目 錄
第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)/單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
2018年根據(jù)《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市人民政府參事室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(京辦字〔2018〕36號(hào))的規(guī)定，北京市人民政府參事室(簡(jiǎn)稱(chēng)市政府參事室)是市政府直屬機(jī)構(gòu)，為副局級(jí)。市政府參事室與北京市文史研究館(簡(jiǎn)稱(chēng)市文史館)合署辦公。
市政府參事室貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于參事工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)參事工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是：
1.組織市政府參事對(duì)政府有關(guān)政策的實(shí)施情況進(jìn)行調(diào)查研究、參政咨詢(xún)，向市政府提出意見(jiàn)和建議。
2.組織市政府參事參與本市有關(guān)地方性法規(guī)草案的研究。
3.貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)政策，支持、組織市政府參事和市文史館館員參加愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作。
4.組織市政府參事、市文史館館員及時(shí)了解和掌握黨中央國(guó)務(wù)院的方針政策及市委、市政府的決策部署。
5.支持市政府參事、市文史館館員同社會(huì)各界人士的聯(lián)系，了解和反映社情民意。
6.組織市政府參事開(kāi)展同國(guó)外相關(guān)機(jī)構(gòu)交流與合作，組織市文史館館員開(kāi)展對(duì)外文化交流等活動(dòng)。
7.負(fù)責(zé)為市政府參事、市文史館館員履行職責(zé)提供服務(wù)。
8.承辦市政府參事、市文史館館員的選聘工作。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
市政府參事室設(shè)處級(jí)職能部門(mén)5個(gè)，分別是：秘書(shū)處，人事處，參事處，文史處、機(jī)關(guān)黨委；內(nèi)設(shè)事業(yè)單位1個(gè)：文史研究中心。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市人民政府參事室部門(mén)行政編制26人，實(shí)際22人；事業(yè)編制14人，實(shí)際10人；聘用人員0人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)2739.47萬(wàn)元，比上年減少493.49萬(wàn)元，下降15.26%。
(一)收入決算說(shuō)明
2020年度本年收入合計(jì)2731.35萬(wàn)元，比上年減少463.03萬(wàn)元，下降14.50%，其中：財(cái)政撥款收入2728.76萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.91%；其他收入2.59萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.09%。
(二)支出決算說(shuō)明
2020年度本年支出合計(jì)2346.22萬(wàn)元，比上年減少737.19萬(wàn)元，下降23.91%，其中：基本支出1440.56萬(wàn)元，占支出合計(jì)的61.40%；項(xiàng)目支出905.66萬(wàn)元，占支出合計(jì)的38.60%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2728.76萬(wàn)元，比上年減少496.08萬(wàn)元，下降15.38%。主要原因：按照厲行節(jié)約的要求，壓縮行政運(yùn)行成本。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2346.21萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：一般公共服務(wù)支出2070.70萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出88.26%；教育支出0.75萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出191.43萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的8.16%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出83.33萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的3.55%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類(lèi))2020年度決算2070.70萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少367.43萬(wàn)元，下降15.07%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”(款，下同)2020年度決算2070.70萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少367.43萬(wàn)元，下降15.07%。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制支出。
