目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市朝陽區(qū)人民檢察院機構(gòu)個數(shù)1個，無下級單位。根據(jù)《北京市檢察機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)改革方案》要求，結(jié)合我院實際情況，我院于2019年3月完成了內(nèi)設(shè)機構(gòu)改革工作，將內(nèi)設(shè)機構(gòu)有18個優(yōu)化調(diào)整為12個，分別為：辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機關(guān)黨委、機關(guān)紀(jì)委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部、檢務(wù)督察部。
根據(jù)《中華人民共和國檢察院組織法》，人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機關(guān)。人民檢察院通過行使檢察權(quán)，追訴犯罪，維護國家安全和社會秩序，維護個人和組織的合法權(quán)益，維護國家利益和社會公共利益，保障法律正確實施，維護社會公平正義，維護國家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國特色社會主義建設(shè)的順利進行。
(二)人員構(gòu)成情況
編制人數(shù)324人，其中：行政編制301人，事業(yè)編制23人。實有人數(shù)293人，其中：行政編制272人，事業(yè)編制21人。編外聘任制司法輔助人員實有人數(shù)89人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計27030.61萬元，比上年減少3276.96萬元，下降10.18%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計20365.79萬元，比上年減少1456.02萬元，下降6.67%，其中：財政撥款收入19154.79萬元，占收入合計的94.05%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入1211.00萬元，占收入合計的5.95%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計21622.91萬元，比上年減少1427.61萬元，下降6.19%，其中：基本支出13844.52萬元，占支出合計的64.03%；項目支出7778.39萬元，占支出合計的35.97%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計21108.98萬元，比上年減少1321.04萬元，下降5.89%。主要原因：堅決貫徹落實政府過緊日子的要求，厲行節(jié)約，進一步壓減一般性支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出20340.41萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出18658.24萬元，占本年財政撥款支出91.73%；教育支出5.48萬元，占本年財政撥款支出0.03%；社會保障和就業(yè)支出921.55萬元，占本年財政撥款支出4.53%；衛(wèi)生健康支出755.14萬元，占本年財政撥款支出3.71%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2020度決算18658.24萬元，比2020年初預(yù)算減少903.78萬元，下降4.62%。其中：
“檢察”(款)2020度決算18658.24萬元，比2020年初預(yù)算減少903.78萬元，下降4.62%。主要原因：堅決貫徹落實政府過緊日子的要求，厲行節(jié)約，進一步壓減一般性支出。
2、“教育支出”(類)2020年度決算5.48萬元，比2020年初預(yù)算減少11.04萬元，下降66.83%。其中：
“進修及培訓(xùn)”(款)2020年度決算5.48萬元，比2019年初預(yù)算減少11.04萬元，下降66.83%。主要原因：堅決貫徹落實政府過緊日子的要求，厲行節(jié)約，進一步壓減一般性支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算921.55萬元，比2020年年初預(yù)算增加21.02萬元，增長2.33%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2020年度決算886.63萬元，比2020年年初預(yù)算增加3.1萬元，增長0.35%。主要原因是：根據(jù)離退休人員、養(yǎng)老保險及職業(yè)年金實際需求安排支出。
