目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說明

　　第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)機構(gòu)設置、職責

　　北京市人民檢察院第四分院本部門職責：跨地區(qū)行政訴訟、重大民商事監(jiān)督案件、走私犯罪案件、重大職務犯罪案件、重大環(huán)境資源保護和重大食品藥品安全刑事案件、公共交通、機場等領域發(fā)生的重大刑事案件，以及原鐵檢分院管轄的案件，打擊和防范在鐵路上發(fā)生的各種犯罪活動，維護鐵路運輸秩序、生產(chǎn)秩序和工作秩序，保護鐵路財產(chǎn)和運輸物資不受侵害，保護旅客和鐵路職工的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利不受侵害。同時，下轄管理北京、天津、石家莊三個鐵路運輸檢察院。

　　根據(jù)《中共北京市委政法委員會中共北京市委機構(gòu)編制委員會辦公室北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)《北京市檢察機關(guān)內(nèi)設機構(gòu)改革方案》的通知》(京政法發(fā)<2019>8號)，北京市人民檢察院第四分院設置8個內(nèi)設機構(gòu)，分別為綜合辦公室、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、檢務督察部、機關(guān)黨委(黨建工作處)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　行政編制87人，實有人數(shù)82人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計4940.60萬元，比上年減少286.04萬元，下降5.47%。

　　(一)收入決算說明

　　2020年度本年收入合計4932.91萬元，比上年減少285.04萬元，下降5.46%，其中：財政撥款收入4931.39萬元，占收入合計的99.97%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入1.52萬元，占收入合計的0.03%。

　　(二)支出決算說明

　　2020年度本年支出合計4890.91萬元，比上年減少157.28萬元，下降3.12%，其中：基本支出4479.56萬元，占支出合計的91.59%；項目支出411.35萬元，占支出合計的8.41%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計4931.39萬元，比上年減少287.56萬元，下降5.51%。主要原因：單位厲行節(jié)約，項目支出減少。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出4881.70萬元，主要用于以下方面：公共安全支出4351.30萬元，占本年財政撥款支出89.13%；教育支出3.50萬元，占本年財政撥款支出0.07%；社會保障和就業(yè)支出280.53萬元，占本年財政撥款支出5.75%；衛(wèi)生健康支出246.37萬元，占本年財政撥款支出5.05%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“公共安全支出”(類)2020年度決算4351.30萬元，比2020年年初預算減少43.85萬元，下降0.10%。其中：

　　“檢察”(款)2020年度決算4351.30萬元，比2020年年初預算減少43.85萬元，下降0.10%。主要原因：單位厲行節(jié)約，項目支出減少。

　　2.“教育支出”(類)2020年度決算3.50萬元，與2020年年初預算數(shù)持平。其中：

　　“進修及培訓”(款)2020年度決算3.50萬元，與2020年年初預算數(shù)持平。

　　3.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算280.53萬元，比2020年年初預算減少5.21萬元，下降1.82%。主要原因：預計退休人員低于實際退休人員，退休費支出數(shù)減少。

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2020年度決算280.53萬元，比2020年年初預算減少5.21萬元，下降1.82%。主要原因：預計退休人員低于實際退休人員，退休費支出數(shù)減少。

　　4.“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算246.37萬元，比2020年年初預算減少0.63萬元，下降0.26%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2020年度決算246.37萬元，比2020年年初預算減少0.63萬元，下降0.26%。主要原因：按2020年度醫(yī)療保險減征政策，醫(yī)療保險支出數(shù)減少。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

　　本年度無此項經(jīng)費。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4470.35萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本單位所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)28.10萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算30.00萬元減少1.90萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預算數(shù)持平。主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)管后，因公出國(境)費用統(tǒng)一安排在市檢察院支出。

　　2.公務接待費。2020年決算數(shù)0.12萬元，比2020年年初預算數(shù)2.00萬元減少1.88萬元。主要原因：受疫情影響，公務接待批次和人數(shù)減少。2020年公務接待費主要用于公務接待。公務接待1批次，公務接待3人次。

