目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機構(gòu)改革方案》設(shè)立北京市藥品監(jiān)督管理局。北京市藥品監(jiān)督管理局是北京市市場監(jiān)督管理局的部門管理機構(gòu)。市藥監(jiān)局貫徹落實黨中央關(guān)于藥品監(jiān)督管理工作的方針政策、決策部署和市委市政府有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對藥品監(jiān)督管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
主要職責(zé)：
1、負責(zé)本市藥品(含中藥、民族藥，下同)、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。貫徹落實國家關(guān)于藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實施。研究擬訂鼓勵藥品、醫(yī)療器械和化妝品新技術(shù)新產(chǎn)品的管理與服務(wù)政策。
2、監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械和化妝品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和分類管理制度。配合實施國家基本藥物制度。
3、負責(zé)本市藥品、醫(yī)療器械、化妝品的注冊管理。制定注冊管理制度，嚴(yán)格上市審評審批，完善審評審批服務(wù)便利化措施，并組織實施。
4、負責(zé)本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品生產(chǎn)許可和質(zhì)量管理，以及藥品批發(fā)許可、零售連鎖總部許可、互聯(lián)網(wǎng)銷售第三方平臺備案和監(jiān)督管理。依職責(zé)監(jiān)督實施生產(chǎn)、經(jīng)營和使用質(zhì)量管理規(guī)范。負責(zé)藥品、醫(yī)療器械廣告的審批及監(jiān)督管理。
5、負責(zé)本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險管理。組織開展藥品、化妝品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測、評價和處置工作。依法承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應(yīng)急管理工作。
6、落實執(zhí)業(yè)藥師資格準(zhǔn)入制度，組織實施本市執(zhí)業(yè)藥師注冊工作。
7、負責(zé)組織實施藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查制度。依法查處本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，以及藥品批發(fā)、零售連鎖總部和互聯(lián)網(wǎng)銷售第三方平臺的違法行為。依職責(zé)組織指導(dǎo)查處藥品零售、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營環(huán)節(jié)，以及藥品、醫(yī)療器械使用環(huán)節(jié)的違法行為。
8、負責(zé)本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理領(lǐng)域政策法規(guī)宣傳、信息發(fā)布、對外交流與合作。推進誠信體系建設(shè)。
9、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
根據(jù)上述職責(zé)，市藥監(jiān)局設(shè)辦公室、政策法規(guī)處(研究室)、藥品注冊管理處等12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
2020年度納入市藥監(jiān)局部門決算編制范圍的單位共有27個。包括：北京市藥品監(jiān)督管理局機關(guān)、北京市藥品監(jiān)督管理局第一分局、北京市藥品監(jiān)督管理局第二分局、北京市藥品監(jiān)督管理局第三分局、北京市藥品監(jiān)督管理局第四分局、北京市藥品監(jiān)督管理局第五分局、北京市食品藥品監(jiān)督管理局政務(wù)服務(wù)中心、北京市食品藥品監(jiān)督管理局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局、北京市食品藥品監(jiān)督管理局機場地區(qū)及保稅區(qū)分局、北京市食品藥品監(jiān)督管理局鐵路車站地區(qū)分局、北京市食品藥品監(jiān)督管理局天安門地區(qū)分局、北京市食品藥品監(jiān)督管理局燕山地區(qū)分局、北京市食品藥品監(jiān)督管理局老干部活動中心、北京市藥品認證管理中心、北京市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心、北京市藥品審評中心、北京市執(zhí)業(yè)藥師注冊中心、北京市食品藥品監(jiān)督管理局投訴舉報中心、北京市食品藥品互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測中心、北京市食品藥品監(jiān)督管理局宣傳教育中心、北京市醫(yī)療器械技術(shù)審評中心、北京市保健品化妝品技術(shù)審評中心、北京市食品藥品監(jiān)督管理局信息中心、北京市藥品檢驗所、北京市醫(yī)療器械檢驗所、北京市藥品包裝材料檢驗所、北京市食品藥品監(jiān)督管理局機關(guān)后勤服務(wù)中心。