“撫恤”(款)2020年度決算34.92萬元，比2020年年初預(yù)算增加17.92萬元，增長105.41%。主要原因是：根據(jù)去世人員實際情況安排支出。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2020年度決算755.14萬元，比2020年年初預(yù)算減少26.65萬元，下降3.41%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2020年度決算755.14萬元，比2020年年初預(yù)算減少26.65萬元，下降3.41%。主要原因是：根據(jù)醫(yī)療保險實際需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出13840.56萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門/單位所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)20.39萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算81.39萬元減少61.00萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市檢察院人財物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)費用安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)3.79萬元減少3.79萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，我單位2020年度未發(fā)生公務(wù)接待費。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)20.40萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)77.60萬元減少57.20萬元。其中，公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元。主要原因：2020年未發(fā)生公務(wù)用車更新購置。公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)20.40萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)77.60萬元減少57.20萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約精神，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修8.42萬元，公務(wù)用車保險11.25萬元，公務(wù)用車其他支出0.73萬元。2020年公務(wù)用車保有量28輛，車均運行維護費0.73萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1619.29萬元，比上年增加4.3萬元，增加原因：根據(jù)檢察工作實際需求安排支出。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額668.37萬元，其中：政府采購貨物支出80.86萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出587.51萬元。授予中小企業(yè)合同金額74.68萬元，占政府采購支出總額的11.17%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.99萬元，占政府采購支出總額的1.49%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛28臺，660.49萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備6臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算459.91萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.