目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說明

　　第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況

第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　檢察機(jī)關(guān)是國家為了維護(hù)法律的統(tǒng)一、正確實(shí)施而設(shè)置的專門的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。北京市西城區(qū)人民檢察院在管轄的地區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)，有力開展檢察隊(duì)伍建設(shè)及檢務(wù)保障工作；接受北京市人民檢察院和區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對本區(qū)人民代表大會(huì)及常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

　　北京市西城區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)檢務(wù)督察部、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、駐所檢察室、第七檢察部、第八檢察部、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、辦公室(行政事務(wù)管理部)等處室。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　行政編制201人，實(shí)際181人；事業(yè)編制20人，實(shí)際16人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)41人。離退休人員139人，其中：離休5人，退休134人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計(jì)12436.89萬元，比上年減少2234.51萬元，下降15.23%。

　　(一)收入決算說明

　　2020年度本年收入合計(jì)12132.14萬元，比上年減少1752.11萬元，下降12.62%，其中：財(cái)政撥款收入12079.04萬元，占收入合計(jì)的99.56%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入53.11萬元，占收入合計(jì)的0.44%。

　　(二)支出決算說明

　　2020年度本年支出合計(jì)10593.29萬元，比上年減少1554.74萬元，下降12.80%，其中：基本支出9562.21萬元，占支出合計(jì)的90.27%；項(xiàng)目支出1031.08萬元，占支出合計(jì)的9.73%；上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)12383.78萬元，比上年減少2002.8萬元，下降13.92%。主要原因：根據(jù)實(shí)際需求安排支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10557.93萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出9080.08萬元，占本年財(cái)政撥款支出86.00%；教育支出0.05萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；社會(huì)保障和就業(yè)支出849.51萬元，占本年財(cái)政撥款支出8.05%；衛(wèi)生健康支出628.30萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.95%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”2020年度決算9080.08萬元，比2020年年初預(yù)算減少1895.65萬元，下降17.27%。其中：

　　“檢察”2020年度決算9080.08萬元，比2020年年初預(yù)算減少1895.65萬元，下降17.27%。主要原因：根據(jù)實(shí)際需求安排業(yè)務(wù)支出。

　　2、“教育支出”2020年度決算0.05萬元，比2020年年初預(yù)算減少8.83萬元，下降99.44%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2020年度決算0.05萬元，比2020年年初預(yù)算減少8.83萬元，下降99.44%。主要原因：根據(jù)實(shí)際需求安排培訓(xùn)支出。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2020年度決算849.51萬元，比2020年年初預(yù)算減少372.41萬元，下降30.48%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2020年度決算785.43萬元，比2020年年初預(yù)算減少336.49萬元，下降30.00%。主要原因：根據(jù)實(shí)際需求安排支出。

　　“撫恤”2020年度決算64.08萬元，比2020年年初預(yù)算減少35.92萬元，下降35.92%。主要原因：根據(jù)實(shí)際需求安排支出。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”2020年度決算628.30萬元，比2020年年初預(yù)算減少240.54萬元，下降27.69%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2020年度決算628.30萬元，比2020年年初預(yù)算減少240.54萬元，下降27.69%。主要原因：根據(jù)實(shí)際需求安排支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出9562.21萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)67.08萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算71.91萬元減少4.83萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)4.50萬元減少4.50萬元。主要原因：根據(jù)中央及市委、市政府關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)67.08萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)67.41萬元減少0.33萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)29.58萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)29.58萬元持平，2020年更新2輛，車均購置費(fèi)14.79萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)37.51萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)37.84萬元減少0.33萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約精神，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修19.33萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)12.84萬元，公務(wù)用車其他支出5.33萬元。2020年公務(wù)用車保有量37輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.01萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1494.05萬元，比上年減少94.14萬元，減少原因：根據(jù)中央及市委、市政府關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年政府采購支出總額432.78萬元，其中：政府采購貨物支出23.58萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出409.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額23.44萬元，占政府采購支出總額的5.42%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.44萬元，占政府采購支出總額的5.42%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2020年車輛37臺(tái)，726.76萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(tái)(套)。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2020年政府購買服務(wù)決算329.18萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況

　　一、績效評價(jià)工作開展情況

　　北京市西城區(qū)人民檢察院對2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目10個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的100%，涉及金額1499.74萬元。評價(jià)結(jié)果為良好。

