目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1、北京市人民檢察院的部門職責(zé)包括：
(1)深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一檢察機(jī)關(guān)思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對(duì)檢察工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)習(xí)近平總書記的核心地位，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
(2)領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院的工作。對(duì)下級(jí)檢察院相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)，根據(jù)中央、北京市委、最高人民檢察院的要求，制定檢察工作方針、總體規(guī)劃，部署檢察工作任務(wù)。
(3)依照法律規(guī)定對(duì)由北京市人民檢察院直接受理的刑事案件行使偵查權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院開展對(duì)依照法律規(guī)定由人民檢察院直接受理的刑事案件的偵查工作。
(4)對(duì)全市性的重大刑事案件依法進(jìn)行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人，決定是否提起公訴，對(duì)提起公訴的案件支持公訴，領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院開展對(duì)刑事犯罪案件的審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴等相關(guān)工作。
(5)負(fù)責(zé)應(yīng)由北京市人民檢察院承辦的刑事、民事、行政訴訟活動(dòng)及刑事、民事、行政判決和裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作，領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院對(duì)刑事、民事、行政訴訟活動(dòng)及判決裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作。
(6)負(fù)責(zé)應(yīng)由北京市人民檢察院承辦的提起公益訴訟工作，領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院開展提起公益訴訟工作。
(7)負(fù)責(zé)應(yīng)由北京市人民檢察院承辦的對(duì)監(jiān)獄、看守所等執(zhí)法活動(dòng)的法律監(jiān)督工作，領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院開展對(duì)監(jiān)獄、看守所、社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)執(zhí)法活動(dòng)的法律監(jiān)督工作。
(8)受理向北京市人民檢察院的控告申訴，領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院的控告申訴檢察工作。
(9)對(duì)下級(jí)人民檢察院在行使檢察權(quán)中作出的決定進(jìn)行審查，糾正錯(cuò)誤決定。
(10)開展理論研究并指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)相關(guān)工作。
(11)負(fù)責(zé)檢察機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作。領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院依法管理檢察官及其他檢察人員的工作，協(xié)同北京市主管部門管理人民檢察院的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制，制定相關(guān)人員管理辦法，組織指導(dǎo)檢察機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)工作。
(12)領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院的檢務(wù)督察工作。
(13)規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)裝備工作，指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的檢察技術(shù)信息工作。
(14)在黨中央、北京市委和最高人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)下開展對(duì)外交流合作，開展有關(guān)國(guó)際司法協(xié)助工作。
(15)其他應(yīng)當(dāng)由北京市人民檢察院承辦的事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市委全面深化改革委員會(huì)審議通過(guò)的《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》(京政法發(fā)〔2019〕8號(hào))，北京市人民檢察院設(shè)置16個(gè)職能部(室)，其中業(yè)務(wù)部門13個(gè)，分別為第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部、第十檢察部、第十一檢察部、第十二檢察部(檢察技術(shù)部)、法律政策研究室；行政部門3個(gè)，分別是辦公室、檢務(wù)督察部(巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)、行政事務(wù)管理部。另設(shè)置政治部、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)、機(jī)關(guān)紀(jì)委。北京市人民檢察院下屬1預(yù)算單位，即北京市人民檢察院(本級(jí))。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制397人，實(shí)有在職人數(shù)369人；事業(yè)編制92人，實(shí)有在職人數(shù)42人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)52615.29萬(wàn)元，比上年增加15865.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.17%。
(一)收入決算說(shuō)明