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制323人，實有人數(shù)233人；事業(yè)編制606人，實有人數(shù)555人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計103572.87萬元，比上年減少53364.57萬元，下降34.00%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計90518.33萬元，比上年減少51365.96萬元，下降36.20%，其中：財政撥款收入79343.32萬元，占收入合計的87.65%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入342.17萬元，占收入合計的0.38%；經(jīng)營收入10577.89萬元，占收入合計的11.69%；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入254.95萬元，占收入合計的0.28%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計79767.62萬元，比上年減少48057.50萬元，下降37.60%，其中：基本支出28631.50萬元，占支出合計的35.89%；項目支出44999.74萬元，占支出合計的56.41%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出6136.38萬元，占支出合計的7.70%；對附屬單位補助支出0萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計85635.37萬元，比上年減少42346.23萬元，下降33.09%。主要原因：①按照我市機構(gòu)改革部署，16個區(qū)原食品藥品監(jiān)管局由市級保障調(diào)整為區(qū)級保障管理；北京市食品藥品稽查總隊劃轉(zhuǎn)至市市場局；②嚴(yán)格落實過“緊日子”要求壓減一般性支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出72114.96萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出65454.92萬元，占本年財政撥款支出90.76%；教育支出53.73萬元，占本年財政撥款支出0.07%；社會保障和就業(yè)支出2918.04萬元，占本年財政撥款支出4.05%；衛(wèi)生健康支出1813.27萬元，占本年財政撥款支出2.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1875萬元，占本年財政撥款支出2.60%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2020年度決算65454.92萬元，比2020年年初預(yù)算增加14541.45萬元，增長28.56%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”2020年度決算65.30萬元，比2020年年初預(yù)算增加65.30萬元。主要原因：根據(jù)《中共北京市委機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于調(diào)整設(shè)置市市場監(jiān)管局和市藥監(jiān)局直屬機構(gòu)等事項的通知》(京編辦發(fā)[2019]61號)為市藥監(jiān)局設(shè)立5個直屬分局。
“知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)”2020年度決算28.64萬元，比2020年年初預(yù)算增加28.64萬元。主要原因：根據(jù)《中共北京市委機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于調(diào)整設(shè)置市市場監(jiān)管局和市藥監(jiān)局直屬機構(gòu)等事項的通知》(京編辦發(fā)[2019]61號)為市藥監(jiān)局設(shè)立5個直屬分局。
“市場監(jiān)督管理事務(wù)”2020年度決算65360.98萬元，比2020年年初預(yù)算增加14447.51萬元，增長28.38%。主要原因：按照我市疫情防控統(tǒng)一部署，增加疫情防控保障投入。
2、“教育支出”2020年度決算53.73萬元，比2020年年初預(yù)算減少428.04萬元，下降88.85%。其中：
“進修及培訓(xùn)”2020年度決算53.73萬元，比2020年年初預(yù)算減少428.04萬元，下降88.85%。主要原因：嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定及我市疫情防控要求，嚴(yán)格控制培訓(xùn)規(guī)模，降低培訓(xùn)支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2020年度決算2918.04萬元，比2020年年初預(yù)算減少430.30萬元，下降12.85%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2020年度決算2918.04萬元，比2020年年初預(yù)算減少430.30萬元，下降12.85%。主要原因：落實全市統(tǒng)一的養(yǎng)老保險繳費政策。
