目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說明

　　第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)機構(gòu)設置、職責

　　1.本部門職責

　　北京市門頭溝區(qū)人民檢察院部門職責包括：

　　(1)向區(qū)人大及其常委會負責并報告工作，接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督；

　　(2)接受北京市人民檢察院的領導；

　　(3)依照法律規(guī)定對有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；

　　(4)對刑事案件進行審查，批準或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；

　　(5)對刑事案件進行審查，決定是否提起公訴，對決定提起公訴的案件支持公訴；

　　(6)依照法律規(guī)定提起公益訴訟；

　　(7)對訴訟活動實行法律監(jiān)督；

　　(8)對判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實行法律監(jiān)督；

　　(9)對監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動實行法律監(jiān)督；

　　(10)法律規(guī)定的其他職權(quán)。

　　2.機構(gòu)設置情況

　　根據(jù)中共北京市委政法委員會、中共北京市委機構(gòu)編制委員會辦公室、北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)《北京市檢察機關(guān)內(nèi)設機構(gòu)改革方案》的通知，北京市門頭溝區(qū)人民檢察院成立內(nèi)設機構(gòu)10個，分別為第一至第七檢察部，辦公室(行政事務管理部)，政治部(機關(guān)黨委、機關(guān)紀委)，檢務督察部。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　行政編制101人，實有人數(shù)88人；事業(yè)編制10人，實有人數(shù)5人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計5924.03萬元，比上年減少258.54萬元，下降4.18%。

　　(一)收入決算說明

　　2020年度本年收入合計5398.05萬元，比上年減少575.8萬元，下降9.64%，其中：財政撥款收入5114.45萬元，占收入合計的94.75%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入283.6萬元，占收入合計的5.25%。

　　(二)支出決算說明

　　2020年度本年支出合計5512.67萬元，比上年增加74.38萬元，增長1.37%，其中：基本支出4438.89萬元，占支出合計的80.52%；項目支出1073.78萬元，占支出合計的19.48%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計5640.43萬元，比上年減少531萬元，下降8.6%。主要原因：根據(jù)檢察業(yè)務實際工作需要減少相關(guān)經(jīng)費。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出5332.34萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出4682.33萬元，占本年財政撥款支出87.81%；教育支出0.5萬元，占本年財政撥款支出的0.01%；社會保障和就業(yè)支出378.13萬元，占本年財政撥款支出的7.09%；衛(wèi)生健康支出271.38萬元，占財政撥款的5.09%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、"公共安全支出"(類)2020年度決算4682.33萬元，比2020年年初預算增加193.96萬元，增長4.32%。其中：

　　"檢察"(款)2020年度決算4682.33萬元，比2020年年初預算增加193.96萬元，增長4.32 %。主要原因：根據(jù)檢察業(yè)務工作實際需求安排支出。

　　2、"教育支出"(類)2020年度決算0.5萬元，與2020年年初預算一致。其中：

　　"進修及培訓"(款)2020年度決算0.5萬元，與2020年年初預算一致。

　　3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2020年度決算378.13萬元，比2020年年初預算減少53.72萬元，下降12.44%。其中：

　　"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"(款)2020年度決算351.01萬元，比2020年年初預算減少53.89萬元，下降13.31%，主要原因：根據(jù)實際養(yǎng)老保險需求安排支出。

　　"撫恤"(款)2020年度決算27.12萬元，比2020年年初預算增加0.16萬元，增長0.59%，主要原因：追加遺屬補助經(jīng)費。

　　4、"衛(wèi)生健康支出"(類)2020年度決算271.38萬元，比2020年年初預算減少84.85萬元，降低23.82%，其中：

　　"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2020年度決算271.3萬元，比2020年年初預算減少84.85萬元，降低23.82%，主要原因：根據(jù)實際醫(yī)療保險需求安排支出。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

　　本年度無此項經(jīng)費。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4438.89萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、1個全額撥款事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)13.47萬元，比2020年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預算68.36萬元減少54.89萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預算數(shù)0萬元一致。主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)費用安排在市檢察院本級。

　　2.公務接待費。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預算數(shù)4.38萬元減少4.38萬元。主要原因：按照厲行節(jié)約和壓減一般性支出的要求，嚴格控制公務接待費支出。2020年度本部門未發(fā)生公務接待費。

