目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
2005年根據(jù)《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市委宣傳部、市編辦關(guān)于建立文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)加強(qiáng)文化領(lǐng)域行政執(zhí)法工作的實(shí)施意見(jiàn)的通知》(京辦發(fā)〔2005〕2號(hào))，組建北京市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法總隊(duì)(簡(jiǎn)稱市文化執(zhí)法總隊(duì))，是負(fù)責(zé)本市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法工作的市政府直屬行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)。
根據(jù)工作職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè)處室：辦公室、人事處、裝備財(cái)務(wù)(審計(jì))處、法制監(jiān)督處、綜合協(xié)調(diào)處、基層指導(dǎo)處、五個(gè)執(zhí)法隊(duì)、機(jī)關(guān)黨委辦公室。下屬2個(gè)正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位，分別為北京市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法總隊(duì)信息中心、北京市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法總隊(duì)宣傳和投訴舉報(bào)事務(wù)中心。
主要職責(zé)：(1)組織起草本市有關(guān)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法方面的地方性法規(guī)草案、規(guī)章草案，研究提出完善本市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法體制的意見(jiàn)和措施。(2)負(fù)責(zé)本市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織調(diào)度工作。(3)負(fù)責(zé)集中行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的應(yīng)由省級(jí)文化、廣播電視、新聞出版(版權(quán))等行政主管部門行使的行政處罰職責(zé)及相關(guān)的行政強(qiáng)制、監(jiān)督檢查職責(zé)。(4)負(fù)責(zé)集中行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定應(yīng)由省級(jí)文物行政主管部門行使的對(duì)文物市場(chǎng)中違法違章購(gòu)銷文物行為的行政處罰職責(zé)及相關(guān)的行政強(qiáng)制、監(jiān)督檢查職責(zé)。(5)負(fù)責(zé)本市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法中跨區(qū)域和領(lǐng)導(dǎo)交辦的重大案件的查處工作。(6)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)(縣)文化綜合行政執(zhí)法工作。(7)承辦市委、市政府及市文化市場(chǎng)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市“掃黃打非”工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作事項(xiàng)。(8)下屬單位主要職責(zé)。信息中心：承擔(dān)文化市場(chǎng)執(zhí)法公用信息平臺(tái)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建設(shè)、管理和技術(shù)保障工作，承擔(dān)文化市場(chǎng)執(zhí)法相關(guān)信息的采集、匯總、處理等工作。宣傳和投訴舉報(bào)事務(wù)中心：承擔(dān)本市文化市場(chǎng)領(lǐng)域違法違規(guī)行為投訴舉報(bào)的轉(zhuǎn)接以及有關(guān)投訴舉報(bào)和案件處理情況的跟蹤、匯總、分析等工作；承擔(dān)文化市場(chǎng)行政執(zhí)法的宣傳工作；承擔(dān)相關(guān)資料的收集整理，組織策劃“掃黃打非”和文化執(zhí)法方面的大案、要案和重點(diǎn)問(wèn)題的新聞報(bào)道工作。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制115人，實(shí)有人數(shù)117人；事業(yè)編制31人，實(shí)有人數(shù)28人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)8243.60萬(wàn)元，比上年減少670.37萬(wàn)元，下降7.52%。
(一)收入決算說(shuō)明
2020年度本年收入合計(jì)7372.64萬(wàn)元，比上年減少1233.72萬(wàn)元，下降14.33%，其中：財(cái)政撥款收入7353.04萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.73%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入19.6萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.27%。
(二)支出決算說(shuō)明