2020年度本年收入合計(jì)48193.42萬(wàn)元，比上年增加14106.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.38%，其中：財(cái)政撥款收入47528.65萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.62%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入664.76萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.38%。
(二)支出決算說(shuō)明
2020年度本年支出合計(jì)47153.56萬(wàn)元，比上年增加15980.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.26%，其中：基本支出21821.18萬(wàn)元，占支出合計(jì)的46.28%；項(xiàng)目支出25332.38萬(wàn)元，占支出合計(jì)的53.72%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)49510.72萬(wàn)元，比上年增加15058.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.71%。主要原因：根據(jù)實(shí)際工作需求，年度新增臨時(shí)項(xiàng)目。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出46529.44萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出43272.09萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出93.00%；教育支出12.92萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2071.80萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.45%；衛(wèi)生健康支出1172.64萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.52%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2020年度決算43272.09萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算44231.00萬(wàn)元減少958.91萬(wàn)元，減少2.17%。其中：
“檢察”(款)2020年度決算43272.09萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算44231.00萬(wàn)元減少958.91萬(wàn)元，減少2.17%。主要原因：按照厲行節(jié)約要求，壓縮支出。
2、“教育支出”(類)2020年度決算12.92萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算32.29萬(wàn)元減少19.37萬(wàn)元，減少59.99%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2020年度決算12.92萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算32.29萬(wàn)元減少19.37萬(wàn)元，減少59.99%，主要原因：受疫情影響，培訓(xùn)減少。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算2071.80萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算2264.68萬(wàn)元減少192.88萬(wàn)元，減少8.52%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2020年度決算1929.12萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算2040.44萬(wàn)元減少111.32萬(wàn)元，減少5.46%。主要原因：根據(jù)實(shí)際需求安排支出。
“撫恤”(款)2020年度決算142.68萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算224.24萬(wàn)元減少81.56萬(wàn)元，減少36.37%。主要原因：根據(jù)實(shí)際去世人員安排支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算1172.64萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算1544.90萬(wàn)元減少372.26萬(wàn)元，下降24.10%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2020年度決算1172.64萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算1544.90萬(wàn)元減少372.26萬(wàn)元，下降24.10%。主要原因：受疫情影響，相關(guān)保險(xiǎn)減征，費(fèi)率降低。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出21678.06萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)260.03萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算563.25萬(wàn)元減少303.22萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)205.00萬(wàn)元減少205.00萬(wàn)元。主要原因：受疫情影響，未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用開支。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)2.79萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)9.48萬(wàn)元減少6.69萬(wàn)元。主要原因：受疫情影響且嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，縮減公務(wù)招待支出。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于本部門的業(yè)務(wù)招待，全年公務(wù)接待85批次，864人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)257.24萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)348.78萬(wàn)元減少91.54萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)80.03萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)一致。