目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第五部分 需要說明的事項(xiàng)
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京市監(jiān)獄管理局是市政府部門管理機(jī)構(gòu)，為副局級(jí)，由北京市司法局管理，加掛北京市戒毒管理局牌子。
北京市監(jiān)獄管理局的主要職責(zé)是：
?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于監(jiān)獄工作和戒毒工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，并對(duì)本系統(tǒng)貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
?。ǘ┲笇?dǎo)、監(jiān)督管理本市監(jiān)獄刑罰執(zhí)行、獄政管理、對(duì)罪犯和未成年犯的教育改造工作，指導(dǎo)、監(jiān)督管理所屬?gòu)?qiáng)制隔離戒毒場(chǎng)所、戒毒康復(fù)場(chǎng)所（以下統(tǒng)稱所屬場(chǎng)所）強(qiáng)制隔離戒毒措施的執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作，對(duì)社區(qū)戒毒、社區(qū)康復(fù)工作提供指導(dǎo)和幫助。
?。ㄈ┨岢霰O(jiān)獄、所屬場(chǎng)所設(shè)置和布局調(diào)整的意見。
?。ㄋ模┲笇?dǎo)、監(jiān)督管理本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、基建、生產(chǎn)等工作。
（五）完成市政府及北京市司法局交辦的其他任務(wù)。
北京市監(jiān)獄管理局的單位性質(zhì)是國(guó)家行政機(jī)關(guān)，屬二級(jí)預(yù)算單位共有24個(gè)所，具體包括：北京市監(jiān)獄管理局本級(jí)、北京市監(jiān)獄管理局清河分局、北京市監(jiān)獄、北京市第二監(jiān)獄、北京市延慶監(jiān)獄、北京市良鄉(xiāng)監(jiān)獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監(jiān)獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監(jiān)獄、北京市監(jiān)獄管理局新聞中心、北京市人民政府清河辦事處、北京市團(tuán)河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所、北京市監(jiān)獄管理局民警教育訓(xùn)練中心。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)445649.34萬元，比上年減少20622.37萬元，下降4.42%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2020年度本年收入合計(jì)431766.86萬元，比上年減少17807.64萬元，下降3.96%，其中：財(cái)政撥款收入427273.08萬元，占收入合計(jì)的98.96%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入272.14萬元，占收入合計(jì)的0.06%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入4221.64萬元，占收入合計(jì)的0.98%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2020年度本年支出合計(jì)421873.2萬元，比上年減少21572.5萬元，下降4.86%，其中：基本支出362495.3萬元，占支出合計(jì)的85.93%；項(xiàng)目支出59122.32萬元，占支出合計(jì)的14.01%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出255.58萬元，占支出合計(jì)的0.06%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)434776.1萬元，比上年減少19304.47萬元，下降4.44%。主要原因：貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)決策部署，不折不扣落實(shí)政府過“緊日子”的要求，大力壓減非急需、非剛性支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出416992.54萬元，主要用于以下方面：公共安全支出346692.78萬元，占本年財(cái)政撥款支出83.14%；教育支出741.71萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出41890.11萬元，占本年財(cái)政撥款支出10.04%；衛(wèi)生健康支出22583.28萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5084.66萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.22%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（204）2020年度決算346692.78萬元，比2020年年初預(yù)算增加20669.07萬元，增長(zhǎng)6.34%。其中：
“監(jiān)獄”（20407）2020年度決算246206.85萬元，比2020年年初預(yù)算增加14187.69萬元，增長(zhǎng)6.11%。主要原因：落實(shí)人員正常調(diào)資政策，2020年人員經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)有所增加。
“強(qiáng)制隔離戒毒”（20408）2020年度決算100485.93萬元，比2020年年初預(yù)算增加6481.38萬元，增長(zhǎng)6.89%。主要原因：落實(shí)人員正常調(diào)資政策，2020年人員經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)有所增加。
2、“教育支出”(205)2020年度決算741.71萬元，比2020年年初預(yù)算減少623.86萬元，下降45.68%。其中：
“普通教育”（20502）2020年度決算234.16萬元，比2020年年初預(yù)算增加234.16萬元。主要原因：消化盤活2019年度基本建設(shè)資金（實(shí)有資金），按工程進(jìn)度支出資金。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（20508）2020年度決算507.55萬元，比2020年年初預(yù)算減少858.02萬元，下降62.83%。主要原因：貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)決策部署，不折不扣落實(shí)政府過“緊日子”的要求，結(jié)合新冠肺炎疫情防控形勢(shì)，采取線上培訓(xùn)等形式，減少現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，壓縮培訓(xùn)費(fèi)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（208）2020年度決算41890.11萬元，比2020年年初預(yù)算減少5443.26萬元，下降11.5%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（20805）2020年度決算37396.82萬元，比2020年年初預(yù)算減少3826.25萬元，下降9.28%。主要原因：離休人員減少離休費(fèi)支出減少以及根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況支付養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金，預(yù)算執(zhí)行結(jié)余。
“撫恤“（20808）2020年度決算4493.29萬元，比2020年年初預(yù)算減少1617萬元，下降26.46%。主要原因：根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況支付撫恤金，撫恤金預(yù)算執(zhí)行結(jié)余。
