目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市海淀區(qū)人民檢察院主要職責(zé)是在轄區(qū)內(nèi)依法獨立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院和區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對本區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作；負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請逮捕的案件；負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)公民、單位的法制宣傳和犯罪預(yù)防；負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟、行政訴訟判決的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對公安局、國家安全局偵查工作的法律監(jiān)督；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督；負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作；負(fù)責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他工作。
根據(jù)《北京市機構(gòu)編制委員會、北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)<北京市區(qū)、縣人民檢察院機構(gòu)改革的意見>的通知》(京編委[2002]3號)和《北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)<關(guān)于北京市檢察機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)優(yōu)化設(shè)置的實施意見(試行)>的通知》(京檢發(fā)[2016]127號)，設(shè)立北京市海淀區(qū)人民檢察院。內(nèi)設(shè)12個部門，分別為辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機關(guān)黨委、機關(guān)紀(jì)委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部(法律政策研究室)、檢務(wù)督察部。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制334人，實有人數(shù)320人；事業(yè)編制18人，實有人數(shù)9人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計17612.80萬元，比上年減少782.22萬元，下降4.25%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計17555.49萬元，比上年減少576.25萬元，下降3.18%，其中：財政撥款收入17555.07萬元，占收入合計的99.99%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入0.42萬元，占收入合計的0.01%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計16729.67萬元，比上年減少752.27萬元，下降4.30%，其中：基本支出14880.40萬元，占支出合計的88.95%；項目支出1849.26萬元，占支出合計的11.05%；上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計17612.38萬元，比上年減少742.76萬元，下降4.05%。主要原因：落實過“緊日子”要求，壓縮一般性支出，嚴(yán)控經(jīng)費支出整體規(guī)模。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16729.25萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出14663.76萬元，占本年財政撥款支出87.65%；社會保障和就業(yè)支出1116.21萬元，占本年財政撥款支出6.68%；衛(wèi)生健康支出949.28萬元，占本年財政撥款支出5.67%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2020年度決算14663.76萬元，比2020年年初預(yù)算增加498.53萬元，增長3.52%。其中：
“檢察”(款)2020年度決算14663.76萬元，比2020年年初預(yù)算增加498.53萬元，增長3.52%。主要原因：一是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；二是根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實際需求安排支出。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算1116.21萬元，比2020年年初預(yù)算減少13.19萬元，下降1.17%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2020年度決算123.97萬元，比2020年年初預(yù)算減少22.24萬元，下降15.21%。主要原因：根據(jù)實際養(yǎng)老保險需求安排支出。
“撫恤”(款)2020年度決算62.87萬元，比2020年年初預(yù)算增加17.87萬元，增長39.70%。主要原因：去世、病故職工人數(shù)增加。
