目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
部門機(jī)構(gòu)：根據(jù)北京市政法委、北京市編辦、北京市人民檢察院印發(fā)的《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》(京政法發(fā)[2019]8號(hào))，北京鐵路運(yùn)輸檢察院內(nèi)設(shè)8個(gè)部室，分別為辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機(jī)關(guān)黨委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部和第六檢察部(法律政策研究室)。
部門職責(zé)：對(duì)北京鐵路公安處提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴的刑事案件進(jìn)行審查，決定是否批準(zhǔn)逮捕、提起公訴；依法對(duì)北京鐵路公安處的立案活動(dòng)、偵查活動(dòng)及看守所執(zhí)法活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督；依法對(duì)海淀區(qū)人民法院審理鐵路專門管轄刑事、民事案件的訴訟活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督；依法對(duì)北京互聯(lián)網(wǎng)法院的審判和執(zhí)行活動(dòng)及有關(guān)生效判決和裁定進(jìn)行監(jiān)督；辦理全市范圍內(nèi)應(yīng)由基層人民法院管轄的互聯(lián)網(wǎng)民事、行政公益訴訟案件；辦理中國鐵路北京局集團(tuán)有限公司北京鐵路辦事處管轄范圍內(nèi)涉及的民事、行政公益訴訟案件；辦理上級(jí)人民檢察院指定管轄的其他案件。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制64人，實(shí)有人數(shù)56人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)2682.16萬元，比上年減少25.00萬元，下降0.92%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)2681.39萬元，比上年減少25.77萬元，下降0.95%，其中：財(cái)政撥款收入2680.91萬元，占收入合計(jì)的99.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0.48萬元，占收入合計(jì)的0.02%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)2601.15萬元，比上年增加101.49萬元，增長4.06%，其中：基本支出2435.18萬元，占支出合計(jì)的93.62%；項(xiàng)目支出165.97萬元，占支出合計(jì)的6.38%；上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2680.91萬元，比上年減少25.78萬元，下降0.95%。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓實(shí)預(yù)算執(zhí)行。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2601.15萬元，主要用于以下方面：公共安全支出2286.23萬元，占本年財(cái)政撥款支出87.89%；教育支出0萬元，占本年財(cái)政撥款支出0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出174.76萬元,占本年財(cái)政撥款支出6.72%；衛(wèi)生健康支出140.16萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.39%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2020年度決算2286.23萬元，比2020年年初預(yù)算增加151.1萬元，增長7.08%。其中：
“檢察”(款)2020年度決算2286.23萬元，比2020年年初預(yù)算增加151.1萬元，增長7.08%。主要原因：2020年新招錄多名大學(xué)生，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
2、“教育支出”(類)2020年度決算0萬元，比2020年年初預(yù)算減少2.2萬元，下降100%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2020年度決算0萬元，比2020年年初預(yù)算減少2.2萬元，下降100%。主要原因：受疫情影響，單位取消本年度培訓(xùn)安排。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算174.76萬元，比2020年年初預(yù)算減少39.86萬元，下降18.57%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2020年度決算174.76萬元，比2020年年初預(yù)算減少39.86萬元，下降18.57%。主要原因：年度內(nèi)單位人員退休，在職人員養(yǎng)老保障支出減少。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算140.16萬元，比2020年年初減少45.82萬元，下降24.64%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2020年度決算140.16萬元，比2020年年初減少45.82萬元，下降24.62%。主要原因：落實(shí)階段性減半征收職工醫(yī)保單位繳費(fèi)，在職人員醫(yī)療保障支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2020年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2435.18萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)14.70萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算14.82萬元減少0.12萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.12萬元減少0.12萬元。主要原因：受疫情影響，單位本年度未發(fā)生接待事項(xiàng)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)14.70萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：本年度無公務(wù)用車更新購置工作，2020年購置(更新)0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)14.70萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油3.72萬元，公務(wù)用車維修8.39萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.51萬元，公務(wù)用車其他支出0.07萬元。2020年公務(wù)用車保有量9輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.63萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)267.24萬元，比上年增加3.64萬元，增加原因：日常公用經(jīng)費(fèi)需同時(shí)負(fù)擔(dān)兩個(gè)辦公辦案場(chǎng)所支出，日常公用經(jīng)費(fèi)增加。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額49.38萬元，其中：政府采購貨物支出10.34萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出39.