4、“衛(wèi)生健康支出”（210）2020年度決算22583.28萬元，比2020年年初預(yù)算減少4234.14萬元，下降15.79%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（21011）2020年度決算22583.28萬元，比2020年年初預(yù)算減少4234.14萬元，下降15.79%。。主要原因：根據(jù)《關(guān)于階段性減征職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)的通知》（京醫(yī)保發(fā)[2020]11號(hào)），交回2020年2月至2020年6月醫(yī)保單位繳費(fèi)部分減半征收預(yù)算資金。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）2020年度決算5084.66萬元，比2020年年初預(yù)算增加4443.04萬元，增長(zhǎng)692.47%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（21203）2020年度決算5084.66萬元，比2020年年初預(yù)算增加4443.04萬元，增長(zhǎng)692.47%。主要原因：消化盤活2019年度基本建設(shè)資金，根據(jù)工程實(shí)施進(jìn)度申請(qǐng)下達(dá)2020年度基本建設(shè)資金，并按工程進(jìn)度支出資金。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
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2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出999.16萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出999.16萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（212）2020年度決算999.16萬元，比2020年年初預(yù)算增加999.16萬元。其中：
“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”（21208）2020年度決算999.16萬元，比2020年年初預(yù)算增加999.16萬元。主要原因：消化盤活2019年度基本建設(shè)資金（實(shí)有資金），根據(jù)工程實(shí)施進(jìn)度申請(qǐng)下達(dá)2020年度基本建設(shè)資金，并按工程進(jìn)度支出資金。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出362493.81萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬21個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)781.92萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算1289.04萬元減少507.12萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)82.16萬元減少82.16萬元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮因公出國(guó)（境）支出，同時(shí)結(jié)合新冠肺炎疫情防控形勢(shì)，2020年未安排出國(guó)出境考察。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)9.57萬元減少9.57萬元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待支出，同時(shí)結(jié)合新冠肺炎疫情防控形勢(shì)，2020年未安排公務(wù)接待事項(xiàng)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)781.92萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)1197.31萬元減少415.39萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)148.42萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)148.53萬元減少0.11萬元。主要原因：公務(wù)用車購(gòu)置招投標(biāo)結(jié)余，2020年購(gòu)置（更新）5輛，車均購(gòu)置費(fèi)29.68萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)633.5萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)1048.78萬元減少415.28萬元，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，同時(shí)結(jié)合新冠肺炎疫情防控形勢(shì)，公務(wù)用車出車次數(shù)減少。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油143.06萬元，公務(wù)用車維修292.56萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)128.76萬元，公務(wù)用車其他支出69.12萬元。2020年公務(wù)用車保有量450輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.41萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)41668.88萬元，比上年減少3363.35萬元，減少原因：貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)決策部署，不折不扣落實(shí)政府過“緊日子”的要求，大力壓減非急需、非剛性支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年政府采購(gòu)支出總額35343.03萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6188.22萬元，政府采購(gòu)工程支出6362.25萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出22792.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額14440.48萬元，占政府采購(gòu)支出總額的40.86%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6406.6萬元，占政府采購(gòu)支出總額的18.13%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛509臺(tái)，12372.74萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備116臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備57臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2020年政府購(gòu)買服務(wù)決算3550.86萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.監(jiān)獄(款):反映監(jiān)獄管理事務(wù)支出。
6.強(qiáng)制隔離戒毒(款):反映強(qiáng)制隔離戒毒管理事務(wù)支出。
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市監(jiān)獄管理局對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目57個(gè)（全部為涉密項(xiàng)目），占部門項(xiàng)目總數(shù)的22.44%，涉及金額39540.96萬元，其中：部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額661.32萬元，評(píng)價(jià)得分在90（含）-100分之間；單位自評(píng)項(xiàng)目56個(gè)，涉及金額38879.64萬元，評(píng)價(jià)得分在90（含）-100分的52個(gè)、評(píng)價(jià)得分在80（含）-90分的4個(gè)。
第五部分 需要說明的事項(xiàng)
2020年部門決算中公共安全科目下有關(guān)款、項(xiàng)級(jí)科目支出，已經(jīng)上級(jí)主管部門和國(guó)家保密局確認(rèn)為涉及國(guó)家秘密的信息，根據(jù)國(guó)家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項(xiàng)范圍的規(guī)定，在決算公開中予以脫密處理。同時(shí)，參照上級(jí)司法機(jī)關(guān)決算公開口徑，所有附表脫密處理后予以公開，所有項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及評(píng)價(jià)情況不予公開。