目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市石景山區(qū)人民檢察院設(shè)置10個職能部門，分別是：第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、檢務(wù)督察部、辦公室、政治部。
依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能。在本轄區(qū)內(nèi)依法獨立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)，對北京市石景山區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作。對偵查機(jī)關(guān)偵查的刑事案件進(jìn)行審查，決定是否批準(zhǔn)逮捕和提起公訴，對符合條件的刑事案件提起公訴、支持公訴及提起抗訴；對刑事立案、偵查、審判活動和刑罰執(zhí)行及監(jiān)獄、看守所活動是否合法，民事訴訟、行政訴訟活動是否合法實行法律監(jiān)督；法律規(guī)定的其他職權(quán)。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制102人，實有人數(shù)98人；事業(yè)編制11人，實有人數(shù)11人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計6749.24萬元，比上年減少865.65萬元，下降11.37%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計6513.44萬元，比上年減少712.02萬元，下降9.85%，其中：財政撥款收入6126.13萬元，占收入合計的94.05%；其他收入387.31萬元，占收入合計的5.95%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計6232.29萬元，比上年減少564.21萬元，下降8.30%，其中：基本支出5338.48萬元，占支出合計的85.66%；項目支出893.81萬元，占支出合計的14.34%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計6126.13萬元，比上年減少740.59萬元，下降10.79%。主要原因：按照業(yè)務(wù)工作實際需求安排部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6019.70萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出5289.81萬元，占本年財政撥款支出87.87%；社會保障和就業(yè)支出391.08萬元，占本年財政撥款支出6.50%；衛(wèi)生健康支出337.94萬元，占本年財政撥款支出5.61%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2020年度決算5289.81萬元，比2020年年初預(yù)算增加62.54萬元，上升1.20%。其中：
“檢察”(款，下同)2020年度決算5289.81萬元，比2020年年初預(yù)算增加62.54萬元，上升1.20%。主要原因：按照業(yè)務(wù)工作實際需求安排部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算391.08萬元，比2020年年初預(yù)算減少153.67萬元，下降28.21%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2020年度決算391.08萬元，比2020年年初預(yù)算減少153.67萬元，下降28.21%。主要原因：我院統(tǒng)籌離退休人員支出、基本養(yǎng)老繳費(fèi)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出，根據(jù)實際需要調(diào)整相應(yīng)支出。
“撫恤”(款)2020年度決算0萬元，比2020年年初預(yù)算減少12.81萬元，下降100%。主要原因：本年無撫恤費(fèi)用支出。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算337.94萬元，比2020年年初預(yù)算減少12.93萬元，下降3.69%。其中：
“行政單位醫(yī)療”(款)2020年度決算337.94萬元，比2020年年初預(yù)算減少12.93萬元，下降3.69%。主要原因：我院統(tǒng)籌安排行政單位醫(yī)療支出，根據(jù)實際需要調(diào)整相應(yīng)支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費(fèi)
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出5338.48萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)33.41萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算44.90萬元減少11.49萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬元，2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元。主要原因：出國經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市檢察院本級，2020年組織因公出國(境)團(tuán)組0個、0人次，人均因公出國(境)費(fèi)用0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.90萬元減少0.90萬元。