2020年度本年支出合計(jì)7556.16萬(wàn)元，比上年減少156.16萬(wàn)元，下降2.02%，其中：基本支出5069.77萬(wàn)元，占支出合計(jì)的67.09%；項(xiàng)目支出2486.4萬(wàn)元，占支出合計(jì)的32.91%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7353.04萬(wàn)元，比上年減少1141.46萬(wàn)元，下降13.43%。主要原因：一是執(zhí)法信息化平臺(tái)建設(shè)進(jìn)入第二年尾期建設(shè)階段,比上一年建設(shè)支出減少1066.76萬(wàn)元,二是受疫情影響,調(diào)整核減當(dāng)年部分支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7389.97萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出37.94萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.51%；文化體育與傳媒支出7349.74萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.46%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.28萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2020年度決算37.94萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少58.84萬(wàn)元，下降60.8%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款，下同)2020年度決算37.94萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少58.84萬(wàn)元，下降60.8%。主要原因：受疫情影響，撤銷集中培訓(xùn)，改為線上培訓(xùn)，減少培訓(xùn)支出。
2、“文化體育與傳媒支出”(類)2020年度決算7349.74萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少516.55萬(wàn)元，下降了6.5%。其中：
“文化和旅游”(款)2020年度決算7349.74萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少516.55萬(wàn)元，下降了6.5%。主要原因：受疫情影響，撤銷和減少部分業(yè)務(wù)活動(dòng)和項(xiàng)目支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算2.28萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少0.06萬(wàn)元，下降2.7%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2020年度決算2.28萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少0.06萬(wàn)元，下降2.7%。主要原因：壓縮相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出5014.92萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、2個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)4.3萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算37.14萬(wàn)元減少32.84萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)19萬(wàn)元減少19萬(wàn)元。主要原因：受疫情影響，全面停止出國(guó)(境)公務(wù)活動(dòng)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)1.64萬(wàn)元減少1.64萬(wàn)元。主要原因：壓縮和嚴(yán)控公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)4.3萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)16.5萬(wàn)元減少12.2萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)4.3萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)16.5萬(wàn)元減少12.2萬(wàn)元，主要原因：繼續(xù)落實(shí)公務(wù)用車改革的政策，節(jié)約車耗，車輛運(yùn)維費(fèi)用減少。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.8萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.2萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.3萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車保有量11輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.39萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)347.04萬(wàn)元，比上年增加25.85萬(wàn)元，增加原因：當(dāng)年新增人員12人，增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年政府采購(gòu)支出總額2098.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1233.11萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出865.22萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛11臺(tái)，237.01萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備3臺(tái)(套)，936.83萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2020年政府購(gòu)買服務(wù)決算997.77萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法總隊(duì)對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目21個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的100%，涉及金額1667.87萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果，其中：部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額190.74萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分88.3分。單位自評(píng)項(xiàng)目20個(gè)，涉及金額1477.13萬(wàn)元，本次評(píng)價(jià)的21個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果均為良好及以上。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)基本情況；
