目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購(gòu)情況表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明

　　第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件。

第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于更名調(diào)整市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)的通知》(京編委〔2018〕17號(hào))，北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部是北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)部、產(chǎn)業(yè)合作部、工程建設(shè)部、智力支援部、安全保衛(wèi)部、組織人事部等7個(gè)部門。北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部屬行政單位，納入財(cái)政預(yù)算管理，無(wú)下屬預(yù)算單位。

　　主要職責(zé)是：在領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實(shí)施扶貧協(xié)作和支援合作工作任務(wù)，按權(quán)限承擔(dān)援派干部日常管理和服務(wù)保障工作，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制65人，實(shí)有人數(shù)33人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收、支總計(jì)2050.69萬(wàn)元，比上年減少681.89萬(wàn)元，下降24.95%。

　　(一)收入決算說(shuō)明

　　2020年度本年收入合計(jì)1947.19萬(wàn)元，比上年減少635.39萬(wàn)元，下降24.60%，其中：財(cái)政撥款收入1947.19萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。

　　(二)支出決算說(shuō)明

　　2020年度本年支出合計(jì)1431.23萬(wàn)元，比上年減少582.04萬(wàn)元，下降28.91%，其中：基本支出421.54萬(wàn)元，占支出合計(jì)的29.45%；項(xiàng)目支出1009.69萬(wàn)元，占支出合計(jì)的70.55%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2050.69萬(wàn)元，比上年減少681.89萬(wàn)元，下降24.95%。主要原因：厲行節(jié)約，提高公用經(jīng)費(fèi)的使用效率，有力地保障了對(duì)口支援項(xiàng)目的實(shí)施。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1431.23萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1431.23萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2020年度決算1431.23萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少502.83萬(wàn)元，下降25.99%。其中：

　　“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”(款)2020年度決算1431.23萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少502.83萬(wàn)元，下降25.99%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出421.54萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)18.95萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算23.44萬(wàn)元減少4.49萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。2020年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)4.48萬(wàn)元減少4.48萬(wàn)元。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。公務(wù)接待0次，公務(wù)接待0人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)16.54萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)18.95萬(wàn)元減少2.41萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平，2020年購(gòu)置(更新)0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)16.54萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)18.95萬(wàn)元減少2.41萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮一般性支出，減少公務(wù)用車相關(guān)支出。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油11.43萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.02萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.40萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.7萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車保有量15輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.10萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)360.23萬(wàn)元，比上年增加5.05萬(wàn)元，增加原因：保障援疆工作順利開(kāi)展而增加的成本。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2020年本部門政府采購(gòu)支出總額224.98萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出28.50萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出196.48萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額196.48萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的87.33%。其中：授予小微企業(yè)合同金額196.48萬(wàn)元，占政府支出總額的87.33%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2020年本部門車輛15臺(tái)，790.94萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

　　2020年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算11萬(wàn)元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.對(duì)口支援：指經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)或?qū)嵙^強(qiáng)的一方對(duì)經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)或?qū)嵙^弱的一方實(shí)施援助的一種政策性行為。主要類型有：災(zāi)難援助、經(jīng)濟(jì)援助、醫(yī)療援助、教育援助等。

第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30%，涉及金額883.11萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果：評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”的項(xiàng)目有2個(gè)，占比40%；評(píng)價(jià)等級(jí)為“良好”的項(xiàng)目有2個(gè)，占比40%，評(píng)價(jià)等級(jí)為“中”的項(xiàng)目有1個(gè)，占比20%。

　　二、宣傳工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　1.單位基本情況，根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)﹝2009﹞2號(hào))，設(shè)立北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部，根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)(京編委﹝2018﹞17號(hào))，現(xiàn)已更名為北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部(以下簡(jiǎn)稱新疆和田指揮部)。

　　新疆和田指揮部是北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組的前方指揮機(jī)構(gòu)，在領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實(shí)施扶貧協(xié)作和支援合作工作任務(wù)，按權(quán)限承擔(dān)援派干部日常管理和服務(wù)保障工作，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

　　2.項(xiàng)目立項(xiàng)情況，為落實(shí)中央援疆精神，進(jìn)一步加強(qiáng)北京市對(duì)口支援新疆和田地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高人民生活水平，精準(zhǔn)扶貧，助力老百姓早日脫貧，大力宣傳北京援疆工作的主要成就、經(jīng)驗(yàn)做法及援疆干部人才先進(jìn)事跡，為新疆和田地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定和長(zhǎng)治久安等方面所做出的貢獻(xiàn)，為提高援疆宣傳工作的專業(yè)化、規(guī)范化和科學(xué)化水平，更好的服務(wù)援疆工作，依法依規(guī)開(kāi)展相關(guān)宣傳工作。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　經(jīng)評(píng)議，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分90.0分，其中項(xiàng)目決策7.0分，項(xiàng)目管理48.0分，項(xiàng)目績(jī)效35.0分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”。

　　(三)存在問(wèn)題

　　1.項(xiàng)目預(yù)算測(cè)算依據(jù)不夠明確，開(kāi)展宣傳工作的內(nèi)容、宣傳渠道、媒介及受眾等沒(méi)有明確。

　　2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性有待提升，產(chǎn)出指標(biāo)較籠統(tǒng)，可衡量性難以實(shí)現(xiàn)；效益指標(biāo)不夠明確，可考量性不足。

　　3.項(xiàng)目績(jī)效管理資料整體提供不是很充分，項(xiàng)目實(shí)施效果支撐資料還不夠完整，缺少服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查資料及數(shù)據(jù)分析等。

　　(四)建議

　　1.細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)容，明確預(yù)算測(cè)算依據(jù)，合理編制項(xiàng)目預(yù)算，提高預(yù)算編報(bào)的科學(xué)性、合理性、準(zhǔn)確性。

　　2.加強(qiáng)對(duì)前期相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，根據(jù)宣傳內(nèi)容和受眾特點(diǎn)，選擇適宜的媒介和宣傳方式，確定合理的產(chǎn)出指標(biāo)，提高決策的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性。

　　3.加強(qiáng)調(diào)查結(jié)果的統(tǒng)計(jì)分析及其應(yīng)用，持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的績(jī)效管理。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　詳見(jiàn)附件。