　　3.公務用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)27.98萬元，比2020年年初預算數(shù)28.00萬元減少0.02萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預算數(shù)持平。主要原因是：本年度無此項支出。公務用車運行維護費2020年決算數(shù)27.98萬元，比2020年年初預算數(shù)28.00萬元減少0.02萬元，主要原因：單位厲行節(jié)約，公用車加油費和保險費支出數(shù)減少。2020年公務用車運行維護費中，公務用車加油8.00萬元，公務用車維修12.70萬元，公務用車保險5.59萬元，公務用車其他支出1.70萬元。2020年公務用車保有量16輛，車均運行維護費1.75萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計784.68萬元，比上年增加11.68萬元，增加原因：受疫情影響，購置防疫用品支出數(shù)多。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年政府采購支出總額135.62萬元，其中：政府采購貨物支出1.28萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出134.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額122.16萬元，占政府采購支出總額的90.08%，其中：授予小微企業(yè)合同金額38.50萬元，占政府采購支出總額的28.39%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2020年車輛16臺，285.70萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設備1臺(套)。

　　五、政府購買服務支出說明

　　2020年政府購買服務決算163.46萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　4.政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

第四部分 2020年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市人民檢察院第四分院對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的50.00%，涉及金額153.34萬元。其中，普通程序評價項目1個，即“檢察業(yè)務工作費用”，涉及金額60.00萬元，評價得分為89分；簡易程序評價項目2個，涉及金額93.34萬元，評價得分均在90分(含90分)以上。從普通程序和簡易程序的評價結(jié)果看，2020年度預算績效目標完成良好，各項工作有序開展，財政資金效益得到應有發(fā)揮。

　　二、項目績效評價報告

　　(一)基本情況

　　1.項目背景

　　北京市人民檢察院第四分院是按照中央政法委、北京市委、最高人民檢察院的部署要求，在原北京市人民檢察院鐵路運輸分院的基礎上于2014年12月30日正式揭牌成立。

　　四分院是全國首批跨行政區(qū)劃人民檢察院試點單位。探索設立跨行政區(qū)劃的人民檢察院，是中央從制度上保障依法獨立公正行使檢察權(quán)、優(yōu)化司法職能權(quán)配置的重大頂層設計，對于確保公正司法、加快建設公正高效權(quán)威的社會主義司法制度具有重要而深遠的影響，是全面推進依法治國的必然要求，也是從檢察工作實際出發(fā)，進一步深化法律監(jiān)督職能的迫切需求。

　　2020年，為了進一步健全檢務公開和法制宣傳工作的經(jīng)費保障機制，申請檢察業(yè)務工作費60.00萬元。

　　2.主要內(nèi)容及實施情況

　　(1)檢察業(yè)務工作費主要內(nèi)容

　?、贆z務公開工作：包括專題會議費用、專題宣傳費用、專題印刷費、微信微博客戶端費用、《檢察新時刻》費用、宣傳書刊和專題片制作費用等。

　　②“兩會”相關(guān)費用：人大代表聯(lián)絡通訊費、聯(lián)絡活動書籍費、宣傳材料費、座談會議費等。

　　③“三員”費用：包括特約監(jiān)督員、特約檢察員、人民監(jiān)督員工作津貼、活動經(jīng)費和專題報刊、書籍訂購費等。

　?、軐ｍ椪{(diào)研費用：檢務公開、法制宣傳、司法體制改革等相關(guān)課題調(diào)研工作。

　　(2)2020年項目實施情況

　?、贂嗁徺M用67,253.41元，主要訂購內(nèi)容有《民法典》、《憲法》、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》等檢察業(yè)務工作用書以及訂購《中國檢察官》雜志。

　　②稿費8,120.00元，為《檢察新時刻》雜志征集文章所付稿費。

　?、塾∷①M12,3565.09元，主要用于《五周年檢察業(yè)務工作文集》、《檢察新時刻》雜志等文獻資料的印刷。

　?、軐＜易稍冑M26,550.00元，主要為聘請相關(guān)領域?qū)＜疫M行議案研討，協(xié)助業(yè)務部門辦案。

　?、萃庑M用349,559.50元，主要為視頻制作，微信公眾號、微博等平臺運行維護等。

　　⑥課題經(jīng)費24,952.00元，主要為通過市院的檢察理論研究立項的課題的相關(guān)經(jīng)費支出。如“側(cè)重跨行政區(qū)劃環(huán)境公益訴訟研究”、“行政非訴執(zhí)行檢察監(jiān)督研究”、“走私犯罪案件中走私對象不明確的處理問題研究”等課題。

