目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市中醫(yī)管理局是負(fù)責(zé)本市中醫(yī)工作的市政府工作部門，內(nèi)設(shè)處室4個(gè)，分別為醫(yī)政處(基層)處、科教處、規(guī)劃財(cái)務(wù)處、辦公室；下屬預(yù)算單位2個(gè)，分別為北京市中醫(yī)藥對(duì)外交流與技術(shù)合作中心、北京市臨床藥學(xué)研究所。
2.部門主要職責(zé)
(1)貫徹落實(shí)國家中醫(yī)藥、中西醫(yī)結(jié)合以及民族醫(yī)藥方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施。
(2)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市中醫(yī)藥資源配置，擬定中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，參與擬定中藥產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策。
(3)繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化，承擔(dān)保護(hù)瀕臨消亡的中醫(yī)診療技術(shù)和中藥生產(chǎn)加工技術(shù)的責(zé)任，組織開展對(duì)中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥資源的開發(fā)、挖掘、整理和保護(hù)工作。
(4)負(fù)責(zé)本市設(shè)置中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的資格審批和監(jiān)督管理，承擔(dān)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、護(hù)理及臨床用藥等的監(jiān)督管理責(zé)任，執(zhí)行中醫(yī)人員執(zhí)業(yè)資格制度。
(5)指導(dǎo)并組織實(shí)施農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的中醫(yī)藥工作。
(6)擬定并組織實(shí)施中醫(yī)藥科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)規(guī)劃，指導(dǎo)中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合和民族醫(yī)藥科研條件和能力建設(shè)。
(7)擬訂并組織實(shí)施本市中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門組織開展中醫(yī)藥師承教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育和相關(guān)人才培訓(xùn)工作。
(8)開展中醫(yī)藥國際交流與合作，組織開展中醫(yī)藥國際推廣、應(yīng)用和傳播工作。
(9)開展藥學(xué)研究，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制30人，實(shí)有人數(shù)26人；事業(yè)編制65人，實(shí)有人數(shù)47人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)12725.46萬元，比上年減少12863.74萬元，下降50.27%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)12003.87萬元，比上年減少6986.95萬元，下降36.79%，其中：財(cái)政撥款收入9987.06萬元，占收入合計(jì)的83.20%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入1988.57萬元，占收入合計(jì)的16.56%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入28.24萬元，占收入合計(jì)的0.24%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)11089.76萬元，比上年減少13416.54萬元，下降54.75%，其中：基本支出2753.65萬元，占支出合計(jì)的24.83%；項(xiàng)目支出8336.11萬元，占支出合計(jì)的75.17%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9987.06萬元，比上年減少12163.69萬元，下降54.91%。主要原因：一是2019年我單位承擔(dān)中國北京世界園藝博覽會(huì)“百草園”建設(shè)項(xiàng)目，當(dāng)年已完成，本年無預(yù)算安排；二是中央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金較2019年減少；三是核減因新冠疫情而不能開展的項(xiàng)目。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9808.03萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出486.91萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.96%；社會(huì)保障和就業(yè)支出75.55萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.77%；衛(wèi)生健康支出9245.57萬元，占本年財(cái)政撥款支出94.27%；。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”2020年度決算486.91萬元，比2020年年初預(yù)算減少46.23萬元，下降8.67%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2020年度決算486.91萬元，比2020年年初預(yù)算減少46.23萬元，下降8.67%。主要原因：落實(shí)新冠疫情防控要求，線下培訓(xùn)減少。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2020年度決算75.55萬元，比2020年年初預(yù)算減少2.95萬元，下降3.76%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2020年度決算75.55萬元，比2020年年初預(yù)算減少2.95萬元，下降3.76%。主要原因：因人員變化相應(yīng)減少。
3.“衛(wèi)生健康支出”2020年度決算9245.57萬元，比2020年年初預(yù)算減少952.63萬元，下降9.34%。其中：
“衛(wèi)生健康管理事務(wù)”2020年度決算932.31萬元，比2020年年初預(yù)算增加90.09萬元，增長10.7%。主要原因：根據(jù)有關(guān)政策調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)，及追加人員撫恤金支出。
“公共衛(wèi)生”2020年度決算224萬元，與2020年年初預(yù)算持平。
“中醫(yī)藥”2020年度決算8089.26萬元，比2020年年初預(yù)算減少1042.72萬元，下降11.42%。主要原因：核減因新冠疫情而不能開展的項(xiàng)目。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2111.64萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)4.12萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算49.99萬元減少45.87萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)38.2萬元減少38.2萬元。主要原因：受新冠疫情影響，無因公出國(境)任務(wù)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)4.05萬元減少4.05萬元。主要原因：落實(shí)新冠疫情各項(xiàng)防控措施，未發(fā)生公務(wù)接待事項(xiàng)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)4.12萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)7.74萬元減少3.62萬元。其中，本年度無公務(wù)用車購置費(fèi)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)4.12萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)7.74萬元減少3.62萬元，主要原因：落實(shí)新冠疫情防控要求，公務(wù)出行減少。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2萬元，公務(wù)用車維修0.03萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.93萬元，公務(wù)用車其他支出0.16萬元。2020年公務(wù)用車保有量3輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.37萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)70.7萬元，比上年減少5.8萬元，減少原因：落實(shí)新冠疫情各項(xiàng)防控措施，會(huì)議、培訓(xùn)、差旅支出相應(yīng)減少。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額1595.97萬元，其中：政府采購貨物支出4.81萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1591.16萬元。授予中小企業(yè)合同金額1385.63萬元，占政府采購支出總額的86.82%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1385.63萬元，占政府采購支出總額的86.62%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛11臺(tái)，239.3萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備6臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算2464.47萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.中醫(yī)藥：是包括漢族和少數(shù)民族醫(yī)藥在內(nèi)的我國各民族醫(yī)藥的統(tǒng)稱，是反映中華民族對(duì)生命、健康和疾病的認(rèn)識(shí)，具有悠久歷史傳統(tǒng)和獨(dú)特理論及技術(shù)方法的醫(yī)藥學(xué)體系。
第四部分 2020年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
2021年，北京市中醫(yī)管理局對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目27個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的62.79%，涉及金額8454.07萬元。其中，部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額195萬元，評(píng)價(jià)得分88.18分。單位自評(píng)項(xiàng)目26個(gè)，涉及金額8259.07萬元，評(píng)價(jià)得分在90(含)-100分的12個(gè)、評(píng)價(jià)得分在80(含)-90分的14個(gè)。
二、項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件。
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
詳見附件。