本次評(píng)價(jià)項(xiàng)目為2020年總隊(duì)信息系統(tǒng)以及政務(wù)云安全運(yùn)維服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目，根據(jù)《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》、參照《信息安全技術(shù)操作系統(tǒng)安全技術(shù)要求》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，市公安局與市經(jīng)信局《關(guān)于做好重點(diǎn)時(shí)期全市政務(wù)信息安全保障工作的通知》要求以及總隊(duì)信息系統(tǒng)的資源應(yīng)用需求，編制總隊(duì)信息系統(tǒng)以及政務(wù)云安全運(yùn)維服務(wù)費(fèi)預(yù)算，即綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)、網(wǎng)吧經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)、文化市場(chǎng)網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)及北京市文化執(zhí)法信息化工作平臺(tái)等進(jìn)行安全運(yùn)維，結(jié)合當(dāng)前已經(jīng)具備的安全技術(shù)和設(shè)備，形成全面整體的安全防護(hù)體系，構(gòu)建信息系統(tǒng)運(yùn)行的安全環(huán)境。項(xiàng)目金額共計(jì)為189.74萬(wàn)元。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況；
1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍
通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，衡量和考核項(xiàng)目資金管理、決策和績(jī)效情況，分析項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、管理是否規(guī)范、使用是否有效，提出專業(yè)評(píng)價(jià)意見(jiàn)，進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，提高財(cái)政資金使用效益。
本次績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象為文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)“總隊(duì)信息系統(tǒng)以及政務(wù)云安全運(yùn)維服務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目，評(píng)價(jià)范圍為該項(xiàng)目整體執(zhí)行情況，預(yù)算資金189.74萬(wàn)元。
2.確定績(jī)效評(píng)價(jià)原則和方法
本次評(píng)價(jià)工作遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，在評(píng)價(jià)過(guò)程中，依據(jù)項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)，評(píng)價(jià)本年度項(xiàng)目階段目標(biāo)任務(wù)的執(zhí)行情況，以及效益的實(shí)現(xiàn)情況。結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn)，評(píng)價(jià)方法主要采用非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)形式，審核、分析和評(píng)價(jià)項(xiàng)目的實(shí)施情況，期間結(jié)合了比較分析法、因素分析法、成本效益分析法等評(píng)價(jià)方法進(jìn)行定性分析和定量分析，上述評(píng)價(jià)環(huán)節(jié)同時(shí)借助專家對(duì)工作進(jìn)行指導(dǎo)。評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日為2020年12月31日。
3.確定績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)《北京市項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》，評(píng)價(jià)工作組結(jié)合項(xiàng)目資金使用的具體情況，以資金使用結(jié)果為導(dǎo)向，設(shè)定了本次評(píng)價(jià)指標(biāo)內(nèi)容和權(quán)重，重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目決策、過(guò)程、產(chǎn)出及效益進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。
4。績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
前期準(zhǔn)備：組建評(píng)價(jià)工作組，明確了組長(zhǎng)及成員職責(zé)。編制評(píng)價(jià)方案，確定評(píng)價(jià)工作重點(diǎn)和擬采用的評(píng)價(jià)方法，形成最終評(píng)價(jià)方案。指導(dǎo)單位開(kāi)展自評(píng)，收集、整理績(jī)效材料，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)表，撰寫財(cái)政支出績(jī)效報(bào)告。
現(xiàn)場(chǎng)核查:查閱項(xiàng)目申報(bào)文本、項(xiàng)目完成結(jié)果的相關(guān)材料，評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成情況。了解項(xiàng)目效益實(shí)現(xiàn)情況，參考項(xiàng)目社會(huì)效益、可持續(xù)影響及服務(wù)對(duì)象滿意度等的相關(guān)資料情況，評(píng)價(jià)項(xiàng)目的效益實(shí)現(xiàn)情況。