3.“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算949.28萬元，比2020年年初預(yù)算減少15.59萬元，下降1.62%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2020年度決算949.28萬元，比2020年年初預(yù)算減少15.59萬元，下降1.62%。主要原因：根據(jù)實際醫(yī)療保險需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門無此項經(jīng)費。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出14880.40萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)43.94萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算102.32萬元減少58.38萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0.00萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)費用安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)0.11萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)2.00萬元減少1.89萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)控接待人數(shù)，嚴(yán)把費用標(biāo)準(zhǔn)。2020年公務(wù)接待費主要用于單位業(yè)務(wù)招待。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待14人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)43.83萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)100.32萬元減少56.49萬元。其中，公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)0.00萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。主要原因：堅持勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格車輛管理，根據(jù)實際車輛需求安排支出，2020年購置(更新)0輛，車均購置費0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)43.83萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)100.32萬元減少56.49萬元，主要原因：堅持勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油10.00萬元，公務(wù)用車維修17.24萬元，公務(wù)用車保險10.25萬元，公務(wù)用車其他支出6.34萬元。2020年公務(wù)用車保有量35輛，車均運行維護費1.25萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1849.82萬元，比上年增加33.10萬元，原因：根據(jù)實際需求安排支出。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額2121.09萬元，其中：政府采購貨物支出515.54萬元，政府采購工程支出433.52萬元，政府采購服務(wù)支出1172.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額2082.57萬元，占政府采購支出總額的98.18%，其中：授予小微企業(yè)合同金額933.45萬元，占政府采購支出總額的44.01%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛35臺，623.60萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備15臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算226.76萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.公共安全(類)檢察(款)：指北京市海淀區(qū)人民檢察院用于保障機構(gòu)正常運行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市海淀區(qū)人民檢察院對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，占部門項目總數(shù)的22.22%，涉及金額1060.00萬元。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定。績效目標(biāo)較為明確，評價指標(biāo)體系較完善，評價標(biāo)準(zhǔn)較科學(xué)；項目業(yè)務(wù)管理制度較完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項業(yè)務(wù)工作有序開展；財務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財務(wù)風(fēng)險；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時效性強，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過項目實施，在強化法律監(jiān)督、深化司法改革等方面發(fā)揮了較大作用，社會效益較顯著，群眾滿意度較高。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況；
“2020年中央政法轉(zhuǎn)移支付資金-業(yè)務(wù)裝備費”項目為北京市海淀區(qū)人民檢察院實施績效評價的項目。隨著我院檢察信息化和辦公自動化進一步發(fā)展，檢察辦公、辦案業(yè)務(wù)對信息技術(shù)的依賴不斷增大，科技強檢和信息化建設(shè)的改革創(chuàng)新加快新步伐，信息化設(shè)備不斷投入，組織的硬件設(shè)施、軟件系統(tǒng)規(guī)模不斷增加。通過預(yù)算資金投入和項目建設(shè)，進一步提高我院檢察業(yè)務(wù)裝備配備水平，對臨近報廢期限的裝備進行適度更新，推動科技強檢戰(zhàn)略全面深入實施，為我院檢察工作科學(xué)發(fā)展提供有力的科技保障。