“檢察”款：指檢察院用于保障機構(gòu)正常運行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市朝陽區(qū)人民檢察院對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目7個，占部門項目總數(shù)的70%，涉及金額4910.64萬元。從評價結(jié)果來看，上述項目按照朝陽區(qū)人民檢察院的總體工作部署，設(shè)置了較為明確的總體目標(biāo)，總體目標(biāo)設(shè)定較為合理。財務(wù)制度規(guī)范，加強了資金使用的過程管理，保障資金安全、高效運行，提高資金使用效益。為了更好地執(zhí)行項目，項目單位制定了項目實施方案，安排項目工作責(zé)任到人，保障項目的順利實施。項目的實施進度良好，完成質(zhì)量較高，綜合績效評定結(jié)論均為“良好”。項目按照預(yù)期計劃，完成了年度績效目標(biāo)，實施效果顯著。
二、項目績效評價報告
1.辦案業(yè)務(wù)費項目績效評價報告
北京市財政支出項目績效評價報告
主管部門 北京市朝陽區(qū)人民檢察院
項目單位 北京市朝陽區(qū)人民檢察院(本級)
項目名稱 辦案業(yè)務(wù)費
評價機構(gòu) 匯博金橋管理咨詢有限責(zé)任公司
匯博金橋管理咨詢有限責(zé)任公司
二○二一年五月
目錄
一、基本情況1
(一)項目概況1
(二)項目資金情況2
(三)項目績效目標(biāo)2
二、績效評價工作開展情況3
(一)基本情況3
(二)評價組織實施4
三、綜合評價情況及評價結(jié)論6
四、績效評價指標(biāo)分析6
(一)項目決策情況6
(二)項目過程管理情況7
(三)項目產(chǎn)出情況8
(四)項目效益情況10
五、問題11
六、建議12
七、附件12
北京市朝陽區(qū)人民檢察院
辦案業(yè)務(wù)費項目績效評價報告
一、基本情況
(一)項目概況
1.項目實施主體及主要內(nèi)容
辦案業(yè)務(wù)費項目(以下簡稱“該項目”)的申報單位為北京市朝陽區(qū)人民檢察院(以下簡稱“朝陽區(qū)檢察院”)，實施主體為朝陽區(qū)檢察院。
朝陽區(qū)檢察院主要職責(zé)：根據(jù)《中華人民共和國檢察院組織法》，人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機關(guān)。人民檢察院通過行使檢察權(quán)，追訴犯罪，維護國家安全和社會秩序，維護個人和組織的合法權(quán)益，維護國家利益和社會公共利益，保障法律正確實施，維護社會公平正義，維護國家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國特色社會主義建設(shè)的順利進行。
項目主要內(nèi)容：朝陽區(qū)檢察院辦案業(yè)務(wù)的各項支出，包括辦案差旅費、翻譯費、專家咨詢論證費、業(yè)務(wù)資料購置、鑒定費、未成年人專項工作經(jīng)費、國家賠償和司法救助等。
2.項目立項依據(jù)及背景
為了深入貫徹落實最高人民檢察院文件精神和北京市人民檢察院關(guān)于做好檢察工作會議的指示要求，積極順應(yīng)新時代變化，朝陽區(qū)檢察院將檢察工作著眼于思路和方法的創(chuàng)新，切實提升檢察機關(guān)辦案能力和輿論引導(dǎo)能力，為更好地開展檢察工作營造良好的資金保障。
(二)項目資金情況
1.項目預(yù)算批復(fù)情況
該項目資金已納入部門年初預(yù)算，2020年預(yù)算批復(fù)金額為437.07萬元，全部為市級財政資金。
2.資金到位情況
2020年1月，北京市財政局將項目資金437.07萬元撥付至朝陽區(qū)檢察院。2020年7月，根據(jù)北京市財政局《關(guān)于調(diào)整全市檢察院2020年預(yù)算經(jīng)費的函》(京財公檢法指[2020]1417號)要求，核減2020年項目經(jīng)費120萬元。2020年9月，根據(jù)北京市財政局《關(guān)于核減2020年部門預(yù)算的函》(京財公檢法指[2020]1646號)要求，核減2020年項目經(jīng)費81.36萬元。最終項目經(jīng)費235.71萬元，資金用于辦案業(yè)務(wù)費項目。
3.資金支出及執(zhí)行情況
截止2020年12月31日，該項目共計支出234.34萬元，結(jié)余資金1.37萬元，資金執(zhí)行率99.42%。
結(jié)余資金主要原因為：項目按照實際支出執(zhí)行，結(jié)余資金退回財政。
(三)項目績效目標(biāo)
項目設(shè)定績效目標(biāo)為：用于朝陽區(qū)檢察院辦案業(yè)務(wù)的各項支出，包括辦案差旅費、翻譯費、專家咨詢論證費、業(yè)務(wù)資料購置、鑒定費、未成年人專項工作經(jīng)費、國家賠償和司法救助等。
目標(biāo)1.保障我院辦案業(yè)務(wù)正常運行；