2、“教育支出”(類(lèi))2020年度決算0.75萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少3.69萬(wàn)元，下降83.11%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2020年度決算0.75萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少3.69萬(wàn)元，下降83.11%。主要原因：開(kāi)展培訓(xùn)相應(yīng)費(fèi)用減少。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2020年度決算191.43萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少11.43萬(wàn)元，下降5.64%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2020年度決算191.43萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少11.43萬(wàn)元，下降5.64%。主要原因：自然減員。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類(lèi))2020年度決算83.33萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2020年度決算83.33萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算持平，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1440.56萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)4.24萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算95.25萬(wàn)元減少91.01萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)73.65萬(wàn)元減少73.65萬(wàn)元。主要原因：因疫情原因，今年沒(méi)有因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)4.24萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)21.60萬(wàn)元減少17.36萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)4.24萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)21.60萬(wàn)元減少17.36萬(wàn)元，主要原因：一是日常公務(wù)保障盡量使用新能源汽車(chē)，二是厲行節(jié)儉。2020年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修0.55萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)3.27萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0.42萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車(chē)保有量8輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.53萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)205.77萬(wàn)元，比上年減少33.84萬(wàn)元，減少原因：按照厲行節(jié)約的要求，壓縮行政運(yùn)行成本。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年政府采購(gòu)支出總額148.71萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出147.22萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1.49萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額144.25萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的97.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額144.25萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的97.00%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年車(chē)輛8臺(tái)，195.42萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2020年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算202.40萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京市人民政府參事室對(duì)2020年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目8個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的50%，涉及金額421.87萬(wàn)元。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，涉及金額129.30萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在80-90分(含80分)的2個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60-80分(含60分)的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，涉及金額292.57萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的1個(gè)、評(píng)價(jià)得分在80-90分(含80分)的5個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60-80分(含60分)的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。匯總表如下：
自評(píng)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
《北京文史》出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)基本情況
1.項(xiàng)目概況
?、倭㈨?xiàng)背景
《北京文史》期刊編輯出版工作的依據(jù)是北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室下發(fā)的“京編辦事【2005】43號(hào)”《關(guān)于成立北京市文中研究中心的函》第三條“北京市文史研究中心的主要職責(zé)：負(fù)責(zé)《北京文中》的編輯出版以及文中資料的收集、整理、編輯”開(kāi)展《北京文史》編輯出版工作。2011年以來(lái)，市領(lǐng)導(dǎo)多次要求市政府參事室、市文史館發(fā)揮人才薈萃的優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮館員專(zhuān)長(zhǎng)，深化北京歷史文化的研究，不斷豐富人文北京的內(nèi)涵，為市委、市政府的中心工作服務(wù)。
