目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門情況
(一)基本情況。
1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
為貫徹落實(shí)中央有關(guān)扶貧支援工作的部署和要求，進(jìn)一步加強(qiáng)我市扶貧協(xié)作和支援合作工作的統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)十屆市委常委會(huì)第143次會(huì)議研究決定，將北京市西部開發(fā)工作領(lǐng)導(dǎo)小組(北京市援藏工作領(lǐng)導(dǎo)小組)、北京市支持三峽庫區(qū)移民工作領(lǐng)導(dǎo)小組、北京市對(duì)口支援地震災(zāi)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組合并，成立由市委書記任組長、市長任常務(wù)副組長、相關(guān)市領(lǐng)導(dǎo)任副組長的北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡稱市支援合作領(lǐng)導(dǎo)小組)，并專門組建了北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡稱市支援合作辦)，為臨時(shí)行政機(jī)構(gòu)。按照市編辦最新批復(fù)(京編委[2018]15號(hào))，“北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”更名為：“北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”(以下簡稱市扶貧支援辦),并由臨時(shí)行政機(jī)構(gòu)調(diào)整為市政府直屬機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別為綜合處、研究室、扶貧支援一處、扶貧支援二處、扶貧支援三處、扶貧支援四處、智力支援處、人力資源(人事處)處，本級(jí)預(yù)算單位為市扶貧支援辦機(jī)關(guān)，下屬1個(gè)全額撥款事業(yè)單位北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作服務(wù)中心。
市扶貧支援辦負(fù)責(zé)組織擬訂本市扶貧協(xié)作和支援合作工作規(guī)劃，研究擬定相關(guān)配套措施，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、聯(lián)系服務(wù)全市扶貧協(xié)作和支援合作工作，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議議定事項(xiàng)的落實(shí)情況，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
2.人員構(gòu)成情況
北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門行政編制47人，實(shí)際44人,比年初預(yù)算人數(shù)減少1人；事業(yè)編制13人，實(shí)際9人,與年初預(yù)算持平；聘用人員5人。退休人員6人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)5753.49萬元，比上年減少424.83萬元，下降6.88%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)5070.36萬元，比上年減少855.02萬元，下降14.46%，其中：財(cái)政撥款收入5070.15萬元，占收入合計(jì)的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0.21萬元，占收入合計(jì)的0.01%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)5324.53萬元，比上年增加117.81萬元，增長2.26%，其中：基本支出2132.22萬元，占支出合計(jì)的40.05%；項(xiàng)目支出3192.31萬元，占支出合計(jì)的59.95%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5689.78萬元，比上年減少384.87萬元，下降6.34%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求壓減支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5274.53萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出4376.10萬元，占本年財(cái)政撥款支出82.97%；教育支出0.01萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；社會(huì)保障和就業(yè)支出170.75萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.24%；衛(wèi)生健康支出108.05萬元，占本年財(cái)政撥款支出2%；援助其他地區(qū)支出619.63萬元，占本年財(cái)政撥款支出11.75%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2020年度決算4376.10萬元，比2020年年初預(yù)算減少574.67萬元，下降11.61%。其中：
“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”(款)2020年度決算4376.10萬元，比2020年年初預(yù)算減少574.67萬元，下降11.61%。主要原因：厲行節(jié)約。
2、“教育支出”(類)2020年度決算0.01萬元，比2020年年初預(yù)算減少11.04萬元，下降99.99%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2020年度決算0.01萬元，比2020年年初預(yù)算減少11.04萬元，下降99.99%。主要原因：疫情影響，培訓(xùn)計(jì)劃調(diào)整。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算170.75萬元，比2020年年初預(yù)算減少99.03萬元，下降36.71%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2020年度決算170.75萬元，比2020年年初預(yù)算減少99.03萬元，下降36.71%。主要原因：厲行節(jié)約。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算108.05萬元，比2020年年初預(yù)算減少28.28萬元，下降20.74%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2020年度決算108.05萬元，比2020年年初預(yù)算減少28.28萬元，下降20.74%。主要原因：厲行節(jié)約。