　　3.公務用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)13.47萬元，比2020年年初預算數(shù)63.98萬元減少50.51萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預算數(shù)一致。公務用車運行維護費2020年決算數(shù)13.47萬元，比2020年年初預算數(shù)63.98萬元減少50.51萬元，主要原因：貫徹勤儉節(jié)約的要求，嚴格車輛管理，壓縮公務用車運行維護費支出。2020年公務用車運行維護費中，公務用車加油0.02萬元，公務用車維修7.78萬元，公務用車保險4.48萬元，公務用車其他支出1.19萬元。2020年公務用車保有量24輛，車均運行維護費0.56萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計650.07萬元，比上年減少9.76萬元，減少原因：厲行勤儉節(jié)約，壓縮運行經(jīng)費。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年政府采購支出總額396.18萬元，其中：政府采購貨物支出6.36萬元，政府采購工程支出239萬元，政府采購服務支出150.82萬元。授予中小企業(yè)合同金額275.33萬元，占政府采購支出總額的69.5%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.86萬元，占政府采購支出總額的0.47%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2020年車輛24臺，521.77萬元；單位價值50萬元以上的通用設備7臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

　　五、政府購買服務支出說明

　　2020年政府購買服務決算136.94萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　4.政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.公共安全(類)檢察(款)：指北京市門頭溝區(qū)人民檢察院用于保障機構(gòu)正常運行、開展檢察業(yè)務工作的支出。

第四部分 2020年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市門頭溝區(qū)人民檢察院對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目9個，占部門項目總數(shù)的69.23%，涉及金額429.61萬元。評價結(jié)果總體較好，項目評價得分均在"良好"以上，較好的完成了相關(guān)工作任務，實現(xiàn)了預期績效目標。

　　二、業(yè)務裝備費項目績效評價報告

　　(一)基本情況；

　　業(yè)務裝備費項目為北京市門頭溝區(qū)人民檢察院2020年度實施績效評價的項目。為進一步提高裝備配備達標水平，對到期裝備進行適度更新，保障重大活動安保勤務、各類專案及專項工作裝備需求，我院原高清會議系統(tǒng)設備現(xiàn)已老化，需進行更新改造，與市院系統(tǒng)對接；原執(zhí)法數(shù)據(jù)采集站專用設備存在安全隱患。該項目主要內(nèi)容為執(zhí)法數(shù)據(jù)采集站專用系統(tǒng)及高清視頻會議系統(tǒng)的設備采購及安裝調(diào)試。

　　該項目預算資金42.79萬元，全部為中央政法轉(zhuǎn)移支付資金；2020年實際支出42.79萬元，項目執(zhí)行率100%。我院分管院領導督促總體進度，技術(shù)組專業(yè)人員一線抓落實，定期向主管領導匯報項目進度，確保項目按計劃得到實現(xiàn)。我院對本項目進行全程監(jiān)督管理，包括設備采購過程、設備使用情況、干警反饋情況、設備后期運維情況進行了監(jiān)督管理。

　　(二)評價結(jié)論

　　該項目立項依據(jù)充分；該項目績效目標基本合理；預算編制科學，額度測算依據(jù)充分；資金支出有完整的審批程序和手續(xù)；但未對該項目進行可行性研究論證，需求的必要性不夠明確。項目績效目標設置明確性有待提高，項目實施產(chǎn)生效益效果的證明資料不夠充分等問題。

　　通過評價，綜合得分91.50分，其中項目決策27.50分、項目過程24.00分、項目產(chǎn)出19.00分，項目效益21.00分，績效評定結(jié)論為"優(yōu)秀"。

　　(三)存在的問題

　　1.項目決策缺少項目實施需求必要性分析；

　　2.項目績效目標設置明確性有待提高，如未分別明確通過更新高清會議系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集站系統(tǒng)所要解決的問題、發(fā)揮的作用、產(chǎn)生效益和效果，以及對今后相關(guān)工作產(chǎn)生影響；

　　3.產(chǎn)出質(zhì)量績效指標設置僅有驗收合格內(nèi)容，沒用明確對相關(guān)設備具體驗收質(zhì)量標準。社會效益指標設置過于原則、籠統(tǒng)，與項目實施相關(guān)性不足；缺乏更新高清會議系統(tǒng)帶來的可持續(xù)影響，與項目實施內(nèi)容缺乏對應。

　　4.項目服務對象滿意度調(diào)查對使用高清視頻會議系統(tǒng)的干警人員未開展?jié)M意度調(diào)查，不夠全面。

　　(四)有關(guān)建議。

　　1.進一步規(guī)范項目決策，加強可行性研究論證，明確項目實施需求必要性、可行性；

　　2.提高對績效預算管理意識，設置項目績效目標應清晰、明確，針對預算和實施內(nèi)容明確解決問題、發(fā)揮作用，產(chǎn)生效益和效果，以及對今后相關(guān)工作產(chǎn)生影響；

　　3.提高項目管理意識，注重項目效益和效果資料歸集，充分體現(xiàn)實施效益效果，證明資料完善有效；

　　4.結(jié)合項目特點開展項目服務對象滿意度調(diào)查，滿意度調(diào)查范圍、數(shù)量結(jié)合項目受益全體，全面反映滿意程度。

　　三、項目支出績效自評表

　　詳見附件。