習(xí)近平總書(shū)記提出：“要提倡多讀書(shū)，建設(shè)書(shū)香社會(huì)，不斷提升人民思想境界、增強(qiáng)人民精神力量，中華民族的精神世界就能更加厚重深邃。”
為貫徹落實(shí)市領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，2020年市政府參事室、市文史館圍繞中心工作，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在強(qiáng)化首都風(fēng)范、古都風(fēng)韻、時(shí)代風(fēng)貌等城市特色的基礎(chǔ)上，以《北京文史》刊物為載體，充分發(fā)揮館員學(xué)術(shù)水平高，社會(huì)影響力大的優(yōu)勢(shì)，集中刊載各家關(guān)于北京歷史文化研究的重要成果，權(quán)威介紹和分析北京歷史上的重大事件和重要人物，多方面、多角度反映北京歷史文化重要信息，深度挖掘人文北京的歷史文化內(nèi)涵，組織開(kāi)展文史研究宣傳，為建設(shè)全國(guó)文化中心和國(guó)際一流的和諧宜居之都、弘揚(yáng)北京歷史文化做出貢獻(xiàn)。
?、谥饕獌?nèi)容
《北京文史》期刊是北京市人民政府參事室(市文史研究館)主辦的內(nèi)部資料性出版物。準(zhǔn)印證號(hào)：京內(nèi)資準(zhǔn)字1719-L0028?？镉晌氖费芯恐行木庉嫵霭尜?zèng)閱。
2020年每季度出版一期，全年共出版4期，每期印數(shù)7000冊(cè)。主要欄目設(shè)有悠悠長(zhǎng)河、風(fēng)儀冠代、人文地理、翰墨中華、戲苑春秋、坐擁書(shū)城、往事摭憶、雅玩珍藏、世風(fēng)流變、體壇紀(jì)事、光影一瞬等。
③資金投入和使用情況
項(xiàng)目財(cái)政批復(fù)資金98.10萬(wàn)元，實(shí)際到位98.10萬(wàn)元，實(shí)際資金支出93.28萬(wàn)元，結(jié)余資金4.82萬(wàn)元為經(jīng)費(fèi)結(jié)余，已上繳財(cái)政。
2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
總體目標(biāo)：權(quán)威介紹和分析北京的歷史文化；多方面、多角度反映北京歷史文化重要信息，深度挖掘人文北京的歷史文化內(nèi)涵；推進(jìn)樹(shù)立首都“大文化”發(fā)展理念，堅(jiān)持繼承與發(fā)展并重，力爭(zhēng)打造高品位的優(yōu)秀刊物及文化讀本。
數(shù)量指標(biāo)：每期發(fā)稿30篇，每期印刷7000冊(cè)、贈(zèng)閱6000冊(cè)；
質(zhì)量指標(biāo)：自采自編率100%、首發(fā)率85%；
進(jìn)度指標(biāo)：每季度出版1期；
成本指標(biāo)：項(xiàng)目總成本控制在98.10萬(wàn)元，其中：制作印刷費(fèi)49.5萬(wàn)元、稿費(fèi)圖片費(fèi)勞務(wù)費(fèi)47萬(wàn)元、資料費(fèi)0.8萬(wàn)元，參觀、觀摩費(fèi)0.8萬(wàn)元；
效益指標(biāo)：介紹和分析北京的歷史文化，樹(shù)立首都“大文化”發(fā)展理念，堅(jiān)持繼承與發(fā)展并重，反映北京歷史文化重要信息，挖掘北京豐富的文史資源，擴(kuò)大文化傳播交流范圍，深度挖掘人文北京的歷史文化內(nèi)涵力爭(zhēng)打造高品位的優(yōu)秀刊物及文化讀本。
滿(mǎn)意度指標(biāo)：館員、參事滿(mǎn)意率98%，專(zhuān)家、學(xué)者滿(mǎn)意率98%，各界讀者滿(mǎn)意率98%。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
?、僭u(píng)價(jià)目的
通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)《北京文史》出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目整體情況進(jìn)行分析，全面客觀地反映評(píng)價(jià)項(xiàng)目單位的工作成效，對(duì)項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效方面存在的不足提出合理化建議，使預(yù)算管理更加科學(xué)、完善、進(jìn)而規(guī)范資金的使用管理，提高資金使用效益和效率。
?、谠u(píng)價(jià)對(duì)象
對(duì)《北京文史》出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的項(xiàng)目決策、管理過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。
③評(píng)價(jià)范圍
對(duì)《北京文史》出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金98.10萬(wàn)元支出情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
?、僭u(píng)價(jià)原則
本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則。
?、谠u(píng)價(jià)指標(biāo)體系
主要包括項(xiàng)目決策、管理過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益4個(gè)方面，滿(mǎn)分100分。一是決策指標(biāo)(10分)，主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目決策情況等內(nèi)容；二是管理指標(biāo)(20分)，主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金投入管理和使用情況、相關(guān)管理制度辦法的健全性及執(zhí)行情況等內(nèi)容；三是項(xiàng)目產(chǎn)出(40分)，主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況；四是項(xiàng)目效益(30分)，主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目取得的效益情況。
?、墼u(píng)價(jià)方法