4、“衛(wèi)生健康支出”2020年度決算1813.27萬元，比2020年年初預(yù)算減少432.78萬元，下降19.27%。其中：
“公立醫(yī)院”2020年度決算331.18萬元，與2020年年初預(yù)算持平。主要原因：北京市藥品檢驗所新所建設(shè)工程項目投入。
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2020年度決算1482.09萬元，比2020年年初預(yù)算減少432.78萬元，下降22.60%。主要原因：落實全市統(tǒng)一要求，階段性減征職工基本醫(yī)療保險單位繳費。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2020年度決算1875萬元，比2020年年初預(yù)算減少2625萬元，下降58.33%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2020年度決算1875萬元，比2020年年初預(yù)算減少2625萬元，下降58.33%。主要原因：市器檢所綜合性醫(yī)療器械檢驗基地二期工程項目按工程進度調(diào)整當(dāng)年投資計劃。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出28630.66萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬11個行政單位、5個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、11個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)92.43萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算327.83萬元減少235.40萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)165.63萬元減少165.63萬元。主要原因：落實全市疫情防控統(tǒng)一部署，全年未安排因公出國任務(wù)；2020年因公出國(境)費用未支出，2020年組織因公出國(境)團組0個、0人次，人均因公出國(境)費用0元。
2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)2.79萬元減少2.79萬元。主要原因：貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。2020年本單位無公務(wù)接待費支出。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)92.43萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)159.41萬元減少66.98萬元。其中，公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)0元，與2020年年初預(yù)算數(shù)0元持平。主要原因：2020年本單位無公務(wù)車輛購置(更新)支出。公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)92.43萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)159.41萬元減少66.98萬元，主要原因：貫徹落實中央八項規(guī)定及市委實施意見同時按照空氣污染治理的有關(guān)要求，加強公務(wù)用車管理，控制車輛運行維護支出。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油33.19萬元，公務(wù)用車維修28.19萬元，公務(wù)用車保險20.10萬元，公務(wù)用車其他支出10.94萬元。2020年公務(wù)用車保有量145輛，車均運行維護費0.64萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1228.30萬元，比上年減少5009.32萬元，減少原因：①按照我市機構(gòu)改革部署，16個區(qū)原食品藥品監(jiān)管局由市級保障調(diào)整為區(qū)級保障管理；北京市食品藥品稽查總隊劃轉(zhuǎn)至市市場局；②嚴(yán)格落實過“緊日子”要求壓減一般性支出。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額12889.37萬元，其中：政府采購貨物支出3592.21萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出9297.16萬元。授予中小企業(yè)合同金額11370.98萬元，占政府采購支出總額的88.22%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3641.28萬元，占政府采購支出總額的28.25%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛160臺，2667.61萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備123臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備58臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算4083.83萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市藥品監(jiān)督管理局對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目68個，占部門項目總數(shù)的67.33%，涉及金額48948.29萬元。