目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說明

　　第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市人民檢察院第二分院司法轄區(qū)包括：東城區(qū)、西城區(qū)、豐臺(tái)區(qū)、大興區(qū)、房山區(qū)。主要任務(wù)是：按照憲法和法律的規(guī)定，在區(qū)域內(nèi)履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一正確實(shí)施。主要職責(zé)包括：對(duì)區(qū)域內(nèi)可能判處無期徒刑、死刑的案件，危害國家安全、恐怖活動(dòng)案件依法審查逮捕、提起公訴，并對(duì)全市危害國家安全類、證券期貨類刑事犯罪案件依法實(shí)行集中管轄；對(duì)區(qū)域內(nèi)刑事訴訟、民事訴訟和行政訴訟活動(dòng)依法實(shí)行法律監(jiān)督，對(duì)下級(jí)人民法院和本級(jí)人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力、確有錯(cuò)誤的判決和裁定，依法向北京市第二中級(jí)人民法院提起抗訴或提請(qǐng)北京市人民檢察院向北京市高級(jí)人民法院提起抗訴；對(duì)區(qū)域內(nèi)區(qū)級(jí)人民檢察院做出的決定進(jìn)行審查，糾正錯(cuò)誤決定；受理公民控告、申訴、檢舉和舉報(bào)，辦理刑事賠償事項(xiàng)。同時(shí)，依據(jù)北京市人民檢察院授權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)域內(nèi)區(qū)級(jí)人民檢察院開展辦案指導(dǎo)工作。

　　根據(jù)《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》要求，北京市人民檢察院第二分院共設(shè)置15個(gè)職能部門，分別為：第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部、辦公室、行政事務(wù)管理部、檢務(wù)督察部、政治部、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)、機(jī)關(guān)紀(jì)委。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　行政編制206人，實(shí)有人數(shù)193人；事業(yè)編制20人，實(shí)有人數(shù)20人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計(jì)13212.48萬元，比上年減少2433.63萬元，下降15.55%。

　　(一)收入決算說明

　　2020年度本年收入合計(jì)13172.93萬元，比上年減少123萬元，下降9.25%，其中：財(cái)政撥款收入13162.99萬元，占收入合計(jì)的99.92%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入9.94萬元，占收入合計(jì)的0.08%。

　　(二)支出決算說明

　　2020年度本年支出合計(jì)12542.44萬元，比上年減少2237.39萬元，下降15.14%，其中：基本支出11204.82萬元，占支出合計(jì)的89.34%；項(xiàng)目支出1337.62萬元，占支出合計(jì)的10.66%；上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13195.73萬元，比上年減少2435.53萬元，下降15.58%。主要原因：一是根據(jù)中央過緊日子要求厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)支出；二是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少；三是根據(jù)檢察業(yè)務(wù)實(shí)際需要部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12534.54萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出11054.98萬元，占本年財(cái)政撥款支出88.2%；教育支出12.99萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出825.62萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.59%；衛(wèi)生健康支出640.95萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.11%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“公共安全支出”(類)2020年度決算11054.98萬元，比2020年年初預(yù)算減少189.33萬元，下降1.68%。其中：

　　“檢察”(款)2020年度決算11054.98萬元，比2020年年初預(yù)算減少189.33萬元，減少1.68%。主要原因：一是根據(jù)中央過緊日子要求厲行節(jié)約，壓縮一般性支出；二是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的經(jīng)費(fèi)減少；三是根據(jù)檢察業(yè)務(wù)實(shí)際需要部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

　　2.“教育支出”(類)2020年度決算12.99萬元，比2020年年初預(yù)算減少0.57萬元，減少4.2%。其中：“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2020年度決算12.99萬元，比2020年年初預(yù)算減少0.57萬元，減少4.2%。主要原因：根據(jù)中央過緊日子要求厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。

