目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說明

　　第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)機構設置、職責

　　1、主要職責

　　根據《北京市人民政府辦公廳關于印發(fā)〈北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會主要職責內設機構和人員編制規(guī)定〉的通知》(京政辦發(fā)〔2008〕12號)、《北京市天安門地區(qū)管理規(guī)定》(市政府第203號令)等有關規(guī)定，北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會(以下簡稱“天安門地區(qū)管理委員會”)是市人民政府的派出機構，負責組織、協(xié)調有關部門和有關區(qū)人民政府做好天安門地區(qū)的管理工作。其主要職責：

　　(1)貫徹執(zhí)行國家及本市有關法律、法規(guī)和政策。

　　(2)組織協(xié)調天安門地區(qū)升掛國旗活動；會同有關部門做好在天安門地區(qū)舉行的外事迎賓、節(jié)日慶典等活動。

　　(3)負責天安門地區(qū)的市容和環(huán)境衛(wèi)生；組織協(xié)調天安門地區(qū)社會秩序、市政公用設施、城市綠化等工作；會同有關部門做好天安門地區(qū)文物保護工作。

　　(4)負責天安門地區(qū)應急管理工作，負責組織、協(xié)調、監(jiān)督天安門地區(qū)的安全生產工作。

　　(5)負責對有關部門在天安門地區(qū)的日常管理工作進行監(jiān)督檢查。

　　(6)負責天安門地區(qū)服務設施的統(tǒng)一規(guī)劃工作。

　　(7)負責天安門城樓的開放與管理工作。

　　(8)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

　　2、機構設置

　　根據《北京市人民政府辦公廳關于印發(fā)〈北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會主要職責內設機構和人員編制規(guī)定〉的通知》(京政辦發(fā)〔2008〕12號)、《北京市機構編制委員會辦公室關于同意設立天安門地區(qū)運行調度中心等有關事項的函》(京編辦行〔2013〕126號)等文件精神，北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會內設機構設置為1個運行調度中心、10個處室和機關黨委。下屬3個預算單位，分別為：北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局天安門地區(qū)分局(行政單位，以下簡稱“城管天安門地區(qū)分局”)、天安門地區(qū)綜合服務中心(公益一類事業(yè)單位，以下簡稱“綜合服務中心”)、天安門地區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理事務中心(公益一類事業(yè)單位，以下簡稱“環(huán)衛(wèi)管理中心”)。

　　(二)人員構成情況

　　本部門行政編制76人，實有人數72人；行政執(zhí)法專項編制107人，實有人數103人；事業(yè)編制120人，實有人數92人；聘用人員0人;離退休人員112人，其中：離休1人，退休111人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計26490.14萬元，比上年減少52795.78萬元，下降66.59%。

　　(一)收入決算說明

　　2020年度本年收入合計25282.83萬元，比上年減少50825.92萬元，下降66.78%，其中：財政撥款收入25217.04萬元，占收入合計的99.74%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入65.79萬元，占收入合計的0.26%。

　　(二)支出決算說明

　　2020年度本年支出合計24483.09萬元，比上年減少4090.16萬元，下降14.31%，其中：基本支出9885.27萬元，占支出合計的40.38%；項目支出14597.82萬元，占支出合計的59.62%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計26042.67萬元，比上年減少52888.72萬元，下降67.01%。主要原因：較上年比，2020年項目經費主要為機構運行保障類。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出24434.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出13471.58萬元，占本年財政撥款支出55.13%；教育支出15.26萬元，占本年財政撥款支出的0.06%；文化旅游體育與傳媒支出2649.99萬元，占本年財政撥款支出10.85%；社會保障和就業(yè)支出543.48萬元，占本年財政撥款支出2.22%；衛(wèi)生健康支出565.92萬元，占本年財政撥款支出2.32%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7188.53萬元，占本年財政撥款支出29.42%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務支出”(類)2020年度決算13471.58萬元，比2020年年初預算增加183.95萬元，增長1.38%。其中：

　　“政府辦公廳(室)及相關機構事務”(款)2020年度決算13471.58萬元，比2020年年初預算增加183.95萬元，增長1.38%。主要原因：因新冠疫情防控需要，追加衛(wèi)生防疫消毒服務、購置疫情防控體溫檢測儀等項目經費。

　　2、“教育支出”(類)2020年度決算15.26萬元，比2020年年初預算減少47.01萬元，下降75.49%。其中：

　　“進修及培訓”(款)2020年度決算15.26萬元，比2020年年初預算減少47.01萬元，下降75.49%。主要原因：受新冠疫情影響，培訓在單位內部進行。

　　3、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2020年度決算2649.99萬元，比2020年年初預算減少259.12萬元，下降8.91%。其中：

　　4、“文化和旅游”(款)2020年度決算984.57萬元，比2020年年初預算減少132.51萬元，下降11.86%。主要原因：依據履職情況，壓減項目支出。

　　5、“文物”(款)2020年度決算1665.42萬元，比2020年年初預算減少126.61萬元，下降7.07%。主要原因：依據履職情況，壓減項目支出。

　　6、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算543.48萬元，比2020年年初預算減少61.08萬元，下降10.10%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2020年度決算543.48萬元，比2020年年初預算減少61.08萬元，下降10.10%。主要原因：養(yǎng)老保險單位繳費比例依據政策調整降低，基本支出減少。

　　7、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算565.92萬元，比2020年年初預算增加27.92萬元，增長5.19%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2020年度決算565.92萬元，比2020年年初預算增加27.92萬元，增長5.19%。主要原因：在職人員變化，醫(yī)療保險繳費增多，基本支出增加。