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)較合理，績效指標(biāo)架構(gòu)完整，考核目標(biāo)量化程度較好；預(yù)算編制較為細化合理，財務(wù)管理制度較規(guī)范，項目資金使用及管理基本符合相關(guān)制度要求；項目組織實施過程較為規(guī)范；項目產(chǎn)出、效果完成情況較好，具有較好的社會效益；通過項目實施，保障和強化監(jiān)管執(zhí)法，有效防控藥品安全風(fēng)險，保障了首都市民用藥安全。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況；
北京市醫(yī)療器械技術(shù)審評中心(以下簡稱“器審中心”)，為北京市藥品監(jiān)督管理局的技術(shù)支持機構(gòu)，為本市醫(yī)療器械管理的科學(xué)化、規(guī)范化提供技術(shù)保障支持。其主要職責(zé)為：承擔(dān)醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊核查的技術(shù)性、輔助性工作；承擔(dān)實施本市醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范的事務(wù)性工作；收集、儲存醫(yī)療器械產(chǎn)品的有關(guān)信息和檔案。器審中心受市藥監(jiān)局委托承擔(dān)：本市醫(yī)療器械注冊產(chǎn)品申報資料的真實性核查工作；北京市醫(yī)療器械產(chǎn)品的技術(shù)審查、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場審核工作。為保障其履行職能，申請該項目經(jīng)費，預(yù)算36.96萬元，用于印刷醫(yī)療器械規(guī)范、資料，完成企業(yè)申報的本市二類醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊的技術(shù)審評、醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系的審查等相關(guān)工作。
(二)績效評價工作開展情況；
1.績效評價目的及范圍
①評價目的
通過績效評價，對該項目整體情況進行分析，全面、客觀地反映評價項目單位的工作成效，對項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出、項目效益方面存在的不足提出合理化建議，使預(yù)算管理更加科學(xué)、完善，加強項目預(yù)算績效管理，提高財政資金使用效益。
②評價范圍
對醫(yī)療器械審評、技術(shù)審評規(guī)范及質(zhì)量管理體系專項經(jīng)費預(yù)算資金支出情況開展績效評價，涉及預(yù)算資金36.96萬元。
2.績效評價基本情況
?、倏冃гu價原則及方法
本次績效評價遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，結(jié)合項目的特點，采用比較法、因素分析法、專家評議法等方法，定性與定量相結(jié)合，從項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出、項目效益四個方面對本項目開展績效評價。
?、诳冃гu價指標(biāo)體系
績效評價指標(biāo)體系主要包括項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出、項目效益四個方面，滿分100分。一是決策指標(biāo)(10分)，主要評價項目立項、績效目標(biāo)和資金投入內(nèi)容；二是過程指標(biāo)(20分)，主要評價項目資金管理和組織實施內(nèi)容；三是產(chǎn)出指標(biāo)(40分)，主要評價項目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效和產(chǎn)出成本；四是效益指標(biāo)(30分)，主要評價項目實施效益和服務(wù)對象滿意度內(nèi)容。
?、墼u價標(biāo)準(zhǔn)
本次績效評價標(biāo)準(zhǔn)為計劃標(biāo)準(zhǔn)，以該項目預(yù)先制定的目標(biāo)、計劃、預(yù)算作為評價標(biāo)準(zhǔn)，對績效指標(biāo)完成情況進行比較。
3.績效評價工作過程
本次績效評價工作成立評價組織機構(gòu)，工作組通過現(xiàn)場溝通和審核評價資料的方式，對項目資料進行逐一核實，了解項目資金的使用和取得的效益情況，并在此基礎(chǔ)上組織專家組進行評價，最終根據(jù)評價前期溝通及收集資料情況，結(jié)合專家組意見，完成績效評價報告撰寫。
(三)綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)；
經(jīng)專家綜合評價,醫(yī)療器械審評、技術(shù)審評規(guī)范及質(zhì)量管理體系專項經(jīng)費績效評價綜合得分93.38分，績效級別為“優(yōu)”。其中，項目決策得分9.04分，項目過程得分18.98分，項目產(chǎn)出得分37.88分，項目效益得分27.48分。