5、“援助其他地區(qū)支出”(類)2020年度決算619.63萬元，比2020年年初預(yù)算增加619.63萬元，增長100%。其中：
“一般公共服務(wù)”(款)2020年度決算619.63萬元，比2020年年初預(yù)算增加619.63萬元，增長100%。主要原因：按照中央和北京市要求，追加消費(fèi)扶貧項(xiàng)目。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2132.22萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出1765.96萬元；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出139.91萬元；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出226.35萬元。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0萬元。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)14.12萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算47.68萬元減少33.56萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)28.8萬元增加(減少)28.8萬元。主要原因：疫情影響，出國計(jì)劃取消。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.7萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.88萬元減少0.18萬元。主要原因：厲行節(jié)約。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于來我辦對(duì)接工作人員工作餐。公務(wù)接待10批次，公務(wù)接待70人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)13.42萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)18萬元減少4.58萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加(減少)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)13.42萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)18萬元減少4.58萬元，主要原因：厲行節(jié)約。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4.7萬元，公務(wù)用車維修5.48萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.6萬元，公務(wù)用車其他支出1.64萬元。2020年公務(wù)用車保有量6輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.24萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)139.91萬元，比上年減少27.9萬元，減少原因：厲行節(jié)約。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額1330.23萬元，其中：政府采購貨物支出6.7萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1323.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額1322.44萬元，占政府采購支出總額的99.41%，其中：授予小微企業(yè)合同金額158.27萬元，占政府采購支出總額的11.9%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛6臺(tái)，158.58萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算1855.5萬元。
六、專業(yè)名詞解釋(根據(jù)自身業(yè)務(wù)職能，在以下四項(xiàng)基礎(chǔ)上，至少增加一項(xiàng)其他專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋，沒有專業(yè)性較強(qiáng)名詞的,可對(duì)基本支出、項(xiàng)目支出、支出功能分類等進(jìn)行解釋。)
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第四部分 2020年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目36個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的94.74%，涉及金額3,718.80556萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果總體較好，其中部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，評(píng)價(jià)得分89.10分，評(píng)價(jià)結(jié)果為良好。單位自評(píng)項(xiàng)目35個(gè)，評(píng)價(jià)得分在95-100分之間，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。
二、項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)基本情況；
項(xiàng)目主要圍繞受援地區(qū)扶貧特色產(chǎn)品線下現(xiàn)場交易與體驗(yàn)展示平臺(tái)、線上交易展示平臺(tái)、扶貧脫貧特色產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)平臺(tái)、對(duì)口合作區(qū)域產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新合作發(fā)展平臺(tái)、信息共享與監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)等方面的服務(wù)。并根據(jù)《北京市受援地區(qū)特色扶貧產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)中心項(xiàng)目實(shí)施方案》有序開展。