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額42.74萬元，占政府采購支出總額的86.55%，其中：授予小微企業(yè)合同金額39.81萬元，占政府采購支出總額的93.14%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛10臺(tái)，其中有1臺(tái)待報(bào)廢車輛，正在履行處置手續(xù)，實(shí)有車輛9臺(tái)，161.94萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算60.32萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第四部分 2020年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京鐵路運(yùn)輸檢察院對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的60%，涉及金額227.32萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果：2020年度預(yù)算績效目標(biāo)完成良好，各項(xiàng)工作有序開展，財(cái)政資金效益得到應(yīng)有發(fā)揮。
二、項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)基本情況；
1.項(xiàng)目概況
該項(xiàng)目經(jīng)市財(cái)政局批準(zhǔn)，項(xiàng)目實(shí)施主體為北京鐵路運(yùn)輸檢察院，主要內(nèi)容包括對(duì)本院計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、系統(tǒng)日常運(yùn)維，信息系統(tǒng)維護(hù)、升級(jí)、改版、數(shù)據(jù)運(yùn)維，視頻會(huì)議系統(tǒng)運(yùn)維和辦公終端設(shè)備維護(hù)等工作，通過對(duì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維，設(shè)備及硬件維護(hù)，確保本院信息系統(tǒng)正常運(yùn)行。
2.項(xiàng)目資金情況
“信息化運(yùn)維費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)為25.00萬元，實(shí)際到位25.00萬元。截至2020年12月底，本項(xiàng)目實(shí)際支出25.00萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
(二)績效評(píng)價(jià)工作開展情況；
1.績效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍
通過績效評(píng)價(jià)，衡量和考核“信息化運(yùn)維費(fèi)”項(xiàng)目2020年度資金的績效，了解、分析、檢驗(yàn)資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，通過總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、分析問題，采取切實(shí)措施進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)財(cái)政支出項(xiàng)目管理，提高財(cái)政資金使用效益。
2.績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法
(1)績效評(píng)價(jià)原則和評(píng)價(jià)方法
本次評(píng)價(jià)工作遵循“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束、公開透明”的原則，通過對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性的比較和分析，考核支出效率和效果。結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn)，評(píng)價(jià)方法主要采用目標(biāo)預(yù)定與實(shí)施效果比較的方法，進(jìn)行定性和定量分析。
(2)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
根據(jù)《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》，評(píng)價(jià)工作組結(jié)合該項(xiàng)目的特點(diǎn)及資金使用的具體情況，以資金使用結(jié)果為導(dǎo)向，重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。
3.績效評(píng)價(jià)工作過程
(1)前期準(zhǔn)備
一是辦公室負(fù)責(zé)組建評(píng)價(jià)工作組，工作組成員為3人，同時(shí)聘請(qǐng)1名績效管理專家提供專業(yè)指導(dǎo)。
二是編制評(píng)價(jià)方案。為了保證評(píng)價(jià)方案的可操作性，評(píng)價(jià)工作組與各相關(guān)單位人員進(jìn)行座談，了解項(xiàng)目實(shí)施背景、立項(xiàng)依據(jù)、績效目標(biāo)、項(xiàng)目管理及目標(biāo)完成情況，確定評(píng)價(jià)工作重點(diǎn)和擬采用的評(píng)價(jià)方法，對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行認(rèn)真分析，結(jié)合財(cái)政部門對(duì)績效評(píng)價(jià)工作相關(guān)要求，合理安排評(píng)價(jià)工作進(jìn)度，形成評(píng)價(jià)工作方案。
三是擬定詳細(xì)的資料清單，指導(dǎo)檢察院按照績效評(píng)價(jià)要求提供相關(guān)資料。
(2)現(xiàn)場(chǎng)核查
一是了解績效目標(biāo)設(shè)立及完成情況。評(píng)價(jià)工作組通過查閱該項(xiàng)目的立項(xiàng)依據(jù)文件及該項(xiàng)目申報(bào)文本等資料，了解預(yù)期績效目標(biāo)設(shè)立情況，并將反映項(xiàng)目完成結(jié)果的相關(guān)資料與各項(xiàng)預(yù)期績效目標(biāo)進(jìn)行比對(duì)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
二是了解項(xiàng)目效益實(shí)現(xiàn)情況。主要是通過查閱相關(guān)業(yè)務(wù)資料以及評(píng)價(jià)重點(diǎn)工作完成情況，了解項(xiàng)目實(shí)施情況，并對(duì)項(xiàng)目社會(huì)效益、項(xiàng)目可持續(xù)性等進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)。
三是了解項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行及財(cái)務(wù)核算情況。收集、核對(duì)、檢查、分析該項(xiàng)目財(cái)務(wù)資料，評(píng)價(jià)該項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況及相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
四是選取部分項(xiàng)目的文件進(jìn)行實(shí)地查看，了解項(xiàng)目實(shí)際完成情況及項(xiàng)目的實(shí)施效果。
(3)綜合評(píng)議
評(píng)價(jià)工作組在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目資料進(jìn)行逐一核實(shí)，按照指標(biāo)體系內(nèi)容和評(píng)價(jià)重點(diǎn)，對(duì)資料進(jìn)行分類整理，形成資料手冊(cè)，出具評(píng)價(jià)意見。