目標(biāo)2.提高我院辦案業(yè)務(wù)質(zhì)量；
目標(biāo)3.保障我院辦案業(yè)務(wù)運行安全。
二、績效評價工作開展情況
(一)基本情況
為全面實施預(yù)算績效管理，建立科學(xué)、合理的項目支出績效評價管理體系，提高財政資源配置效率和使用效益，根據(jù)《項目支出績效評價管理辦法》(財預(yù)〔2020〕10號)、《中共北京市委北京市人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(京發(fā)〔2019〕12號)等有關(guān)規(guī)定，朝陽區(qū)檢察院委托匯博金橋管理咨詢有限責(zé)任公司成立績效評價工作組，對“辦案業(yè)務(wù)費”項目績效情況實施績效評價，形成本報告。
1.績效評價原則
(1)科學(xué)規(guī)范原則?？冃гu價嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。
(2)公正公開原則?？冃гu價符合真實、客觀、公正的要求，依法公開并接受監(jiān)督。
(3)分級分類原則?？冃гu價由朝陽區(qū)檢察院根據(jù)評價對象的特點組織實施。
(4)績效相關(guān)原則?？冃гu價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行，評價結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
2.績效評價方法及指標(biāo)體系
評價工作組結(jié)合項目的特點，按照文件規(guī)定的評價方法，依據(jù)項目單位提供的資料，參照“財政支出項目績效評價指標(biāo)體系(范本)”，增設(shè)三、四級指標(biāo)，制訂“辦案業(yè)務(wù)費”項目指標(biāo)體系(詳見附件5)。同時，遴選業(yè)務(wù)專家、財務(wù)專家和管理專家組成專家組，對該項目的執(zhí)行情況進行評價，專家出具獨立評價意見。
(二)評價組織實施
績效評價工作程序主要分為評價準(zhǔn)備、評價實施、評價總結(jié)三個階段。
1.評價準(zhǔn)備階段
(1)根據(jù)《北京市項目支出績效評價管理辦法》，匯博金橋管理咨詢有限責(zé)任公司成立績效評價工作組，并對項目評價工作人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
(2)評價工作組入戶，與項目單位進行初步溝通，了解項目申報及執(zhí)行情況，收集業(yè)務(wù)資料。
(3)項目單位歸集整理項目工作進展及資金運用情況、目標(biāo)內(nèi)容的完成情況。
(4)評價工作組制訂項目評價方案，形成考核指標(biāo)體系初稿。
(5)評價工作組輔導(dǎo)項目單位編寫項目績效自評報告。同時，遵循客觀、公正的原則，在北京市財政局專家?guī)熘谐檫x2名業(yè)務(wù)專家、2名管理專家及1名財務(wù)專家，組成績效評價專家組。
(6)評價工作組根據(jù)前段工作情況，補充完善相關(guān)資料，細(xì)化評價指標(biāo)體系。
2.評價實施階段
(1)項目績效自評報告復(fù)核。評價工作組在規(guī)定時間內(nèi)，按要求對提交的項目績效自評報告和相關(guān)材料進行復(fù)核。復(fù)核內(nèi)容主要包括：績效報告中各項內(nèi)容的完整性、真實性，各項數(shù)據(jù)的邏輯關(guān)系、勾稽關(guān)系的準(zhǔn)確性。發(fā)現(xiàn)問題，及時反饋意見，要求項目單位進行修改、完善。同時，評價工作組人員對所收集的資料實地勘測、查對，并對現(xiàn)場考察所掌握的情況進行認(rèn)真核對、全面分析，進行資金合規(guī)性審查。對重要的和存在疑問的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料進行核實確認(rèn)，確保評價數(shù)據(jù)的真實性。
(2)編制專家評價手冊，準(zhǔn)備專家評價會議所需資料。
(3)組織實施評價。
(4)匯總專家意見，形成評價報告初稿。
3.評價總結(jié)階段
(1)與項目單位溝通意見，在充分研究論證的基礎(chǔ)上，修改和完善項目績效評價報告。
(2)協(xié)助做好此次評價后續(xù)工作。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
該項目立項背景完善，總體績效目標(biāo)較明確，管理較嚴(yán)謹(jǐn)，項目實施效果較為顯著。
經(jīng)評價，該項目綜合評價得分83.20分，績效級別評定為“良”。
四、績效評價指標(biāo)分析
(一)項目決策情況
1.項目立項分析