本次績(jī)效評(píng)價(jià)采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評(píng)判法、標(biāo)桿管理法等方法開(kāi)展評(píng)價(jià)工作。工作組通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)項(xiàng)目資料進(jìn)行逐一核實(shí)了解項(xiàng)目資金的使用和取得的效益情況，并在此基礎(chǔ)上召開(kāi)專(zhuān)家評(píng)價(jià)預(yù)備會(huì)、專(zhuān)家評(píng)價(jià)會(huì)，最終根據(jù)評(píng)價(jià)前期入戶(hù)調(diào)研及資料收集情況和專(zhuān)家評(píng)價(jià)會(huì)的專(zhuān)家組意見(jiàn)，完成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告的撰寫(xiě)。
?、茉u(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
本次績(jī)效評(píng)價(jià)采用計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)等評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),用于對(duì)績(jī)效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較。
3.績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
①評(píng)價(jià)的前期準(zhǔn)備工作
根據(jù)任務(wù)分工，參與評(píng)價(jià)的中介機(jī)構(gòu)組建評(píng)價(jià)工作組，工作組成員2人，設(shè)組長(zhǎng)、組員各一人。評(píng)價(jià)工作組根據(jù)任務(wù)安排及時(shí)入戶(hù)，聽(tīng)取項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目情況總體介紹，了解項(xiàng)目實(shí)施情況。評(píng)價(jià)工作組根據(jù)相關(guān)文件的要求，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況和項(xiàng)目單位對(duì)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的了解程度，有針對(duì)性的從績(jī)效評(píng)價(jià)理念、資料整理、績(jī)效報(bào)告撰寫(xiě)、績(jī)效表格填報(bào)、專(zhuān)家評(píng)價(jià)等方面對(duì)項(xiàng)目參與人員進(jìn)行了培訓(xùn)。
評(píng)價(jià)工作組對(duì)項(xiàng)目資料進(jìn)行審核，編制項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作方案，明確工作范圍、方法，時(shí)間進(jìn)度安排，人員責(zé)任和評(píng)價(jià)重點(diǎn)。在收集整理項(xiàng)目資料進(jìn)程中，對(duì)評(píng)價(jià)方案進(jìn)行了必要的補(bǔ)充和完善，并嚴(yán)格執(zhí)行。
?、诂F(xiàn)場(chǎng)核查情況
評(píng)價(jià)工作組在項(xiàng)目單位協(xié)助下，收集、整理、分析項(xiàng)目業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)資料，對(duì)項(xiàng)目業(yè)務(wù)資料和財(cái)務(wù)資料進(jìn)行了核查，重點(diǎn)審查了項(xiàng)目績(jī)效情況，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目評(píng)價(jià)單位提交的項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告進(jìn)行審核。
?、圪Y料信息匯總情況
評(píng)價(jià)工作組將現(xiàn)場(chǎng)收集的項(xiàng)目資料進(jìn)行了分類(lèi)歸集。按照資料清單，逐一分類(lèi)核實(shí)資料的完整性。根據(jù)資料所反應(yīng)的項(xiàng)目信息，分析資料的真實(shí)性。結(jié)合本次績(jī)效評(píng)價(jià)的重點(diǎn)，檢查資料的充分性。評(píng)價(jià)人員按照指標(biāo)體系對(duì)項(xiàng)目資料進(jìn)行了梳理，以保證所收集的資料真實(shí)反應(yīng)項(xiàng)目實(shí)際情況，避免出現(xiàn)遺漏。
④專(zhuān)家評(píng)價(jià)
按照績(jī)效評(píng)價(jià)要求，結(jié)合項(xiàng)目?jī)?nèi)容，評(píng)價(jià)工作組遴選了5名專(zhuān)家(業(yè)務(wù)專(zhuān)家1名、管理專(zhuān)家3名、財(cái)務(wù)專(zhuān)家1名)組成評(píng)價(jià)專(zhuān)家組。2021年5月12日評(píng)價(jià)工作組召開(kāi)了專(zhuān)家預(yù)備會(huì)，和專(zhuān)家一起對(duì)項(xiàng)目資料收集情況，項(xiàng)目實(shí)施情況及問(wèn)題集中探討，為后期工作奠定基礎(chǔ)。
2021年5月17日召開(kāi)了專(zhuān)家評(píng)價(jià)會(huì)。按照會(huì)議安排，項(xiàng)目單位從項(xiàng)目概況、項(xiàng)目完成情況和項(xiàng)目后續(xù)工作計(jì)劃三方面進(jìn)行了詳細(xì)匯報(bào)。專(zhuān)家從各自專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域?qū)?xiàng)目績(jī)效提出質(zhì)詢(xún)，項(xiàng)目單位分別作了解答。專(zhuān)家組根據(jù)項(xiàng)目資料反映的情況，結(jié)合項(xiàng)目單位的工作闡述，按照評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)分，填寫(xiě)《北京市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)專(zhuān)家評(píng)價(jià)書(shū)》，評(píng)定各項(xiàng)指標(biāo)分?jǐn)?shù)和等級(jí)，出具評(píng)價(jià)意見(jiàn)和建議。