(4)評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)工作組在匯總評(píng)價(jià)意見的基礎(chǔ)上，撰寫該項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告。
(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)
經(jīng)過考核，“信息化運(yùn)維費(fèi)”項(xiàng)目運(yùn)行良好，立項(xiàng)依據(jù)充分、立項(xiàng)程序規(guī)范、預(yù)算執(zhí)行率和資金到位率完成較好、資金使用合規(guī)、完成了設(shè)定的績效目標(biāo)，社會(huì)效益明顯。綜上所述：該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)秀”。
(四)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析；
1.項(xiàng)目立項(xiàng)分析
(1)本項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)的充分性：信息化運(yùn)維費(fèi)的實(shí)施能更好貫徹落實(shí)院中心工作安排，保障信息系統(tǒng)規(guī)范、安全、可持續(xù)運(yùn)行，針對(duì)日常發(fā)生的檢察事務(wù)工作建立高效規(guī)范的處理途徑，改進(jìn)故障處理響應(yīng)，完善日常巡檢制度，提高預(yù)警預(yù)處理機(jī)制能力。
(2)本項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范性：本項(xiàng)目由第六檢察部根據(jù)工作需要申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，報(bào)辦公室主任、分管副檢察長和檢察長同意，經(jīng)由院黨組會(huì)議批準(zhǔn)，上報(bào)財(cái)政部門審批通過后完成立項(xiàng)。
2.績效目標(biāo)分析
本項(xiàng)目年度預(yù)期目標(biāo)為：保證信息中心機(jī)房、UPS機(jī)房、視頻會(huì)議室、檢委會(huì)會(huì)議室、各個(gè)檢察處室和各辦公終端所在辦公室等處，工作順暢有序，全年365天正常運(yùn)行。我們認(rèn)為本項(xiàng)目績效目標(biāo)合理。
3.資金投入分析
(1)本項(xiàng)目預(yù)算編制科學(xué)性
本項(xiàng)目預(yù)算編制依據(jù)《北京鐵路運(yùn)輸檢察院經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》進(jìn)行論證，有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)，反映了項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性。
(2)本項(xiàng)目資金分配合理性
本項(xiàng)目預(yù)算資金分配依據(jù)《北京鐵路運(yùn)輸檢察院經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》，反映了預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性。
4.資金管理分析
(1)資金到位率
=(實(shí)際到位資金/預(yù)算資金)×100%=25.00萬元/25.00萬元=100.00%。
(2)預(yù)算執(zhí)行率
=(實(shí)際支出資金/實(shí)際到位資金)×100%=25.00萬元/25.00萬元=100.00%。
5.項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量分析
完善本院網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及軟件安裝使用情況臺(tái)賬，順利完成2020年度正版化檢査工作；加強(qiáng)對(duì)運(yùn)維人員的組織管理，全年完成網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維工作共計(jì)1092件，視頻會(huì)議聯(lián)調(diào)保障工作112次，統(tǒng)一業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)配置125次。
實(shí)際完成率=(實(shí)際產(chǎn)出數(shù)/計(jì)劃產(chǎn)出數(shù))×100%=100%
6.項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效分析
本項(xiàng)目在本年度全部及時(shí)完成，達(dá)到完成及時(shí)性效果。
7.項(xiàng)目產(chǎn)出成本分析
成本節(jié)約率=[(計(jì)劃成本-實(shí)際成本)/計(jì)劃成本]×100%=[(25.00萬元-25.00萬元)/25.00萬元]×100%=0.00%。
8.經(jīng)濟(jì)效益分析
通過項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)鐵路檢察院所有計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信息系統(tǒng)的運(yùn)維，以及運(yùn)維中需要的管理、培訓(xùn)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的管理及信息化自查管理，資源管理，信息安全管理，項(xiàng)目配合，應(yīng)急響應(yīng)等業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)維和應(yīng)用中所需的全部服務(wù)和支持。
9.社會(huì)效益分析
信息化項(xiàng)目的實(shí)施，使得法律法規(guī)得到比較廣泛的普及；廣大人民群眾的法制觀念得到普遍提高，遵紀(jì)守法的自覺性和運(yùn)用法律維護(hù)自身合法權(quán)益的能力不斷增強(qiáng)；各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的法律意識(shí)明顯增強(qiáng)，依法決策、依法行政、依法管理的能力逐步提高；隨著普法教育的深入，依法治理工作全面展開，為推進(jìn)依法治國進(jìn)程，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步都發(fā)揮了積極重要的作用。
10.可持續(xù)影響分析
通過項(xiàng)目的實(shí)施，逐步完善信息化建設(shè)。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析；
1.項(xiàng)目決策方面存在的問題
該項(xiàng)目部分績效指標(biāo)設(shè)定部分不夠明確具體，指標(biāo)細(xì)化量化程度不高，效果指標(biāo)設(shè)置多為定性描述，且指標(biāo)分解不夠細(xì)化，績效目標(biāo)可實(shí)現(xiàn)程度衡量依據(jù)不足，例如：產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)為：應(yīng)用支持服務(wù)、IT基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維服務(wù)、購買原廠服務(wù)、信息化業(yè)務(wù)支撐服務(wù)。
2.項(xiàng)目管理方面存在的問題
績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用不廣泛?？冃ё栽u(píng)結(jié)果未與預(yù)算安排掛鉤，績效管理約束機(jī)制體現(xiàn)不明顯。
(六)有關(guān)建議。
1.進(jìn)一步完善項(xiàng)目支出和資金管理辦法。
2.將預(yù)算績效工作做在平時(shí)，貫徹始終，加強(qiáng)事前績效評(píng)估。
3.開展績效執(zhí)行監(jiān)控，同時(shí)將項(xiàng)目的績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤。
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表詳見附件。