái)政，該項(xiàng)目全年預(yù)算金額83.00萬(wàn)元。
根據(jù)合同約定，服務(wù)費(fèi)分兩次支付。經(jīng)履行資金支付審批程序并審批同意，市重大項(xiàng)目辦分別于2020年4月16日、2020年12月4日向北京光影聚力文化傳播有限公司各支付50%(41.5萬(wàn)元)。截至2020年12月31日，該項(xiàng)目實(shí)際使用資金83.00萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率100%。在資金使用過(guò)程中，存在資金支付與拍攝工作完成進(jìn)度不完全匹配的現(xiàn)象，支付尾款時(shí)拍攝成果尚未全部驗(yàn)收完畢，項(xiàng)目驗(yàn)收及資金支出管理有待進(jìn)一步強(qiáng)化。
(2)組織實(shí)施。該項(xiàng)目由市重大項(xiàng)目辦申報(bào)并具體負(fù)責(zé)實(shí)施。市重大項(xiàng)目辦建立有一套包括項(xiàng)目管理制度與財(cái)務(wù)管理制度在內(nèi)的較為完備的內(nèi)部控制制度。但針對(duì)該項(xiàng)目的特殊性，從管理制度健全性方面考慮，對(duì)于項(xiàng)目成果資料檔案的存檔和保密制度還需細(xì)化和完善。
此外，為加強(qiáng)項(xiàng)目過(guò)程監(jiān)管，市重大項(xiàng)目辦聯(lián)絡(luò)工作處建立了一套“周有計(jì)劃、月有總結(jié)”的工作機(jī)制。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，根據(jù)冬奧工程進(jìn)展情況，每周調(diào)整制定拍攝計(jì)劃；每月組織召開月度專題會(huì)，對(duì)上個(gè)月的拍攝情況進(jìn)行匯總整理，并對(duì)存在的問(wèn)題及下一階段工作進(jìn)行討論，確保讓項(xiàng)目真正取得實(shí)效，從而保障財(cái)政資金使用效果。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出情況
(1)產(chǎn)出數(shù)量。從2020年4月簽訂合同至2020年12月末，該項(xiàng)目共拍攝冬奧會(huì)工程建設(shè)圖片4018張，高清視頻1804分鐘，制作延時(shí)視頻、工程記錄短片22部。各月完成情況均達(dá)到年初設(shè)定的指標(biāo)值，數(shù)量指標(biāo)完成情況較好。具體如下：
其中，10月份由于冬奧會(huì)工程建設(shè)相關(guān)會(huì)議與采訪較為集中，當(dāng)月視頻拍攝量超額顯著，后續(xù)將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)具體指標(biāo)預(yù)測(cè)的科學(xué)性和精準(zhǔn)性。
(2)產(chǎn)出質(zhì)量。按照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目拍攝圖片不低于3000萬(wàn)像素，能夠滿足展板噴繪、書籍印刷、宣傳圖冊(cè)印刷、報(bào)紙雜志、電視媒體等的使用需求；視頻素材的拍攝和編輯，內(nèi)容完整、清晰度高，經(jīng)驗(yàn)收通過(guò)，可滿足后期使用需求，為中央電視臺(tái)、北京電視臺(tái)等媒體和北京市委網(wǎng)信辦提供相關(guān)素材，質(zhì)量指標(biāo)完成度基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
(3)產(chǎn)出時(shí)效。項(xiàng)目所有圖片、視頻均按照約定時(shí)間，以工作交流會(huì)的形式，于每月上旬提交上月資料拍攝、編輯成果，并形成文件匯編，原始拍攝素材保存于專用磁盤陣列中，該項(xiàng)目的時(shí)效性整體得到了有效控制。
市重大項(xiàng)目辦分別于2020年11月、2021年2月兩次組織驗(yàn)收會(huì)，對(duì)拍攝成果進(jìn)行了驗(yàn)收，第二次驗(yàn)收會(huì)時(shí)間略為滯后，在后續(xù)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中應(yīng)予以關(guān)注和完善。
(4)產(chǎn)出成本。項(xiàng)目通過(guò)公開招投標(biāo)方式選定服務(wù)商，將項(xiàng)目整體成本控制在預(yù)算總額內(nèi)，并節(jié)約項(xiàng)目資金2.00萬(wàn)元，成本節(jié)約率2.35%，有效壓減了項(xiàng)目資金，成本控制措施合理有效。后續(xù)執(zhí)行過(guò)程中可引入更為精細(xì)的成本控制措施，從而使成本節(jié)約率得到進(jìn)一步提升。
4.項(xiàng)目效益情況
(1)實(shí)施效益。通過(guò)“冬奧會(huì)工程建設(shè)圖片、視頻資料拍攝費(fèi)”項(xiàng)目的實(shí)施，拍攝了大量工程建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)事件、人物、活動(dòng)等反映冬奧會(huì)場(chǎng)館建設(shè)過(guò)程及推廣活動(dòng)的圖片、視頻資料并妥善留存，為2022年冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)的宣傳工作提供了豐富素材，取得了較高的社會(huì)效益和可持續(xù)影響力，但限于人力財(cái)力的投入量、及項(xiàng)目成果保密性需求，現(xiàn)在尚且無(wú)法讓更多社會(huì)公眾直接受益，該項(xiàng)目仍有進(jìn)一步提高社會(huì)影響力的空間。