(四)績效評價指標(biāo)分析；
1.項目決策情況
項目決策指標(biāo)，滿分10分，評價得分為9.04分。該項目與部門職能匹配度較高，決策依據(jù)充分，立項程序規(guī)范；按照財政要求設(shè)置績效目標(biāo)，績效目標(biāo)比較合理，指標(biāo)較明確、細化、量化，具備可衡量性；結(jié)合單位職能，預(yù)算編制比較細化、資金分配較合理；但是績效目標(biāo)、預(yù)算資金和項目實施內(nèi)容對應(yīng)性需進一步加強。
2.項目過程情況
項目過程指標(biāo)，滿分20分，評價得分為18.98分。在資金管理方面，資金及時足額到位，財務(wù)制度健全完善，資金使用規(guī)范；在項目實施方面，建立一系列項目管理制度，制定年度工作計劃，并根據(jù)工作進展情況制定具體工作計劃，項目實施過程管理較細致和嚴(yán)謹。
3.項目產(chǎn)出情況
項目產(chǎn)出指標(biāo)，滿分40分，評價得分為37.88分。
具體產(chǎn)出情況如下：
(1)產(chǎn)出數(shù)量
該項目產(chǎn)出數(shù)量完成情況較好。2020年第一季度受疫情影響未進行印刷委托業(yè)務(wù)，完成產(chǎn)品注冊審評及醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范現(xiàn)場檢查工作合計約4000卷。
(2)產(chǎn)出質(zhì)量
該項目產(chǎn)出質(zhì)量基本達標(biāo)，產(chǎn)品注冊審評及醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范現(xiàn)場檢查工作均按照要求開展，并上報主管處室。
(3)產(chǎn)出時效
該項目計劃性較強，能夠按照計劃完成項目內(nèi)容。一是制定年度工作計劃，對工作內(nèi)容、工作情況描述、完成標(biāo)準(zhǔn)、完成進度、參加人員、負責(zé)部門、主管領(lǐng)導(dǎo)等內(nèi)容進行明確。二是按照實際工作情況，進行周匯報，制定周工作計劃，如產(chǎn)品注冊核查和生產(chǎn)地址變更現(xiàn)場檢查工作計劃。三是根據(jù)業(yè)務(wù)需要，組織開展印刷工作。
(4)產(chǎn)出成本
截至2020年12月31日，該項目實際支出31.74萬元，預(yù)算執(zhí)行率為85.87%，成本節(jié)約率14.13%。
4.項目效益情況
項目效益指標(biāo)，滿分30分，評價得分為27.48分。
(1)通過該項目實施，在保障首都人民的用械安全、完成本市二類醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊的技術(shù)審評及醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系的審查工作等方面，具有社會效益和可持續(xù)影響，但是效果資料挖掘不夠充分。
(2)在服務(wù)對象滿意度方面，組織開展?jié)M意度調(diào)查，評價結(jié)果較好，并獲得服務(wù)對象送達的錦旗或感謝信。
①滿意度調(diào)查情況：該項目共取得《顧客意見(調(diào)查)表》491份，最終評價結(jié)果為滿意97.2%、較滿意2.8%。
②取得的錦旗：該項目共收到5家公司的錦旗，取得了“胸懷祖國 服務(wù)人民 嚴(yán)謹高效 盡職盡責(zé)”、“耐心指導(dǎo) 服務(wù)創(chuàng)新 促企發(fā)展 保駕護航”、“嚴(yán)謹評審 銳意創(chuàng)新”、“專業(yè)嚴(yán)謹高效 助力國產(chǎn)創(chuàng)新”、“援助企業(yè) 鼎力相助 攜手抗疫 眾志成城”的評價。
③取得的感謝信：該項目收到北京市海淀區(qū)人民政府、北京市西城區(qū)人民政府什剎海街道辦事處、數(shù)坤(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司3家單位的感謝信。
(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析；
1、主要經(jīng)驗及做法：2020年度該項目能夠順利開展并完成既定的目標(biāo)主要在于：一是單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視；二是項目實施單位將此項工作納入日常管理考核，定期進行分析總結(jié)，并編制下一階段工作實施計劃；三是落實責(zé)任，層層把關(guān)，對計劃實施有督促，有檢查，做到各項計劃有落實。
2、存在的問題及原因分析：
項目績效目標(biāo)設(shè)置應(yīng)細化，與項目實施內(nèi)容對應(yīng)性需加強；項目過程管理需進一步規(guī)范；項目績效資料的收集與分析有待完善；項目單位需進一步提升績效管理意識。
(六)有關(guān)建議。
項目單位應(yīng)根據(jù)歷史數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)律，適度考慮前瞻性，科學(xué)、合理、全面地設(shè)置各項績效目標(biāo)及指標(biāo)；規(guī)范委托服務(wù)管理，加強過程跟蹤記錄；加強項目資料挖掘及整理工作，完善項目管理、績效成果資料的收集，使項目完成過程有記錄、項目績效成果得到有效支撐。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。