2020年購(gòu)置(更新)5輛，車均購(gòu)置費(fèi)16.01萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)177.21萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)268.74萬(wàn)元減少91.53萬(wàn)元，主要原因：壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油41.85萬(wàn)元，公務(wù)用車維修73.05萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)43.07萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出19.24萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車保有量102輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.74萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)2891.20萬(wàn)元，比上年2906.38萬(wàn)元減少15.18萬(wàn)元，減少0.52%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮開支。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年政府采購(gòu)支出總額24437.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11158.99萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出13278.73萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額7568.90萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的30.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7224.27萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的29.56%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛102臺(tái)，2605.28萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備56臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備5臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2020年政府購(gòu)買服務(wù)決算2916.30萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市人民檢察院對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目18個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的50%，涉及金額8878.47萬(wàn)元。其中，部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額3522.55萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分87.46。單位自評(píng)項(xiàng)目17個(gè)，涉及金額5355.92萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90(含)-100分的15個(gè)、評(píng)價(jià)得分在80(含)-90分的2個(gè)。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)基本情況；
1.項(xiàng)目概況
(1)項(xiàng)目背景
為貫徹中央司法體制和工作機(jī)制改革精神，中央政法委會(huì)同最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國(guó)家安全部、司法部、國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)務(wù)院信息辦等9部委共同下發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)政法部門網(wǎng)絡(luò)設(shè)施共建和信息資源共享的意見》，推進(jìn)政法部門信息基礎(chǔ)設(shè)施共建共享、互聯(lián)互通、開放兼容，促進(jìn)技術(shù)融合、業(yè)務(wù)融合、數(shù)據(jù)融合，充分發(fā)揮司法資源整體效能。
2017年3月30日，由中央政法委組織，在北京召開了“涉案財(cái)物跨部門集中管理信息平臺(tái)全面試點(diǎn)工作啟動(dòng)會(huì)”，下發(fā)了“涉案財(cái)物跨部門集中管理信息平臺(tái)總體規(guī)劃設(shè)計(jì)方案”和“政法機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施共建和信息資源共享系統(tǒng)總體方案”等指導(dǎo)文件。由于檢察院檢察內(nèi)網(wǎng)為涉密網(wǎng)絡(luò)，無(wú)法與政法單位之間進(jìn)行聯(lián)通，嚴(yán)重阻礙了政法網(wǎng)絡(luò)互通和信息資源共享協(xié)同的進(jìn)展，總體規(guī)劃設(shè)計(jì)方案中“建議檢察院建立非涉密工作網(wǎng)，與省級(jí)政法委直連進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。”
根據(jù)中央政法委指導(dǎo)方案的要求以及司法體制改革對(duì)檢察院信息系統(tǒng)提出的改革要求，最高人民檢察院先后發(fā)布了《關(guān)于加快推進(jìn)全國(guó)檢察機(jī)關(guān)工作網(wǎng)建設(shè)的通知》(高檢發(fā)技字〔2018〕13號(hào))和《關(guān)于印發(fā)<檢察工作網(wǎng)安全保障系統(tǒng)建設(shè)指導(dǎo)意見>的通知》(高檢技〔2018〕62號(hào))，要求全面貫徹《“十三五”時(shí)期科技強(qiáng)檢規(guī)劃綱要》，深入落實(shí)中央政法委關(guān)于推進(jìn)政法網(wǎng)建設(shè)的部署，政法機(jī)關(guān)要在年底前實(shí)現(xiàn)設(shè)施聯(lián)通、網(wǎng)絡(luò)暢通、平臺(tái)貫通、數(shù)據(jù)融通的要求，高檢院決定加快推進(jìn)檢察工作網(wǎng)建設(shè)。