　　3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算825.62萬元，比2020年年初預(yù)算減少149.72萬元，下降15.35%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2020年度決算810.92萬元，比2020年年初預(yù)算減少144.42萬元，下降15.12%。主要原因：根據(jù)實(shí)際需求安排支出?！皳嵝簟?款)2020年度決算14.7萬元，比2020年年初預(yù)算減少5.3萬元，下降26.5%。主要原因：根據(jù)實(shí)際離退休人員的撫恤情況安排支出。

　　4.“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算640.95萬元，比2020年年初預(yù)算減少148.82萬元，減少18.84%。其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2020年度決算640.95萬元，比2020年年初預(yù)算減少148.82萬元，減少18.84%。。主要原因：根據(jù)實(shí)際醫(yī)療保險(xiǎn)需求安排支出以及受新冠疫情影響醫(yī)療保險(xiǎn)減免。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出11196.93萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)77.82萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算87.34萬元減少9.52萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬元，與2020年因公出國(境)年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：本年度無此項(xiàng)支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)3.15萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)3.29萬元減少0.14萬元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的單位及部門公務(wù)接待費(fèi)用。公務(wù)接待76批次，公務(wù)接待888人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)74.66萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)84.05萬元減少9.39萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因：本年度無此項(xiàng)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)74.66萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)84.05萬元減少9.39萬元，主要原因：堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油12萬元，公務(wù)用車維修43.18萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)13.48萬元，公務(wù)用車其他支出6萬元。2020年公務(wù)用車保有量42輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.78萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1649.33萬元，比上年增加22.37萬元，增加原因：因辦公取暖費(fèi)單價(jià)上調(diào)，因此取暖費(fèi)支出增加。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年政府采購支出總額1269.12萬元，其中：政府采購貨物支出8.32萬元，政府采購工程支出473.16萬元，政府采購服務(wù)支出787.63萬元。授予中小企業(yè)合同金額771.95萬元，占政府采購支出總額的60.83%，其中：授予小微企業(yè)合同金額179.06萬元，占政府采購支出總額的14.11%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2020年車輛42臺(tái)，1183.17萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備9臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2020年政府購買服務(wù)決算296.75萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。

第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　北京市人民檢察院第二分院對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的20%，涉及金額759.58萬元。從普通程序和簡(jiǎn)易程序的評(píng)價(jià)結(jié)果看，2020年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成良好，各項(xiàng)工作有序開展，財(cái)政資金效益得到應(yīng)有發(fā)揮。

　　二、安保安檢費(fèi)用項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)基本情況

　　安保安檢費(fèi)用項(xiàng)目主要完成機(jī)關(guān)門崗執(zhí)勤、安全檢查、信訪接待引導(dǎo)、秩序維護(hù)、滯留人員勸返、處置違法上訪突發(fā)事件、消防應(yīng)急處置等任務(wù)。2020年市財(cái)政局批復(fù)該項(xiàng)目預(yù)算196.08萬元，2020年該項(xiàng)目實(shí)際支出196.08萬元，預(yù)算執(zhí)行率100.00%。

　　(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)，采用比較法、因素分析法、評(píng)價(jià)組評(píng)議法等方法開展評(píng)價(jià)工作。績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組通過現(xiàn)場(chǎng)對(duì)項(xiàng)目資料逐一核實(shí)，了解項(xiàng)目資金的使用和取得的效益情況，最終根據(jù)評(píng)價(jià)前期入戶調(diào)研及收集資料情況，結(jié)合工作小組的評(píng)價(jià)意見，完成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告撰寫。

　　(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　二分院2020年度“安保安檢費(fèi)用”項(xiàng)目，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分97.00分，其中項(xiàng)目決策27.00分、項(xiàng)目過程25.00分、項(xiàng)目產(chǎn)出20.00分，項(xiàng)目效益25.00分，績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)秀”。