　　二、業(yè)務(wù)裝備費(fèi)項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

　　(一)基本情況

　　1、項(xiàng)目概況。

　　西城檢察院著力于為檢察工作服務(wù)，促進(jìn)發(fā)揮各項(xiàng)檢察職能，提高檢察信息化裝備水平，提升辦案質(zhì)量，有效解決工作中出現(xiàn)的各類問題。2020年依據(jù)工作需求申報(bào)采購相關(guān)業(yè)務(wù)裝備，由第八檢察部、辦公室(組宣)、第七檢察部共同組織實(shí)施。具體采購內(nèi)容包括：辦公區(qū)域安防監(jiān)控部分設(shè)備更換；視聽資料拍攝制作設(shè)備相關(guān)配件；智能準(zhǔn)入檢驗(yàn)分析管理儀；音頻信號管理儀；電子政務(wù)辦公和看守所密碼機(jī)設(shè)備相關(guān)配件；派駐公安分局執(zhí)法辦案管理中心檢察室裝備；檢察管理監(jiān)督資料存儲(chǔ)設(shè)備。

　　2020年，業(yè)務(wù)裝備費(fèi)項(xiàng)目資金收入共計(jì)350.78萬元，全部為財(cái)政資金。截至2020年12月31日，使用業(yè)務(wù)裝備費(fèi)287.16萬元，全部用于支付相關(guān)設(shè)備采購合同款，資金整體執(zhí)行率81.86%。

　　2、項(xiàng)目績效目標(biāo)。

　　該項(xiàng)目立足于為檢察工作服務(wù)，促進(jìn)發(fā)揮各項(xiàng)檢察職能，提高檢察裝備水平，提升辦案質(zhì)量，有效解決工作中出現(xiàn)的問題。一是為適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)+和新媒體迅速發(fā)展的需要，購置設(shè)備搭建新媒體平臺(tái)站，對西城院現(xiàn)使用設(shè)備予以補(bǔ)充、完善。二是使用智能準(zhǔn)入檢驗(yàn)分析管理儀對檢察管理和檢務(wù)督察有關(guān)工作情況和資料進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，以促進(jìn)工作，提高辦案質(zhì)量。三是對西城院檢務(wù)、控申接待區(qū)域的音頻信號進(jìn)行加強(qiáng)管理，增加音頻信號的區(qū)域控制和記錄。四是根據(jù)電子政務(wù)網(wǎng)的建設(shè)要求，對終端配套設(shè)備進(jìn)行國產(chǎn)化配置。按照密碼機(jī)房建設(shè)要求，對西城院駐所檢察室的加密機(jī)房配置相關(guān)設(shè)備。五是進(jìn)一步做好檢察管理制約年基礎(chǔ)建設(shè)，推出執(zhí)法辦案監(jiān)督點(diǎn)評工作機(jī)制，通過建立四個(gè)材料庫，由專門人員對視頻資料進(jìn)行審查，提高辦案質(zhì)量，彌補(bǔ)監(jiān)督盲點(diǎn)，達(dá)到看得見、找得準(zhǔn)、有效解決問題。六是通過增加音視頻信號和有關(guān)信息數(shù)據(jù)接入和聯(lián)通的設(shè)備，進(jìn)一步提升偵查監(jiān)督工作的有效力度，加大偵查監(jiān)督工作的覆蓋面，及時(shí)有效地發(fā)揮檢察監(jiān)督職能，達(dá)到對公安分局偵查工作中相關(guān)內(nèi)容隨時(shí)監(jiān)督的目的。七是對西城院辦公區(qū)域安防監(jiān)控部分設(shè)備進(jìn)行更換、維修、調(diào)整，以確保樓宇安全。

　　(二)績效評價(jià)工作開展情況

　　1、績效評價(jià)目的、對象和范圍。

　　為了全面分析和綜合評價(jià)本單位財(cái)政預(yù)算資金使用的效果，重點(diǎn)評價(jià)項(xiàng)目決策程序的規(guī)范性、決策科學(xué)性；績效目標(biāo)的合理性；預(yù)算執(zhí)行和項(xiàng)目實(shí)施管理的規(guī)范性；財(cái)政資金使用的合規(guī)性、經(jīng)濟(jì)性和效率性；預(yù)算支出的效果性等。為進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理、提高財(cái)政資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。