為此，北京市人民檢察院自2018年6月開始進(jìn)行北京市檢察機(jī)關(guān)檢察工作網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“該項(xiàng)目”)的設(shè)計(jì)調(diào)研、建設(shè)方案和預(yù)算編制、項(xiàng)目立項(xiàng)及評(píng)審手續(xù)辦理等工作，2019年8月項(xiàng)目通過(guò)市經(jīng)信局技術(shù)評(píng)審，2019年12月通過(guò)市財(cái)政局事前績(jī)效評(píng)估，2020年5月通過(guò)北京市財(cái)政評(píng)審后開始實(shí)施。
(2)項(xiàng)目主要內(nèi)容
該項(xiàng)目主要內(nèi)容為：根據(jù)《關(guān)于加快推進(jìn)全國(guó)檢察機(jī)關(guān)工作網(wǎng)建設(shè)的通知》(高檢發(fā)技字〔2018〕13號(hào))、《關(guān)于印發(fā)<檢察工作網(wǎng)安全保障系統(tǒng)建設(shè)指導(dǎo)意見>的通知》(高檢技〔2018〕62號(hào))的要求，建設(shè)覆蓋全市檢察機(jī)關(guān)的非涉密檢察工作網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)與北京政法網(wǎng)互聯(lián)互通，為跨部門信息資源共享和政法業(yè)務(wù)網(wǎng)上協(xié)同提供技術(shù)支撐。
(3)項(xiàng)目資金情況
該項(xiàng)目預(yù)算3522.55萬(wàn)元。2019年12月市財(cái)政局下達(dá)預(yù)算經(jīng)費(fèi)1618.08萬(wàn)元；待2020年7月2日完成公開招標(biāo)和協(xié)議采購(gòu)合同簽訂工作后，市檢察院按實(shí)際資金需求申請(qǐng)資金，2020年7月29日市財(cái)政局下達(dá)預(yù)算經(jīng)費(fèi)804.87萬(wàn)元；2020年12月2日市財(cái)政局下達(dá)預(yù)算經(jīng)費(fèi)1089.96萬(wàn)元。通過(guò)三次預(yù)算下達(dá)，該項(xiàng)目總計(jì)下達(dá)資金3512.90萬(wàn)元，資金到位率99.73%。
截止2020年12月31日，該項(xiàng)目支出2880.30萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率81.99%，包含公開招標(biāo)第一包“設(shè)備購(gòu)置、網(wǎng)絡(luò)布線及系統(tǒng)集成費(fèi)”2439.20萬(wàn)元、第二包“監(jiān)理費(fèi)”22.80萬(wàn)元、協(xié)議采購(gòu)418.3萬(wàn)元(含：windows操作系統(tǒng)4.41萬(wàn)元、安全管理中心SOC軟件74.4萬(wàn)元、服務(wù)器163.69萬(wàn)元、日志審計(jì)設(shè)備33.6萬(wàn)元、入侵檢測(cè)設(shè)備45.2萬(wàn)元、數(shù)據(jù)庫(kù)審計(jì)設(shè)備21.8萬(wàn)元、網(wǎng)絡(luò)審計(jì)設(shè)備25.48萬(wàn)元、網(wǎng)閘設(shè)備22.36萬(wàn)元、漏洞掃描設(shè)備27.36萬(wàn)元)。
2021年4月，項(xiàng)目支出632.60萬(wàn)元，包括公開招標(biāo)第一包“設(shè)備購(gòu)置、網(wǎng)絡(luò)布線及系統(tǒng)集成費(fèi)”尾款609.80萬(wàn)元、第二包“監(jiān)理費(fèi)”尾款22.80萬(wàn)元。截止2021年4月30日，該項(xiàng)目合計(jì)支出3512.90萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。
2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
(1)總體績(jī)效目標(biāo)
結(jié)合高檢院的指導(dǎo)意見要求以及北京市檢察機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)和信息化現(xiàn)狀，建設(shè)完成北京市檢察機(jī)關(guān)全覆蓋檢察工作網(wǎng)，用于非涉密案件辦理及日常辦公。
(2)具體績(jī)效指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：實(shí)現(xiàn)市院、4個(gè)分院、16個(gè)區(qū)院、3個(gè)鐵檢基層院、2個(gè)派出院26個(gè)單位全覆蓋；市院與4個(gè)分院、16個(gè)區(qū)院連接帶寬100M以上，與3個(gè)鐵檢基層院、2個(gè)派出院連接帶寬10M以上。
質(zhì)量指標(biāo)：網(wǎng)絡(luò)可用率達(dá)99%以上；各應(yīng)用系統(tǒng)可用率達(dá)95%以上。
進(jìn)度指標(biāo)：2020年3月啟動(dòng)招標(biāo)，4月底前完成合同簽訂，6月底基本完成全市各院綜合布線改造，7月初開通全市檢察工作網(wǎng)。
成本指標(biāo)：控制在預(yù)算范圍3522.55萬(wàn)元內(nèi)。
社會(huì)效益指標(biāo)：通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)市檢與各分院、區(qū)院及鐵檢基層院協(xié)同辦案、辦公，提高檢察辦案效率，更好的發(fā)揮檢察職責(zé)。
可持續(xù)影響指標(biāo)：根據(jù)高檢院規(guī)劃，檢察工作網(wǎng)是今后檢察機(jī)關(guān)主要的工作承載網(wǎng)，對(duì)檢察工作的影響是長(zhǎng)遠(yuǎn)、可持續(xù)的。
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：系統(tǒng)使用者滿意度達(dá)80%以上。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況；
1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的及范圍
(1)評(píng)價(jià)目的
通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)該項(xiàng)目整體情況進(jìn)行分析，全面、客觀地反映評(píng)價(jià)項(xiàng)目單位的工作成效，對(duì)項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出及項(xiàng)目效益方面存在的不足提出合理化建議，使預(yù)算管理更加科學(xué)、完善，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益和效率。
(2)評(píng)價(jià)范圍
對(duì)北京市檢察機(jī)關(guān)檢察工作網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目3522.55萬(wàn)元資金支出情況開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)基本情況
(1)績(jī)效評(píng)價(jià)原則及方法
