目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說明

　　第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市東城區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)11個部門，分別為：第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部(法律政策研究室)、辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機關(guān)黨委、機關(guān)紀委)、檢務(wù)督察部。

　　主要職責(zé)是：負責(zé)受理審查本院管轄提請逮捕的案件；負責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負責(zé)受理本院管轄的公民和法人檢舉、控告、申訴案件；負責(zé)對本區(qū)內(nèi)人民法院的民事審判活動和刑事、行政訴訟實行監(jiān)督；負責(zé)對偵查機關(guān)的立案和偵查工作進行監(jiān)督；負責(zé)對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人和監(jiān)外服刑人員的社區(qū)矯正工作進行監(jiān)督；負責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負責(zé)本院黨的紀律檢查和行政監(jiān)察工作；負責(zé)本院的物資裝備和后勤管理工作；負責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制201人，實有人數(shù)189人；事業(yè)編制27人，實有人數(shù)17人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計11870.16萬元，比上年減少604.07萬元，下降4.84%。

　　(一)收入決算說明

　　2020年度本年收入合計11567.73萬元，比上年減少883.50萬元，下降7.10%，其中：財政撥款收入11537.73萬元，占收入合計的99.74%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入30萬元，占收入合計的0.26%。

　　(二)支出決算說明

　　2020年度本年支出合計10965.88萬元，比上年減少650.27萬元，下降5.60%，其中：基本支出10046.59萬元，占支出合計的91.62%；項目支出919.29萬元，占支出合計的8.38%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計11797.16萬元，比上年減少634.07萬元，下降5.10%。主要原因：一是根據(jù)中央過緊日子的要求厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費支出；二是根據(jù)檢察業(yè)務(wù)實際需要減少相關(guān)經(jīng)費。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10911.52萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出9504.90萬元，占本年財政撥款支出87.11%；教育支出0.76萬元，占本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業(yè)支出772.13萬元，占本年財政撥款支出7.08%；衛(wèi)生健康支出633.73萬元，占本年財政撥款支出5.80%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”(類)2020年度決算9504.90萬元，比2020年年初預(yù)算減少931.96萬元，下降8.93%。其中：

　　“檢察”(款)2020年度決算9504.90萬元，比2020年年初預(yù)算減少931.96萬元，下降8.93%。主要原因是落實中央及市委、市政府關(guān)于政府過緊日子、厲行節(jié)約的要求，嚴格控制壓減一般性支出。

　　2、“教育支出”(類)2020年度決算0.76萬元，比2020年年初預(yù)算減少5.74萬元，下降88.31%。其中：

　　“進修及培訓(xùn)”(款)2020年度決算0.76萬元，比2020年年初預(yù)算減少5.74萬元，下降88.31%。主要原因是根據(jù)實際培訓(xùn)工作情況安排支出。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2020年決算772.13萬元，比2020年年初預(yù)算減少193.25萬元，下降20.02%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2020年決算753.18萬元，比2020年年初預(yù)算減少140.20萬元，下降15.69%。主要原因是根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險等實際需求及變化安排支出。

　　“撫恤”(款)2020年決算18.95萬元，比2020年年初預(yù)算減少53.05萬元，下降73.68%。主要原因是根據(jù)實際去世、病故職工情況支出，當年沒有發(fā)生職工去世病故。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年決算633.73萬元，比2020年年初預(yù)算減少184.39萬元，下降22.54%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2020年決算633.73萬元，比2020年年初預(yù)算減少184.39萬元，下降22.54%。主要原因是根據(jù)實際醫(yī)療保障需求安排支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2020年，本單位本年度無此項支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　2020年，本單位本年度無此項經(jīng)費。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出10046.59萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個納入規(guī)范管理事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)91.42萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算150.17萬元減少58.75萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市檢察院本級。