　　2、績效評價(jià)原則及方法。

　　本次績效評價(jià)本著科學(xué)規(guī)范、公正公開、績效相關(guān)的原則，采用專家評價(jià)法與其他技術(shù)方法相結(jié)合的方法，對項(xiàng)目決策、過程、產(chǎn)出及效益四個(gè)方面進(jìn)行了綜合評價(jià)。

　　3、績效評價(jià)指標(biāo)體系。

　　本次評價(jià)指標(biāo)體系設(shè)置包括決策、管理、績效3個(gè)一級指標(biāo)，7個(gè)二級指標(biāo)和16個(gè)三級指標(biāo)，滿分100分。決策(15分)，主要評價(jià)項(xiàng)目績效目標(biāo)、決策依據(jù)和決策程序。管理(30分)，主要評價(jià)資金管理和組織實(shí)施情況。績效(55分)，主要評價(jià)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本完成情況、項(xiàng)目實(shí)施效益和滿意度實(shí)現(xiàn)情況。

　　(三)績效評價(jià)工作過程

　　該項(xiàng)目的績效評價(jià)工作過程分為：一、前期準(zhǔn)備階段，在此階段為保證績效評價(jià)的規(guī)范性及績效評價(jià)工作質(zhì)量，西城檢察院成立了績效評價(jià)工作組，并委托中介機(jī)構(gòu)具體負(fù)責(zé)績效評價(jià)工作。為體現(xiàn)本次績效評價(jià)工作的客觀性、專業(yè)性，績效評價(jià)工作組聘請了一位績效管理專家，全程參與和指導(dǎo)績效評價(jià)工作組開展績效評價(jià)工作。在初步了解“業(yè)務(wù)裝備費(fèi)”項(xiàng)目的基本情況后，有針對性的分析本項(xiàng)目的具體實(shí)施內(nèi)容，在此基礎(chǔ)上，編制了項(xiàng)目實(shí)施方案。二、評價(jià)實(shí)施階段，本階段的主要工作是收集整理分析項(xiàng)目資料；遴選專家組成專家組；編制績效評價(jià)工作手冊；組織召開預(yù)備會(huì)和績效評價(jià)會(huì)。三、項(xiàng)目總結(jié)階段，此階段經(jīng)過專家與項(xiàng)目單位的充分溝通，確認(rèn)了項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題，形成了專家組意見。根據(jù)專家組意見編制本績效評價(jià)報(bào)告。在與項(xiàng)目單位對績效評價(jià)報(bào)告有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行溝通后，整理績效評價(jià)工作底稿，存檔備查。

　　(四)綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評分表)

　　業(yè)務(wù)裝備費(fèi)項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、申報(bào)程序規(guī)范，各項(xiàng)工作有序開展，為提高檢察機(jī)關(guān)執(zhí)法辦案質(zhì)效提供了技術(shù)支撐。但由于受到疫情的一定影響，部分設(shè)備沒有在年度內(nèi)完成調(diào)試與驗(yàn)收工作，部分項(xiàng)目資金未能及時(shí)支付，影響了項(xiàng)目整體績效成果的體現(xiàn)。項(xiàng)目績效評價(jià)綜合得分85.95分，績效評定結(jié)論為“良”。附：專家評分匯總表

　　(五)績效評價(jià)指標(biāo)分析

　　1、項(xiàng)目決策情況。

　　該項(xiàng)目總體目標(biāo)的設(shè)定內(nèi)容較為明確，項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及預(yù)期目標(biāo)符合單位的職能定位，具有明確的需求相關(guān)性。但總體目標(biāo)在完整性方面仍顯不足。

　　2、項(xiàng)目過程情況。

　　西城檢察院項(xiàng)目管理制度和內(nèi)部控制機(jī)制較為健全，形成了較為明確的工作管理目標(biāo)及管理模式。項(xiàng)目與服務(wù)方簽訂的供貨合同條款內(nèi)容清晰，供貨時(shí)間、設(shè)備數(shù)量與型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款內(nèi)容完整；設(shè)備驗(yàn)收單經(jīng)雙方蓋章后作為財(cái)務(wù)憑證附件，體現(xiàn)了項(xiàng)目流程的嚴(yán)謹(jǐn)性；資金支出嚴(yán)格按照單位內(nèi)部審批流程的要求執(zhí)行，資金審批單填寫內(nèi)容規(guī)范，項(xiàng)目的整體管理落實(shí)情況良好。