為了深入貫徹落實最高人民檢察院文件精神和北京市人民檢察院關(guān)于做好檢察工作會議的指示要求，積極順應(yīng)新時代變化，提升檢察機關(guān)辦案能力和輿論引導(dǎo)能力。加強支出管理，強化績效管理，提升資金使用效益，朝陽區(qū)檢察院將辦案業(yè)務(wù)費進行項目化管理。
評價分析認(rèn)為，該項目決策依據(jù)較充分，決策程序較科學(xué)、規(guī)范。按照部門預(yù)算編制通知等相關(guān)要求，組織開展立項并申報部門預(yù)算，符合全面預(yù)算績效管理需求。
2.項目績效目標(biāo)評價分析
(1)目標(biāo)明確性分析
該項目按照朝陽區(qū)檢察院的總體工作部署，設(shè)置了較為明確的總體目標(biāo)。
(2)目標(biāo)合理性分析
該項目設(shè)定的目標(biāo)符合朝陽區(qū)檢察院總體工作部署及相關(guān)會議精神，總體目標(biāo)設(shè)定較為合理。但績效指標(biāo)設(shè)置合理性不足，項目僅設(shè)置了產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)，未設(shè)置產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出時效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo)、效益指標(biāo)及滿意度指標(biāo)，其績效指標(biāo)設(shè)置不合理。
(3)目標(biāo)細(xì)化程度分析
績效指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化、量化。未按照項目工作內(nèi)容、年度計劃對績效指標(biāo)進行分解。
(二)項目過程管理
1.項目資金管理
為進一步規(guī)范項目經(jīng)費的管理，保障資金安全、高效運行，提高資金使用效益，該項目在資金使用過程中，貫徹執(zhí)行國家行政法規(guī)、方針政策，執(zhí)行北京市財政局、朝陽區(qū)檢察院的各項制度，加強資金使用的過程管理。
評價分析認(rèn)為，該項目資金管理制度較為完善，項目資金根據(jù)預(yù)算支出計劃執(zhí)行，嚴(yán)格按照朝陽區(qū)檢察院內(nèi)部控制制度執(zhí)行，財務(wù)記賬較為規(guī)范，支出憑單、發(fā)票等附件較為齊全。未發(fā)現(xiàn)資金挪用等嚴(yán)重違規(guī)情況。
2.項目組織管理
朝陽區(qū)檢察院按照北京市財政局和北京市檢察院下發(fā)的《北京市人民檢察院檢察業(yè)務(wù)費開支范圍》，依據(jù)檢察院實際情況等因素，確定權(quán)重，分配資金，資金管理使用實施動態(tài)監(jiān)控，過程跟蹤，依法實施政府采購或自行采購。
朝陽區(qū)檢察院制定了《北京市朝陽區(qū)人民檢察院財務(wù)管理規(guī)定》、《北京市朝陽區(qū)人民檢察院大額資金支出管理辦法》、《北京市朝陽區(qū)人民檢察院預(yù)算編制管理制度》等管理制度，加強資金使用的過程管理。
評價分析認(rèn)為，該項目各階段組織形式合理，管理措施較為全面。但項目實施方案不完善，未制定指導(dǎo)實施全過程的項目總體方案；過程管理資料不足；部分合同簽訂不規(guī)范，缺少合同日期等要素。
(三)項目產(chǎn)出情況
1.項目預(yù)期目標(biāo)完成情況
項目完成了預(yù)期的績效目標(biāo)，2020年累計完成國家賠償2人，支付371人移動辦公平臺通道占用費，為干警訂購業(yè)務(wù)類期刊共計664套包括《人民檢察》《檢察工作》《中國檢察官》《刑事法律文件解讀》等，參加國家檢察官學(xué)院舉辦的第五期掃黑除惡專項斗爭工作專題研修班，參加國家檢察官學(xué)院組織的第一期涉檢信訪安檢辦理培訓(xùn)班、參加第九期檢察機關(guān)提起公益訴訟案件辦理專題研修班，聘請專家開展妨害公務(wù)犯罪疑難問題研討會，聘請專家對各類案件開展專家咨詢等工作。
評價分析認(rèn)為，通過該項目的實施，完成了預(yù)期既定的目標(biāo)。但需要加強成本控制和分析，增強過程控制和監(jiān)督，注意成果效益的總結(jié)和佐證資料的收集。
2.項目質(zhì)量完成情況
該項目完成了本年度業(yè)務(wù)辦案工作任務(wù)，朝陽區(qū)檢察院在區(qū)委、市檢察院的領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會的有力監(jiān)督下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想，全面履行檢察職能，努力以更優(yōu)的檢察履職滿足人民群眾更高的法治需求，以更實的工作舉措保障區(qū)域經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。全年共受理各類案件9130件，辦結(jié)案件8460件，占全市基層院辦案量的六分之一。