　　2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)8.5萬元減少8.5萬元。主要原因：根據(jù)中央及市委、市政府關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴格控制公務(wù)接待費。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)91.42萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)141.67萬元減少50.25萬元。其中，公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)49.77萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)49.77萬元持平。2020年更新2輛，車均購置費24.88萬元。公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)41.65萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)91.90萬元減少50.25萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約精神，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油9萬元，公務(wù)用車維修19萬元，公務(wù)用車保險11.20萬元，公務(wù)用車其他支出2.45萬元。2020年公務(wù)用車保有量41輛，車均運行維護費1.02萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1430.93萬元，比上年增加26.58萬元，增加原因是根據(jù)實際工作需求增加了部分防控防疫支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年政府采購支出總額673.62萬元，其中：政府采購貨物支出67.89萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出605.73萬元。授予中小企業(yè)合同金額460.90萬元，占政府采購支出總額的68.42%，其中：授予小微企業(yè)合同金額257萬元，占政府采購支出總額的38.15%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2020年車輛41臺，896.78萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備28臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2020年政府購買服務(wù)決算232.67萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

　　6.檢察(款)：反映檢察事務(wù)的支出。

第四部分 2020年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市東城區(qū)人民檢察院對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，占部門項目總數(shù)的25%，涉及金額644.67萬元，占項目總額的66.08%?？傮w評價結(jié)果總體良好，2個項目評價得分均在80(含)-90分，基本實現(xiàn)了預(yù)期績效目標。

　　二、項目績效評價報告

　　(一)基本情況；

　　2020年，東城院根據(jù)本院檢察職能和實際需求對“辦案業(yè)務(wù)費”項目進行立項。項目總體績效目標為保障東城檢察院依法履行檢察職能，保證各項檢察業(yè)務(wù)工作順利進行。開展刑事、民事、行政訴訟等法律監(jiān)督，維護司法公正公信；積極推進公益訴訟，維護社會公共利益；強化檢察監(jiān)督，確保法律統(tǒng)一正確實施；強化職務(wù)犯罪檢察，發(fā)揮懲治腐敗的重要職能作用，以維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

　　(二)績效評價工作開展情況；

　　通過績效評價，衡量和考核東城院使用財政資金的績效實現(xiàn)情況，了解、分析和檢驗資金使用是否達到預(yù)期目標，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，通過總結(jié)經(jīng)驗，分析問題，采取切實措施進一步改進和加強財政支出項目管理，提高財政資金使用效益?？冃гu價對象及范圍是對東城院2020年度“辦案業(yè)務(wù)費”項目預(yù)算資金支出情況開展績效評價?？冃гu價指標體系主要包括項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出、項目效益4個方面，滿分100分。一是決策指標(30分)，主要評價項目立項、績效目標、資金投入等內(nèi)容；二是過程指標(25分)，主要評價資金管理和組織實施等內(nèi)容；三是產(chǎn)出指標(20分)，主要評價項目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效和產(chǎn)出成本等內(nèi)容；四是效益指標(25分)，主要評價實施效益和滿意度等內(nèi)容。

　　(三)綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)；

　　東城院2020年度“辦案業(yè)務(wù)費”項目，項目績效評價綜合得分88.10分，其中項目決策27.00分、項目過程20.10分、項目產(chǎn)出20.00分，項目效益21.00分，績效評定結(jié)論為“良好”。

2020年度“辦案業(yè)務(wù)費”項目績效評價結(jié)論一覽表

　　(四)績效評價指標分析；

　　1、項目決策情況：該指標分值30分，評價得分27分。項目立項依據(jù)較充分，程序較規(guī)范，項目績效目標基本合理并細化分解為具體的績效指標，但部分指標明確性不足，指標設(shè)定較為籠統(tǒng)，不夠細化，可衡量性不足。

　　2、項目過程情況：該指標分值25分，評價得分20.10分。該項目資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度的規(guī)定，嚴格按照預(yù)算批復(fù)內(nèi)容及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，且每筆支出均有完整的審批程序和手續(xù)。項目執(zhí)行過程中，均嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定，項目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)均完備，項目中涉及的合同、驗收報告、技術(shù)鑒定等資料均齊全并及時歸檔，項目實施的人員條件、場地設(shè)備、信息支撐等均落實到位。項目預(yù)算執(zhí)行率較高。但在該項目涉及的管理制度方面，還需要按照本院實際情況對該項目制定完善相關(guān)管理制度或?qū)嵤┘殑t。