主要原因：本年未安排公務(wù)招待費(fèi)支出。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)33.41萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)44.00萬元減少10.59萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬元，2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元。主要原因：本年無車輛更新，2020年購置(更新)0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)33.41萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)44.00萬元減少10.59萬元，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，嚴(yán)格控制公務(wù)用車使用。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油15萬元，公務(wù)用車維修11.52萬元，公務(wù)用車保險6.62萬元，公務(wù)用車其他支出0.27萬元。2020年公務(wù)用車保有量24輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.39萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計732.72萬元，比上年增加2.10萬元，支出規(guī)模與上年基本持平。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額658.56萬元，其中：政府采購貨物支出20.60萬元，政府采購工程支出376.75萬元，政府采購服務(wù)支出261.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額281.81萬元，占政府采購支出總額的42.79%，其中：授予小微企業(yè)合同金額46.79萬元，占政府采購支出總額的7.10%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛24臺，541.55萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備6臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算162.68萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2021年，北京市石景山區(qū)人民檢察院對2020年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目6個，占部門項目總數(shù)的60%，涉及金額310.68萬元。其中，部門評價項目1個，涉及金額41.28萬元，評價得分在90(含)-100分的0個、評價得分在80(含)-90分的1個、評價得分在60(含)-80分的0個、評價得分在60分以下的0個。單位自評項目5個，涉及金額269.40萬元，評價得分在90(含)-100分的4個、評價得分在80(含)-90分的1個、評價得分在60(含)-80分的0個、評價得分在60分以下的0個。
二、項目績效評價報告
一、基本情況
(一)項目概況
1.項目背景
為加強(qiáng)石景山檢察院檢務(wù)接待場所安防建設(shè)，為群眾控告、申訴、舉報和辦案部門工作聯(lián)系提供安全、便捷、規(guī)范的接待秩序，根據(jù)《北京市檢察機(jī)關(guān)檢務(wù)接待場所安全檢查工作規(guī)定(試行)》、《2015年北京市檢察機(jī)關(guān)“文明接待室”動態(tài)管理辦法》要求，石景山檢察院于2015年9月在檢務(wù)接待場所配備安檢門、X光安檢機(jī)、危險液體檢查儀以及手持式金屬探測器；并按照環(huán)保部門要求，聘用專業(yè)資質(zhì)的安保人員負(fù)責(zé)本院安檢安保工作。
2.主要內(nèi)容及實施情況
(1)服務(wù)商概況
石景山院沿用以前年度安保安檢服務(wù)商，確定北京國泰保安服務(wù)有限公司(以下簡稱“國泰保安公司”)成為該項目的服務(wù)商。
(2)服務(wù)內(nèi)容
石景山檢察院結(jié)合安全檢查和安全保衛(wèi)等實際情況，聘用8名安檢安保人員，其中安檢人員2名，安保人員6名，為石景山檢察院提供各項安檢安保服務(wù)。
(3)項目實施情況
2020年，國泰保安公司駐石景山院安檢安保人員按照石景山院的工作要求，加強(qiáng)安防安檢工作規(guī)范化管理，較好地完成了石景山院安保安檢任務(wù)，確保了院內(nèi)安全，保障了本院各項檢察工作的順利開展。
3.項目資金情況
2020年2月，市財政局批復(fù)該項目預(yù)算41.28萬元，2020年該項目實際支出41.28萬元，預(yù)算執(zhí)行率100.00%。
(二)項目績效目標(biāo)
1.總體績效目標(biāo)
完成辦案區(qū)域等的安檢安保工作。
2.具體績效指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：2020年，石景山院配備2名安檢人員、6名安保人員；
成本指標(biāo)：項目預(yù)算控制在41.28萬元以內(nèi)；
效益指標(biāo)：加強(qiáng)石景山院檢務(wù)接待場所安防建設(shè)，為群眾控告、申訴、舉報和辦案部門工作聯(lián)系提供安全、便捷、規(guī)范的接待秩序；
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：全院工作人員滿意度達(dá)到100%。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的