專家評(píng)價(jià)：對(duì)資料進(jìn)行分類整理，形成專家資料手冊(cè)。遴選5名專家(其中業(yè)務(wù)專家2名，管理專家2名，財(cái)務(wù)專家1名)，組成專家評(píng)價(jià)組，通過(guò)召開(kāi)專家評(píng)價(jià)會(huì)形式，對(duì)項(xiàng)目資料進(jìn)行審核，現(xiàn)場(chǎng)充分討論和溝通。最終由專家組結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行打分，出具評(píng)價(jià)意見(jiàn)。
形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告：評(píng)價(jià)工作組根據(jù)專家意見(jiàn)，完成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告初稿的撰寫工作。經(jīng)與文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)溝通反饋后，形成評(píng)價(jià)報(bào)告終稿。
(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)；
經(jīng)專家評(píng)議，該項(xiàng)目綜合得分88.3分。其中，項(xiàng)目決策8.48分，項(xiàng)目過(guò)程17.72分，項(xiàng)目產(chǎn)出35.5分，項(xiàng)目效益26.6分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“良”。
總體來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，過(guò)程管理和資金管理規(guī)范，完成了年度的工作任務(wù)。總隊(duì)信息系統(tǒng)以及政務(wù)云安全運(yùn)維的開(kāi)展，在一定程度上提高了總隊(duì)政務(wù)信息系統(tǒng)安全保障水平，有助于幫助文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)形成全面整體的安全防護(hù)體系，構(gòu)建信息系統(tǒng)運(yùn)行的安全環(huán)境。但該項(xiàng)目的實(shí)施存在績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠完善、合同簽訂規(guī)范性不足、合同付款履約條款不夠嚴(yán)謹(jǐn)?shù)葐?wèn)題。
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析；
項(xiàng)目決策情況
1.項(xiàng)目立項(xiàng)情況
該項(xiàng)目實(shí)施單位為文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)，其正常履職依賴總隊(duì)政務(wù)信息系統(tǒng)的安全運(yùn)行，屬于部門履職所需。項(xiàng)目立項(xiàng)履行了相關(guān)必要的審批程序且較合規(guī)。本項(xiàng)目具有延續(xù)性特點(diǎn)，但每年的具體需求會(huì)出現(xiàn)一些變化因素。
2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況
(1)立項(xiàng)依據(jù)充分性分析
該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定符合部門職能，與單位年度工作計(jì)劃相關(guān)。但質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)等績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的合理性不足。
(2)績(jī)效指標(biāo)明確性分析
文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)根據(jù)績(jī)效管理要求，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的產(chǎn)出指標(biāo)和效果指標(biāo)，包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、進(jìn)度指標(biāo)、成本指標(biāo)、效益指標(biāo)和服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，基本能夠與2020年項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)相對(duì)應(yīng)。但安全運(yùn)維對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全運(yùn)行的保障效果指標(biāo)不明確、效益指標(biāo)可考核性不足，績(jī)效指標(biāo)設(shè)定明確性有待加強(qiáng)。
3.項(xiàng)目資金投入情況
(1)預(yù)算編制科學(xué)性分析
項(xiàng)目預(yù)算編制參考北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局《關(guān)于印發(fā)北京市市級(jí)政務(wù)云管理辦法的通知》(京經(jīng)信函〔2019〕150號(hào))以及2019年度有關(guān)合同進(jìn)行測(cè)算，并就資金增減變化原因進(jìn)行了說(shuō)明，即：與2019年相比增加9.576萬(wàn)元，主要增加的是總隊(duì)物理機(jī)房安全服務(wù)。預(yù)算編制較為科學(xué)合理。
(2)資金分配合理性分析
項(xiàng)目預(yù)算資金為190.74萬(wàn)元，其中云主機(jī)安全服務(wù)158.34萬(wàn)元，機(jī)房網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備信息系統(tǒng)安全服務(wù)32.4萬(wàn)元，預(yù)算資金分配較為合理。
項(xiàng)目過(guò)程情況
1.項(xiàng)目資金管理情況
(1)資金到位率
2020年初批復(fù)項(xiàng)目預(yù)算資金190.74萬(wàn)元，9月份核減0.998393萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算189.741607萬(wàn)元；項(xiàng)目實(shí)際到位資金189.741607萬(wàn)元，資金到位率100%。
(2)預(yù)算執(zhí)行率
截至2020年12月31日實(shí)際支出預(yù)算資金189.741607萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。
(3)資金使用合規(guī)性分析