本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)，采用比較法、因素分析法、專家評(píng)議法等方法，定性與定量相結(jié)合，從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益四個(gè)方面對(duì)本項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
(2)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系主要包括項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益四個(gè)方面，滿分100分。一是決策指標(biāo)(10分)，主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)和資金投入內(nèi)容；二是過(guò)程指標(biāo)(20分)，主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金管理和組織實(shí)施內(nèi)容；三是產(chǎn)出指標(biāo)(40分)，主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效和產(chǎn)出成本；四是效益指標(biāo)(30分)，主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施效益和服務(wù)對(duì)象滿意度內(nèi)容?？?jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系詳見附件。
(3)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
本次績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，以該項(xiàng)目預(yù)先制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)績(jī)效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較。
3.績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作在成立評(píng)價(jià)工作組后，通過(guò)審核評(píng)價(jià)資料的方式，對(duì)項(xiàng)目資料進(jìn)行逐一核實(shí)，了解項(xiàng)目資金的使用和取得的效益情況，并在此基礎(chǔ)上召開專家評(píng)價(jià)會(huì)，最終根據(jù)評(píng)價(jià)前期溝通及收集資料情況，結(jié)合專家評(píng)價(jià)會(huì)的專家組意見，完成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告撰寫。
(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)；
經(jīng)專家綜合評(píng)價(jià)，“北京市檢察機(jī)關(guān)檢察工作網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目”績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分87.46分，績(jī)效級(jí)別為“良好”。其中項(xiàng)目決策8.94分、項(xiàng)目過(guò)程17.52分、項(xiàng)目產(chǎn)出37.00分，項(xiàng)目效益24.00分。
項(xiàng)目支出指標(biāo)體系及評(píng)分情況表
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析；
1.項(xiàng)目決策情況
項(xiàng)目決策指標(biāo)，滿分10分，評(píng)價(jià)得分為8.94分。該項(xiàng)目決策依據(jù)充分，立項(xiàng)程序規(guī)范；但績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠合理，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)與項(xiàng)目?jī)?nèi)容對(duì)應(yīng)性不強(qiáng)，不能全面反映項(xiàng)目?jī)?nèi)容；質(zhì)量指標(biāo)不夠明確、不完整；效益指標(biāo)缺少細(xì)化量化指標(biāo)，可衡量性不強(qiáng)，不利于后期考核評(píng)價(jià)。
2.項(xiàng)目過(guò)程情況
項(xiàng)目過(guò)程指標(biāo)，滿分20分，評(píng)價(jià)得分為17.52分。在資金管理方面，資金及時(shí)足額到位，財(cái)務(wù)制度健全完善，資金使用規(guī)范，但預(yù)算執(zhí)行部分滯后；在項(xiàng)目實(shí)施方面，該項(xiàng)目制定了管理制度和實(shí)施方案，但需進(jìn)一步完善方案內(nèi)容，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程管理不夠細(xì)致和嚴(yán)謹(jǐn)。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出情況
項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)，滿分40分，評(píng)價(jià)得分為37.00分。該項(xiàng)目已完成預(yù)期數(shù)量指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了全市26個(gè)檢察機(jī)關(guān)全覆蓋，網(wǎng)絡(luò)帶寬符合要求，實(shí)際完成率100%；綜合布線和廣域網(wǎng)絡(luò)可用率達(dá)到100%，10月份上線的檢察業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)2.0版可用率達(dá)到100%，質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%；成本嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)，成本節(jié)約率0.27%；但由于疫情影響，部分未能按照預(yù)期進(jìn)度指標(biāo)完成。
4.項(xiàng)目效益情況
項(xiàng)目效益指標(biāo)，滿分30分，評(píng)價(jià)得分為24.00分。該項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了市檢與各分院、區(qū)院及鐵檢基層院協(xié)同辦案、辦公；檢察工作網(wǎng)作為今后檢察機(jī)關(guān)主要的工作承載網(wǎng)，該項(xiàng)目對(duì)檢察工作的影響是長(zhǎng)遠(yuǎn)、可持續(xù)的。項(xiàng)目基本達(dá)到了效益目標(biāo)，但支撐資料不夠充分，未提供原始的問(wèn)卷調(diào)查材料，服務(wù)對(duì)象滿意度體現(xiàn)不足。