通過績效評價，衡量和考核石景山院使用財政資金的績效實現(xiàn)情況，了解、分析和檢驗資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，通過總結(jié)經(jīng)驗，分析問題，采取切實措施進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)財政支出項目管理，提高財政資金使用效益。
(二)績效評價對象及范圍
對石景山院2020年度“安保安檢費(fèi)用”項目預(yù)算資金41.28萬元支出情況開展績效評價。
(三)績效評價指標(biāo)體系
績效評價指標(biāo)體系主要包括項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出、項目效益4個方面，滿分100分。一是決策指標(biāo)(30分)，主要評價項目立項、績效目標(biāo)、資金投入等內(nèi)容；二是過程指標(biāo)(25分)，主要評價資金管理和組織實施等內(nèi)容；三是產(chǎn)出指標(biāo)(20分)，主要評價項目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效和產(chǎn)出成本等內(nèi)容；四是效益指標(biāo)(25分)，主要評價實施效益和滿意度等內(nèi)容。具體內(nèi)容見下表：
2020年度“安保安檢費(fèi)用”項目績效評價指標(biāo)體系表
(四)績效評價原則及評價方法
本次績效評價遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，結(jié)合項目的特點，采用比較法、因素分析法、評價組評議法等方法開展評價工作。
(五)績效評價工作過程
績效評價工作小組通過現(xiàn)場對項目資料逐一核實，了解項目資金的使用和取得的效益情況，最終根據(jù)評價前期入戶調(diào)研及收集資料情況，結(jié)合工作小組的評價意見，完成績效評價報告撰寫。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
石景山院2020年度“安保安檢費(fèi)用”項目，項目績效評價綜合得分89.00分，其中項目決策24.00分、項目過程25.00分、項目產(chǎn)出20.00分，項目效益20.00分，績效評定結(jié)論為“良好”。
2020年度“安保安檢費(fèi)用”項目績效評價結(jié)論一覽表
四、績效評價指標(biāo)分析
(一)項目決策情況
1.項目立項
(1)立項依據(jù)充分性評價分析
根據(jù)北京市財政局預(yù)算批復(fù)，各一級預(yù)算單位聘請保安人員經(jīng)費(fèi)由市財政統(tǒng)一保障，?？顚Ｓ?。該項目立項依據(jù)較充分，符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)。
(2)立項程序規(guī)范性評價分析
該項目立項程序較規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行“兩上兩下”編制程序。
2.績效目標(biāo)
(1)績效目標(biāo)合理性評價分析
石景山院在申報2020年預(yù)算時填制了“項目支出績效目標(biāo)申報表”，設(shè)立了相應(yīng)績效目標(biāo)。該項目績效目標(biāo)不夠合理，總體目標(biāo)設(shè)置為“完成辦案區(qū)域等的安檢安保工作?！保瑫r績效目標(biāo)中僅設(shè)定了“滿意度100%”一個績效目標(biāo)，設(shè)置過于單一。
(2)績效指標(biāo)明確性評價分析
該項目績效指標(biāo)明確性不足，設(shè)置指標(biāo)數(shù)量過少，僅設(shè)置滿意度指標(biāo)。該項目未將績效目標(biāo)按照產(chǎn)出指標(biāo)、效果指標(biāo)等一級指標(biāo)以及數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)度、成本、效益、滿意度等二級指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化分解，科學(xué)設(shè)置。
3.資金投入
(1)預(yù)算編制科學(xué)性評價分析
石景山院安檢安保人員按照北京市安檢人員4300元每月工資，8人年合計41.28萬元。綜上所述，該項目預(yù)算編制較為科學(xué)，額度測算依據(jù)較為充分。
(2)資金分配合理性評價分析
該項目為石景山院與國泰保安公司簽訂了安保安檢服務(wù)合同，按照財政局核定支出標(biāo)準(zhǔn)，資金分配基本合理。
(二)項目過程情況
1.資金管理
(1)資金到位率評價分析
該項目的資金到位率為100%。
資金到位率=(實際到位資金/預(yù)算資金)×100%=(41.28萬元/41.28萬元)×100%=100%。
(2)預(yù)算執(zhí)行率評價分析
該項目的預(yù)算執(zhí)行率為100%。
預(yù)算執(zhí)行率=(實際支出資金/實際到位資金)×100%=(41.28萬元/41.28萬元)×100%=100%。
(3)資金使用合規(guī)性
該項目資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度的規(guī)定，嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)內(nèi)容及合同支付要求，按合同要求支付安保安檢費(fèi)用，支出附有完整的審批程序和手續(xù)。
2.組織實施
(1)管理制度健全性評價分析