　　3.項目資金情況

　　2020年2月，市財政局批復該項目預算60.00萬元。

　　2020年該項目實際到位資金60.00萬元，實際支出資金60.00萬元，無結(jié)余資金，預算執(zhí)行率100.00%。

　　4.總體績效目標

　　通過拍攝宣傳片、制作微信公眾號、印刷普法宣傳材料等形式進一步提高市檢四分院對外宣傳影響力。講好檢察故事、傳播好檢察聲音，切實推進普法掃黑落實成果。充實對外宣傳形式，打通新媒體網(wǎng)絡宣傳渠道。及時為檢察實踐和檢察改革輸送高品質(zhì)的智力產(chǎn)品，圍繞檢察實踐，發(fā)現(xiàn)辦案中的真問題，從理論上闡釋、指引。加強跨行政區(qū)劃改革、公益訴訟檢察、復合監(jiān)督、司法工作人員職務犯罪中偵查、控告申訴檢察、檢察管理監(jiān)督、檢察建議、認罪認罰、量刑建議等檢察理論研究。

　　5.具體績效指標

　　數(shù)量指標：普法宣傳、工作宣傳1020次；檢務公開3次；微信號發(fā)布1045篇；調(diào)研骨干培訓2次；重點課題15篇；內(nèi)刊印刷3期；法律專家咨詢4次；

　　質(zhì)量指標：中央媒體報道數(shù)7篇以上；省級媒體報道數(shù)2-5篇次；新媒體點擊量(含轉(zhuǎn)載數(shù))226.6累計萬次；研究課題評審合格率90%以上；公開發(fā)布、轉(zhuǎn)化率67篇；群眾參與度150人次(若和外宣有關(guān)則為120余萬次)；

　　進度指標：宣傳工作每月30次；當年12月前完成媒體報道轉(zhuǎn)載、新媒體賬號制作、法律專家咨詢工作；當年10月前完成拍攝宣傳片工作；研究課題按時結(jié)題率達到100%；

　　成本指標：項目預算控制數(shù)60萬元；

　　效益指標：年度維護成本增長率≤0%。檢察社會影響力得到提升；可持續(xù)發(fā)展力保持長遠；

　　服務對象滿意度指標：部門滿意度達到95%以上。

　　(二)績效評價工作開展情況

　　1.績效評價目的

　　通過績效評價，衡量和考核四分院使用財政資金的績效實現(xiàn)情況，了解、分析和檢驗資金使用是否達到預期目標，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，通過總結(jié)經(jīng)驗，分析問題，采取切實措施進一步改進和加強財政支出項目管理，提高財政資金使用效益。

　　2.績效評價對象及范圍

　　對四分院2020年度“檢察業(yè)務工作費”項目預算資金60.00萬元支出情況開展績效評價。

　　3.績效評價指標體系

　　績效評價指標體系主要包括項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出、項目效益4個方面，滿分100分。一是決策指標(30分)，主要評價項目立項、績效目標、資金投入等內(nèi)容；二是過程指標(25分)，主要評價資金管理和組織實施等內(nèi)容；三是產(chǎn)出指標(20分)，主要評價項目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效和產(chǎn)出成本等內(nèi)容；四是效益指標(25分)，主要評價實施效益和滿意度等內(nèi)容。具體內(nèi)容見下表：

2020年度“檢察業(yè)務工作費”項目績效評價指標體系表

　　4.績效評價原則及評價方法

　　本次績效評價遵循“客觀、公正、科學、規(guī)范”的原則，結(jié)合項目的特點，采用比較法、因素分析法、評價組評議法等方法開展評價工作。

　　5.績效評價工作過程

　　績效評價工作小組通過現(xiàn)場對項目資料逐一進行核實，了解項目資金的使用和取得的效益情況，最終根據(jù)評價前期入戶調(diào)研及收集資料情況，結(jié)合工作小組的評價意見，完成績效評價報告撰寫。

　　(三)綜合評價情況及評價結(jié)論

　　四分院2020年度“檢察業(yè)務工作費”項目，項目績效評價綜合得分89.00分，其中項目決策30.00分、項目過程25.00分、項目產(chǎn)出12.00分，項目效益22.00分，績效評定結(jié)論為“良好”。

2020年度“檢察業(yè)務工作費”項目績效評價結(jié)論一覽表

　　(四)績效評價指標分析

　　1.項目立項

　　(1)立項依據(jù)充分性評價分析

　　該項目立項依據(jù)較充分，為了進一步健全檢務公開和法制宣傳工作的經(jīng)費保障機制，結(jié)合往年檢察業(yè)務工作經(jīng)費支出情況，申請檢察業(yè)務工作費為60.00萬元。

　　(2)立項程序規(guī)范性評價分析

　　該項目立項程序較規(guī)范，嚴格按照北京市財政規(guī)定的立項程序執(zhí)行預算編制工作，并經(jīng)院黨組會審議通過后報至市財政。2020年2月，北京市財政局發(fā)函批復了四分院該項目的預算。