2020年度“安保安檢費(fèi)用”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論一覽表

　　(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　1.項(xiàng)目決策情況

　　該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)較合理，二分院在申報(bào)2020年預(yù)算時(shí)填制了“項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表”，設(shè)立了相應(yīng)績(jī)效目標(biāo)?？?jī)效目標(biāo)中設(shè)定了“常駐執(zhí)勤人員30名、備勤人員8名、工作時(shí)間24小時(shí)輪班”等目標(biāo)，與實(shí)際執(zhí)行一致；設(shè)定的“落實(shí)安全檢查和應(yīng)急事件處理，降低違法犯罪行為發(fā)生的機(jī)率，保障各項(xiàng)檢察工作順利開展”等目標(biāo)，預(yù)期產(chǎn)出效果符合正常的業(yè)績(jī)水平；設(shè)定的“項(xiàng)目預(yù)算控制在196.08萬元以內(nèi)”的目標(biāo)，與預(yù)算執(zhí)行一致。該項(xiàng)目為二分院與戎威遠(yuǎn)公司簽訂了安保安檢服務(wù)合同，按照財(cái)政局核定支出標(biāo)準(zhǔn)，資金分配基本合理。

　　2.項(xiàng)目過程情況

　　該項(xiàng)目資金使用符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)內(nèi)容及合同支付要求，按月定期支付安保安檢費(fèi)用，每筆支出均有完整的審批程序和手續(xù)。該項(xiàng)目涉及的管理制度相對(duì)健全完善，包括二分院預(yù)算項(xiàng)目管理辦法、經(jīng)費(fèi)支出管理辦法以及保安隊(duì)的保安服務(wù)制度、獎(jiǎng)懲制度、執(zhí)勤隊(duì)管理規(guī)定、保安員手冊(cè)等制度等。上述財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的提供了政策保障。該項(xiàng)目執(zhí)行過程中，二分院按照相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度規(guī)定，簽訂的合同、該項(xiàng)目執(zhí)行過程的檢查驗(yàn)收、對(duì)安保安檢工作進(jìn)度中期檢查報(bào)告、工作總結(jié)等資料基本齊全并已及時(shí)歸檔。項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息支撐等均落實(shí)到位。

　　3.項(xiàng)目產(chǎn)出情況

　　通過查閱歸檔的保安隊(duì)考勤、執(zhí)勤記錄本以及交接班記錄表等資料，保安隊(duì)已按照約定配備保安員38名，并保證了每天24小時(shí)有人輪班在崗。在安保安檢人員選任上，戎威遠(yuǎn)公司通過政審及面試、考核等方式，把業(yè)務(wù)素質(zhì)最好、專業(yè)技術(shù)精湛、熱愛安保事業(yè)、個(gè)人形象好的保安人員選送到二分院，分配在一線保安崗位上值勤。二分院行管部多次對(duì)保安人員政治情況進(jìn)行摸底審查，保證了保安隊(duì)員的純潔可靠。公司全年累計(jì)政審10多人次，分配到二分院，實(shí)現(xiàn)了保安隊(duì)伍里退伍軍人過半的目標(biāo)要求，他們?cè)诒０碴?duì)伍里起到骨干作用。2020年春節(jié)疫情期間，戎威遠(yuǎn)公司簽訂了人員在位承諾書并制定相應(yīng)方案，保障了該項(xiàng)目的執(zhí)行，并于年底較好地完成了全年安保安檢服務(wù)工作，保證了檢務(wù)大廳申訴接待工作的正常秩序，確保了院區(qū)的安全穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)了全年安全無事故的總體目標(biāo)。

　　4.項(xiàng)目效益情況

　　保證單位和職工的安全，提供安全秩序的辦公場(chǎng)所，支持檢察業(yè)務(wù)的有序開展；維護(hù)單位秩序，提供安全穩(wěn)定的工作環(huán)境，避免不良事故，提升檢察工作效率；提供有效的安保服務(wù)，對(duì)維持辦公秩序，保障良好檢察工作氛圍是持續(xù)的。