文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)制定了《北京市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法總隊(duì)政府采購(gòu)管理規(guī)定(試行)》以及《北京市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法總隊(duì)合同管理規(guī)定》等文件對(duì)資金進(jìn)行管理，但項(xiàng)目資金使用仍存在合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)。文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)與服務(wù)商太極計(jì)算機(jī)股份有限公司的合同約定，簽訂合同30日之內(nèi)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)收取40%項(xiàng)目保證金，收到保證金后30日內(nèi)一次性支付100%合同款；項(xiàng)目終驗(yàn)通過(guò)后無(wú)息退還保證金。項(xiàng)目付款未與運(yùn)維管理進(jìn)度考核掛鉤、合同款一次性支付比例過(guò)大，資金使用存在風(fēng)險(xiǎn)。
2.項(xiàng)目組織實(shí)施情況
(1)管理制度健全性分析
文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)依據(jù)《北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)項(xiàng)目日常管理制度》等規(guī)定對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行管理，在信息安全方面制定了《信息安全管理制度》，針對(duì)運(yùn)維人員編制了《北京市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法總隊(duì)運(yùn)維人員管理制度》以及《北京市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法總隊(duì)運(yùn)維人員行為規(guī)范》；在財(cái)務(wù)方面制定了《北京市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法總隊(duì)政府采購(gòu)管理規(guī)定(試行)》以及《北京市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法總隊(duì)合同管理規(guī)定》等文件，管理制度較完善。
(2)制度執(zhí)行有效性分析
一是實(shí)施方案編制情況。文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)針對(duì)此項(xiàng)目編制了《2020年總隊(duì)信息系統(tǒng)以及政務(wù)云安全運(yùn)維服務(wù)保障措施》《2020年總隊(duì)信息系統(tǒng)以及政務(wù)云安全運(yùn)維服務(wù)工作進(jìn)度安排》《2020年總隊(duì)信息系統(tǒng)以及政務(wù)云安全運(yùn)維服務(wù)工作組織架構(gòu)》，實(shí)施方案編制較完善。
二是項(xiàng)目招投標(biāo)情況。根據(jù)政府采購(gòu)管理要求，文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)于2020年5月11日確定太極計(jì)算機(jī)股份有限公司為中標(biāo)單位，中標(biāo)金額為189.741607萬(wàn)元。
三是項(xiàng)目管理情況。文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)設(shè)立了總隊(duì)運(yùn)維管理臺(tái)賬，并通過(guò)對(duì)巡檢記錄進(jìn)行抽檢確保監(jiān)督安全巡檢工作落實(shí)到位。項(xiàng)目管理過(guò)程較完善。
四是合同管理情況。首先，項(xiàng)目運(yùn)維服務(wù)合同簽訂日期晚于運(yùn)維服務(wù)開(kāi)始日期：合同簽訂日期為2020年6月8日，而項(xiàng)目服務(wù)期為2020年1月1日至2020年12月31日。第二，合同履約條款不夠嚴(yán)謹(jǐn)：合同約定文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)收到保證金后30日內(nèi)支付100%合同款，資金一次性支付比例過(guò)大且與工作開(kāi)展進(jìn)度不匹配，存在資金管控風(fēng)險(xiǎn)。
五是項(xiàng)目驗(yàn)收情況。2021年1月28日，文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)依據(jù)《項(xiàng)目驗(yàn)收檢查方案》對(duì)“總隊(duì)信息系統(tǒng)以及政務(wù)云安全服務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目完成驗(yàn)收，驗(yàn)收資料齊全。
總體來(lái)看，文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)在項(xiàng)目執(zhí)行中能夠遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定，項(xiàng)目實(shí)施人員條件、信息支撐等落實(shí)較為有效，項(xiàng)目合同、過(guò)程管理、驗(yàn)收等資料較為齊全，歸檔較及時(shí)。
項(xiàng)目產(chǎn)出情況
1.項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量分析
截至2020年12月31日，項(xiàng)目完成了對(duì)15臺(tái)WEB服務(wù)器的網(wǎng)頁(yè)防篡改，16個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)的備份，64臺(tái)云主機(jī)每月1次的安全巡檢，28臺(tái)云主機(jī)的7*24小時(shí)深度監(jiān)控以及對(duì)35臺(tái)云主機(jī)的2次主機(jī)漏洞掃描及加固，完成了預(yù)設(shè)數(shù)量指標(biāo)。
2.項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量分析