?、菰u(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)工作組根據(jù)專(zhuān)家組評(píng)價(jià)意見(jiàn)，結(jié)合項(xiàng)目具體情況撰寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告初稿。報(bào)告初稿與項(xiàng)目單位溝通反饋后，形成評(píng)價(jià)報(bào)告終稿。
(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
對(duì)《北京文史》出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目綜合得分88.68分，其中，項(xiàng)目決策8.58分，管理過(guò)程18.90分，項(xiàng)目產(chǎn)出37.80分，項(xiàng)目效益23.40，對(duì)《北京文史》出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“良”。具體評(píng)分情況見(jiàn)附件專(zhuān)家評(píng)分匯總表。
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
1.項(xiàng)目決策情況
項(xiàng)目決策指標(biāo)，滿(mǎn)分10分，評(píng)價(jià)得分為8.58分，項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)設(shè)定較為明確，產(chǎn)出指標(biāo)可操作性較強(qiáng)。但是部分指標(biāo)設(shè)置不夠明確，細(xì)化量化程度不夠。
2.項(xiàng)目過(guò)程情況
管理過(guò)程指標(biāo)，滿(mǎn)分20分，評(píng)價(jià)得分18.90分，在資金管理方面，項(xiàng)目資金支付手續(xù)齊全，會(huì)計(jì)信息真實(shí)、記錄準(zhǔn)確；在項(xiàng)目實(shí)施方面，項(xiàng)目執(zhí)行較為規(guī)范，建立了相關(guān)管理制度。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出情況
項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)，滿(mǎn)分40分，評(píng)價(jià)得分37.80分，項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期目標(biāo)?！侗本┪氖贰烦霭娼?jīng)費(fèi)項(xiàng)目按預(yù)計(jì)目標(biāo)完成了4期刊物的出版和贈(zèng)閱。項(xiàng)目在2020年4月、7月、9月、12月完成4期出版刊物的驗(yàn)收，驗(yàn)收合格率100%。
4.項(xiàng)目效益情況
項(xiàng)目效益指標(biāo)，滿(mǎn)分30分，評(píng)價(jià)得分23.40分。本次《北京文史》出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目出版的刊物內(nèi)容越來(lái)越豐富，具有可讀性，史料性強(qiáng)，且更權(quán)威，具有參考價(jià)值。如介紹梁思成和齊白石、東板橋等文章，都是刊物的亮點(diǎn)。著名學(xué)者、中央文史館館長(zhǎng)袁行霈撰寫(xiě)的《中外文明相互吸引的三個(gè)例證——佛教、造紙術(shù)、馬鈴薯》，館員、歷史地理專(zhuān)家尹鈞科所寫(xiě)的《京津冀的山》，文史專(zhuān)家張琳的《民國(guó)早期北京皇城的改造》，黨史學(xué)者常穎的《周恩來(lái)、朱德的入黨介紹人——張申府》，藝術(shù)研究學(xué)者張楠的《齊白石與法源寺》等文章，權(quán)威介紹和解析了北京歷史文化研究的重要成果，北京歷史上的重大事件和重要人物，深度挖掘了人文北京的豐富內(nèi)涵。
項(xiàng)目采用滿(mǎn)意度調(diào)查表的方式對(duì)讀者滿(mǎn)意率進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查共發(fā)出調(diào)查表200份，收回120余份，調(diào)查對(duì)象為《北京文史》讀者，共設(shè)置16個(gè)調(diào)查項(xiàng)目，對(duì)刊物總體評(píng)價(jià)當(dāng)中，對(duì)刊物的封面設(shè)計(jì)、欄目設(shè)置、文章質(zhì)量、圖片效果、版式設(shè)計(jì)、裝幀印刷等方面進(jìn)行了滿(mǎn)意度打分，認(rèn)為這些方面很好的占90%-95%，較好5%-10%，一般和不滿(mǎn)意為0。
(三)存在的主要問(wèn)題
1.項(xiàng)目滿(mǎn)意度調(diào)查與績(jī)效指標(biāo)設(shè)置匹配度不高
項(xiàng)目滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷設(shè)置與績(jī)效目標(biāo)的滿(mǎn)意度指標(biāo)設(shè)置存在偏差，例如未按績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的人群分類(lèi)分別統(tǒng)計(jì)滿(mǎn)意率。
2.項(xiàng)目績(jī)效成果的展示不夠豐富
項(xiàng)目實(shí)施完畢后，對(duì)于效益指標(biāo)的體現(xiàn)展示不夠充分，例如“擴(kuò)大文化交流范圍”的體現(xiàn)不足，讀者面的擴(kuò)大未能得到有效支撐。
(四)建議
1.合理進(jìn)行滿(mǎn)意度調(diào)查并分析
建議項(xiàng)目單位按照績(jī)效目標(biāo)表的滿(mǎn)意度調(diào)查指標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況開(kāi)展科學(xué)、合理的滿(mǎn)意度調(diào)查，以便更好地服務(wù)讀者。
2.加強(qiáng)項(xiàng)目效果的呈現(xiàn)
建議項(xiàng)目單位豐富項(xiàng)目成果的應(yīng)用范圍，多發(fā)掘能夠體現(xiàn)項(xiàng)目效果的方式方法，例如通過(guò)電子媒介擴(kuò)大文化交流的渠道，從而能夠多角度體現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效成果。
《館藏書(shū)畫(huà)作品創(chuàng)作費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)附件。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件。