(五)存在的主要問(wèn)題；
1.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠合理
項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)實(shí)際設(shè)定為項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容；產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)與項(xiàng)目?jī)?nèi)容對(duì)應(yīng)性不強(qiáng)，不能全面反映項(xiàng)目?jī)?nèi)容，如購(gòu)置軟硬件設(shè)備數(shù)量、點(diǎn)位數(shù)量等未體現(xiàn)；質(zhì)量指標(biāo)不夠明確、不完整，未涵蓋硬件、軟件設(shè)備相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等；效益指標(biāo)缺少細(xì)化量化指標(biāo)，可衡量性不強(qiáng)，不利于后期考核評(píng)價(jià)。
2.項(xiàng)目實(shí)施方案不夠完善
該項(xiàng)目實(shí)施方案實(shí)際為項(xiàng)目申報(bào)書，未按照審定預(yù)算調(diào)整項(xiàng)目?jī)?nèi)容，未對(duì)立項(xiàng)專家評(píng)審建議問(wèn)題做出響應(yīng)，項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程的管理預(yù)案體現(xiàn)不足。
3.項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行部分滯后
該項(xiàng)目于2020年5月底啟動(dòng)招標(biāo)工作，7月開始建設(shè)，9月完成全市各院綜合布線改造，并開通全市檢察工作網(wǎng)。2020年10月30日完成項(xiàng)目初驗(yàn)；2020年11月1日至2021年2月28日開展4個(gè)月的試運(yùn)行，2021年4月14日通過(guò)驗(yàn)收并正式運(yùn)行。截止2020年12月31日，該項(xiàng)目支出2880.30萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率81.99%。
4.項(xiàng)目過(guò)程管理嚴(yán)謹(jǐn)精細(xì)化程度不足
該項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在調(diào)整，如西城增加點(diǎn)位等，但沒(méi)有相應(yīng)的調(diào)整程序和資料體現(xiàn)。該項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉及購(gòu)置設(shè)備2563.93萬(wàn)元，占全部預(yù)算的72.79%，項(xiàng)目形成的資產(chǎn)直接由各區(qū)縣驗(yàn)收，沒(méi)有資產(chǎn)財(cái)務(wù)入賬及調(diào)撥相關(guān)資料呈現(xiàn)，不利于固定資產(chǎn)的管理。
5.項(xiàng)目效益資料歸集不充分
缺少社會(huì)效益資料體現(xiàn)該項(xiàng)目實(shí)施為全市檢察工作帶來(lái)的提升；后期使用、運(yùn)行維護(hù)及安全管理的相關(guān)措施及預(yù)案文件不夠充分，不能充分體現(xiàn)該項(xiàng)目實(shí)施對(duì)北京市檢察工作的可持續(xù)影響；提供的滿意度調(diào)查資料為滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)表格和調(diào)查問(wèn)卷樣表，未提供原始的問(wèn)卷調(diào)查材料，資料支撐性不足。
(六)有關(guān)建議。
1.結(jié)合項(xiàng)目?jī)?nèi)容，合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)與指標(biāo)
提高預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，加強(qiáng)對(duì)績(jī)效指標(biāo)體系理解。注意績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容的對(duì)應(yīng)關(guān)系，合理設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和各項(xiàng)產(chǎn)出指標(biāo)，以定量和定性相結(jié)合的方式設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，做到績(jī)效目標(biāo)明確，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化、量化、可衡量。
2.加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)范化管理
健全完善項(xiàng)目管理制度和項(xiàng)目實(shí)施方案，樹立精細(xì)化管理意識(shí)，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容和績(jī)效目標(biāo)，明確項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、人員分工、時(shí)間進(jìn)度、項(xiàng)目驗(yàn)收、項(xiàng)目質(zhì)量把控等內(nèi)容；加強(qiáng)項(xiàng)目過(guò)程管理，實(shí)時(shí)把握項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展，項(xiàng)目?jī)?nèi)容發(fā)生調(diào)整或因客觀原因無(wú)法按計(jì)劃完成項(xiàng)目的，需及時(shí)執(zhí)行項(xiàng)目調(diào)整程序；提高資產(chǎn)管理工作的規(guī)范性，做好資產(chǎn)入賬、調(diào)撥轉(zhuǎn)移登記等管理工作，確保國(guó)有資產(chǎn)的安全和完整。
3.加強(qiáng)項(xiàng)目效益資料收集，落實(shí)項(xiàng)目滿意度調(diào)查
加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效意識(shí)，主動(dòng)、全面、多層次地收集項(xiàng)目績(jī)效資料，特別要注重對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量和效益的挖掘，以資料和數(shù)據(jù)支撐項(xiàng)目效果，并且落實(shí)服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查，以切實(shí)全面客觀地呈現(xiàn)財(cái)政資金的使用效益。