該項目預(yù)算資金為260.00萬元，全部為財政撥款，資金于2020年2月全部到位。截至2020年12月31日，該項目資金合計支出259.97萬元，結(jié)余資金0.03萬元，結(jié)余原因為項目采購合同金額合計小于預(yù)算金額合計，為正常結(jié)余。該項目的主要內(nèi)容為：提升我院檢察業(yè)務(wù)工作水平，推動科技強檢戰(zhàn)略全面深入實施的經(jīng)常性項目經(jīng)費，包含電子證據(jù)審查設(shè)備、機房設(shè)備、復(fù)印設(shè)備、保密柜等各類科技裝備購置支出事項。
(二)績效評價工作開展情況；
按照市財政局“加強財政支出管理，強化支出責(zé)任，建立科學(xué)、合理的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金使用效益”的要求，我院委托北京中平建華浩會計師事務(wù)所有限公司對項目實施效果和資金使用情況等進行績效評價。評價機構(gòu)采用現(xiàn)場評價方式，通過成本效益分析法、比較法、專家評議法等分析方法，對項目進行綜合評價。評價機構(gòu)及專家組通過查閱相關(guān)資料，與項目單位溝通交流，對項目決策、項目管理、項目產(chǎn)出、項目績效進行現(xiàn)場評價，形成績效評價綜合結(jié)論。
(三)綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)；
該項目立項背景較為充分，決策依據(jù)較充分，總體績效目標(biāo)較為明確。但需要加強內(nèi)部控制，推進制度建設(shè)；完善工作機制，加強風(fēng)險防范；在項目實施的過程中存在績效指標(biāo)細(xì)化量化不足，實施方案不夠完善，預(yù)算編制不夠細(xì)化、成果體現(xiàn)不足，項目績效體現(xiàn)不明顯等問題。
通過評價，項目綜合評價得分86.83分，項目綜合評定結(jié)論為“良好”。該項目得分和級別評定情況如下：
(四)績效評價指標(biāo)分析；
1.項目績效目標(biāo)評價分析：
該項目目標(biāo)設(shè)定的較為明確，總體目標(biāo)設(shè)定較為合理，但年度指標(biāo)值設(shè)定的不夠細(xì)化量化，個別指標(biāo)可衡量性不足，如成本指標(biāo)設(shè)定為“項目預(yù)算控制數(shù)260.00萬元”，沒有體現(xiàn)出計劃購置設(shè)備所需單位成本，未按照項目產(chǎn)出、項目績效設(shè)定績效目標(biāo)，績效指標(biāo)的細(xì)化、量化及可評價性不足。
2.項目管理評價分析：
該項目資金管理制度較為完善，財務(wù)記賬較為規(guī)范，支出憑單、發(fā)票等附件較為齊全，未發(fā)現(xiàn)資金挪用、截留等嚴(yán)重違規(guī)情況；該項目業(yè)務(wù)裝備采購嚴(yán)格履行了政府采購程序，采購的各類科技裝備達(dá)到相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)，均已驗收并投入使用。
3.項目產(chǎn)出及效果評價分析：
該項目依據(jù)相關(guān)財務(wù)管理制度使用資金，在年度內(nèi)完成項目內(nèi)容，實施進度良好；通過項目的實施，2020年依照既定目標(biāo)完成了對檢察業(yè)務(wù)工作259.97萬設(shè)備的購置，項目預(yù)算控制數(shù)260.00萬元以內(nèi)，總體資金支出未超出批復(fù)資金，專項資金控制及節(jié)約情況較好，項目經(jīng)濟性顯著；2020年11月前已完成購置，設(shè)備、裝備全部驗收合格后投入使用；達(dá)到了預(yù)定目標(biāo)即使用設(shè)備干警滿意度≥95.00%的要求；該項目的實施，保障了海淀區(qū)人民檢察院內(nèi)部系統(tǒng)的正常運行，減少了硬件問題的出現(xiàn)，提高了業(yè)務(wù)干警的工作效率。
(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析；
1.主要經(jīng)驗及做法：
該項目立項背景較為充分，總體績效目標(biāo)較為明確，相關(guān)管理制度較為完善，管理較為嚴(yán)謹(jǐn)。
2.發(fā)現(xiàn)的問題及原因分析：
項目實施方案不夠完善，對于制度構(gòu)建與遵循、管控措施、風(fēng)險防控與應(yīng)急等要素不足，實施方案的不完善，使其指導(dǎo)意義不足，有效性欠缺；項目執(zhí)行過程監(jiān)督管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，相關(guān)措施不到位，執(zhí)行過程未留痕；預(yù)算申報精細(xì)化不足，預(yù)算編制依據(jù)不夠充分，使其成本控制不足；項目績效成果資料不夠充分，不利于項目實施效果的體現(xiàn)。
(六)有關(guān)建議。
1.加強項目立項管理，特別是要做好各項指標(biāo)的設(shè)立工作，各項指標(biāo)應(yīng)與項目的總體目標(biāo)相適應(yīng)，各項指標(biāo)應(yīng)具體、量化，可操作、可考核。
2.加強項目的決策管理，做到?jīng)Q策的規(guī)范化和科學(xué)化；建立項目的申報審批程序，做好事前的調(diào)查研究、可行性研究、專家論證和風(fēng)險評估等必要的工作，提高決策的科學(xué)性。
3.加強項目預(yù)算編制管理，細(xì)化項目預(yù)算，對于擬采購的設(shè)備應(yīng)在預(yù)算中先明確預(yù)算，避免先有預(yù)算后按實際需要采購現(xiàn)象。
4.加強項目實施管理，應(yīng)制定項目的實施方案，從項目組織機構(gòu)、人員分工、項目實施、過程控制、項目驗收及項目績效管理等方面確定具體管控措施，確保項目有效實施。
5.加強對項目實施效益的歸集和分析，明確提供證明材料，對項目績效效果進一步分析提煉，充分展現(xiàn)項目的績效效果，證明項目實際產(chǎn)生的績效。
6.加強對相關(guān)方滿意度的收集整理和分析，特別是對不滿意的部分應(yīng)及時找出原因，以利于進一步提升工作水平，提高資金的使用效果。
三、項目支出績效自評表