(2)服務(wù)對(duì)象滿意度。出于對(duì)該項(xiàng)目成果的保密需求，服務(wù)對(duì)象范圍較小，市重大項(xiàng)目辦向城區(qū)場(chǎng)館建設(shè)處、延慶場(chǎng)館建設(shè)處、市政設(shè)施處、財(cái)務(wù)預(yù)算處、秘書行政處等六個(gè)有權(quán)限使用項(xiàng)目影像資料成果的部門處室征詢了滿意度情況，調(diào)查結(jié)果均為滿意，達(dá)到年初設(shè)定目標(biāo)。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
1.主要經(jīng)驗(yàn)及做法
該項(xiàng)目為延續(xù)性項(xiàng)目，自2018年正式立項(xiàng)以來(lái)，三年間均能較好的完成冬奧工程建設(shè)北京地區(qū)競(jìng)賽場(chǎng)館及配套基礎(chǔ)設(shè)施拍攝工作，留下了工程建設(shè)重大活動(dòng)、重要工程節(jié)點(diǎn)、重要建設(shè)瞬間等珍貴的影像資料，制定了一整套項(xiàng)目招標(biāo)、項(xiàng)目監(jiān)管、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目管理流程，并建立了拍攝月度有計(jì)劃、每周有小結(jié)、定期出成果的工作機(jī)制，為未來(lái)類似項(xiàng)目的開展留下了一套可以遵循、可以復(fù)制、可以模仿的成熟視頻、圖片管理模式。
2.存在問(wèn)題
(1)決策方面
a.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)值設(shè)置的科學(xué)合理性及細(xì)化程度有待進(jìn)一步提高。
b.項(xiàng)目預(yù)算編制測(cè)算依據(jù)不夠清晰。
(2)過(guò)程方面。項(xiàng)目經(jīng)過(guò)兩次驗(yàn)收，于第一次驗(yàn)收后支付尾款，雖然通過(guò)采用收取質(zhì)量保證金的方式保障后續(xù)服務(wù)質(zhì)量，但仍存在一定的程序瑕疵與風(fēng)險(xiǎn)。
(3)效益方面。對(duì)項(xiàng)目成果資料的后期歸檔和應(yīng)用管理有待加強(qiáng)。
(六)有關(guān)建議
1.提高績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)合理性。建議通過(guò)對(duì)項(xiàng)目實(shí)務(wù)工作量的考察與分析，制定更為合理、精確的績(jī)效指標(biāo)，使目標(biāo)與資金預(yù)算相匹配，同時(shí)保證不同維度指標(biāo)值之間的適應(yīng)關(guān)系；增強(qiáng)目標(biāo)的可考核性，通過(guò)加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，為全過(guò)程績(jī)效管理奠定基礎(chǔ)，有效提升項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的偏差管理，以保證財(cái)政資金的使用安全有效。
2.加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算編制管理。進(jìn)一步規(guī)范編制預(yù)算，針對(duì)工作量合理測(cè)算項(xiàng)目成本，細(xì)化預(yù)算結(jié)構(gòu)，明確結(jié)構(gòu)分配原則依據(jù)。
3.加強(qiáng)項(xiàng)目過(guò)程管理和控制。制定合理的項(xiàng)目驗(yàn)收制度并嚴(yán)格落實(shí)，對(duì)于尾款支付，應(yīng)當(dāng)明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、履行實(shí)質(zhì)性的驗(yàn)收程序，根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果按進(jìn)度支付款項(xiàng)，有效保證服務(wù)質(zhì)量，保障項(xiàng)目支出經(jīng)濟(jì)性。
4.提高成果應(yīng)用，加強(qiáng)項(xiàng)目的可持續(xù)性。針對(duì)本項(xiàng)目資料留存和使用的特殊性要求，建議加強(qiáng)與檔案館的合作，強(qiáng)化成果檔案歸集的科學(xué)性，提高成果應(yīng)用呈現(xiàn)的充分性，同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目的可持續(xù)性。
三、重大辦辦公用房房租及物業(yè)管理費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(見(jiàn)附件)