　　3、項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

　　截止到2020年12月31日，業(yè)務(wù)裝備費(fèi)項(xiàng)目均已完成設(shè)備采購工作，大部分設(shè)備已驗(yàn)收完成并投入使用，在實(shí)際工作中起到了促進(jìn)檢察工作質(zhì)效提升的作用，但由于受到疫情的影響，部分設(shè)備在年度內(nèi)未完成調(diào)試與驗(yàn)收工作，部分項(xiàng)目資金未能支付完畢。

　　4、項(xiàng)目效益情況。

　　項(xiàng)目實(shí)際完成內(nèi)容與項(xiàng)目設(shè)立的初衷保持一致，西城檢察院在項(xiàng)目決策、組織實(shí)施環(huán)節(jié)采取了較為有效的控制措施，項(xiàng)目整體的完成情況良好。通過相關(guān)設(shè)備的購置，為西城檢察院順利開展工作提供了有效的支撐。但由于受到疫情影響，部分設(shè)備沒有在年度內(nèi)完成調(diào)試與驗(yàn)收工作，部分項(xiàng)目資金未能支付完畢，影響了項(xiàng)目整體績效成果的體現(xiàn)。

　　(六)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

　　1、績效目標(biāo)申報(bào)表在細(xì)化程度方面還需加強(qiáng)。

　　項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表總體目標(biāo)的要素不夠完整，對于本年度所采購設(shè)備所能提升的具體目標(biāo)描述不夠清晰。

　　2、項(xiàng)目實(shí)施方案的有效性存在不足。

　　西城檢察院對必要的過程管控措施缺少事前安排，對于工作方案在項(xiàng)目實(shí)際工作所能起到的指導(dǎo)性作用有待提升。

　　3、項(xiàng)目績效成果的未能完全實(shí)現(xiàn)，滿意度調(diào)查工作還需加強(qiáng)。

　　由于部分設(shè)備沒有在年度內(nèi)完成調(diào)試使用，造成項(xiàng)目整體績效目標(biāo)未能全部實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，對設(shè)備使用者的滿意度調(diào)查工作也還應(yīng)加強(qiáng)，最終的滿意度數(shù)據(jù)還需要通過滿意度調(diào)查問卷等形式予以呈現(xiàn)。

　　(七)有關(guān)建議

　　1、進(jìn)一步提高預(yù)算績效管理的意識(shí)，科學(xué)制定績效目標(biāo)。

　　應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范填報(bào)項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表，總體績效目標(biāo)要明確，保證內(nèi)容要素齊全。具體指標(biāo)應(yīng)在總體目標(biāo)的基礎(chǔ)上進(jìn)行分解，所對應(yīng)內(nèi)容應(yīng)更加科學(xué)、合理。數(shù)量指標(biāo)要依據(jù)資金投入內(nèi)容進(jìn)行量化的設(shè)定，質(zhì)量指標(biāo)需與數(shù)量指標(biāo)相對應(yīng)，并設(shè)置明確的質(zhì)量要求以及具體考核依據(jù)。各項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)具備細(xì)化、量化內(nèi)容，具有可衡量性。

　　2、加強(qiáng)對項(xiàng)目實(shí)施過程的管理，重視相關(guān)資料對于管理責(zé)任落實(shí)所起到的支撐作用。

　　加強(qiáng)項(xiàng)目過程管理，制定細(xì)化的實(shí)施方案，提高工作的計(jì)劃性、規(guī)范性和有效性。健全項(xiàng)目的質(zhì)量保障措施和風(fēng)險(xiǎn)防范措施。增強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施方案的有效性與指導(dǎo)性。重視實(shí)施方案在項(xiàng)目運(yùn)行過程中所能起到的作用。

　　3、加強(qiáng)項(xiàng)目績效成果的展現(xiàn)，提高滿意度調(diào)查工作的有效性。

　　加強(qiáng)項(xiàng)目績效完成情況資料的整理，總結(jié)分析項(xiàng)目實(shí)施后所起到的實(shí)際作用與效果，及時(shí)全面歸集項(xiàng)目實(shí)際效果資料，進(jìn)一步完善項(xiàng)目實(shí)施后對于目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的支撐作用。

　　三、項(xiàng)目支出績效自評表

項(xiàng)目支出績效自評表

(2020年度)