項(xiàng)目的實(shí)施，將有效整合首都資源要素，更加聚焦小康、聚力扶貧，提高扶貧質(zhì)量效益，初步估算，直接吸引我市受援地區(qū)扶貧脫貧相關(guān)企業(yè)500家入駐北京，直接、間接拉動(dòng)當(dāng)?shù)?0余萬建檔貧困戶增收脫貧；打造的受援地區(qū)扶貧特色產(chǎn)品線上線下展銷、扶貧脫貧特色產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)的新模式，為推動(dòng)我市涉及的7個(gè)省區(qū)、89個(gè)國家級(jí)或省級(jí)貧困縣精準(zhǔn)脫貧發(fā)揮重要帶動(dòng)作用；北京市民、企業(yè)的廣泛參與，與各受援地區(qū)的交流交往，將為促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)、全面建成小康社會(huì)發(fā)揮重要推動(dòng)作用。
(二)績效評(píng)價(jià)工作開展情況；
1.組建評(píng)價(jià)工作組。制定實(shí)施方案、明確評(píng)價(jià)組織機(jī)構(gòu)、人員分工、評(píng)價(jià)范圍、具體時(shí)間安排等內(nèi)容。并按照工作方案要求，組織開展部門評(píng)價(jià)培訓(xùn)溝通會(huì)；組建專家組。結(jié)合評(píng)價(jià)工作的實(shí)際需要，聘請(qǐng)相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域?qū)＜医M成部門評(píng)價(jià)專家組，為評(píng)價(jià)工作提供專業(yè)及技術(shù)支持。
2.根據(jù)部門評(píng)價(jià)資料清單，結(jié)合評(píng)價(jià)對(duì)象實(shí)際情況收集項(xiàng)目資料。
3.將資料進(jìn)行了分類、匯總、編碼和登記，將上述資料按照指標(biāo)體系內(nèi)容和評(píng)價(jià)重點(diǎn)分類整理，供專家審閱評(píng)議。
4.根據(jù)評(píng)價(jià)工作要求，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益進(jìn)行分析。遴選專家，組成評(píng)價(jià)專家組，專家就指標(biāo)體系內(nèi)容進(jìn)行評(píng)分，并出具了評(píng)價(jià)意見。
5.根據(jù)專家打分和評(píng)價(jià)意見，結(jié)合評(píng)價(jià)過程中收集到的資料，對(duì)該項(xiàng)目績效情況進(jìn)行綜合分析，撰寫部門評(píng)價(jià)報(bào)告。
(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)；
項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)綜合得分89.10分，其中項(xiàng)目決策8.32分、項(xiàng)目過程18.92分、項(xiàng)目產(chǎn)出37.52分，項(xiàng)目效益24.34分，績效評(píng)定結(jié)論為“良”。
(四)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析；
該項(xiàng)目在王府井大街“北京消費(fèi)季”核心展區(qū)專門安排北京市扶貧支援的7省扶貧產(chǎn)品展銷。在建成運(yùn)營超市發(fā)、京客隆、家樂福、首航、物美等128個(gè)連鎖超市消費(fèi)扶貧專柜基礎(chǔ)上，在北京市消費(fèi)扶貧雙創(chuàng)中心新建成開業(yè)“首農(nóng)物美扶貧超市”，設(shè)立了占地1200多平米的消費(fèi)扶貧專區(qū)專柜，重點(diǎn)銷售包括北京市扶貧支援的7省90縣在內(nèi)的全國832個(gè)國貧縣扶貧產(chǎn)品等。項(xiàng)目運(yùn)營整體質(zhì)量良好。截至2020年12月底，實(shí)施進(jìn)度完成情況較好，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按財(cái)政批復(fù)控制在587.04906萬元以內(nèi)。推進(jìn)消費(fèi)扶貧智能專柜、消費(fèi)扶貧專區(qū)等，組織引導(dǎo)了品牌連鎖企業(yè)銷售扶貧產(chǎn)品；組織預(yù)算單位和市管國企帶頭采購，全市預(yù)算單位全年實(shí)際完成預(yù)留采購額的124%；積極動(dòng)員社會(huì)力量廣泛參與。宣傳消費(fèi)扶貧、推介扶貧產(chǎn)品，日均覆蓋人群約1500萬人次，助力扶貧產(chǎn)品宣傳。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析；
1.項(xiàng)目管理制度不夠健全，項(xiàng)目立項(xiàng)、決策、執(zhí)行、監(jiān)督和績效管理等方面管控措施不夠明確，需進(jìn)一步完善。
2.項(xiàng)目部分績效指標(biāo)支撐資料不足，項(xiàng)目效果性資料支撐性不強(qiáng)，不能充分體現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和可持續(xù)影響的實(shí)施效果。開展項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查資料不足，不能充分反映社會(huì)公眾、參與項(xiàng)目相關(guān)單位等滿意程度。
(六)有關(guān)建議。
1.健全項(xiàng)目管理制度，通過規(guī)范化的制度設(shè)計(jì)，加強(qiáng)項(xiàng)目組織實(shí)施管理、監(jiān)督考核等過程管理工作，強(qiáng)化項(xiàng)目后續(xù)的跟蹤管理，保證項(xiàng)目績效的可持續(xù)性和可行性。
2.注重項(xiàng)目效果資料歸集整理，重視項(xiàng)目效益性，項(xiàng)目實(shí)施過程中相應(yīng)原始證明材料要及時(shí)存檔，相應(yīng)的原始材料要更具有規(guī)范性和權(quán)威性，相關(guān)目標(biāo)的證明性材料要收集充分，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)受益服務(wù)對(duì)象的滿意度調(diào)查。
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
詳見附件