該項目涉及的管理制度相對健全完善，制定了《安保部職責(zé)》、《安檢人員工作職責(zé)》《安全保衛(wèi)工作職責(zé)》、《石景山檢察院機(jī)關(guān)辦公室防汛、消防、就餐衛(wèi)生應(yīng)急工作預(yù)案》等相關(guān)管理制度，制定了預(yù)算管理辦法、經(jīng)費(fèi)支出管理辦法、項目管理辦法等相關(guān)內(nèi)控制度保障項目的全過程管理。
(2)制度執(zhí)行有效性評價分析
該項目執(zhí)行過程中，石景山院按照相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)財務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度規(guī)定，簽訂的合同、該項目執(zhí)行過程的檢查驗收、對安保安檢工作進(jìn)度中期檢查報告、工作總結(jié)等資料基本齊全并已及時歸檔。項目實施的人員條件、場地設(shè)備、信息支撐等均落實到位。
(三)項目產(chǎn)出情況
1.產(chǎn)出數(shù)量
實際完成率評價分析
計劃：配備2名安檢人員、6名安保人員。
實際：通過查閱國泰保安公司保安駐檢人員信息表以及實地調(diào)研，保安隊已按照約定配備安檢人員2名、安保人員6名。
2.產(chǎn)出質(zhì)量
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率評價分析
計劃：安保安檢工作符合《北京市檢察機(jī)關(guān)檢務(wù)接待場所安全檢查工作規(guī)定(試行)》
實際：2020年，石景山院安保安檢工作符合《北京市檢察機(jī)關(guān)檢務(wù)接待場所安全檢查工作規(guī)定(試行)》，且安檢設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，安檢人員工作職責(zé)到位。
3.產(chǎn)出時效
完成及時性評價分析
計劃：完成辦案區(qū)域等的安檢安保工作。
實際：項目2020年全年執(zhí)行，較好完成了辦案區(qū)域等的安檢安保工作。
4.產(chǎn)出成本
成本節(jié)約率評價分析
計劃：項目預(yù)算控制在41.28萬元以內(nèi)。
實際：2020年石景山院與國泰保安公司簽訂安保安檢服務(wù)合同，合同金額41.28萬元，將該項目支出控制在了41.28萬元。
(四)項目效益情況
1.實施效益評價分析
石景山院安保人員全天24小時保證辦公區(qū)無安全隱患，設(shè)置巡查員崗位，每日進(jìn)行8次對辦公樓的巡查，由巡查員登記巡查情況、巡查時間并簽字確認(rèn)，每日記錄成冊，形成了檢察院辦公樓巡查表。
疫情防控期間，石景山院安保人員對所有來訪人員、車輛實施登記及并對健康寶掃碼記錄，按照來訪人員的類別，既內(nèi)部員工、外單位人員、物業(yè)餐廳人員分類進(jìn)行登記，對來院人員進(jìn)行分類梳理統(tǒng)計。
綜上所述，該項目實施效益主要體現(xiàn)如下方面：保證單位和職工的安全，提供安全秩序的辦公場所，支持檢察業(yè)務(wù)的有序開展；維護(hù)單位秩序，提供安全穩(wěn)定的工作環(huán)境，避免不良事故，提升檢察工作效率；提供有效的安保服務(wù)，對維持辦公秩序，保障良好檢察工作氛圍是持續(xù)的。
2.滿意度評價分析
由辦公室后勤部門填寫滿意率調(diào)查表，對安保項目進(jìn)行評價，設(shè)置3個指標(biāo)，分別為上崗衣著及規(guī)范用語、維護(hù)治安情況、執(zhí)勤情況，評價情況均為滿意。但該項目滿意度調(diào)查樣本數(shù)量較小，無法客觀反映干警整體滿意度。
五、存在的問題及原因分析
(一)績效目標(biāo)的合理性和明確性有待提高
績效目標(biāo)中僅設(shè)定了“滿意度100%”一個績效目標(biāo)，設(shè)置過于單一。該項目績效指標(biāo)明確性不足，設(shè)置指標(biāo)數(shù)量過少，僅設(shè)置滿意度指標(biāo)。該項目未將績效目標(biāo)按照產(chǎn)出指標(biāo)、效果指標(biāo)等一級指標(biāo)以及數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)度、成本、效益、滿意度等二級指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化分解，科學(xué)設(shè)置。不符合《北京市政府購買服務(wù)預(yù)算管理辦法》(京財綜〔2019〕1554號附件)“第十八條各部門在編制年度預(yù)算時，對政府購買服務(wù)項目在部門預(yù)算編制系統(tǒng)中應(yīng)予以明示，按要求填報績效目標(biāo)表，明確政府購買服務(wù)數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、效益和服務(wù)對象滿意度等績效指標(biāo)內(nèi)容。”的規(guī)定。
(二)滿意度調(diào)查工作有待提高
項目實施的滿意度調(diào)查樣本量較少、樣本范圍過于局限，滿意度呈現(xiàn)不夠客觀，且未進(jìn)行滿意度調(diào)查結(jié)果的統(tǒng)計分析，不能合理反映項目實施服務(wù)對象的滿意程度。
六、有關(guān)建議
(一)建議石景山院強(qiáng)化財政資金預(yù)算績效管理意識，按照市財
政局績效目標(biāo)表的填報要求，科學(xué)、合理設(shè)置績效目標(biāo)及指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)應(yīng)具體細(xì)化且相互關(guān)聯(lián)，盡量采用量化指標(biāo)，明確衡量標(biāo)準(zhǔn)，做到可考核。
(二)根據(jù)項目服務(wù)對象范圍，選擇適當(dāng)?shù)姆绞健⒎椒?，開展服務(wù)對象滿意度調(diào)查，注重滿意度等效果資料的歸集整理，充分反映項目實施績效。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。