　　2.績效目標

　　(1)績效目標合理性評價分析

　　該項目績效目標基本合理，四分院在申報2020年預算時填制了“項目支出績效目標申報表”，設立了該項目的相應績效目標。績效目標中設定了“普法宣傳、工作宣傳1020次；檢務公開3次；微信號發(fā)布1045篇；調(diào)研骨干培訓2次；重點課題15篇；內(nèi)刊印刷3期；法律專家咨詢4次?！钡臄?shù)量指標、“中央媒體報道數(shù)7篇以上；省級媒體報道數(shù)2-5篇次；新媒體點擊量(含轉(zhuǎn)載數(shù))226.6累計萬次；研究課題評審合格率90%以上；公開發(fā)布、轉(zhuǎn)化率67篇；群眾參與度150人次(若和外宣有關(guān)則為120余萬次)。”的質(zhì)量指標，“宣傳工作每月30次；當年12月前完成媒體報道轉(zhuǎn)載、新媒體賬號制作、法律專家咨詢工作；當年10月前完成拍攝宣傳片工作；研究課題按時結(jié)題率達到100%?！钡倪M度指標、“項目預算控制數(shù)60萬元；年度維護成本增長率≤0%?！钡某杀局笜艘约啊皺z察社會影響力得到提升；可持續(xù)發(fā)展力保持長遠。部門滿意度達到95%以上。”的效益指標。

　　(2)績效指標明確性評價分析

　　該項目績效指標較為明確、細化，具有可衡量性。該項目將績效目標按照產(chǎn)出指標、效果指標等一級指標以及數(shù)量、質(zhì)量、進度、成本、效益、滿意度等二級指標進行細化分解。

　　3.資金投入

　　(1)預算編制科學性評價分析

　　該項目預算編制較為科學，對項目的支出按照市財政對預算的要求進行了二級項目的劃分，包括印刷費、法制宣傳費、專家咨詢費、課題調(diào)研費，進一步保障了項目預算編制的科學性。

　　(2)資金分配合理性評價分析

　　該項目預算資金分配基本合理，分配情況如下：印刷費10.00萬元、法制宣傳費38.00萬元、專家咨詢費4.00萬元、課題調(diào)研費8.00萬元，與實際支出情況基本相符。

　　4.資金管理

　　(1)資金到位率評價分析

　　該項目的資金到位率為100.00%。

　　資金到位率=(實際到位資金/預算資金)×100%=(60.00萬元/60.00萬元)×100%=100.00%。

　　預算執(zhí)行率評價分析

　　該項目的預算執(zhí)行率為100.00%。

　　預算執(zhí)行率=(實際支出資金/實際到位資金)×100%=(60.00萬元/60.00萬元)×100%=100.00%。

　　(3)資金使用合規(guī)性

　　該項目資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度的規(guī)定，嚴格按照預算批復及四分院財務管理實施細則的規(guī)定執(zhí)行，且每筆支出均有完整的審批程序和手續(xù)。

　　5.組織實施

　　(1)管理制度健全性評價分析

　　該項目涉及的管理制度，包括《北京市人民檢察院第四分院財務管理實施細則》、《北京市人民檢察院第四分院項目管理辦法》等制度，對項目順利實施提供了一定保障。

　　(2)制度執(zhí)行有效性評價分析

　　該項目執(zhí)行過程中，均嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定，項目支出手續(xù)均完備，項目中涉及的合同、驗收報告、調(diào)研報告等資料均齊全并及時歸檔，項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等均落實到位。

　　6.產(chǎn)出數(shù)量

　　計劃：普法宣傳、工作宣傳1020次；檢務公開3次；微信號發(fā)布1045篇；調(diào)研骨干培訓2次；重點課題15篇；內(nèi)刊印刷3期；法律專家咨詢4次。

　　實際：四分院“12.4國家憲法日宣傳周系列宣傳活動”共印制憲法宣傳冊2000冊；微信公眾號2020年全年發(fā)布348期共1045篇內(nèi)容，其中原創(chuàng)內(nèi)容275篇，轉(zhuǎn)載內(nèi)容770篇；入選市院2020年檢察理論研究課題重大課題1篇、重點課題17篇；院內(nèi)刊物《檢察新時刻》2020年共印制三期；全年法律專家咨詢共4次。產(chǎn)出數(shù)量指標大部分能夠按照計劃完成，但仍有部分指標缺少證明資料的歸集，如：普法宣傳、工作宣傳，檢務公開，調(diào)研骨干培訓等指標。

