目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說明

　　第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市人民檢察院第三分院作為國家法律監(jiān)督機關(guān)，在管轄區(qū)內(nèi)依法獨立行使檢察權(quán)，接受北京市人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)。其主要職責(zé)是：負責(zé)受理審查屬本院管轄提請逮捕的案件；負責(zé)受理屬本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負責(zé)公安機關(guān)不服區(qū)人民檢察院不捕決定而提請復(fù)核的案件；負責(zé)對案件管轄范圍內(nèi)刑事上訴、抗訴案件和基層法院已發(fā)生法律效力判決的監(jiān)督；負責(zé)受理案件管轄范圍內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴案件；負責(zé)對案件管轄范圍內(nèi)的民事、經(jīng)濟、行政訴訟判決的監(jiān)督；受理案件管轄范圍內(nèi)的涉外案件；負責(zé)對案件管轄范圍內(nèi)公安機關(guān)偵查工作的法律監(jiān)督；負責(zé)對案件管轄范圍內(nèi)監(jiān)管場所收押人犯、罪犯改造工作的監(jiān)督；負責(zé)對應(yīng)有分院管轄的國家賠償案件的審查及不服區(qū)人民檢察院處理的賠償案件的復(fù)議；負責(zé)本院的隊伍建設(shè)和權(quán)限內(nèi)的干部人事管理工作；負責(zé)本院紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；負責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作；負責(zé)市人民檢察院交辦的有關(guān)工作。

　　市檢三分院內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、政治部(干部組、宣傳教育組、警務(wù)管理組)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部、檢務(wù)督察部、行政事務(wù)管理部、機關(guān)黨委(黨建工作處)、機關(guān)紀(jì)委。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市人民檢察院第三分院行政編制206人，實有人數(shù)184人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計23016.32萬元，比上年增加3948.47萬元，增長20.71%。

　　(一)收入決算說明

　　2020年度本年收入合計22967.07萬元，比上年增加3910.36萬元，增長20.52%，其中：財政撥款收入22931.98萬元，占收入合計的99.85%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入35.09萬元，占收入合計的0.15%。

　　(二)支出決算說明

　　2020年度本年支出合計14509.71萬元，比上年減少424.61萬元，下降2.84%，其中：基本支出9784.07萬元，占支出合計的67.43%；項目支出4725.64萬元，占支出合計的32.57%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計22936.78萬元，比上年增加4141.33萬元，增長22.03%。主要原因：本年度存在基建資金投入。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14503.86萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出4.73萬元，占本年財政撥款支出0.03%；公共安全13258.73萬元，占本年財政撥款支出91.42%；教育支出6.22萬元，占本年財政撥款支出0.04%；社會保障和就業(yè)支出695.30萬元，占本年財政撥款支出4.79%；衛(wèi)生健康支出538.88萬元，占本年財政撥款支出3.72%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　“一般公共服務(wù)支出”(類)2020年度決算4.73萬元，比2020年年初預(yù)算增加4.73萬元。其中：

　　“其他一般公共服務(wù)支出”(款)2020年度決算4.73萬元，比2020年年初預(yù)算增加4.73萬元。主要原因：本年基建工作陸續(xù)開展。

　　2.“公共安全支出”(類)2020年度決算13258.73萬元，比2020年年初預(yù)算增加125.45萬元，增長0.96%。其中：

　　“檢察”(款)2020年度決算13258.73萬元，比2020年初預(yù)算增加125.45萬元，增長0.96%。主要原因：按照合同約定，支付部分辦公樓租金。

　　3.“教育支出”(類)2020年度決算6.22萬元，比2020年年初預(yù)算減少8.50萬元，下降57.74%。其中：

　　“進修與培訓(xùn)”(款)2020年度決算6.22萬元，比2020年年初預(yù)算減少8.50萬元，下降57.74%。主要原因：根據(jù)政府部門過“緊日子”的精神，壓縮經(jīng)費支出。

　　4.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算695.30萬元，比2020年年初預(yù)算減少106.33萬元，下降13.26%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2020年度決算695.30萬元，比2020年年初預(yù)算減少106.33萬元，下降13.26%。主要原因：在職人員調(diào)出、退休、辭職等，單位繳費實際支出低于預(yù)期。

　　5.“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算538.88萬元，比2020年年初預(yù)算減少177.79萬元，下降24.81%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2020年度決算538.88萬元，比2020年年初預(yù)算減少177.79萬元，下降24.81%。主要原因：在職人員調(diào)出、退休、辭職等，單位繳費實際支出低于預(yù)期。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出3.68萬元，主要用于以下方面(按大類)：城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.68萬元，占本年財政撥款支出100%。