2021年1月28日，“總隊(duì)信息系統(tǒng)以及政務(wù)云安全服務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目完成驗(yàn)收，服務(wù)商太極計(jì)算機(jī)股份有限公司完成了合同約定內(nèi)容，專家一致同意項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收。項(xiàng)目產(chǎn)出符合質(zhì)量指標(biāo)。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效分析
項(xiàng)目于2020年5月完成招投標(biāo)工作，2020年12月31日完成全年工作任務(wù)，于2021年1月完成驗(yàn)收工作。項(xiàng)目完成及時(shí)，符合產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)。
4.項(xiàng)目產(chǎn)出成本分析
截至2020年12月31日共計(jì)支出189.74萬(wàn)元，項(xiàng)目總支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，符合預(yù)設(shè)成本指標(biāo)。
項(xiàng)目效益情況
1.項(xiàng)目實(shí)施效益分析
項(xiàng)目完成了對(duì)總隊(duì)信息系統(tǒng)的安全運(yùn)維工作，監(jiān)控安全隱患并有針對(duì)性地進(jìn)行了加固，提升了系統(tǒng)的安全性、可靠性，有效地支撐了信息系統(tǒng)管理等工作。
2.項(xiàng)目滿意度分析
文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)工作人員對(duì)運(yùn)維服務(wù)團(tuán)隊(duì)所提供的基礎(chǔ)保障服務(wù)工作的總體評(píng)價(jià)為“非常滿意”，滿意度100%。軟件運(yùn)維服務(wù)、安全運(yùn)維服務(wù)和政務(wù)云基礎(chǔ)資源租用服務(wù)的滿意度均為100%，項(xiàng)目達(dá)成預(yù)期設(shè)定的滿意度指標(biāo)。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析；
1.本項(xiàng)目具有延續(xù)性特點(diǎn)，但每年的具體需求會(huì)有變化，因此需加強(qiáng)年度之間需求差異論證。另外，項(xiàng)目名稱與實(shí)施內(nèi)容的匹配性不足。項(xiàng)目名稱是“總隊(duì)信息系統(tǒng)以及政務(wù)云安全運(yùn)維服務(wù)費(fèi)”，作為租賃云服務(wù)應(yīng)包含基本的數(shù)據(jù)備份和信息安全服務(wù)，如政務(wù)云服務(wù)僅是設(shè)備租賃，其合理性呈現(xiàn)不充分。
2.績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)不夠完整。績(jī)效指標(biāo)設(shè)定存在不足，缺少質(zhì)量指標(biāo)；產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)值合理性不足，進(jìn)度指標(biāo)按照合同支付進(jìn)度設(shè)定，指標(biāo)內(nèi)容不合理；安全運(yùn)維對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全運(yùn)行的保障效果不明確，效益指標(biāo)衡量性不足。
3.運(yùn)維服務(wù)合同簽訂合規(guī)性不足。合同約定的服務(wù)周期與招標(biāo)采購(gòu)及合同簽訂時(shí)間不一致，運(yùn)維服務(wù)合同簽署存在倒簽情況。具體為：合同簽署日期為2020年6月8日，而合同服務(wù)期限為2020年1月1日至2020年12月31日。
4.合同付款履約條款嚴(yán)謹(jǐn)性不足。合同約定，簽訂合同30日之內(nèi)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)收取40%項(xiàng)目保證金，收到保證金后30日內(nèi)一次性支付100%合同款；項(xiàng)目終驗(yàn)通過(guò)后無(wú)息退還保證金。存在問(wèn)題如下：一是合同付款進(jìn)度未與項(xiàng)目運(yùn)維管理考核進(jìn)度掛鉤；二是合同款一次性支付比例過(guò)大，資金管理存在風(fēng)險(xiǎn)；三是收取40%保證金控制資金風(fēng)險(xiǎn)的做法有待考量；四是項(xiàng)目保證金在單位基本賬戶核算的做法與賬戶的管理要求不符；五是保證金產(chǎn)生的利息是否實(shí)行“收支兩條線”管理不明確，存在合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)。
(六)有關(guān)建議。
1.建議進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的梳理，厘清安全運(yùn)維的內(nèi)容邊界；同時(shí)修改項(xiàng)目名稱，保持項(xiàng)目名稱與內(nèi)容的高度對(duì)應(yīng)性。
2.科學(xué)合理設(shè)定項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)。進(jìn)一步改進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和各項(xiàng)指標(biāo)的設(shè)定，補(bǔ)充相關(guān)質(zhì)量指標(biāo)和滿意度指標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)的各項(xiàng)指標(biāo)值需明確與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的對(duì)應(yīng)關(guān)系，體現(xiàn)安全運(yùn)維對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的保障作用。
3.進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)維服務(wù)政府采購(gòu)流程，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)合同管理，完善運(yùn)維服務(wù)合同簽署與合同款支付等條款。避免合同倒簽問(wèn)題，規(guī)避合同履行的法律風(fēng)險(xiǎn)。
4.加強(qiáng)資金支付管理，按照事權(quán)財(cái)權(quán)相匹配的原則支付預(yù)算資金，保障合同付款履約的合規(guī)性，避免產(chǎn)生資金管理風(fēng)險(xiǎn)。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附件