　　7.產(chǎn)出質(zhì)量

　　計劃：中央媒體報道數(shù)7篇以上；省級媒體報道數(shù)2-5篇次；新媒體點擊量(含轉(zhuǎn)載數(shù))226.6累計萬次；研究課題評審合格率90%以上；公開發(fā)布、轉(zhuǎn)化率67篇；群眾參與度150人次(若和外宣有關(guān)則為120余萬次)。

　　實際：根據(jù)四分院提供資料顯示，新華社報道數(shù)量4篇，央視社會與法欄目采用視頻形式報道3次。其余指標相關(guān)證明資料有待歸集。

　　8.產(chǎn)出時效

　　計劃：宣傳工作每月30次；當年12月前完成媒體報道轉(zhuǎn)載、新媒體賬號制作、法律專家咨詢工作；當年10月前完成拍攝宣傳片工作；研究課題按時結(jié)題率達到100%。

　　實際：微信公眾號發(fā)布內(nèi)容以及院內(nèi)期刊《檢察新時刻》、市院《京檢在線》的稿件內(nèi)容，每月宣傳工作可達30次。2020年12月前完成了對央視媒體報道的轉(zhuǎn)載，并制作了抖音賬號“四分剪影”，且進行了四次法律專家咨詢工作。2020年10月前完成了四分院宣傳片的拍攝工作，但缺少相應驗收資料。部分研究課題的成果內(nèi)容在《中國檢察官》、《檢察論叢》、《國家檢察官學院學報》發(fā)布以及入選新時代食品安全法制建設學術(shù)論壇。但缺少2020年全部課題的結(jié)題、應用、評審等相關(guān)資料的歸集。

　　9.產(chǎn)出成本

　　計劃：項目預算控制數(shù)60萬元；年度維護成本增長率≤0%。

　　實際：2020年該項目實際支出60.00萬元，未超過預算控制數(shù)。2019年該項目預算數(shù)及實際支出數(shù)均為40.00萬元，本年維護成本增長率為150%。

　　10.實施效益評價分析

　　四分院是在全面推進依法治國，全面深化司法體制改革的春風中成立，將倍加珍惜時代賦予的歷史機遇，堅持依法獨立公正行使檢察權(quán)，做好司法改革的探路者和先行者，自覺地把檢察業(yè)務工作融入到首都法治建設和經(jīng)濟社會發(fā)展的大局當中，全面推進檢察隊伍的正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化建設，努力讓人民群眾在檢察機關(guān)辦理的每一起案件中感受到公平正義。在檢察業(yè)務工作經(jīng)費的保障下，四分院在社會效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響等方面產(chǎn)生了一定積極的影響，但是歸集的績效資料對上述效益的反映支撐度不強。

　　11.滿意度評價分析

　　四分院就本院的檢察業(yè)務工作對院內(nèi)干警開展了滿意度調(diào)查，滿意度達到95%以上。

　　(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

　　1.普法宣傳、工作宣傳，檢務公開，調(diào)研骨干培訓等數(shù)量指標，缺少證明資料的歸集。

　　2.省級媒體報道數(shù)、新媒體點擊量(含轉(zhuǎn)載數(shù))、研究課題評審合格率、公開發(fā)布、轉(zhuǎn)化率、群眾參與度等質(zhì)量指標無相應證明資料。

　　3.無四分院宣傳片拍攝的驗收資料，同時2020年研究課題的結(jié)題、應用、評審等相關(guān)資料有待歸集。

　　4.年度維護成本增長率為150%，未做到≤0%的成本指標要求。

　　5.該項目實施資料對社會效益、可持續(xù)效益、環(huán)境效益資料反映支撐不強，資料歸集度尚需進一步加強。

　　(六)有關(guān)建議

　　1.建議對產(chǎn)出指標中的各項指標值的設定充分調(diào)研，并在項目各項支出完成時及時對驗收報告、調(diào)研成果、宣傳成果等資料進行歸集。

　　2.建議加強項目績效成果的資料收集，在項目執(zhí)行過程中注意各種效益資料的留痕，及時、全面、完整的收集項目在環(huán)境效益、社會效益、可持續(xù)性等實施效益方面的資料，充分體現(xiàn)實施效益目標的完成效果。

　　三、項目支出績效自評表

項目支出績效自評表

(2020年度)

項目支出績效自評表

(2020年度)