　　(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類，下同)2020年度決算3.68萬元，比2020年年初預(yù)算增加3.68萬元。其中：

　　“國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”(款，下同)2020年度決算3.68萬元，比2020年年初預(yù)算增加3.68萬元。主要原因：本年度基建工作陸續(xù)開展。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項經(jīng)費。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出9781.90萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)32.22萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算62.12萬元減少29.90萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元。較2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元無變化。主要原因：全市檢察院人財物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)費用安排在市檢察院本級。

　　2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)2萬元減少2萬元。主要原因：按照厲行節(jié)約和壓減一般性支出的要求，本部門未發(fā)生公務(wù)接待費。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)32.22萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)60.12減少27.90萬元。其中，公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)0萬元，與2020年初預(yù)算0萬元持平。主要原因：本年度無公務(wù)用車購置計劃。公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)32.22萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)60.12萬元減少27.90萬元。主要原因：本部門不斷完善車輛管理工作流程，杜絕不必要的支出。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油4萬元，公務(wù)用車維修16.53萬元，公務(wù)用車保險10.53萬元，公務(wù)用車其他支出1.16萬元。2020年公務(wù)用車保有量31輛，車均運行維護費1.04萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1162.63萬元，比上年增加48.32萬元，增加原因：職務(wù)職級調(diào)整，相關(guān)經(jīng)費增加。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年政府采購支出總額305.92萬元，其中：政府采購貨物支出2.36萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出303.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額271.94萬元，占政府采購支出總額的88.89%，其中：授予小微企業(yè)合同金額37.94萬元，占政府采購支出總額的12.40%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2020年車輛31臺，585.08萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備10臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2020年政府購買服務(wù)決算163.86萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

第四部分 2020年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市人民檢察院第三分院2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目6個，占部門項目總數(shù)的75%，涉及金額4,856.79萬元。其中，部門評價項目1個，涉及金額60.00萬元，該項目綜合得分86.30分，績效評定結(jié)論“良好”；單位自評項目5個，涉及金額4,796.79萬元，評價得分在90(含)-100分的4個，評價得分在80(含)-90分的1個，績效評定結(jié)論均為“良好”以上。

　　二、項目績效評價報告

　　(一)基本情況

　　2021年，北京市人民檢察院第三分院(以下簡稱“三分院”)對2020年度部門項目支出中的信息化運維項目進行了評價。

　　(二)績效評價工作開展情況

　　通過績效評價，對該項目整體情況進行分析，使預(yù)算管理更加科學(xué)、完善，加強項目預(yù)算績效管理，提高財政資金使用效益和效率。

　　(三)綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)

　　信息化運維項目得分86.30分，績效評定結(jié)論“良好”。

項目支出指標(biāo)體系及評分情況表

　　(四)績效評價指標(biāo)分析

　　1.項目決策情況

　　項目決策指標(biāo)，滿分10分，評價得分為7.50分。該項目決策依據(jù)較充分，立項程序規(guī)范，績效目標(biāo)較合理，但預(yù)算測算不夠細化。

　　2.項目過程情況

　　項目過程指標(biāo)，滿分20分，評價得分為15.80分。該項目資金使用合法合規(guī)，預(yù)算執(zhí)行情況較好，但項目日常巡檢記錄登記不夠細致，項目實施部門的主體責(zé)任落實情況待加強。

　　3.項目產(chǎn)出情況

　　項目產(chǎn)出指標(biāo)，滿分40分，評價得分為37.00分。該項目產(chǎn)出較好地達到了預(yù)期的目標(biāo)，但項目產(chǎn)出的資料體現(xiàn)還有待完善。

　　4.項目效益情況

　　項目效益指標(biāo)，滿分30分，評價得分為26.00分。該項目達到了效益目標(biāo)，但支撐資料略顯不足，有待加強。

　　(五)存在的問題

　　1.部分績效指標(biāo)設(shè)定不夠準(zhǔn)確、量化。

　　2.項目立項依據(jù)充分性待提高。

　　3.項目部分過程資料不嚴(yán)謹(jǐn)，效益效果體現(xiàn)歸集不充分。

　　(六)相關(guān)建議

　　1.提高績效意識，增強績效目標(biāo)申報表填制的規(guī)范性。

　　2.提高項目立項充分性，規(guī)范預(yù)算編制，合理進行資金支出。

　　3.加強項目日常監(jiān)管，注重項目效益體現(xiàn)。

　　三、項目支出績效自評表

　　詳見附件。