　　該項(xiàng)目定期在門衛(wèi)室、控申大廳等保安隊(duì)服務(wù)場(chǎng)所邀請(qǐng)本院部分干警對(duì)保安隊(duì)進(jìn)行滿意度調(diào)查，并按固定格式填寫滿意度調(diào)查，全年填寫的滿意度調(diào)查表共成冊(cè)11冊(cè)。該項(xiàng)目滿意度調(diào)查樣本數(shù)量大，且干警滿意度達(dá)到100%。

　　(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

　　1.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　二分院高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)工作，牢固樹立預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，為了保證本次部門自評(píng)工作的順利開展，聘請(qǐng)了專業(yè)的中介機(jī)構(gòu)協(xié)助工作。中介機(jī)構(gòu)在對(duì)市財(cái)政局《關(guān)于2021年度市級(jí)預(yù)算部門自行開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(京財(cái)績(jī)效〔2021〕283號(hào))深入解讀的基礎(chǔ)上，對(duì)部門自評(píng)的要求、重點(diǎn)等內(nèi)容進(jìn)行了講解，對(duì)于存在疑問的地方，雙方進(jìn)行了較系統(tǒng)的交流。在自評(píng)工作開展過程中，中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)指導(dǎo)把關(guān)，從而保證了部門自評(píng)的質(zhì)量和深度。

　　2.存在的問題及原因分析

　　該項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)定較為籠統(tǒng)，不夠細(xì)化。未按照產(chǎn)出指標(biāo)、效果指標(biāo)等一級(jí)指標(biāo)以及數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)度、成本、效益、滿意度等二級(jí)指標(biāo)進(jìn)行劃分設(shè)定，所有指標(biāo)合并為一個(gè)指標(biāo)值，可衡量性不足。指標(biāo)設(shè)定應(yīng)符合《北京市政府購買服務(wù)預(yù)算管理辦法》(京財(cái)綜〔2019〕1554號(hào)附件)“第十八條各部門在編制年度預(yù)算時(shí)，對(duì)政府購買服務(wù)項(xiàng)目在部門預(yù)算編制系統(tǒng)中應(yīng)予以明示，按要求填報(bào)績(jī)效目標(biāo)表，明確政府購買服務(wù)數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、效益和服務(wù)對(duì)象滿意度等績(jī)效指標(biāo)內(nèi)容”的規(guī)定。

　　(六)有關(guān)建議

　　建議二分院強(qiáng)化財(cái)政資金預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，按照市財(cái)政局績(jī)效目標(biāo)表的填報(bào)要求，科學(xué)、合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)應(yīng)具體細(xì)化且相互關(guān)聯(lián)，盡量采用量化指標(biāo)，明確衡量標(biāo)準(zhǔn)，做到可考核。若項(xiàng)目?jī)?nèi)容發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整績(jī)效目標(biāo)與具體指標(biāo)。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　注：1.得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。

　　2.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)，則得分計(jì)算方法應(yīng)用全年實(shí)際值(B)/年度指標(biāo)值(A)*該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)，則得分計(jì)算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值(A)/全年實(shí)際值(B)*該指標(biāo)分值。若年初指標(biāo)值設(shè)定偏低，則得分計(jì)算方法應(yīng)用(全年實(shí)際值(B)—年度指標(biāo)值(A))/年度指標(biāo)值(A)*100%。若計(jì)算結(jié)果在200%-300%(含200%)區(qū)間，則按照該指標(biāo)分值的10%扣分；計(jì)算結(jié)果在300%-500%(含300%)區(qū)間，則按照該指標(biāo)分值的20%扣分；計(jì)算結(jié)果高于500%(含500%)，則按照該指標(biāo)分值的30%扣分。

　　3.請(qǐng)?jiān)凇捌钤蚍治黾案倪M(jìn)措施”中說明偏離目標(biāo)、不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的措施

　　4.90(含)-100分為優(yōu)、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中，60分以下為差。