評價分析認(rèn)為，通過該項目的實施，工作完成質(zhì)量符合預(yù)期要求，完成情況較好。
3.項目實施進度情況
根據(jù)年度工作安排，該項目計劃工作周期為2020年1月-2020年12月。項目實施基本按照進度計劃進行，按期完成了各階段及年度總體工作任務(wù)。
評價分析認(rèn)為，該項目各個階段基本按照計劃時間進行。
4.項目經(jīng)濟性情況
該項目預(yù)算批復(fù)金額為437.07萬元，項目后期實施過程中，北京市財政局核減項目經(jīng)費201.36萬元，項目最終總預(yù)算金額為235.71萬元，截至2020年12月底，項目實際支出234.34萬元，結(jié)余資金1.37萬元。
評價分析認(rèn)為，在項目執(zhí)行過程中資金按照預(yù)算執(zhí)行，采取了經(jīng)濟控制措施，經(jīng)濟性較合理，加強項目細(xì)項預(yù)算管理，進一步加強成本把控和成本績效管理，保障財政資金效益最大化。
(四)項目效益情況
通過項目開展，進一步加強了朝陽檢察院的檢察工作。通過各種形式提高檢察業(yè)務(wù)水平，加強檢務(wù)法制宣傳，廣泛傳播法律知識，提升檢察機關(guān)的公信力、影響力，保障了朝陽檢察院辦案業(yè)務(wù)正常運行和朝陽檢察院辦案業(yè)務(wù)運行安全，提高了朝陽檢察院辦案業(yè)務(wù)質(zhì)量，為更好地開展檢察業(yè)務(wù)工作創(chuàng)造良好環(huán)境。
評價分析認(rèn)為，該項目產(chǎn)生了一定的社會效益，但項目績效成果的相關(guān)佐證資料不夠充分。
五、問題
1.績效指標(biāo)設(shè)置合理性不足，項目僅設(shè)置了產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)，未設(shè)置產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出時效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo)、效益指標(biāo)及滿意度指標(biāo)，其績效指標(biāo)設(shè)置不合理；績效指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化、量化，未按照項目工作內(nèi)容、年度計劃對績效指標(biāo)進行分解。
2.項目實施方案不完善，未制定指導(dǎo)實施全過程的項目總體方案。
3.過程管理資料不足，資料提供不充分。如：貨物采購過程的比價詢價過程資料、服務(wù)第三方的遴選方式及程序資料；貨物及服務(wù)的驗收資料、圖書等入庫及資產(chǎn)管理資料、專家費的專家資質(zhì)情況和咨詢內(nèi)容說明資料等提供均不充分。
4.部分合同簽訂不規(guī)范。如：朝陽區(qū)檢察院與北京市光環(huán)電信股份有限公司簽訂的看守所與駐所檢察院控網(wǎng)項目代理維護項目合同中甲方日期、地址、郵政編碼、電話未填寫；朝陽區(qū)檢察院與北京康邦科技有限公司簽訂的銷售合同中甲方日期未填寫。
5.項目績效成果體現(xiàn)不足，需進一步合理歸集項目資料。
六、建議
1.完善績效目標(biāo)申報表，凝練績效目標(biāo)，針對項目內(nèi)容逐一細(xì)化量化績效指標(biāo)，提升績效指標(biāo)的合理性、細(xì)化量化可衡量性。
2.結(jié)合年度目標(biāo)落實年度工作任務(wù)，制定內(nèi)容全面、可操作性強的年度實施總體方案，在總體實施方案的基礎(chǔ)上，科學(xué)、合理制定各子項目實施方案，為子項目實施提供指導(dǎo)依據(jù)。
3.建立更有效的項目管理制度，督促項目實施進度，持續(xù)跟蹤績效目標(biāo)實現(xiàn)情況，保障項目執(zhí)行過程更加順暢、嚴(yán)謹(jǐn)；加強對項目實施過程中資料的統(tǒng)計和匯集，提高項目績效目標(biāo)的支持力度；加強對項目方的監(jiān)督把控，細(xì)化各方面的具體要求，規(guī)范項目方的工作成果展現(xiàn)。
4.規(guī)范簽署合同，相關(guān)要素應(yīng)齊全，合同條款應(yīng)詳盡，保證財政資金的安全有效。
七、附件
1.項目預(yù)算執(zhí)行情況表
2.項目績效目標(biāo)完成情況及收支明細(xì)表
3.專家及評價工作組情況表
4.專家意見匯總書
5.項目支出績效評價專家評分表和意見書