　　3、項目產(chǎn)出情況：該指標分值20分，評價得分20分。按規(guī)定受理各類案件，按照規(guī)定辦結(jié)各類案件，較好完成各類任務(wù)。案件質(zhì)量評查結(jié)果較好，該項目按照案件辦理程序于全年進行執(zhí)行。進一步落實中辦、國辦關(guān)于“牢固樹立過緊日子的思想，堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細算”的相關(guān)要求，根據(jù)實際需求核減項目預(yù)算，在保證辦案業(yè)務(wù)不受影響的情況下，實現(xiàn)了項目成本的節(jié)約。

　　4、項目效益情況：該指標分值25分，評價得分21分。項目的實施保障了檢察各項業(yè)務(wù)的順利開展，部分案例入選全國檢察建議類精品案例，辦案組以檢察建議為抓手，發(fā)揮職務(wù)犯罪案件專業(yè)化辦理優(yōu)勢，深入?yún)⑴c社會治理，助推行業(yè)領(lǐng)域源頭治理，取得良好效果。同時，掃黑除惡專項斗爭取得階段性成果，并持續(xù)推動掃黑除惡常態(tài)化，依法懲治妨害疫情防控違法犯罪，使檢察公信力得到提升，社會影響力得到提高。在人代會上，區(qū)人大代表對于東城院的辦案業(yè)務(wù)以及各項檢察業(yè)務(wù)給予高度肯定，并全票通過工作報告。但對社會公眾或涉案對象的滿意度調(diào)查取樣方面缺少相關(guān)資料的歸集。

　　(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析；

　　1、主要經(jīng)驗及做法：一是要牢固樹立預(yù)算績效管理意識。二是要注重與項目管理部門、政府采購部門、相關(guān)技術(shù)部門等配合。

　　2、存在的問題及原因分析

　　(1)績效指標明確性不足

　　該項目績效指標設(shè)定較為籠統(tǒng)，部分指標明確性不足，不夠細化，可衡量性不足。

　　(2)項目效果性資料支撐力不足

　　該項目對社會公眾或涉案對象的滿意度方面缺少相關(guān)資料的歸集。

　　(六)有關(guān)建議。

　　(1)強化財政資金預(yù)算績效管理意識，按照市財政局績效目標表的填報要求，科學(xué)、合理設(shè)置績效目標及指標。產(chǎn)出指標和效益指標應(yīng)具體細化且相互關(guān)聯(lián)，盡量采用量化指標，明確衡量標準，做到可考核。若項目內(nèi)容發(fā)生變化時，應(yīng)及時調(diào)整績效目標與具體指標。

　　(2)完善服務(wù)對象滿意度調(diào)查，注重開展服務(wù)對象滿意度調(diào)查，合理確定服務(wù)對象范圍和調(diào)查數(shù)量，采取適當、可行的方式、方法了解服務(wù)對象滿意度，并加強調(diào)查結(jié)果分析，充分體現(xiàn)項目實施滿意度效果。

　　三、項目支出績效自評表

項目支出績效自評表

(2020年度)

　　填報注意事項：

　　1.得分一檔最高不能超過該指標分值上限。

　　2.定量指標若為正向指標，則得分計算方法應(yīng)用全年實際值(B)/年度指標值(A)*該指標分值；若定量指標為反向指標，則得分計算方法應(yīng)用年度指標值(A)/全年實際值(B)*該指標分值。若年初指標值設(shè)定偏低，則得分計算方法應(yīng)用(全年實際值(B)—年度指標值(A))/年度指標值(A)*100%。若計算結(jié)果在200%-300%(含200%)區(qū)間，則按照該指標分值的10%扣分；計算結(jié)果在300%-500%(含300%)區(qū)間，則按照該指標分值的20%扣分；計算結(jié)果高于500%(含500%)，則按照該指標分值的30%扣分。

　　3.請在“偏差原因分析及改進措施”中說明偏離目標、不能完成目標的原因及擬采取的措施。

　　4.90(含)-100分為優(yōu)、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。