目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說明

　　第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況

第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于更名調(diào)整市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)的通知》(京編委〔2018〕17號)，北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部是北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)4個(gè)部室，分別為綜合辦公室、宣傳聯(lián)絡(luò)與人力資源部、項(xiàng)目部和財(cái)務(wù)部。北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部屬行政單位，納入財(cái)政預(yù)算管理，無下屬預(yù)算單位。

　　北京青海玉樹指揮部職責(zé)為在市委、市政府及北京市扶貧協(xié)作和支援合作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實(shí)施扶貧協(xié)作和支援合作工作任務(wù)，按權(quán)限承擔(dān)援派干部日常管理和服務(wù)保障工作，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制42人，實(shí)有人數(shù)31人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計(jì)892.62萬元，比上年減少144.22萬元，下降13.91%。

　　(一)收入決算說明

　　2020年度本年收入合計(jì)813.28萬元，比上年減少128.2萬元，下降13.62%，其中：財(cái)政撥款收入692.44萬元，占收入合計(jì)的85.04%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入120.84萬元，占收入合計(jì)的14.86%。

　　(二)支出決算說明

　　2020年度本年支出合計(jì)603.60萬元，比上年減少244.007萬元，下降28.79%，其中：基本支出142.93萬元，占支出合計(jì)的23.68%；項(xiàng)目支出460.67萬元，占支出合計(jì)的76.32%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)692.50萬元，比上年減少62.23萬元，下降8.25%。主要原因：落實(shí)勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定，壓縮一般性支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出554.50萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出547.50萬元，占本年財(cái)政撥款支出98.74%；教育支出7.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.26%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2020年度決算547.50萬元，比2020年年初預(yù)算減少137.94萬元，下降20.12%。其中：

　　“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”(款)2020年度決算547.50萬元，比2020年年初預(yù)算減少137.94萬元，下降20.12%。主要原因：落實(shí)勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定，壓縮一般性支出。

　　2、“教育支出”(類)2020年度決算7.00萬元，與2020年年初預(yù)算持平。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2020年度決算7.00萬元，與2020年年初預(yù)算持平。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出142.93萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)12.49萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算13.00萬元減少0.51萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。2020年組織因公出國(境)團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國(境)費(fèi)用0萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.49萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)1.00萬元減少0.51萬元。主要原因：貫徹中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)12.00萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)12.00萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4.45萬元，公務(wù)用車維修3.78萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.81萬元，公務(wù)用車其他支出0.96萬元。2020年公務(wù)用車保有量4輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)89.09萬元，比上年增加8.17萬元，增加原因：因指揮部援青干部輪換，增加日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2020年本部門車輛4臺(tái)，220.48萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2020年本部門政府購買服務(wù)決算0萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.對口支援：指經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)或?qū)嵙^強(qiáng)的地區(qū)對經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)或?qū)嵙^弱的地區(qū)實(shí)施援助的一種政策性行為。主要類型有：災(zāi)難援助、經(jīng)濟(jì)援助、醫(yī)療援助、教育援助等。

第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況

　　一、績效評價(jià)工作開展情況

　　北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部對2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的28.57%，涉及金額256.73萬元。評價(jià)結(jié)果：

　　重點(diǎn)項(xiàng)目：評價(jià)等級為“優(yōu)秀”的項(xiàng)目有4個(gè)，占比100.00%；

　　單位自評：無。

　　二、項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

　　項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告詳見附件。

　　三、項(xiàng)目支出績效自評表

　　無。