　　8、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2020年度決算7188.53萬元，比2020年年初預算增加220.90萬元，增長3.17%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務”(款)2020年度決算5093.90萬元，比2020年年初預算增加343.08萬元，增長7.22%。主要原因：追加項目支出。

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”(款)2020年度決算2094.63元，比2020年年初預算減少122.18萬元，下降5.51%。主要原因：依據履職情況，壓減項目支出。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款支出。

　　六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

　　本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出9885.24萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經費財政撥款決算情況

　　2020年申請“三公”經費的單位包括所屬1個行政單位、1個事業(yè)單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數13.32萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算49.30萬元減少35.98萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2020年決算數0.00萬元，比2020年年初預算數22.30萬元減少22.30萬元。主要原因：2020年度未安排因公出國(境)。

　　2.公務接待費。2020年決算數0.00萬元，比2020年年初預算數2.00萬元減少2.00萬元。主要原因：未發(fā)生公務接待。

　　3.公務用車購置及運行維護費。2020年決算數13.32萬元，比2020年年初預算數25.00萬元減少11.68萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數0.00萬元，比2020年年初預算數持平。公務用車運行維護費2020年決算數13.32萬元，比2020年年初預算數25.00萬元減少11.68萬元，主要原因：厲行節(jié)約，進一步壓縮一般性支出。其中：公務用車加油1.05萬元，公務用車維修8.07萬元，公務用車保險3.01萬元，公務用車其他支出1.19萬元。2020年實有公務用車10輛，車均運行維護費1.33萬元。

　　二、機關運行經費支出情況

　　2020年本部門使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1053.17萬元，比上年減少71.13萬元，減少原因：本著厲行節(jié)約的要求，我委對本年機關運行經費支出進行了嚴格的審批和控制。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年政府采購支出總額2488.38萬元，其中：政府采購貨物支出141.48萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務支出2346.90萬元。授予中小企業(yè)合同金額1957.50萬元，占政府采購支出總額的78.67%，其中：授予小微企業(yè)合同金額593.51萬元，占政府采購支出總額的23.85%。

　　四、國有資產占用情況

　　2020年實有車輛10臺，234.26萬元；單位價值50萬元以上的通用設備25臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設備7臺(套)。

　　五、政府購買服務支出說明

　　2020年政府購買服務決算3671.95萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關運行經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

　　5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

第四部分 2020年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　天安門地區(qū)管理委員會對2020年度填報績效目標的18個項目實施了績效評價，占部門年初預算項目總數的34.62%，共計金額8213.93萬元。其中，部門評價項目1個，金額143萬元，評價得分為88.75分;單位自評項目17個，金額共計8070.93萬元，評價得分均在90(含)-100分之間。

　　作為本部門預算資金績效管理的責任主體，天安門地區(qū)管理委員會對績效自評工作高度重視，成立了績效自評工作領導小組，由委主任擔任組長，分管委領導擔任副組長，委財務處具體負責績效自評工作，層層壓實責任，切實抓好組織落實。2020年度項目績效指標較上年更加細化，均按照項目支出績效評價指標體系框架建立了產出指標、效益指標、滿意度指標。各項產出指標、效益指標、滿意度指標完成程度均在90%以上，項目預算平均執(zhí)行率97.54%，較好的完成了項目績效目標。

　　二、部門評價項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　按照《北京市財政局關于開展2021年績效自評工作的通知》(京財績效〔2021〕283號)文件要求，我委對2020年“天安門城樓環(huán)境布置”項目的績效情況實施了部門評價，形成項目績效評價報告。該項目內容包含天安門城樓綠植花卉租賃擺放服務、偉人像繪制等相關服務、城樓地毯更換服務、宮燈懸掛與維修服務、城樓藏畫創(chuàng)作勞務等五個方面。

　　(二)評價結論

　　“2020年天安門城樓環(huán)境布置”項目綜合得分88.75分，其中：項目決策7分，項目管理16.75分，項目產出40分，項目效益25分，項目綜合績效級別評定結論為“良好”。項目決策方面，指標分值10分，評價得分7分。項目管理方面，指標分值20分，評價得分16.75分。項目產出方面，指標分值40分，評價得分40分。項目效益方面，指標分值30分，評價得分25分。

　　(三)存在問題

　　主要存在以下兩個問題：一是預算執(zhí)行過程中，按照市財政局要求壓減項目經費后，未及時調整績效目標；二是自評結果整理分析工作不到位，沒有充分將自評結果作為完善政策和改進管理的重要依據。

　　(四)工作措施

　　一是加強對市財政局近年來發(fā)布的有關績效管理方面的文件精神的學習、掌握、應用，加大對項目處室(單位)的培訓力度；二是抓緊修訂完善適合我委工作實際的預算績效管理辦法，制定部門績效評價方法；三是加強項目預算績效管理，申報年度預算前，按照委《評審管理辦法》，項目預算評審做到應評盡評，項目預算申報有依據，減少年中預算調整。嚴格審核績效目標表和項目申報書，規(guī)范項目績效申報；四是項目實施過程中應完善檔案管理，及時、全面、完整歸集項目績效成果資料，為下一年績效自評做好準備；五是研究適合我委工作實際的滿意度調查手段，加強項目服務對象滿意度的調查與分析；六是注重績效成果的總結、提煉、應用，績效評價結果與預算掛鉤。

　　三、項目支出績效自評表

　　詳見附件。